Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
2015
SKPD : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
%
2014 Realisasi
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2015 dan 2014
kode Rekening
3
2 4 5 6
1
90,43
BELANJA 4.506.542.988,00 4.075.120.153,00 -
2.
90,43
BELANJA OPERASI 4.506.542.988,00 4.075.120.153,00 -
2.1.
97,25
Belanja Pegawai 1.724.925.248,00 1.677.527.076,00 -
2.1.1.
99,16
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.389.944.248,00 1.378.243.076,00 -
2.1.1.01.
99,19 Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
999.418.427,00 991.279.062,00 -
2.1.1.01.01.
99,19
Tunjangan Keluarga 111.439.532,00 110.539.249,00 -
2.1.1.01.02.
99,06
Tunjangan Jabatan 168.212.400,00 166.635.000,00 -
2.1.1.01.03.
99,14
Tunjangan Fungsional Umum 17.908.600,00 17.755.000,00 -
2.1.1.01.05.
99,00
Tunjangan Beras 67.482.381,00 66.808.520,00 -
2.1.1.01.06.
99,00 Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus
25.474.991,00 25.221.208,00 -
2.1.1.01.07.
63,62
Pembulatan Gaji 7.917,00 5.037,00 -
2.1.1.01.08.
92,78 Belanja Tambahan Penghasilan
PNS
211.800.000,00 196.500.000,00 -
2.1.1.02.
92,78 Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
211.800.000,00 196.500.000,00 -
2.1.1.02.01.
83,44
Uang Lembur 123.181.000,00 102.784.000,00 -
2.1.1.07.
86,80
Uang Lembur PNS 95.565.000,00 82.950.000,00 -
2.1.1.07.01.
71,82
Uang Lembur Non PNS 27.616.000,00 19.834.000,00 -
2.1.1.07.02.
86,19
Belanja Barang dan Jasa 2.781.617.740,00 2.397.593.077,00 -
2.1.2.
86,85
Belanja Bahan Pakai Habis 237.401.300,00 206.194.151,00 -
2.1.2.01.
96,44
Belanja alat tulis kantor 55.439.500,00 53.465.101,00 -
2.1.2.01.01.
99,51 Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
5.000.000,00 4.975.500,00 -
2.1.2.01.03.
95,31 Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
4.029.000,00 3.840.000,00 -
2.1.2.01.04.
99,98 Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
6.000.000,00 5.998.750,00 -
2.1.2.01.05.
82,62
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 166.932.800,00 137.914.800,00 -
2.1.2.01.06.
35,68
Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 2.141.000,00 -
2.1.2.02.
35,68
Belanja bahan baku bangunan 6.000.000,00 2.141.000,00 -
2.1.2.02.01.
81,10
Belanja Jasa Kantor 238.925.000,00 193.770.290,00 -
2.1.2.03.
27,28
Belanja telepon 6.000.000,00 1.637.084,00 -
2.1.2.03.01.
35,18
Belanja air 2.400.000,00 844.300,00 -
2.1.2.03.02.
88,98
Belanja listrik 36.000.000,00 32.032.261,00 -
2.1.2.03.03.
54,43
Belanja surat kabar/majalah 3.600.000,00 1.959.500,00 -
2.1.2.03.05.
62,18
Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00 7.462.145,00 -
2.1.2.03.06.
- Belanja Jasa Pengganti
Transportasi
3.600.000,00 - -
2.1.2.03.12.
99,63
Belanja Dekorasi 4.000.000,00 3.985.000,00 -
2.1.2.03.13.
-
Belanja Dokumentasi 250.000,00 - -
2.1.2.03.14.
92,90 Belanja Jasa Pihak
Ketiga/Perorangan
126.800.000,00 117.800.000,00 -
2.1.2.03.22.
36,92
Belanja Jasa Kebersihan 4.875.000,00 1.800.000,00 -
2.1.2.03.24.
35,71 Belanja Jasa Tenaga
Mekanik/Tukang
3.500.000,00 1.250.000,00 -
2.1.2.03.29.
47,06
Belanja Uang Saku 17.000.000,00 8.000.000,00 -
2.1.2.03.30.
89,70
Belanja Jasa Narasumber 18.450.000,00 16.550.000,00 -
2.1.2.03.31.
100,00 Belanja Jasa Moderator dan
Protokoler
450.000,00 450.000,00 -
2.1.2.03.32.
