Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
2015
SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
% 2014
Realisasi
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 dan 2014
kode Rekening
3
2 4 5 6
1
90,43
BELANJA 4.506.542.988,00 4.075.120.153,00
2.
98,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.601.744.248,00 1.574.743.076,00
2.1.
98,31
Belanja Pegawai 1.601.744.248,00 1.574.743.076,00
2.1.1.
99,16 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.389.944.248,00 1.378.243.076,00
2.1.1.01.
99,19 Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
999.418.427,00 991.279.062,00 2.1.1.01.01.
99,19
Tunjangan Keluarga 111.439.532,00 110.539.249,00
2.1.1.01.02.
99,06
Tunjangan Jabatan 168.212.400,00 166.635.000,00
2.1.1.01.03.
99,14
Tunjangan Fungsional Umum 17.908.600,00 17.755.000,00
2.1.1.01.05.
99,00
Tunjangan Beras 67.482.381,00 66.808.520,00
2.1.1.01.06.
99,00 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
25.474.991,00 25.221.208,00 2.1.1.01.07.
63,62
Pembulatan Gaji 7.917,00 5.037,00
2.1.1.01.08.
92,78 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
211.800.000,00 196.500.000,00 2.1.1.02.
92,78 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
211.800.000,00 196.500.000,00 2.1.1.02.01.
86,08 BELANJA LANGSUNG 2.904.798.740,00 2.500.377.077,00
2.2.
90,36
Belanja Pegawai 659.036.000,00 595.489.000,00
2.2.1.
90,29
Honorarium PNS 444.205.000,00 401.055.000,00
2.2.1.01.
89,84 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
341.380.000,00 306.705.000,00 2.2.1.01.01.
100,00 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.575.000,00 1.575.000,00 2.2.1.01.02.
54,00 Honorarium Tim Penunjang
Kegiatan
10.000.000,00 5.400.000,00 2.2.1.01.03.
95,75 Honorarium Pengelola Keuangan 91.250.000,00 87.375.000,00
2.2.1.01.04.
100,00
Honorarium Non PNS 91.650.000,00 91.650.000,00
2.2.1.02.
100,00 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
91.650.000,00 91.650.000,00 2.2.1.02.02.
83,44
Uang Lembur 123.181.000,00 102.784.000,00
2.2.1.03.
86,80
Uang Lembur PNS 95.565.000,00 82.950.000,00
2.2.1.03.01.
71,82
Uang Lembur Non PNS 27.616.000,00 19.834.000,00
2.2.1.03.02.
84,82 Belanja Barang dan Jasa 2.245.762.740,00 1.904.888.077,00
2.2.2.
86,85
Belanja Bahan Pakai Habis 237.401.300,00 206.194.151,00
2.2.2.01.
96,44
Belanja alat tulis kantor 55.439.500,00 53.465.101,00
2.2.2.01.01.
99,51 Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
5.000.000,00 4.975.500,00 2.2.2.01.03.
95,31 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
4.029.000,00 3.840.000,00 2.2.2.01.04.
99,98 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
6.000.000,00 5.998.750,00 2.2.2.01.05.
82,62 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 166.932.800,00 137.914.800,00
2.2.2.01.06.
35,68
Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 2.141.000,00
2.2.2.02.
35,68
Belanja bahan baku bangunan 6.000.000,00 2.141.000,00
2.2.2.02.01.
81,10
Belanja Jasa Kantor 238.925.000,00 193.770.290,00
2.2.2.03.
27,28
Belanja telepon 6.000.000,00 1.637.084,00
2.2.2.03.01.
35,18
Belanja air 2.400.000,00 844.300,00
2.2.2.03.02.
88,98
Belanja listrik 36.000.000,00 32.032.261,00
2.2.2.03.03.
54,43
Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 1.959.500,00
2.2.2.03.05.
62,18 Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00 7.462.145,00
2.2.2.03.06.
Permendagri 13
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2015 %
2014 Realisasi kode
Rekening
3
2 4 5 6
1
- Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
3.600.000,00 -
2.2.2.03.12.
99,63
Belanja Dekorasi 4.000.000,00 3.985.000,00
2.2.2.03.13.
