3 4 6 10 1 2
Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2017
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Asal Ajuan
Lokasi
7
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
648.429.000,00 648.429.000,00
Bidang Sekretariat 1.20.1.20.37.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
112.990.000,00 112.990.000,00
100 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.37.01.01. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 10.000.000,00 10.000.000,00
Output : Terlaksananya
Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Perkejaan
100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.37.01.02. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 12.840.000,00 12.840.000,00
Output : Rekening Listrik dan Telepon
100 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
1.20.1.20.37.01.06. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 2.500.000,00 2.500.000,00
Output : Perbaikan Peralatan Pekerjaan
9 motor / 1 mobil
100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.1.20.37.01.09. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 2.000.000,00 2.000.000,00
Output : Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 jenis 4 jenis
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.37.01.10. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 11.000.000,00 11.000.000,00
Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor
20 jenis 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.37.01.11. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 9.000.000,00 9.000.000,00
Output : Barang Cetakan dan Pennggandaan
6 jenis 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan
1.20.1.20.37.01.12. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 3.000.000,00 3.000.000,00
Output : Tersedianya Alat Listrik/Penerangan
100 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pelayanan Kantor
100 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.37.01.13. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 36.000.000,00 36.000.000,00
Output : Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 100
Outcome : Bertambahnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.37.01.15. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 3.000.000,00 3.000.000,00
Output : Koran dan Majalah 100 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
100 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.37.01.17. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 3.650.000,00 3.650.000,00
Output : Makanan dan Minuman Rapat
100 boks 100
Outcome : Meningkatnya Kinerja Pelayanan
100 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.37.01.18. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 20.000.000,00 20.000.000,00
Output : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
200 kali 100
Outcome : Meningkatnya Pelayanan Publik
100 100
Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1.20.1.20.37.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
128.264.000,00 128.264.000,00
100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20.1.20.37.02.07. Input : Kecamatan
Gegesik
Jumlah Dana - -
Output :
Outcome :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.37.02.22. Input : kantor kecamatan
gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 95.000.000,00 95.000.000,00
Output : pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12 bulan 100
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor
100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.37.02.24. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 33.264.000,00 33.264.000,00
Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
9 motor / 1
mobil 100
Outcome : Meningkatnya Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
100 100
Prosentase Pemenuhan Pakaian Dinas Harian
1.20.1.20.37.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 5.175.000,00 5.175.000,00
Pengadaan Pakaian KORPRI
1.20.1.20.37.03.04. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 5.175.000,00 5.175.000,00
Output : Pakaian Korpri 100 100
Outcome : Terpenuhinya Pakaian Korpri
100 100
Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan
1.20.1.20.37.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.000.000,00 13.000.000,00
100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20.1.20.37.06.01. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 8.000.000,00 8.000.000,00
Output : Pelaporan Kinerja Lakip 4 Dokumen 100
Outcome : Terpenuhinya Sistem Pelaporan Keuangan
100 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.37.06.02. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 2.500.000,00 2.500.000,00
Output : Laporan Keuangan Semesteran
4 Dokumen 100
Outcome : Meningkatnya Sistem Transfaran
100 100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20.1.20.37.06.04. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 2.500.000,00 2.500.000,00
Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun
4 Dokumen 100
Outcome : Meningkatnya Sistem Trasfaran
100 100
Sistem Pelayanan Capaian Kinerja Keuangan
1.20.1.20.37.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
22.000.000,00 22.000.000,00
100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
1.20.1.20.37.07.01. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 11.000.000,00 11.000.000,00
Output : Terpenuhinya Kinerja Pemerintahan
4 Dokumen 100
Outcome : Terpenuhinya Laporan Renja
100 100
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD
1.20.1.20.37.07.02. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 11.000.000,00 11.000.000,00
Output : Terpenuhinya RKA 4 Dokumen 100
Outcome : Terpenuhinya Pelaporan RKA
100 100
Sistem Pengawasan Internal
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.20.1.20.37.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
367.000.000,00 367.000.000,00
100
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pelayanan Umum (YANUM)
1.20.1.20.37.20.13. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 65.000.000,00 65.000.000,00
Output : Melaksanakan Kegiatan Administrasi
Kependudukan, Pelayanan KTP dan KK, Perekaman dan Pencetakan KTP dan Pendistribusian KTP dan KK Gratis
4 Kegiatan Bidang Pendapatan
& Pelayanan Umum
100
Outcome : Terkendalinya
Implementasi kebijakan kewenangan bupati
100 100
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
1.20.1.20.37.20.14. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 65.000.000,00 65.000.000,00
Output : Melaksanakan Kegiatan Persiapan Lomba Sekolah Sehat, Persiapan Lomba MTQ, Persiapan Lomba Posyandu, Kegiatan Raskin dan Kegiatan Raskin
4 Kegiatan Bidang Kesejahtera an Rakyat
100
Outcome : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati
100 100
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ketentraman dan Ketertiban (TRANTRIB)
1.20.1.20.37.20.15. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 65.000.000,00 65.000.000,00
Output : Melaksanakan Kegiatan Persiapan Lomba Poskamling, Persiapan Pengamanan Wilayah dan Penertiban Bangunan Liar
3 Kegiatan Bidang Ketentrama n dan Ketertiban
100
Outcome : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati
100 100
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Ekonomi Pembangunan (EKBANG)
1.20.1.20.37.20.16. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 87.000.000,00 87.000.000,00
Output : Melaksanakan kegiatan Persiapan Lomba Desa, Pra Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Persiapan Lomba Pokbinwil, Pendataan Profil Desa dan Pendataan Profil Kecamatan
6 Kegiatan Bidang Ekonomi dan Pembangun an
100
Outcome : Terjadinya Inplementasi Kebijakan Kewenangan Bupati
100 100
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang Pemerintahan
1.20.1.20.37.20.17. Input : Kecamatan
Gegesik
Pagu Indikatif Sektoral (PIS)
Jumlah Dana 85.000.000,00 85.000.000,00
Output : Melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Perdes, Pengawasan Tertib Administrasi
Pemerintahan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan Profil Desa dan Persiapan Pemilihan Kuwu
6 Kegiatan Bidang Pemerintah an
100
Outcome : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati
100% 100%
648.429.000,00
TOTAL 648.429.000,00
SUMBER, 25 Nopember 2016 Pengguna Anggaran
Drs. HERMAWAN, MM.
19640609 199103 1 005