Permendagri 64
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2015
%
2014 Realisasi kode
Rekening
3
2 4 5 6
1
99,97
Belanja Premi Asuransi 6.125.040,00 6.123.300,00 -
2.1.2.04.
100,00 Belanja BPJS Kesehatan
PTT/Kontrak
2.538.000,00 2.538.000,00 -
2.1.2.04.03.
99,95 Belanja BPJS Tenaga Kerja
PTT/Kontrak
3.587.040,00 3.585.300,00 -
2.1.2.04.04.
91,06 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
66.500.000,00 60.554.891,00 -
2.1.2.05.
89,88
Belanja Jasa Service 47.000.000,00 42.243.140,00 -
2.1.2.05.01.
98,67 Belanja Penggantian Suku
Cadang
15.500.000,00 15.293.351,00 -
2.1.2.05.02.
75,46
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 3.018.400,00 -
2.1.2.05.05.
90,01
Belanja Cetak dan Penggandaan 331.360.800,00 298.260.377,00 -
2.1.2.06.
92,57
Belanja cetak 261.450.000,00 242.023.120,00 -
2.1.2.06.01.
81,98
Belanja Penggandaan 64.660.800,00 53.007.257,00 -
2.1.2.06.02.
61,52
Belanja Cetak Baliho/Spanduk 5.250.000,00 3.230.000,00 -
2.1.2.06.03.
100,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.250.000,00 4.250.000,00 -
2.1.2.07.
100,00 Belanja sewa gedung/
kantor/tempat
4.250.000,00 4.250.000,00 -
2.1.2.07.02.
100,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
300.000,00 300.000,00 -
2.1.2.10.
100,00
Belanja sewa meja kursi 300.000,00 300.000,00 -
2.1.2.10.01.
74,16
Belanja Makanan dan Minuman 182.955.000,00 135.684.580,00 -
2.1.2.11.
79,79 Belanja makanan dan minuman
rapat
129.717.500,00 103.498.930,00 -
2.1.2.11.02.
65,74 Belanja makanan dan minuman
tamu
8.512.500,00 5.596.250,00 -
2.1.2.11.03.
59,45 Belanja makanan dan minuman
lembur
44.725.000,00 26.589.400,00 -
2.1.2.11.05.
80,21
Belanja Perjalanan Dinas 837.180.600,00 671.488.293,00 -
2.1.2.15.
68,39 Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
141.255.000,00 96.610.000,00 -
2.1.2.15.01.
89,58 Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam provinsi
258.270.000,00 231.356.000,00 -
2.1.2.15.04.
78,49 Belanja perjalanan dinas luar
daerah luar provinsi
437.655.600,00 343.522.293,00 -
2.1.2.15.05.
77,37
Belanja Pemeliharaan 38.200.000,00 29.556.195,00 -
2.1.2.18.
76,31 Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
28.200.000,00 21.520.315,00 -
2.1.2.18.02.
80,36 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
10.000.000,00 8.035.880,00 -
2.1.2.18.03.
100,00
Belanja Jasa Konsultansi 296.565.000,00 296.565.000,00 -
2.1.2.19.
100,00 Belanja Jasa Konsultansi
Penelitian
296.565.000,00 296.565.000,00 -
2.1.2.19.01.
90,29
Honorarium PNS 444.205.000,00 401.055.000,00 -
2.1.2.25.
89,84 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
341.380.000,00 306.705.000,00 -
2.1.2.25.01.
100,00 Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
1.575.000,00 1.575.000,00 -
2.1.2.25.02.
54,00 Honorarium Tim Penunjang
Kegiatan
10.000.000,00 5.400.000,00 -
2.1.2.25.04.
95,75
Honorarium Pengelola Keuangan 91.250.000,00 87.375.000,00 -
2.1.2.25.05.
100,00
Honorarium Non PNS 91.650.000,00 91.650.000,00 -
2.1.2.26.
100,00 Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
91.650.000,00 91.650.000,00 -
2.1.2.26.02.
90,43
SURPLUS/(DEFISIT) (4.506.542.988,00) (4.075.120.153,00) -
Permendagri 64
Uraian Jumlah
Dalam Rupiah
Realisasi
Anggaran 2015
%
2014 Realisasi kode
Rekening
3
2 4 5 6
1
