Dalam Rupiah
Jumlah Realisasi % Realisasi
Anggaran 2019 2018
1 2 3 4 5 6
2. BELANJA 22,927,942,932.10 20,314,751,317.00 88.60 15,214,136,934.00
2.1. BELANJA OPERASI 22,086,942,932.10 19,543,807,217.00 88.49 14,430,641,214.00 2.1.1. Belanja Pegawai 6,334,622,400.10 6,076,761,533.00 95.93 6,010,619,581.00 2.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,583,522,400.00 2,527,771,033.00 97.84 2,508,583,781.00 2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi 1,943,908,400.00 1,897,827,600.00 97.63 1,870,293,200.00
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 205,451,400.00 200,159,758.00 97.42 201,624,940.00
2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 208,824,000.00 207,790,000.00 99.50 208,870,000.00
2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 41,454,000.00 41,250,000.00 99.51 44,605,000.00
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 100,438,800.00 99,577,500.00 99.14 105,515,940.00
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12,069,400.00 11,489,201.00 95.19 8,896,627.00
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 28,000.00 24,329.00 86.89 28,762.00
2.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 55,334,400.00 54,016,419.00 97.62 53,339,393.00
2.1.1.01.22. Iuran Kecelakaan Kerja 4,003,200.00 3,909,079.00 97.65 3,852,478.00
2.1.1.01.26. Iuran Kematian 12,010,800.00 11,727,147.00 97.64 11,557,441.00
2.1.1.02. Belanja Tambahan
Penghasilan PNS 3,751,100,000.10 3,548,990,500.00 94.61 3,502,035,800.00 2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja 2,363,100,000.10 2,331,825,000.00 98.68 2,385,165,000.00 2.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Obyektif
Lainnya
214,900,000.00 189,750,000.00 88.30 195,325,000.00 2.1.1.02.07. Tunjangan Kinerja / Prestasi
Kerja 1,134,700,000.00 989,015,500.00 87.16 883,145,800.00 2.1.1.02.08. Santunan Bendahara 31,200,000.00 31,200,000.00 100.00 31,200,000.00 2.1.1.02.09. Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 7,200,000.00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 15,423,720,532.00 13,173,536,834.00 85.41 8,207,885,263.00 2.1.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 395,777,027.00 334,265,000.00 84.46 286,170,425.00 2.1.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 181,382,527.00 140,042,500.00 77.21 97,584,425.00 2.1.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik
( lampu pijar, battery kering)
10,200,000.00 5,115,000.00 50.15 6,554,000.00
2.1.2.01.04. Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya 10,707,000.00 9,732,000.00 90.89 6,744,500.00
2.1.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih 30,970,000.00 26,999,000.00 87.18 24,898,000.00
2.1.2.01.12. Belanja Aci-aci dan sesajen 124,917,500.00 114,866,500.00 91.95 115,299,500.00 2.1.2.01.13. Belanja Penghargaan / Hadiah 37,600,000.00 37,510,000.00 99.76 35,090,000.00 2.1.2.02. Belanja Bahan/Material 346,650,000.00 341,815,000.00 98.61 79,130,000.00 2.1.2.02.32. Belanja Materi Promosi 346,650,000.00 341,815,000.00 98.61 79,130,000.00 2.1.2.03. Belanja Jasa Kantor 7,119,303,255.00 6,497,012,188.00 91.26 4,264,700,357.00
2.1.2.03.01. Belanja telepon 19,500,000.00 15,252,050.00 78.22 8,437,956.00
2.1.2.03.02. Belanja air 6,500,000.00 5,355,200.00 82.39 1,698,660.00
2.1.2.03.03. Belanja listrik 36,000,000.00 22,474,180.00 62.43 27,533,362.00
SKPD : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019 dan 2018
Kode
1 2 3 4 5 6
