Uraian Jumlah Nomor
1-3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Prognosis Ket.
SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 3
2
1 4 6 7
BELANJA 3.625.329.203,00 3.159.195.801,00 466.133.402,00 466.133.402,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.479.085.767,00 1.426.373.841,00 52.711.926,00 52.711.926,00 BELANJA PEGAWAI
2.1.1. 1.479.085.767,00 1.426.373.841,00 52.711.926,00 52.711.926,00
Gaji dan Tunjangan
2.1.1.01. 1.288.885.767,00 1.242.073.841,00 46.811.926,00 46.811.926,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.1.1.01.01. 895.538.110,00 861.181.097,00 34.357.013,00 34.357.013,00
Tunjangan Keluarga
2.1.1.01.02. 105.504.149,00 101.394.944,00 4.109.205,00 4.109.205,00
Tunjangan Jabatan 2)
2.1.1.01.03. 174.785.900,00 169.265.000,00 5.520.900,00 5.520.900,00
Tunjangan Fungsional Umum
2.1.1.01.05. 19.906.100,00 18.740.000,00 1.166.100,00 1.166.100,00
Tunjangan Beras 1)
2.1.1.01.06. 60.751.940,00 60.751.940,00 - -
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.1.1.01.07. 32.383.839,00 30.725.396,00 1.658.443,00 1.658.443,00
Pembulatan Gaji
2.1.1.01.08. 15.729,00 15.464,00 265,00 265,00
Tambahan Penghasilan PNS
2.1.1.02. 190.200.000,00 184.300.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.01. 190.200.000,00 184.300.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
BELANJA LANGSUNG 2.146.243.436,00 1.732.821.960,00 413.421.476,00 413.421.476,00 BELANJA PEGAWAI
2.2.1. 619.321.000,00 507.468.500,00 111.852.500,00 111.852.500,00
Honorarium PNS
2.2.1.01. 339.175.000,00 258.025.000,00 81.150.000,00 81.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.2.1.01.01. 257.125.000,00 190.275.000,00 66.850.000,00 66.850.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.2.1.01.02. 750.000,00 750.000,00 - -
Honorarium Pengelola Keuangan
2.2.1.01.03. 81.300.000,00 67.000.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00
Honorarium Non PNS
2.2.1.02. 166.618.000,00 151.037.200,00 15.580.800,00 15.580.800,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
2.2.1.02.01. 79.618.000,00 76.318.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.2.1.02.02. 74.750.000,00 65.000.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00
Honorarium Tenaga Mekanik/Tukang
2.2.1.02.03. 12.250.000,00 9.719.200,00 2.530.800,00 2.530.800,00
Uang Lembur
2.2.1.03. 113.528.000,00 98.406.300,00 15.121.700,00 15.121.700,00
Uang Lembur PNS
2.2.1.03.01. 93.388.000,00 80.615.300,00 12.772.700,00 12.772.700,00
Uang Lembur Non PNS
2.2.1.03.02. 20.140.000,00 17.791.000,00 2.349.000,00 2.349.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
2.2.2. 1.379.248.236,00 1.078.858.760,00 300.389.476,00 300.389.476,00
Belanja Bahan Pakai Habis
2.2.2.01. 202.067.636,00 181.101.498,00 20.966.138,00 20.966.138,00
Belanja alat tulis kantor
2.2.2.01.01. 73.646.636,00 72.466.009,00 1.180.627,00 1.180.627,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.2.2.01.03. 1.800.000,00 1.794.000,00 6.000,00 6.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya
2.2.2.01.04. 3.908.000,00 3.074.500,00 833.500,00 833.500,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.2.2.01.05. 2.500.000,00 2.498.000,00 2.000,00 2.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.01.06. 120.213.000,00 101.268.989,00 18.944.011,00 18.944.011,00
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03. 80.608.000,00 44.187.385,00 36.420.615,00 36.420.615,00
Belanja telepon
2.2.2.03.01. 25.200.000,00 8.528.255,00 16.671.745,00 16.671.745,00
Belanja air
2.2.2.03.02. 2.400.000,00 1.380.600,00 1.019.400,00 1.019.400,00
Belanja listrik
2.2.2.03.03. 30.000.000,00 23.014.030,00 6.985.970,00 6.985.970,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
2.2.2.03.05. 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Uraian Jumlah Nomor
2-3
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.2.2.03.13. 15.700.000,00 5.690.000,00 10.010.000,00 10.010.000,00
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.14. 3.400.000,00 2.325.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.15. 1.408.000,00 1.249.500,00 158.500,00 158.500,00
Belanja Premi Asuransi
2.2.2.04. 3.000.000,00 2.221.296,00 778.704,00 778.704,00
Belanja Premi Asuransi Pegawai Honor/Tidak Tetap
2.2.2.04.03. 3.000.000,00 2.221.296,00 778.704,00 778.704,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.2.2.05. 30.500.000,00 26.349.813,00 4.150.187,00 4.150.187,00
Belanja Jasa Service
2.2.2.05.01. 6.000.000,00 4.435.000,00 1.565.000,00 1.565.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.2.2.05.02. 16.000.000,00 15.949.313,00 50.687,00 50.687,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.2.2.05.03. 6.000.000,00 3.984.000,00 2.016.000,00 2.016.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.2.2.05.05. 2.500.000,00 1.981.500,00 518.500,00 518.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2.06. 139.998.000,00 114.098.258,00 25.899.742,00 25.899.742,00
Belanja cetak
2.2.2.06.01. 70.725.000,00 59.703.788,00 11.021.212,00 11.021.212,00
Belanja Penggandaan
2.2.2.06.02. 69.273.000,00 54.394.470,00 14.878.530,00 14.878.530,00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07. 18.800.000,00 1.742.400,00 17.057.600,00 17.057.600,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.2.2.07.02. 18.800.000,00 1.742.400,00 17.057.600,00 17.057.600,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.2.2.10. 400.000,00 400.000,00 - -
Belanja sewa meja kursi
2.2.2.10.01. 400.000,00 400.000,00 - -
Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11. 213.944.600,00 126.546.960,00 87.397.640,00 87.397.640,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.2.2.11.02. 156.181.000,00 95.372.750,00 60.808.250,00 60.808.250,00
Belanja makanan dan minuman Tamu
2.2.2.11.03. 7.000.000,00 5.014.900,00 1.985.100,00 1.985.100,00
Belanja makanan dan minuman Lembur
2.2.2.11.04. 50.763.600,00 26.159.310,00 24.604.290,00 24.604.290,00
Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.15. 689.930.000,00 582.211.150,00 107.718.850,00 107.718.850,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.2.2.15.01. 139.130.000,00 113.915.000,00 25.215.000,00 25.215.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi
2.2.2.15.02. 158.350.000,00 142.453.750,00 15.896.250,00 15.896.250,00
Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi
2.2.2.15.03. 392.450.000,00 325.842.400,00 66.607.600,00 66.607.600,00
BELANJA MODAL
2.2.3. 147.674.200,00 146.494.700,00 1.179.500,00 1.179.500,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10. 21.120.000,00 21.120.000,00 - -
Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan
2.2.3.10.12. 16.500.000,00 16.500.000,00 - -
Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.2.3.10.13. 4.620.000,00 4.620.000,00 - -
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.2.3.11. 3.465.000,00 3.465.000,00 - -
Belanja modal Pengadaan almari
2.2.3.11.02. 3.465.000,00 3.465.000,00 - -
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.2.3.12. 109.613.700,00 108.434.700,00 1.179.000,00 1.179.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
2.2.3.12.02. 39.440.000,00 39.045.600,00 394.400,00 394.400,00
Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop
2.2.3.12.03. 57.243.700,00 56.668.403,00 575.297,00 575.297,00
Belanja modal Pengadaan Printer
2.2.3.12.04. 12.930.000,00 12.720.697,00 209.303,00 209.303,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.2.3.16. 11.975.500,00 11.975.000,00 500,00 500,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
2.2.3.16.03. 11.975.500,00 11.975.000,00 500,00 500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.2.3.17. 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
Uraian Jumlah Nomor
3-3
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja modal Pengadaan faximili
2.2.3.17.02. 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
JUMLAH 3.625.329.203,00 3.159.195.801,00 466.133.402,00 466.133.402,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.625.329.203,00) (3.159.195.801,00) (3.159.195.801,00) (3.159.195.801,00)
Ir. ERNIWATI, MSP Pengguna Anggaran
NIP : 19640307 199202 2 001 Lubuk Basung, 2 Januari 2013
