Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
2017
SKPD : 3.02.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
%
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 dan 2016
kode
Rekening 2016
Realisasi 3
2 4 5 6
1
96,86
BELANJA 5.260.423.145,00 5.095.361.469,00
2. 4,708,918,612.00
97,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.720.499.745,00 1.682.825.551,00
2.1. 1,653,997,557.00
97,81
Belanja Pegawai 1.720.499.745,00 1.682.825.551,00
2.1.1. 1,653,997,557.00
97,81 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.498.149.745,00 1.465.275.551,00
2.1.1.01. 1,463,640,745.00
98,04 Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
1.120.796.085,00 1.098.776.079,00
2.1.1.01.01. 1,082,594,460.00
98,55
Tunjangan Keluarga 111.211.730,00 109.600.938,00
2.1.1.01.02. 116,597,585.00
95,39
Tunjangan Jabatan 175.652.375,00 167.550.000,00
2.1.1.01.03. 170,885,000.00
99,53
Tunjangan Fungsional Umum 14.648.625,00 14.580.000,00
2.1.1.01.05. 15,945,000.00
98,46
Tunjangan Beras 66.124.892,00 65.105.580,00
2.1.1.01.06. 66,916,080.00
99,45 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
9.704.704,00 9.651.688,00
2.1.1.01.07. 10,687,460.00
99,40
Pembulatan Gaji 11.334,00 11.266,00
2.1.1.01.08. 15,160.00
97,84 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
222.350.000,00 217.550.000,00
2.1.1.02. 185,350,000.00
97,84 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
222.350.000,00 217.550.000,00
2.1.1.02.01. 185,350,000.00
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian
- -
2.1.1.11. 5,006,812.00
-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. - -
2.1.1.11.01. 2,225,232.00
-
Iuran Jaminan Kematian. - -
2.1.1.11.02. 2,781,580.00
96,40 BELANJA LANGSUNG 3.539.923.400,00 3.412.535.918,00
2.2. 3,054,921,055.00
96,27
Belanja Pegawai 775.899.000,00 746.971.000,00
2.2.1. 731,720,000.00
97,21
Honorarium PNS 484.650.000,00 471.125.000,00
2.2.1.01. 508,527,000.00
100,00 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
56.550.000,00 56.550.000,00
2.2.1.01.01. 41,975,000.00
- Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
- -
2.2.1.01.02. 1,275,000.00
97,71 Honorarium Tim Penunjang
Kegiatan
333.250.000,00 325.625.000,00
2.2.1.01.03. 373,927,000.00
93,78 Honorarium Pengelola Keuangan 94.850.000,00 88.950.000,00
2.2.1.01.04. 91,350,000.00
100,00
Honorarium Non PNS 138.450.000,00 138.450.000,00
2.2.1.02. 111,150,000.00
100,00 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
138.450.000,00 138.450.000,00
2.2.1.02.02. 111,150,000.00
89,92
Uang Lembur 152.799.000,00 137.396.000,00
2.2.1.03. 112,043,000.00
90,62
Uang Lembur PNS 122.393.000,00 110.910.000,00
2.2.1.03.01. 97,469,000.00
87,11
Uang Lembur Non PNS 30.406.000,00 26.486.000,00
2.2.1.03.02. 14,574,000.00
96,20 Belanja Barang dan Jasa 2.489.456.400,00 2.394.823.798,00
2.2.2. 1,986,354,055.00
98,05
Belanja Bahan Pakai Habis 254.624.500,00 249.648.300,00
2.2.2.01. 200,121,343.00
Permendagri 13
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2017 %
kode
Rekening 2016
Realisasi
3
2 4 5 6
1
99,96
Belanja alat tulis kantor 89.029.500,00 88.996.400,00
2.2.2.01.01. 59,905,873.00
100,00 Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
14.000.000,00 14.000.000,00
2.2.2.01.03. 8,000,000.00
97,92 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.043.000,00 4.938.000,00
2.2.2.01.04. 4,038,000.00
99,72 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
11.253.000,00 11.221.400,00
2.2.2.01.05. 12,686,720.00
96,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 115.299.000,00 110.692.500,00
2.2.2.01.06. 115,490,750.00
99,00
Belanja Karpet 20.000.000,00 19.800.000,00
2.2.2.01.09. 0.00
99,96
Belanja Bahan/Material 22.000.000,00 21.991.700,00
2.2.2.02. 21,990,310.00
99,96
Belanja bahan baku bangunan 22.000.000,00 21.991.700,00
2.2.2.02.01. 21,990,310.00
93,33
Belanja Jasa Kantor 718.030.000,00 670.126.641,00
2.2.2.03. 429,353,645.00
90,78
Belanja telepon 4.320.000,00 3.921.545,00
2.2.2.03.01. 3,125,433.00
81,75
Belanja air 6.705.000,00 5.481.300,00