2.1.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 33,720,000.00 33,720,000.00 100.00 39,504,000.00 2.1.2.03.28. Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,883,820,000.00 3,640,829,290.00 93.74 1,484,966,906.00 2.1.2.03.37. Belanja Jasa Non Pegawai 1,891,478,255.00 1,785,802,475.00 94.41 1,601,332,700.00 2.1.2.03.38. Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi 157,250,000.00 109,710,000.00 69.77 156,627,273.00
2.1.2.03.39. Belanja Dokumentasi 30,765,000.00 29,895,000.00 97.17 30,963,500.00
2.1.2.03.40. Belanja Dekorasi 361,580,000.00 269,462,993.00 74.52 164,478,000.00
2.1.2.03.41. Belanja Jasa Publikasi 374,830,000.00 298,681,000.00 79.68 134,758,000.00 2.1.2.03.49. Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 308,110,000.00 274,130,000.00 88.97 602,400,000.00
2.1.2.03.51. Uang Saku 12,000,000.00 11,700,000.00 97.50 1,500,000.00
2.1.2.03.52. Uang Harian 3,750,000.00 - - 10,500,000.00
2.1.2.05. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor 311,705,000.00 223,927,500.00 71.84 252,595,400.00
2.1.2.05.01. Belanja Jasa Service 18,000,000.00 15,110,000.00 83.94 39,885,000.00
2.1.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
32,760,000.00 24,707,000.00 75.42 30,568,000.00 2.1.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
250,545,000.00 178,180,000.00 71.12 176,260,000.00 2.1.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 10,400,000.00 5,930,500.00 57.02 5,882,400.00
2.1.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 780,474,750.00 720,990,250.00 92.38 529,667,000.00 2.1.2.06.01. Belanja cetak 705,720,000.00 658,275,000.00 93.28 507,076,500.00 2.1.2.06.02. Belanja Penggandaan 30,750,000.00 29,900,000.00 97.24 -2.1.2.06.04. Belanja Fotocopy 43,004,750.00 32,215,250.00 74.91 22,590,500.00 2.1.2.06.05. Biaya Penjilidan 1,000,000.00 600,000.00 60.00 -2.1.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pa 422,000,000.00 384,850,000.00 91.20 230,144,000.00 2.1.2.07.02. Belanja sewa gedung/
kantor/tempat 271,000,000.00 249,900,000.00 92.21 135,144,000.00
2.1.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
71,000,000.00 56,450,000.00 79.51 15,000,000.00 2.1.2.07.06. Belanja Sewa Stand Pameran 80,000,000.00 78,500,000.00 98.13 80,000,000.00 2.1.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor 927,815,000.00 873,645,000.00 94.16 875,700,000.00
2.1.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 20,220,000.00 12,590,000.00 62.27 1,900,000.00
2.1.2.10.03. Belanja sewa proyektor 22,000,000.00 - -
-2.1.2.10.04. Belanja sewa generator 131,250,000.00 130,400,000.00 99.35 133,400,000.00
2.1.2.10.05. Belanja sewa tenda 62,720,000.00 50,930,000.00 81.20 120,350,000.00
2.1.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional
51,400,000.00 48,200,000.00 93.77 17,200,000.00 2.1.2.10.08. Belanja Sewa Panggung 240,525,000.00 239,425,000.00 99.54 239,400,000.00
2.1.2.10.18. Sewa Alat Gamelan 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00
-2.1.2.10.21. Belanja Sewa Lampu 149,500,000.00 145,350,000.00 97.22 142,700,000.00
2.1.2.10.28. Belanja Sewa Perlengkapan Pentas
10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
-2.1.2.10.33. Belanja Sewa Laser 9,000,000.00 7,500,000.00 83.33
-2.1.2.10.41. Belanja Sewa Sound system 226,200,000.00 224,250,000.00 99.14 220,750,000.00 2.1.2.11. Belanja Makanan dan
Minuman
1 2 3 4 5 6 2.1.2.11.02. Belanja makanan dan minuman
rapat 98,600,000.00 70,160,000.00 71.16 114,940,000.00
2.1.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
37,500,000.00 34,070,000.00 90.85 24,490,000.00 2.1.2.11.08. Belanja Makan dan Minum
Kegiatan
154,225,000.00 127,110,000.00 82.42 49,340,000.00 2.1.2.11.09. Belanja Makan dan Minum
Bintek/Pelatihan 41,000,000.00 41,000,000.00 100.00 25,450,000.00
