LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

REALISASI

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / (KURANG)

s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL

4 PENDAPATAN 2,055,292,215,387.60 0.00 2,114,807,792,154.00 2,114,807,792,154.00 59,515,576,766.40

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 269,067,899,709.60 0.00 298,606,494,653.00 298,606,494,653.00 29,538,594,943.40

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 44,122,570,701.60 0.00 53,416,617,017.00 53,416,617,017.00 9,294,046,315.40

4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 413,677,202.40 0.00 473,630,301.00 473,630,301.00 59,953,098.60

4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 1,963,231,548.80 0.00 3,092,478,277.00 3,092,478,277.00 1,129,246,728.20

4 . 1 . 1 . 03 Pajak HIburan 82,421,320.00 0.00 97,588,900.00 97,588,900.00 15,167,580.00

4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 520,000,000.00 0.00 541,951,392.00 541,951,392.00 21,951,392.00

4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 14,984,277,393.60 0.00 16,822,733,765.00 16,822,733,765.00 1,838,456,371.40

4 . 1 . 1 . 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 300,000,000.00 0.00 329,767,240.00 329,767,240.00 29,767,240.00

4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 52,123,920.00 0.00 59,693,120.00 59,693,120.00 7,569,200.00

4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah 280,905,316.80 0.00 296,735,425.00 296,735,425.00 15,830,108.20

4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet 25,934,000.00 0.00 33,051,000.00 33,051,000.00 7,117,000.00

4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 20,000,000,000.00 0.00 22,292,886,848.00 22,292,886,848.00 2,292,886,848.00

4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5,500,000,000.00 0.00 9,376,100,749.00 9,376,100,749.00 3,876,100,749.00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 11,243,258,375.00 0.00 11,731,250,610.00 11,731,250,610.00 487,992,235.00

4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 6,810,176,800.00 0.00 6,808,287,368.00 6,808,287,368.00 (1,889,432.00)

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 2,771,839,575.00 0.00 3,174,848,842.00 3,174,848,842.00 403,009,267.00

4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,661,242,000.00 0.00 1,748,114,400.00 1,748,114,400.00 86,872,400.00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,881,798,698.00 0.00 22,586,342,042.00 22,586,342,042.00 11,704,543,344.00

4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD 10,881,798,698.00 0.00 22,586,342,042.00 22,586,342,042.00 11,704,543,344.00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 202,820,271,935.00 0.00 210,872,284,984.00 210,872,284,984.00 8,052,013,049.00

4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 557,962,398.00 0.00 1,656,741,532.00 1,656,741,532.00 1,098,779,134.00

4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 2,900,000,000.00 0.00 3,898,355,779.00 3,898,355,779.00 998,355,779.00

4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 17,637,783,200.00 0.00 26,090,693,229.00 26,090,693,229.00 8,452,910,029.00

4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0.00 0.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00

4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 98,754,964.00 0.00 417,818,717.00 417,818,717.00 319,063,753.00

4 . 1 . 4 . 09 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 0.00 0.00 692,948,300.00 692,948,300.00 692,948,300.00

4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 601,292,093.00 0.00 1,378,470,138.00 1,378,470,138.00 777,178,045.00

4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD - RSUD 136,458,354,000.00 0.00 140,067,325,937.00 140,067,325,937.00 3,608,971,937.00

4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 11,876,754,280.00 0.00 895,104,052.00 895,104,052.00 (10,981,650,228.00)

4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan BLUD - P2KSM 1,400,000,000.00 0.00 1,502,913,103.00 1,502,913,103.00 102,913,103.00

4 . 1 . 4 . 25 Pendapatan BLUD - Puskesmas 31,289,371,000.00 0.00 34,271,739,197.00 34,271,739,197.00 2,982,368,197.00

(2)

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,172,075,405,028.00 0.00 1,207,260,306,714.00 1,207,260,306,714.00 35,184,901,686.00

