BAB I PENDAHULUAN. Secara fungsional Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(1)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 ______________________________

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan harus dilakukan sebagai upaya menjaga konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB adalah dokumen perencanaan Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB NTB tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB, Renstra Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Secara fungsional Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(2)

2 Sekretariat Daerah Provinsi NTB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.

Gambar hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana Gambar 1 berikut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

RPJM

NASIONAL RKP RAPBN APBN

RPJM

DAERAH RKPD RAPBD APBD

RENSTRA

Biro BAPP & RENJA

Biro BAPP & RKA

Biro BAPP &

PENJABARAN APBD RENSTRA

KL RENJA

KL RKA - KL RINCIAN

APBN

dijabarkan

Pedoman

dijabarkan

diacu

Pedoma

Pedoman Pedoman

Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

PERENCANAAN PENGANGGARAN

pedoman diperhatikan

Diserasikan melalui MUSRENBANG Pedoman

Pedoman

Pedoman RPJP

NASIONAL pedoman

KUA PPAS RPJP

DAERAH

diacu

Gambar 1

Hubungan Rencana Kerja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Dokumen Perencanaan lain

Visi, Misi, Program Presiden

Visi, Misi, Program Kepala Daerah

Dijabarkan Dijabarkan

(3)

3 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005- 2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

(4)

4 13. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023;

14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

15. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Peraturan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188.4/288/BAPP.LPBJP Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Tujuan Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB tahun 2021, adalah :

a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2021 yang tertuang dalam arahan kebijakan Biro berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Biro beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2021.

(5)

5 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP SETDA PROVINSI NTB TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB tahun 2019 dan Capaian Renstra Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(6)

6 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BIRO BINA ADMINISTRASI

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP SETDA PROVINSI NTB

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

(7)

7

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Tahun 2019.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 3 sasaran strategis yang berisi 3 indikator kinerja, target dan realisasi masing- masing indikator. Seluruh indikator tersebut termasuk dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019.

Berdasarkan capaian indikator kinerja tersebut, hampir seluruh indikator memenuhi target capaian 99,95 %.

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dengan kegiatan:

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor

 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

 Penyediaan Alat Tulis Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

 Penyediaan Makanan dan Minuman

 Penyelarasan Program Pusat dan Daerah

 Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis perkantoran

(8)

8

 Penyelarasan Program Provinsi dan Kabupaten/kota

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:

 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan:

 Penyusunan Standar Satuan Harga

Telah tersusun Dokumen Standar Satuan Harga sebanyak 3 dokumen dan Dokumen Analisis Standar Belanja sebanyak 1 dokumen yang ke 4 dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2020.

5. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan:

 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi NTB

Telah dikeluarkan Instruksi Gubernur dan Peraturan Gubernur sebanyak 5 dok

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Perhubungan dan Tata Ruang

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya

(9)

9

 Pengendalian Administrasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

 Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Telah dilakukan proses pelelangan untuk semua paket pekerjaan tahun 2019, yaitu sebanyak 152 paket.

Tingkat kematangan ULP akan mencapai level 3 (baru 6 point dari 9 point yang disyaratkan untuk mencapai level 3)

 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 Pengelolaan Sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

6. Program optimalisasi pelayanan e-procurement :

 Penguatan layanan sistem pengadaan secara elektronik

 Penguatan standarisasi LPSE Provinsi NTB

b. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:

1. Program optimalisasi pelayanan e-procurement

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan ini (5 standar LPSE) karena kelembagaan LPSE baru masuk/bergabung di Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Provinsi NTB baru pada bulan Maret tahun 2019 dimana tidak disertai dengan sarana dan prasarana serta dana yang memadai.

Pelayanan tetap dilakukan, dengan sementara memakai sarana dan prasarana yang ada di Biro BAPP dan LPBJP. Standar yang dipersyarat oleh LPSE yang kita targetkan sebanyak 5 standar sudah kita penuhi hanya saja belum diasesment oleh LKPP. Rencananya assesment akan dilakukan pada awal tahun 2020.

 Sebagai informasi bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi NTB menjadi salah satu UKPBJ percontohan. UKPBJ Provinsi

(10)

10 NTB mendapatkan penghargaan berupa National Procurement Award Katagori UKPBJ sebagai Pusat Keuanggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa dari Pemerintah Pusat/Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) .

 Dari kegiatan tender sebanyak 152 paket terdapat efisiensi sebesar Rp. 32.691.552.518,42,- (10,37 %).

 Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terdapat anggaran siap sebesar Rp. 52.395.502,- ini dikarenakan ada peruntukan beberapa kendaraan dinas/operasional TGP2D yang tidak direalisasikan karena TGP2D sudah tidak lagi.

(11)

11

(12)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019

N O

PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KELUARAN

TOLOK UKUR TARGET REAL APBD 201

KODE NAMA

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

495.819.100

1 1.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat

Tercatat/terkirimnya surat masuk/ surat keluar dengan baik

2 jenis surat

9.043.000

2 1.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana komunikasi yg dapat berfungsi/

beroperasi dengan baik

2 jenis jasa

42.274.000

3 1.20.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik

26 unit 26 unit 30.600.000

4 1.20.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penatausahaan keuangan berjalan lancar

Tersedianya tenaga keuangan yang handal

13 bln 13 bln 85.781.600

(13)

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 1.20.01.010 Penyediaan alat tulis

kantor Terselenggaranya

penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat

tulis kantor 55 jenis 55 jenis 46.463.000 45.455.500 97,83 100,00

6 1.20.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- - 0 0 0 0

7 1.20.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

2 jenis

bacaan 2 jenis bacaan

7.140.000 7.140.000 100,00 100,00

7 1.20.01.017 Penyediaan makanan

dan minuman Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun 1 tahun 36.468.000 21.857.000 59,93 100,00

8 1.20.01.018 Penyelarasan Program

Pusat dan Daerah Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dokumen rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun 1 tahun 137.034.000 131.686.256 96,10 100,00

9 1.20.01.019 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Tersedianya &

terbayarnya honorarium jasa Pegawai Tidak Tetap

1 orang 1 orang 38.997.000 38.997.000 100,00 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(14)

14

10 1.20.01.020 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab./Kota

Tersedianya dokumen rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke Kab./Kota

1 tahun 1 tahun 47.694.000 47.627.503 99,86 100,00

11 1.20.01.025 Pengelolaan Kearsipan Terselenggaranya pengelolaan arsip

Tertatanya/

tersimpannya arsip dengan baik

3.000 berkas

14.324.000 14.324.000 100,00 100,00

1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

170.307.600 117.912.098 69,23 100,00

12 1.20.02.024 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang dapat beroperasi dengan baik/lancar

21 unit 20 unit 170.307.600 117.912.098 69,23 100,00

1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0 0 0

13 1.20.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang- undangan

Tersedianya SDM yang berkualitas

5 orang - 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(15)

15

1.20.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

73.920.000 72.856.275 98.56 100,00

14 1.20.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dok 1 dok 18.025.000 17.799.700 98.75 100,00

15 1.20.06.005 Penyusunan Rencana

Kerja SKPD Terlaksananya penyusunan DPA dan

perubahannya, Renja dan RKA

Tersedianya dokumen RKAP &

DPPA TA. 2019 ; Renja 2020 & RKA dan DPA TA.2021

5 dok 5 dok 55.895.000 55.056.575 98.50 100,00

1.20.06 Program Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

10.940.000 10.840.000 99.09 100,00

1.20.06.05 Peningkatan manajemen

aset/barang milik daerah Terlaksananya manajemen aset/barang milik daerah

Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi aset/barang milik daerah

2 lap 2 lap 10.940.000 10.840.500 99.09 100,00

1.20.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

126.600.000 124.715.000 86.96 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(16)

16

16 1.20.17.002 Penyusunan standar

satuan harga Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga dan Analisa Standar Belanja

Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja .

4 dok/

5 bln 4 dok/

5 bln 116.600.000 101.395..360 98.55 100,00

1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2.483.545.000 2.349.353.900 94.60 100,00

18 1.20.20.13 Pengendalian pelaksanaan

pembangunan provinsi NTB

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan SKPD lingkup

pemerintah Prov.