2.2.2.03.02. 695,200.00
95,89
Belanja listrik 167.000.000,00 160.141.187,00
2.2.2.03.03. 71,766,197.00
100,00
Belanja surat kabar/majalah 1.920.000,00 1.920.000,00
2.2.2.03.05. 1,920,000.00
89,50 Belanja kawat/faksimili/internet 13.000.000,00 11.635.109,00
2.2.2.03.06. 9,704,915.00
-
Belanja paket/pengiriman 180.000,00 -
2.2.2.03.07. 0.00
95,78 Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
28.450.000,00 27.250.000,00
2.2.2.03.12. 18,457,200.00
99,90
Belanja Dekorasi 18.000.000,00 17.982.500,00
2.2.2.03.13. 19,989,700.00
-
Belanja Dokumentasi 150.000,00 -
2.2.2.03.14. 0.00
92,63 Belanja Jasa Pihak
Ketiga/Perorangan
296.350.000,00 274.500.000,00
2.2.2.03.22. 210,450,000.00
50,96
Belanja Jasa Kebersihan 7.800.000,00 3.975.000,00
2.2.2.03.24. 4,250,000.00
-
Belanja Setoran/Kontribusi - -
2.2.2.03.28. 9,000,000.00
99,91 Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
11.000.000,00 10.990.000,00
2.2.2.03.29. 9,570,000.00
100,00
Belanja Uang Saku 31.600.000,00 31.600.000,00
2.2.2.03.30. 0.00
92,65
Belanja Jasa Narasumber 128.855.000,00 119.380.000,00
2.2.2.03.31. 69,250,000.00
50,00 Belanja Jasa Moderator dan
Protokoler
2.700.000,00 1.350.000,00
2.2.2.03.32. 1,175,000.00
96,04
Belanja Premi Asuransi 10.188.000,00 9.784.776,00
2.2.2.04. 9,386,820.00
91,03 Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
4.212.000,00 3.834.000,00
2.2.2.04.03. 3,889,570.00
99,58 Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
5.976.000,00 5.950.776,00
2.2.2.04.04. 5,497,250.00
98,46 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
54.500.000,00 53.658.889,00
2.2.2.05. 38,219,000.00
95,69
Belanja Jasa Service 19.500.000,00 18.659.052,00
2.2.2.05.01. 18,482,500.00
100,00 Belanja Penggantian Suku
Cadang
32.000.000,00 31.999.837,00
2.2.2.05.02. 16,994,500.00
100,00 Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor
3.000.000,00 3.000.000,00
2.2.2.05.05. 2,742,000.00
96,65 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.150.400,00 145.124.332,00
2.2.2.06. 150,213,600.00
95,28
Belanja Cetak 45.685.000,00 43.527.445,00
2.2.2.06.01. 57,317,430.00
97,73
Belanja Penggandaan 94.197.400,00 92.056.887,00
2.2.2.06.02. 87,651,170.00
Permendagri 13
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2017 %
kode
Rekening 2016
Realisasi
3
2 4 5 6
1
92,91
Belanja Cetak Baliho/Spanduk 10.268.000,00 9.540.000,00
2.2.2.06.03. 5,245,000.00
99,72 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
124.075.000,00 123.725.000,00
2.2.2.07. 142,419,000.00
100,00 Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
4.000.000,00 4.000.000,00
2.2.2.07.02. 4,000,000.00
99,71 Belanja Akomodasi dan Komsumsi 120.075.000,00 119.725.000,00
2.2.2.07.05. 138,419,000.00
- Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- -
2.2.2.10. 400,000.00
-
Belanja sewa meja kursi - -
2.2.2.10.01. 400,000.00
88,47 Belanja Makanan dan Minuman 255.186.000,00 225.766.925,00
2.2.2.11. 189,615,210.00
90,52 Belanja makanan dan minuman
rapat
194.986.000,00 176.496.965,00
2.2.2.11.02. 159,702,360.00
99,98 Belanja makanan dan minuman
tamu
9.250.000,00 9.247.900,00
2.2.2.11.03. 3,587,650.00
78,55 Belanja makanan dan minuman
lembur
50.950.000,00 40.022.060,00
2.2.2.11.05. 26,325,200.00
99,45
Belanja Perjalanan Dinas 719.027.500,00 715.074.748,00
2.2.2.15. 672,691,316.00
99,82 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
73.340.000,00 73.207.500,00
2.2.2.15.01. 90,285,000.00
99,97 Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
220.720.000,00 220.643.500,00
2.2.2.15.02. 314,317,500.00
99,12 Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
424.967.500,00 421.223.748,00
2.2.2.15.03. 268,088,816.00
99,88 Belanja Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
95.000.000,00 94.890.000,00
2.2.2.18. 0.00
99,88 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Bangunan
95.000.000,00 94.890.000,00
2.2.2.18.01. 0.00
59,13 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor
4.000.000,00 2.365.000,00
2.2.2.19. 19,260,000.00
31,07 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Kantor.
1.400.000,00 435.000,00
2.2.2.19.01. 12,740,000.00
74,23
Belanja Pemeliharaan komputer 2.600.000,00 1.930.000,00
2.2.2.19.03. 6,520,000.00
99,99 Belanja Barang Inventaris Non
Aset
82.675.000,00 82.667.487,00
2.2.2.26. 112,683,811.00
100,00
Belanja Peralatan Kantor 80.175.000,00 80.175.000,00
2.2.2.26.04. 25,000,000.00
99,70
Belanja Peralatan Dapur 2.500.000,00 2.492.487,00
2.2.2.26.06. 4,953,000.00
-
Belanja Gorden - -
2.2.2.26.08. 82,730,811.00
98,61
BELANJA MODAL 274.568.000,00 270.741.120,00
2.2.3. 336,847,000.00
99,80 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
9.900.000,00 9.880.000,00
2.2.3.10. 208,811,000.00
100,00 Belanja modal Pengadaan papan
visual elektronik
7.900.000,00 7.900.000,00
2.2.3.10.11. 0.00
-
Belanja modal Pengadaan AC - -
2.2.3.10.13. 208,811,000.00
99,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absen
2.000.000,00 1.980.000,00
2.2.3.10.19. 0.00
- Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
- -
2.2.3.11. 19,800,000.00
-
Belanja modal Pengadaan almari - -
2.2.3.11.02. 19,800,000.00
96,88 Belanja Modal Pengadaan
Komputer
122.000.000,00 118.193.120,00
2.2.3.12. 34,096,000.00
96,88 Belanja modal Pengadaan
komputer note book
110.000.000,00 106.565.900,00
2.2.3.12.03. 0.00
96,89 Belanja modal Pengadaan printer 12.000.000,00 11.627.220,00
2.2.3.12.04. 22,396,000.00
- Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
- -
2.2.3.12.08. 11,700,000.00
100,00 Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
95.655.000,00 95.655.000,00
2.2.3.13. 49,500,000.00
Permendagri 13
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2017 %
kode
Rekening 2016
Realisasi
3
2 4 5 6
1
100,00 Belanja modal Pengadaan meja
kerja
8.580.000,00 8.580.000,00
2.2.3.13.02. 0.00
100,00 Belanja modal Pengadaan meja
rapat
49.425.000,00 49.425.000,00
2.2.3.13.03. 0.00
100,00 Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
9.400.000,00 9.400.000,00
2.2.3.13.05. 49,500,000.00
100,00 Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
13.250.000,00 13.250.000,00
2.2.3.13.06. 0.00
100,00 Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu
15.000.000,00 15.000.000,00
2.2.3.13.11. 0.00
100,00 Belanja Modal Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.013.000,00 2.013.000,00
2.2.3.15. 0.00
100,00 Belanja Modal Peralatan Rumah
Tangga
2.013.000,00 2.013.000,00
2.2.3.15.04. 0.00
100,00 Belanja Modal Pengadaan
Alat-alat Studio
45.000.000,00 45.000.000,00
2.2.3.16. 24,640,000.00
- Belanja modal Pengadaan sound
system
- -
2.2.3.16.06. 24,640,000.00
100,00 Belanja Modal Pengadaan LCD /
In Fokus
45.000.000,00 45.000.000,00
2.2.3.16.10. 0.00
-
SURPLUS/(DEFISIT) (5.260.423.145,00) (5.095.361.469,00) 4,708,918,612.00