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 36,610,582,000.00 0.00 32,133,216,461.00 32,133,216,461.00 (4,477,365,539.00)

4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 26,937,767,000.00 0.00 23,392,763,302.00 23,392,763,302.00 (3,545,003,698.00)

4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 9,672,815,000.00 0.00 8,740,453,159.00 8,740,453,159.00 (932,361,841.00)

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 924,251,795,000.00 0.00 924,251,795,000.00 924,251,795,000.00 0.00

4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 924,251,795,000.00 0.00 924,251,795,000.00 924,251,795,000.00 0.00

4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 211,213,028,028.00 0.00 250,875,295,253.00 250,875,295,253.00 39,662,267,225.00

4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 211,213,028,028.00 0.00 250,875,295,253.00 250,875,295,253.00 39,662,267,225.00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 614,148,910,650.00 0.00 608,940,990,787.00 608,940,990,787.00 (5,207,919,863.00)

4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 73,245,800,000.00 0.00 73,321,466,245.00 73,321,466,245.00 75,666,245.00

4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 73,245,800,000.00 0.00 73,321,466,245.00 73,321,466,245.00 75,666,245.00

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 95,749,988,650.00 0.00 92,084,045,000.00 92,084,045,000.00 (3,665,943,650.00)

4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 95,749,988,650.00 0.00 92,084,045,000.00 92,084,045,000.00 (3,665,943,650.00)

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 52,286,908,000.00 0.00 52,286,908,000.00 52,286,908,000.00 0.00

4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 52,286,908,000.00 0.00 52,286,908,000.00 52,286,908,000.00 0.00

4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 36,897,550,000.00 0.00 35,279,908,542.00 35,279,908,542.00 (1,617,641,458.00)

4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 36,897,550,000.00 0.00 35,279,908,542.00 35,279,908,542.00 (1,617,641,458.00)

4 . 3 . 6 Alokasi Dana Desa 355,968,664,000.00 0.00 355,968,663,000.00 355,968,663,000.00 (1,000.00)

4 . 3 . 6 . 01 Dana Desa yang Bersumber Dari APBN 355,968,664,000.00 0.00 355,968,663,000.00 355,968,663,000.00 (1,000.00)

4 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 . 3 . 7 . 01 Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 BELANJA 2,381,393,897,720.60 0.00 2,265,141,731,647.00 2,265,141,731,647.00 (116,252,166,073.60)

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,389,677,004,595.68 0.00 1,349,130,524,502.00 1,349,130,524,502.00 (40,546,480,093.68)

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 864,823,927,389.68 0.00 832,772,371,824.00 832,772,371,824.00 (32,051,555,565.68)

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 626,809,426,664.85 0.00 580,129,607,913.00 580,129,607,913.00 (46,679,818,751.85)

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 66,135,054,271.00 0.00 52,343,430,158.00 52,343,430,158.00 (13,791,624,113.00)

5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH 4,947,000,000.00 0.00 4,637,462,000.00 4,637,462,000.00 (309,538,000.00)

5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2,206,128,535.08 0.00 2,138,239,836.00 2,138,239,836.00 (67,888,699.08)

5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 562,162,918.75 0.00 357,380,327.00 357,380,327.00 (204,782,591.75)

5 . 1 . 1 . 07 Penghasilan Lainnya 164,164,155,000.00 0.00 193,166,251,590.00 193,166,251,590.00 29,002,096,590.00

5 . 1 . 4 Belanja Hibah 22,163,195,600.00 0.00 16,832,917,300.00 16,832,917,300.00 (5,330,278,300.00)

5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 6,343,875,000.00 0.00 1,081,871,000.00 1,081,871,000.00 (5,262,004,000.00)

(3)

5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 15,819,320,600.00 0.00 15,751,046,300.00 15,751,046,300.00 (68,274,300.00)

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 6,922,000,000.00 0.00 6,596,200,000.00 6,596,200,000.00 (325,800,000.00)