NTB

Tersedianya informasi aktual TEPRA dan Rumusan Kebijakan

1 Dok 1 Dok / 5 Rumus an Kebijak an

309.765.000 292.471.448 94.42 100,00

19 1.20.20.24 Pengendalian administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Permukiman

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman

2 dok . 2 dok 79.500.000 78.366.252 98.57 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(17)

17

20 1.20.20.27 Pengendalian administrasi

pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup

2 dok . 2 dok 69.500.000 68.325.000 98.31 100,00

21 1.20.20.28 Pengendalian administrasi pembangunan

perhubungan dan tata ruang

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang

perhubungan dan tata ruang

2 dok . 2 dok 74.500.000 72.762.000 97.67 100,00

pembangunan ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ekonomi

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang bidang ekonomi

2 dok . 2 dok 84.500.000 83.370.000 98.66 100,00

pembangunan sosial budaya

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sosial budaya

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang sosial budaya

2 dok . 2 dok 84.500.000 82.980.000 98.20 100,00

24 1.20.20.33 Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya Dokumen pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Rakyat

2 dok . 2 dok 84.500.000 83.629.000 98.97 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(18)

18

25 1.20.20.31 Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terlaksananya Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP

Kualitas layanan pengadaan barang/

jasa

80

85 %

1.662.276.000 1.553.442.200 93.45 100,00

1.20.56 Program Optimalisasi Pelayanan e-

Procurement

702.677.500 455.964.460 64.59 100.00

26 1.20.56.01 Penguatan layanan sistem pengadaan secara elektronik

Terselenggaranya layanan

pengadaan barang/jasa secara elektronik

Terlayaninya OPD untuk proses pengadaan barang/jasa

49 OPD 49 OPD ^53.562.000 ^48.263.672 64.59 100.00

27 1.20.56.02 Penguatan standarisasi

LPSE Provinsi NTB Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik sesuai standar LPSE

Terpenuhinya beberapa standar LPSE

5 standar 5 standar

62.491.446 59.402.422 95,06 100,00

TOTAL 5.957.986.300 5.058.174.202 84.87 99,95

(19)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 _________________________ 19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Lingkungan strategis sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu lembaga/organisasi Lingkungan tersebut baik secara internal dan ekternal dapat diindentifikasi sbb

a. Lingkungan Internal Kelemahan

1) Pendanaan yang terbatas

2) Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia

3) Masih mengentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif

4) Sarana dan prasarana terbatas dalam mendukung tupoksi.

Kekuatan

1) Mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan

2) Perpres 16 Tahun 2018 3) Pergub 60 Tahun 2017

4) Peraturan LPJK No. tahun 2013 ttg jumlah anggota ULP

5) Kerpres No. 20 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA)

b. Lingkungan Eksternal Peluang

1) Penerapan anggaran kinerja dalam peningkatan efisiensi APBD

2) Komitmen penentu kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pembangunan yang cukup baik

Tantangan

1) Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran

2) Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antar unit pengendalian OPD Provinsi NTB

3) Buku Satuan Standar Harga tidak sepenuhnya digunakan oleh TAPD dalam pembahasan RKA OPD

4) Penyampaian data dari OPD kurang

(20)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang ada, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, baik dalam teknis perencanaan, penganggaran, maupun pengendalian.

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3. Menjaga kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan adminsitrasi pembangunan.

6. Koordinasi dan peningkatan intensitas komunikasi antar Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten/Kota

7. Penguatan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka transparansi publik

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengendalian pembangunan sebagai salah satu fungsi manajemen, pada hakekatnya memegang peranan strategis dalam pembangunan pada era otonomi daerah dewasa ini, mengingat adanya sumber daya pembangunan yang jumlahnya relatif terbatas, sementara keinginan membangun pada berbagai sektor pembangunan selalu bertambah dari waktu ke waktu. Kesenjangan ini perlu dijembatani dengan upaya efisiensi dan efektifitas dalam pendayagunaan sumber daya pembangunan, dengan kegiatan pengendalian pembangunan yaitu proses kegiatan untuk mengikuti, mengamati dan memantapkan kinerja pelaksanaan pembangunan, agar secara berdaya guna dan berhasil guna mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

(21)

Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dengan tugas pokok merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/ program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pengadaan barang/jasa, administrasi pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat serta administrasi pembangunan infrastruktur.

Tugas pokok dan fungsi yang strategis dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan Nusa Tengara Barat yang tepat sasaran tentunya akan berdampak terhadap pembinaan dan memainkan perannya sebagai bagian yang strategis dari perangkat Sekretariat Daerah untuk memahami, menelaah berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam upaya mencari alternatif solusi berupa konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan.

Dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, profesionalisme aparatur pemerintah yang tercermin dari kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang diberikan dirasa kurang optimal (masih lambat), hal ini disebabkan masih lambatnya dokumen lelang yang disampaikan OPD ke ULP dan jumlah anggota Pokja ULP relatif tidak sebanding dengan jumlah paket lelang. Untuk hal tersebut Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan terus menerus meningkatkan dan memperbaiki pelayanannya sehingga harapan percepatan pembangunan bisa terlaksananya dengan efektif dan efisien serta kualitas pembangunan yang baik. Peningkatan pelayanan dilakukan juga dengan meningkatkan kualitas SDM dengan aktif mengikuti pelatihan/bimbingan teknik yang dilaksanakan oleh LKPP maupun lembaga lainnya. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov). Kinerja pelayanan pengadaan barang/jasa tersebut sudah mendapatkan penghargaan dengan menjadi salah satu ULP Percontohan yang menerapkan modernisasi di bidang pengadaan barang/jasa.

Masih terjadi dibeberapa OPD mengalami kesulitan dalam pencairan anggaran. Hal ini disebabkan oleh pengaplikasian Standar Satuan Harga

(22)

pada waktu penyusunan RKA yang kurang optimal. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, Biro Bina Administarsi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga sebelum jadwal penyusunan RKA sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pada saat penyusunan Anggaran (RKA).

Dengan dilaksanakannya pelayanan secara optimal maka diharapkan pembangunan di provinsi NTB dapat berjalan lancar dan dengan kualitas yang baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Sekretariat Daerah Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel T-C.31.

(23)

(24)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 _________________________ 24 Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama Perangkat Daerah : Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catat an Penti Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target ng

Capaia n

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan

LPBJP

5.293.039,15 Biro Bina Administrasi Pengendalian

Pembangunan dan LPBJP

5.166.150.08

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kota

Mataram Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 670.467,79

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota

Mataram Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 509.095,10

01. Penyediaan jasa

surat menyurat Kota

Mataram Jumlah surat keluar,

undangan dll 1000 9.947,30 01. Penyediaan jasa surat

menyurat Kota Mataram Jumlah surat

keluar, undangan dll

1000 9.043,00

02. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota

Mataram Jenis jasa 2 jenis 47.346,88 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Mataram Jenis jasa 2 jenis 42.274,00

03. Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

Kota

Mataram Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor 26 unit 33.660,00 03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Mataram Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

20 unit 30.600,00

07. Penyediaan jasa

administrasi keuangan Kota

Mataram jasa pengelola

administrasi keuangan 5 orang 96.933,21 07. Penyediaan jasa

administrasi keuangan Kota Mataram jasa pengelola administrasi keuangan

5 orang 85.781,60

(25)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 _________________________ 25 No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat

an Penti Program/kegiatan Lokasi Indikator ng

Kiner7ja

Target Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10. Penyediaan alat

tulis kantor Kota

Mataram Jenis alat tulis kantor 20 jenis 53.432,45 10. Penyediaan alat tulis kantor

Kota Mataram Jenis alat tulis

kantor 20 jenis 46.463,00

13. Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

se-NTB Terlaksananya penyediaan peralatan kantor

10 unit 50.000,00 13. Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor se-NTB Terlaksananya penyediaan peralatan kantor

10 unit 24.600,00

15. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota

Mataram bahan bacaan 17 exp/h 7.996,80 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Mataram bahan bacaan 5 exp/h 7.140,00

17. Penyediaan

makanan dan minuman Kota

Mataram makanan dan

minuman rapat 2 jenis 43.414,80 17. Penyediaan makanan dan

minuman Kota Mataram makanan dan

minuman rapat 2 jenis 39.468,00 18. Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Luar

Provinsi Frekwensi koordinasi

ke luar daerah 10 kali 200.000,00 18. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Luar Provinsi Frekwensi koordinasi ke luar daerah

10 kali 137.034, 00

19. Penyediaan jasa

administrasi dan teknis perkantoran

Kota

Mataram Jumlah PTT yg

terbayarkan 2 orang 44.846,55 19. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

Kota Mataram Jumlah PTT yg

terbayarkan 1 orang 38.997,00 20. Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

se-NTB Frekwensi koordinasi 5 kali 57.233,40 20. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

se-NTB Frekwensi

koordinasi 5 kali 47.694,50

25. Pengelolaan

kearsipan Kota

Mataram pengelolaan arsip 3000

berkas 25.656,40 25. Pengelolaan kearsipan Kota Mataram pengelolaan arsip 3000

berkas 0

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat

(26)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 _________________________ 26 Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaia n