-
Belanja Dokumentasi 250.000,00 -
2.2.2.03.14.
92,90 Belanja Jasa Pihak
Ketiga/Perorangan
126.800.000,00 117.800.000,00 2.2.2.03.22.
36,92
Belanja Jasa Kebersihan 4.875.000,00 1.800.000,00
2.2.2.03.24.
35,71 Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
3.500.000,00 1.250.000,00 2.2.2.03.29.
47,06
Belanja Uang Saku 17.000.000,00 8.000.000,00
2.2.2.03.30.
89,70
Belanja Jasa Narasumber 18.450.000,00 16.550.000,00
2.2.2.03.31.
100,00 Belanja Jasa Moderator dan
Protokoler
450.000,00 450.000,00
2.2.2.03.32.
99,97
Belanja Premi Asuransi 6.125.040,00 6.123.300,00
2.2.2.04.
100,00 Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
2.538.000,00 2.538.000,00 2.2.2.04.03.
99,95 Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
3.587.040,00 3.585.300,00 2.2.2.04.04.
91,06 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
66.500.000,00 60.554.891,00 2.2.2.05.
89,88
Belanja Jasa Service 47.000.000,00 42.243.140,00
2.2.2.05.01.
98,67 Belanja Penggantian Suku
Cadang
15.500.000,00 15.293.351,00 2.2.2.05.02.
75,46 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 3.018.400,00
2.2.2.05.05.
90,01 Belanja Cetak dan Penggandaan 331.360.800,00 298.260.377,00
2.2.2.06.
92,57
Belanja Cetak 261.450.000,00 242.023.120,00
2.2.2.06.01.
81,98
Belanja Penggandaan 64.660.800,00 53.007.257,00
2.2.2.06.02.
61,52
Belanja Cetak Baliho/Spanduk 5.250.000,00 3.230.000,00
2.2.2.06.03.
100,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.250.000,00 4.250.000,00 2.2.2.07.
100,00 Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
4.250.000,00 4.250.000,00 2.2.2.07.02.
100,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
300.000,00 300.000,00
2.2.2.10.
100,00
Belanja sewa meja kursi 300.000,00 300.000,00
2.2.2.10.01.
74,16 Belanja Makanan dan Minuman 182.955.000,00 135.684.580,00
2.2.2.11.
79,79 Belanja makanan dan minuman
rapat
129.717.500,00 103.498.930,00 2.2.2.11.02.
65,74 Belanja makanan dan minuman
tamu
8.512.500,00 5.596.250,00 2.2.2.11.03.
59,45 Belanja makanan dan minuman
lembur
44.725.000,00 26.589.400,00 2.2.2.11.05.
80,21
Belanja Perjalanan Dinas 837.180.600,00 671.488.293,00
2.2.2.15.
68,39 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
141.255.000,00 96.610.000,00 2.2.2.15.01.
89,58 Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
258.270.000,00 231.356.000,00 2.2.2.15.02.
78,49 Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
437.655.600,00 343.522.293,00 2.2.2.15.03.
80,36 Belanja Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
10.000.000,00 8.035.880,00 2.2.2.18.
80,36 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
10.000.000,00 8.035.880,00 2.2.2.18.01.
76,31 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
28.200.000,00 21.520.315,00 2.2.2.19.
82,15 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor.
11.700.000,00 9.612.025,00 2.2.2.19.01.
90,99
Belanja Pemeliharaan komputer 10.450.000,00 9.508.290,00
2.2.2.19.03.
39,67 Belanja Pemeliharaan
air/listrik/telepon
6.050.000,00 2.400.000,00 2.2.2.19.04.
100,00
Belanja Jasa Konsultansi 296.565.000,00 296.565.000,00
2.2.2.20.
100,00 Belanja Jasa Konsultansi
Penelitian
296.565.000,00 296.565.000,00 2.2.2.20.01.
90,43 SURPLUS/(DEFISIT) (4.506.542.988,00) (4.075.120.153,00)
Permendagri 13
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2015 %
2014 Realisasi kode
Rekening
3
2 4 5 6
1