5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 6,150,000,000.00 0.00 6,130,000,000.00 6,130,000,000.00 (20,000,000.00)

5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 522,000,000.00 0.00 439,200,000.00 439,200,000.00 (82,800,000.00)

5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan 250,000,000.00 0.00 27,000,000.00 27,000,000.00 (223,000,000.00)

5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa 9,785,649,000.00 0.00 9,715,465,200.00 9,715,465,200.00 (70,183,800.00)

5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (a) 4,277,927,200.00 0.00 4,237,623,800.00 4,237,623,800.00 (40,303,400.00) 5 . 1 . 6 . 04 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa (b) 3,880,919,600.00 0.00 3,859,678,600.00 3,859,678,600.00 (21,241,000.00)

5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (a) 785,115,100.00 0.00 779,355,500.00 779,355,500.00 (5,759,600.00)

5 . 1 . 6 . 06 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (b) 841,687,100.00 0.00 838,807,300.00 838,807,300.00 (2,879,800.00)

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa 483,982,232,606.00 0.00 482,290,864,992.00 482,290,864,992.00 (1,691,367,614.00)

5 . 1 . 7 . 03 Alokasi Dana Desa (a) 55,557,806,092.00 0.00 55,436,041,592.00 55,436,041,592.00 (121,764,500.00)

5 . 1 . 7 . 04 Alokasi Dana Desa (b) 55,253,113,000.00 0.00 55,253,113,000.00 55,253,113,000.00 0.00

5 . 1 . 7 . 05 Bantuan Penyelenggaraan PILKADES 923,859,514.00 0.00 923,858,400.00 923,858,400.00 (1,114.00)

5 . 1 . 7 . 07 Dana Desa (a) 186,674,120,000.00 0.00 185,910,393,000.00 185,910,393,000.00 (763,727,000.00)

5 . 1 . 7 . 08 Dana Desa (b) 169,294,544,000.00 0.00 168,990,529,600.00 168,990,529,600.00 (304,014,400.00)

5 . 1 . 7 . 11 Belanja Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Kepada Pemerintah Desa (a) 6,050,000,000.00 0.00 6,050,000,000.00 6,050,000,000.00 0.00

5 . 1 . 7 . 12 Belanja Bantuan Keuangan Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Kepada Pemerintah Desa (b) 5,675,000,000.00 0.00 5,675,000,000.00 5,675,000,000.00 0.00

5 . 1 . 7 . 13 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Program PAMSIMAS 2,800,000,000.00 0.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 0.00

5 . 1 . 7 . 14 Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

5 . 1 . 7 . 15 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1,653,790,000.00 0.00 1,151,929,400.00 1,151,929,400.00 (501,860,600.00)

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00 0.00 922,705,186.00 922,705,186.00 (1,077,294,814.00)

5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 2,000,000,000.00 0.00 922,705,186.00 922,705,186.00 (1,077,294,814.00)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 991,716,893,124.92 0.00 916,011,207,145.00 916,011,207,145.00 (75,705,685,979.92)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,072,781,125.00 0.00 67,195,719,063.00 67,195,719,063.00 (3,877,062,062.00)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13,103,673,000.00 0.00 11,559,053,500.00 11,559,053,500.00 (1,544,619,500.00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 111,720,000.00 0.00 100,670,000.00 100,670,000.00 (11,050,000.00)

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 1,449,538,000.00 0.00 1,267,220,350.00 1,267,220,350.00 (182,317,650.00)

5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 183,000,000.00 0.00 180,797,500.00 180,797,500.00 (2,202,500.00)

5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai yang bersumber dari Dana BOS 11,321,233,700.00 0.00 10,782,892,200.00 10,782,892,200.00 (538,341,500.00)