Pagu Indikatif

an Penti

ng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota

Mataram Cakupan

Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur

21 unit 187.338,36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota

Mataram Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur

21 unit 179.578,46

24. Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota

Mataram jumlah kendaraan dinas/operasional yg mendapat

pemeliharaan rutin

34 unit 187.338,36 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Mataram jumlah kendaraan dinas/operasional yg mendapat pemeliharaan rutin

21 unit 179.578,46

Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota

Mataram Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 org 25.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota

Mataram Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 org 21.000,00

03. Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang- undangan

Kota

Mataram SDM yang berkualitas 5 org 25.000,00 03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kota Mataram SDM yang

berkualitas 4 org 21.000,00

Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kota

Mataram Nilai LKJIP OPD B 102.587,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kota

Mataram Nilai LKJIP OPD B

95.188,00

01. Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota

Mataram Jumlah dokumen LKJiP 1 dok 20.188,00 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Mataram Jumlah dokumen

LKJiP 1 dok 20.188,00

05. Penyusunan

Rencana Kerja SKPD Kota

Mataram Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA

5 dok 82.399,00 05. Penyusunan Rencana

Kerja SKPD Kota Mataram Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA

5 dok 75.000,00

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat

an Penti Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target ng

Capaia

Pagu

Indikatif Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

(27)

n (Rp.000) (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program

peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Kota

Mataram Cakupan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1 dok 12.253,00 Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Kota

Mataram Cakupan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1 dok 11.535,53

05. Peningkatan

manajemen aset/barang daerah

Kota

Mataram pencatatan manajemen aset/barang daerah

1 dok 12.253,00 16. Peningkatan manajemen

aset/barang daerah Kota Mataram pencatatan manajemen aset/barang daerah

1 dok 11.535,53

Program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kota

Mataram Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga

82% 141.832,00 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Kota

Mataram Tingkat kepatuhan OPD terhadap standar harga

82% 130.045,71

02. Penyusunan

standar satuan harga Kota

Mataram Dokumen standar

satuan harga 3 dok 141.832,00 02. Penyusunan standar

satuan harga Kota Mataram Dokumen standar

satuan harga 3 dok 130.045,71

Program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kota

Mataram Tingkat

Kematangan UKPBJ level 3 3.372.121,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

Kota

Mataram Tingkat Kematangan UKPBJ

level 3 3.447,12

13. Pengendalian

pelaksanaan

pembangunan provinsi NTB

Kota

Mataram laporan bulanan, triwulanan dan tahunan

3 dok 355.268,00 13. Pengendalian

pelaksanaan pembangunan provinsi NTB

Kota Mataram laporan bulanan, triwulanan dan tahunan

3 dok 284..215,00

24. Pengendalian

administrasi Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

2 lap 108.100,00 24. Pengendalian

administrasi Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman

se-NTB dokumen hasil monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

1 dok 94.000,00

(28)

RENJA Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP Tahun 2021 _________________________ 28 Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaia n

Pagu Indikatif

an Penti

ng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27. Pengendalian administrasi

Pembangunan sumber daya air dan

lingkungan hidup

se-NTB Dokumen hasil hasil monev pembangunan Sumber daya air dan Lingkungan hidup

administrasi Pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup

se-NTB Dokumen hasil hasil monev pembangunan Sumber daya air dan Lingkungan hidup

1 dok 78.000,00

28. Pengendalian

administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan perhubungan dan tata ruang

administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan perhubungan dan tata ruang

1 dok 81.500, 00

29. Pengendalian

administrasi

pembangunan ekonomi

se-NTB Dokumen hasil monev

pembangunan ekonomi 1 dok 102.350,00 29. Pengendalian

administrasi pembangunan ekonomi

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan ekonomi

1 dok 172.838,00

30. Pengendalian

administrasi pembangunan sosial budaya

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan sosial budaya

administrasi pembangunan sosial budaya

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan sosial budaya

1 dok 81.500.000

31. Pengendalian dan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota

Mataram Tender pengadaan barang/jasa sesuai RUP

80 % 2.392.500,00 31. Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Mataram Tender pengadaan barang/jasa sesuai RUP

00 % 2.401.264,00

33. Pengendalian

administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan kesejahteraan rakyat

administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat

se-NTB Dokumen hasil monev pembangunan kesejahteraan rakyat

1 dok 81.500.000

34. Pembinaan

pengadaan barang/jasa pemerintah

Kota

Mataram jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah

3 keg 26.208,00 34. Pembinaan pengadaan

barang/jasa pemerintah Kota Mataram jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah

3 keg 110.290,00