2.1.2.11.10. Belanja Makan dan Minum Tim 30,900,000.00 30,900,000.00 100.00
-2.1.2.11.12. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan
21,250,000.00 18,750,000.00 88.24 67,600,000.00 2.1.2.11.13. Belanja Makan dan Minum
Kegiatan Lomba
2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 4,000,000.00
2.1.2.11.19. Belanja Makan dan Minum
Pembinaan dan Monitoring 5,250,000.00 5,250,000.00 100.00 12,600,000.00
2.1.2.11.26. Belanja Makan dan Minum Seminar
43,750,000.00 43,750,000.00 100.00
-2.1.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
111,450,000.00 92,410,000.00 82.92 43,980,000.00
2.1.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00
-2.1.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 9,000,000.00 6,630,000.00 73.67
-2.1.2.14.05. Belanja Pakaian Dinas Khusus 99,550,000.00 82,880,000.00 83.25 43,980,000.00 2.1.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3,874,470,500.00 2,681,965,996.00 69.22 1,099,383,781.00 2.1.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 17,700,000.00 8,300,000.00 46.89 13,200,000.00
2.1.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
1,542,550,000.00 1,105,055,496.00 71.64 1,086,183,781.00 2.1.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar
negeri
2,314,220,500.00 1,568,610,500.00 67.78
-2.1.2.18. Belanja Pemeliharaan 522,600,000.00 486,967,300.00 93.18 32,173,000.00
2.1.2.18.07. Belanja Pemeliharaan Jalan 206,700,000.00 205,442,600.00 99.39
-2.1.2.18.08. Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi
20,400,000.00 10,200,000.00 50.00 20,400,000.00 2.1.2.18.10. Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor 3,000,000.00 2,410,000.00 80.33 2,790,000.00
2.1.2.18.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 15,000,000.00 9,635,000.00 64.23 6,763,000.00 2.1.2.18.16. Belanja Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum
120,300,000.00 117,123,050.00 97.36
-2.1.2.18.21. Belanja Pemeliharaan Program / Software
10,000,000.00 9,750,000.00 97.50
-2.1.2.18.22. Belanja Pemeliharaan Printer 15,000,000.00 3,352,000.00 22.35 2,220,000.00 2.1.2.18.25. Belanja Pemeliharaan Papan
Informasi
132,200,000.00 129,054,650.00 97.62
-2.1.2.20. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
81,500,000.00 81,500,000.00 100.00 81,500,000.00 2.1.2.20.06. Belanja Uang yang akan
diserahkan pada pihak 81,500,000.00 81,500,000.00 100.00 81,500,000.00
2.1.2.23. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
92,000,000.00 77,698,600.00 84.46 62,321,300.00 2.1.2.23.01. Belanja kursus-kursus singkat/
pelatihan
92,000,000.00 77,698,600.00 84.46 62,321,300.00 2.1.2.24. Belanja Honorarium Non
Pegawai
- - #DIV/0! 48,000,000.00
2.1.2.24.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur - - #DIV/0! 48,000,000.00
2.1.2.25. Honorarium PNS 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00
2.1.2.25.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 3,000,000.00
2.1.2.26. Honorarium Non PNS - - #DIV/0! 21,000,000.00
2.1.2.26.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- - #DIV/0! 21,000,000.00
1 2 3 4 5 6 2.1.5.05. Belanja Hibah kepada
Organisasi Kemasyarakatan 328,600,000.00 293,508,850.00 89.32
-2.1.5.05.03. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
328,600,000.00 293,508,850.00 89.32
-2.1.5.07. Belanja Barang yang Diserahkan Kepada
- - - 212,136,370.00
2.1.5.07.02. Belanja Barang yang Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga. - - - 212,136,370.00
2.2. BELANJA MODAL 841,000,000.00 770,944,100.00 91.67 783,495,720.00
2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
824,000,000.00 758,444,100.00 92.04 566,649,220.00 2.2.2.14. Belanja modal Pengadaan
Alat Kantor
3,500,000.00 2,600,000.00 74.29
-2.2.2.14.35. Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi 3,500,000.00 2,600,000.00 74.29
-2.2.2.15. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
2,500,000.00 1,794,100.00 71.76 84,260,000.00 2.2.2.15.01. Belanja modal Pengadaan
Meubelair
- - - 62,710,000.00
2.2.2.15.06. Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home - - - 4,050,000.00
2.2.2.15.41. Belanja modal Pengadaan Air
Conditioner (AC) 2,500,000.00 1,794,100.00 71.76 17,500,000.00
2.2.2.16. Belanja modal Pengadaan Komputer
683,000,000.00 629,700,000.00 92.20 228,593,220.00 2.2.2.16.04. Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
390,000,000.00 373,754,000.00 95.83 65,030,300.00 2.2.2.16.15. Belanja Pengadaan Software
Berlisensi 5,000,000.00 4,282,000.00 85.64
-2.2.2.16.16. Belanja Pengadaan Proyektor 120,000,000.00 111,000,000.00 92.50
-2.2.2.16.17. Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner
44,000,000.00 34,980,000.00 79.50 20,544,720.00
2.2.2.16.18. Belanja Modal Aplikasi - - - 45,000,000.00
2.2.2.16.19. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
110,000,000.00 94,030,000.00 85.48 94,698,200.00 2.2.2.16.21. Belanja modal pengadaan
kelengkapan komputer
14,000,000.00 11,654,000.00 83.24 3,320,000.00
2.2.2.17. Belanja modal Pengadaan
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat - - - 132,025,000.00
2.2.2.17.01. Belanja modal Pengadaan Meja
Kerja Pejabat - - - 33,600,000.00
2.2.2.17.02. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
- - - 19,500,000.00
2.2.2.17.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
- - - 37,825,000.00
2.2.2.17.04. Belanja modal Pengadaan Kursi
Rapat Pejabat - - - 22,000,000.00
2.2.2.17.05. Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
- - - 4,400,000.00
2.2.2.17.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
- - - 9,300,000.00
2.2.2.17.14. Belanja modal Pengadaan Meja
Komputer - - - 5,400,000.00
2.2.2.18. Belanja modal Pengadaan Alat Studio
105,000,000.00 94,882,000.00 90.36 25,572,000.00 2.2.2.18.07. Belanja Modal Pengadaan
Kamera
50,000,000.00 42,346,000.00 84.69 16,487,000.00 2.2.2.18.15. Belanja Modal Pengadaan
Televisi
- - - 9,085,000.00
2.2.2.18.19. Belanja Modal Pengadaan Sound
System 55,000,000.00 52,536,000.00 95.52
-2.2.2.19. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
30,000,000.00 29,468,000.00 98.23 5,799,000.00 2.2.2.19.01. Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
30,000,000.00 29,468,000.00 98.23 5,799,000.00
2.2.2.36. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor - - - 90,400,000.00
2.2.2.36.01. Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi
- - - 90,400,000.00
2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1 2 3 4 5 6 2.2.3.01. Belanja modal Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat - - - 216,151,500.00
2.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
- - - 216,151,500.00
2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17,000,000.00 12,500,000.00 73.53 695,000.00 2.2.5.04. Belanja modal Pengadaan
Barang Bercorak 17,000,000.00 12,500,000.00 73.53 695,000.00
2.2.5.04.01. Belanja modal Pengadaan
Pahatan - - - 695,000.00
2.2.5.04.02. Belanja modal Pengadaan Lukisan
17,000,000.00 12,500,000.00 73.53
-22,927,942,932.10 20,314,751,317.00 88.60 15,214,136,934.00 SURPLUS/(DEFISIT) (22,927,942,932.10) (20,314,751,317.00) 88.60 (15,214,136,934.00)
Permendagri 64 TOTAL BELANJA DAN
TRANSFER
Denpasar, 31 Desember 2019 Kepala Dinas Pariwisata
Kota Denpasar
Ir.M.A.Dezire Mulyani,M.Si. NIP.19630502 199403 2 006