5 . 2 . 1 . 99 Belanja Pegawai BLUD 44,903,616,425.00 0.00 43,305,085,513.00 43,305,085,513.00 (1,598,530,912.00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423,402,739,210.92 0.00 383,688,831,716.00 383,688,831,716.00 (39,713,907,494.92)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,778,201,544.00 0.00 12,819,372,093.00 12,819,372,093.00 (1,958,829,451.00)

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 11,331,918,805.00 0.00 10,831,993,804.00 10,831,993,804.00 (499,925,001.00)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12,543,467,052.92 0.00 9,520,888,050.00 9,520,888,050.00 (3,022,579,002.92)

(4)

5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 4,779,465,837.00 0.00 3,928,496,489.00 3,928,496,489.00 (850,969,348.00)

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,207,525,400.00 0.00 3,427,782,172.00 3,427,782,172.00 (779,743,228.00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9,178,261,391.00 0.00 8,374,480,768.00 8,374,480,768.00 (803,780,623.00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,380,710,900.00 0.00 1,960,383,109.00 1,960,383,109.00 (420,327,791.00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 932,531,900.00 0.00 829,952,699.00 829,952,699.00 (102,579,201.00)

5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2,016,994,500.00 0.00 1,595,543,400.00 1,595,543,400.00 (421,451,100.00)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 23,643,165,900.00 0.00 20,099,521,522.00 20,099,521,522.00 (3,543,644,378.00)

5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 366,110,800.00 0.00 361,245,700.00 361,245,700.00 (4,865,100.00)

5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 961,745,000.00 0.00 932,391,650.00 932,391,650.00 (29,353,350.00)

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 924,501,050.00 0.00 911,092,450.00 911,092,450.00 (13,408,600.00)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 52,648,137,110.00 0.00 44,923,664,533.00 44,923,664,533.00 (7,724,472,577.00)

5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 3,363,295,500.00 0.00 3,242,725,850.00 3,242,725,850.00 (120,569,650.00)

5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 16,002,853,017.00 0.00 15,539,360,286.00 15,539,360,286.00 (463,492,731.00)

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 1,720,141,000.00 0.00 1,291,445,800.00 1,291,445,800.00 (428,695,200.00)

5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Dana BOS 43,301,979,479.00 0.00 46,265,315,716.00 46,265,315,716.00 2,963,336,237.00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 42,861,733,543.00 0.00 28,749,078,508.00 28,749,078,508.00 (14,112,655,035.00)

5 . 2 . 2 . 25 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 804,487,700.00 0.00 734,402,600.00 734,402,600.00 (70,085,100.00)

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Pihak Ketiga 29,467,932,682.00 0.00 28,473,823,665.00 28,473,823,665.00 (994,109,017.00)

5 . 2 . 2 . 27 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4,629,510,000.00 0.00 3,906,992,197.00 3,906,992,197.00 (722,517,803.00)

5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Lainnya 8,797,525,350.00 0.00 8,181,134,588.00 8,181,134,588.00 (616,390,762.00)

5 . 2 . 2 . 29 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1,144,970,000.00 0.00 1,057,755,719.00 1,057,755,719.00 (87,214,281.00)

5 . 2 . 2 . 30 Pengganti Uang Transport 9,214,498,200.00 0.00 8,313,307,597.00 8,313,307,597.00 (901,190,603.00)

5 . 2 . 2 . 31 Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial 7,220,424,900.00 0.00 6,760,442,467.00 6,760,442,467.00 (459,982,433.00)

5 . 2 . 2 . 32 Belanja Perlengkapan Rumah Tangga 713,309,720.00 0.00 546,141,234.00 546,141,234.00 (167,168,486.00)

5 . 2 . 2 . 33 Belanja Sewa Tanah 1,248,000.00 0.00 1,248,000.00 1,248,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 113,462,092,930.00 0.00 110,104,849,050.00 110,104,849,050.00 (3,357,243,880.00)

5 . 2 . 3 Belanja Modal 497,241,372,789.00 0.00 465,126,656,366.00 465,126,656,366.00 (32,114,716,423.00)

5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 109,720,000.00 0.00 106,530,320.00 106,530,320.00 (3,189,680.00)

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar

Darat 3,744,100,000.00 0.00 3,724,435,950.00 3,724,435,950.00 (19,664,050.00)

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 4,359,563,200.00 0.00 3,764,887,700.00 3,764,887,700.00 (594,675,500.00) 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 7,395,697,870.00 0.00 6,366,595,575.00 6,366,595,575.00 (1,029,102,295.00)

5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Tak Bermotor 200,000,000.00 0.00 137,145,000.00 137,145,000.00 (62,855,000.00)

5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin 68,600,000.00 0.00 67,744,300.00 67,744,300.00 (855,700.00)

(5)

5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak

Bermesin 113,232,979.00 0.00 112,301,800.00 112,301,800.00 (931,179.00)

5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 2,462,184,500.00 0.00 44,186,890.00 44,186,890.00 (2,417,997,610.00)

5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 23,365,000.00 0.00 22,293,100.00 22,293,100.00 (1,071,900.00)

5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman/Alat Penyimpan 217,532,700.00 0.00 201,417,116.00 201,417,116.00 (16,115,584.00)

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5,275,294,524.00 0.00 5,195,826,745.00 5,195,826,745.00 (79,467,779.00)

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 8,446,651,178.00 0.00 8,311,585,966.00 8,311,585,966.00 (135,065,212.00) 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 13,721,596,886.45 0.00 14,984,363,922.00 14,984,363,922.00 1,262,767,035.55 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat 79,309,500.00 0.00 438,522,841.00 438,522,841.00 359,213,341.00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1,312,721,500.00 0.00 1,436,805,482.00 1,436,805,482.00 124,083,982.00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 902,503,468.00 0.00 862,449,184.00 862,449,184.00 (40,054,284.00)

5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 215,300,000.00 0.00 218,309,000.00 218,309,000.00 3,009,000.00

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 18,619,154,661.00 0.00 15,631,906,983.00 15,631,906,983.00 (2,987,247,678.00) 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 11,094,395,570.00 0.00 9,424,441,280.00 9,424,441,280.00 (1,669,954,290.00) 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium 99,326,500.00 0.00 9,290,000.00 9,290,000.00 (90,036,500.00)

5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek

Sekolah 2,969,970,000.00 0.00 2,974,329,280.00 2,974,329,280.00 4,359,280.00

5 . 2 . 3 . 38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat

Laboratorium Kimia Nuklir 9,000,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 (6,500,000.00)

5 . 2 . 3 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Lingkungan Hidup 60,000,000.00 0.00 59,808,000.00 59,808,000.00 (192,000.00)

5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non

Senjata Api 18,028,900.00 0.00 17,623,000.00 17,623,000.00 (405,900.00)

5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan 897,656,600.00 0.00 906,294,700.00 906,294,700.00 8,638,100.00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja 193,124,720,304.55 0.00 190,274,242,534.00 190,274,242,534.00 (2,850,477,770.55)

5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu

Peringatan 140,980,000.00 0.00 137,891,000.00 137,891,000.00 (3,089,000.00)

Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya 15,135,468,000.00 0.00 12,108,776,754.00 12,108,776,754.00 (3,026,691,246.00)

Rambu-Rambu 1,459,219,100.00 0.00 1,427,576,350.00 1,427,576,350.00 (31,642,750.00)

5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 87,821,596,732.00 0.00 86,168,069,875.00 86,168,069,875.00 (1,653,526,857.00) 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 41,110,445,400.00 0.00 40,045,086,851.00 40,045,086,851.00 (1,065,358,549.00) 5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Irigasi 15,079,252,500.00 0.00 13,456,407,661.00 13,456,407,661.00 (1,622,844,839.00)

5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air

Kotor 12,800,406,000.00 0.00 12,557,444,400.00 12,557,444,400.00 (242,961,600.00)

(6)

5 . 2 . 3 . 68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 233,500,000.00 0.00 230,446,500.00 230,446,500.00 (3,053,500.00) 5 . 2 . 3 . 71 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pengolahan Sampah 200,000,000.00 0.00 198,504,000.00 198,504,000.00 (1,496,000.00)

5 . 2 . 3 . 73 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pembangkit Listrik 177,180,000.00 0.00 175,522,200.00 175,522,200.00 (1,657,800.00)

Gardu Listrik 443,787,000.00 0.00 440,026,900.00 440,026,900.00 (3,760,100.00)

Pengaman 59,983,000.00 0.00 59,983,000.00 59,983,000.00 0.00

5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Listrik 9,692,113,000.00 0.00 9,477,675,871.00 9,477,675,871.00 (214,437,129.00)

5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 25,353,231,266.00 0.00 11,492,558,621.00 11,492,558,621.00 (13,860,672,645.00)

5 . 2 . 3 . 83 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 0.00 0.00 77,762,750.00 77,762,750.00 77,762,750.00

5 . 2 . 3 . 84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan 189,875,000.00 0.00 328,562,478.00 328,562,478.00 138,687,478.00

5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan 66,625,000.00 0.00 162,460,295.00 162,460,295.00 95,835,295.00

5 . 2 . 3 . 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga

Lainnya 181,665,800.00 0.00 215,966,679.00 215,966,679.00 34,300,879.00

5 . 2 . 3 . 87 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 26,400,000.00 0.00 22,990,000.00 22,990,000.00 (3,410,000.00)

5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 7,218,338,600.00 0.00 6,920,757,919.00 6,920,757,919.00 (297,580,681.00)

5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal Aset Lainnya 4,311,680,550.00 0.00 4,126,349,594.00 4,126,349,594.00 (185,330,956.00)

SURPLUS / DEFISIT (326,101,682,333.00) 0.00 (150,333,939,493.00) (150,333,939,493.00) 175,767,742,840.00

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 339,195,682,333.00 0.00 339,208,694,262.00 339,208,694,262.00 13,011,929.00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 339,195,682,333.00 0.00 339,192,444,262.00 339,192,444,262.00 (3,238,071.00)

6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD 19,518,523,567.00 0.00 (3,238,071.00) (3,238,071.00) (19,521,761,638.00)

6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan 136,273,033,912.00 0.00 302,814,132,023.00 302,814,132,023.00 166,541,098,111.00

6 . 1 . 1 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0.00 0.00 36,381,550,310.00 36,381,550,310.00 36,381,550,310.00

6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 26,294,290,071.00 0.00 0.00 0.00 (26,294,290,071.00)

6 . 1 . 1 . 09 Sisa Belanja DAK 97,931,471,110.00 0.00 0.00 0.00 (97,931,471,110.00)

6 . 1 . 1 . 10 Sisa Belanja Dana Bagi Hasil 21,782,118,192.00 0.00 0.00 0.00 (21,782,118,192.00)

6 . 1 . 1 . 14 Sisa Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 3,420,000,000.00 0.00 0.00 0.00 (3,420,000,000.00)

6 . 1 . 1 . 15 Sisa Belanja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33,976,245,481.00 0.00 0.00 0.00 (33,976,245,481.00)

6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 16,250,000.00 16,250,000.00 16,250,000.00

(7)

6 . 1 . 5 . 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00 16,250,000.00 16,250,000.00 16,250,000.00

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13,094,000,000.00 0.00 13,094,000,000.00 13,094,000,000.00 0.00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 13,094,000,000.00 0.00 13,094,000,000.00 13,094,000,000.00 0.00

6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 13,094,000,000.00 0.00 13,094,000,000.00 13,094,000,000.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 326,101,682,333.00 0.00 326,114,694,262.00 326,114,694,262.00 13,011,929.00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 175,780,754,769.00 175,780,754,769.00 175,780,754,769.00

Halaman 7 dari 7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH