RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

N o m o r U rusa n / B idang/ Program P riorita s Prioritas P rioritas Lokasi In d ika to r Keterangan Sub Kegiatan

/ K e giatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ro pin si N asional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

T o lo k U kur Target T o lok U kur Target Tolok U kur Target In d ik a tif (Rp) Maju (Rp) Dana

d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) H D (12) (13) (14) (15) (16)

1 .2 0 .3 3 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

49.243.913.000 49.243.913.000

5 .1 .2 0 .3 3 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

11.215.500.000 11.215.500.000

5 .0 3 .1 .2 0 .3 3 KEPEGAW AIAN 3.940.500.000 3.940.500.000

5 .0 3 .1 .2 0 .3 3 .0 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

T e rfa silita sinya a p a ra tu r pem erintah sejak perekrutan, penem patan, pengem bangan ka rie r sam pai dengan penghargaan prestasi

100% 3.940.500.000 3.940.500.000

5 .0 3 .1 .2 0 .3 3 .0 2 . 2 .0 1

P engelolaan Data dan Inform asi ASN

Jum lah data dan inform a si kepegawaian yang tercetak

100% 92.000.000 92.000.000

5 .0 3 .1 .2 0 .3 3 .0 2 . 2 .0 1 .0 1

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Jumlah Buku Profil Kepegawaian yang tercetak, Rakor Simpeg, penerbitan Kartu Pegawai dan update/pengembangan SIMPEG

1 Dokumen 92.000.000 92.000.000 PAD P1

Jumlah Rakor Simpeg dalam rangka update/pengembangan Simpeg

3 Kali

Jumlah penerbitan Kartu Pegawai (CPNS)

528 Kartu

R E N C A N A PR O G R AM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 1 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

(2)

(3)

' N o m o r U rusan/ B ida n g / Program Prioritas Prioritas P riorita s Lokasi In d ika to r Keterangan Sub Kegiatan

/ K e gia ta n / Sub Kegiatan Kabupaten Propinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

To lok Ukur Target T o lok Ukur Target Tolok Ukur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) o n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah penerbitan Kartu Pegawai

250 Kartu

5.03.1.20.33.02.

2.02

A d m in is tra s i Kepegawaian Ju m la h kebutuhan

fo rm a si ASN, penataan, pengangkatan dan pem berhentian ASN

100% 2.520.000.000 2.520.000.000

5.03.1.20.33.02.

2.02.01

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

Jumlah Peserta Seleksi CPNS

550 Orang 1.565.000.000 1.565.000.000 PAD P1

Jumlah penyusunan data dan formasi, Daftar Unit Kepangkatan ASN

2 Dokumen

Jumlah pelaksanaan Bimtek Formasi PNS

1 Kegiatan

5.03.1.20.33.02.

2.02.02

Penalaan dan Mutasi Jabatan 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

Jumlah penataan Pejabat sesuai dengan nomenklatur jabatan

150 Orang 520.000.000 520.000.000 PAD P1

Jumlah pejabat yang mengikuti Assessment (JPT, Adminstrator, Pengawas dan JFU)

200 Orang

Jumlah pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama

1 Kali

5.03.1.20.33.02.

2.02.03

Penyelesaian Penempatan.

Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan

Jumlah ASN yang diambil Sumpah Janji PNS

528 Orang 340.000.000 340.000.000 PAD P1

R ENC AN A PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 2 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

(4)

*

(5)

N o m o r Urusan/ B idang/ Program P riori tas P riori tas P riori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

1 Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ro pin si Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

Tolok U kur Target T o lok Ukur Target T o lok Ukur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( H i (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah usulan Kenaikan Pangkat PNS yang terfasilitasi

1100 Orang

Jumlah

pelakssanaan Rakor Kenaikan Pangkat

2 Kali

Jumlah PNS usulan Pemindahan Tugas/

Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mutasi masuk dan keluar Pemkab.Kebumen.

250 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.02.04

Penyelesaian Pembertientian dan Pemberian Pensiun

PENDIDIKAN DAN*

PELATIHAN DAERAH,

Jumlah pelaksanaan Rakor Pensiun

1 Kali 95.000.000 95.000.000 PAD P1

Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS

600 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03

P eningkatan K apastitas ASN Jum lah aparatur

yang m eningkat kapasitasnya

100% 983.500.000 983.500.000

5.03.1.20.33.02.

2.03.01

Peningkatan Kapasitas ASN 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian

80 Orang 750.000.000 750.000.000 PAD P1

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis SAKIP

80 Orang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 3 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

(6)

(7)

N o m o r U rusan/ B idang/ Program P riorita s P riorita s Prioritas Lokasi In d ika tor Keterangan Sub Kegiatan

/ K egiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ro pin si N asional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

T o lok Ukur Target T o lok Ukur Target Tolok U kur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah Pejabat yang mengikuti Bimtek Penyusunan RPJMD

35 Orang

Jumlah Pejabat Administrator yang mengikuti Bimtek Proses Bisnis

40 Orang

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Analisa Pengembangan Wilayah

40 Orang

Jumlah PNS yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pencjelola Kepegawaian

50 Orang

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis di Lembaga Diklat propinsi/Pusat

6 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03.02

Pengembangan Penilaian Kinerja ASN

Jumlah Sosialisasi SKP dan PPK PNS

4 Kali 30.000.000 30.000.000 PAD P1

5.03.1.20.33.02.

2.03.07

Pengelolaan PendidiKan Lanjutan ASN

Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikuti Ujian Dinas, Ujian PI, pemrosesan terbitnya Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar.

560 Orang 118.500.000 118.500.000 PAD P1

R EN C AN A PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 4 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

(8)

(9)

N o tn o r U rusan/ B idang/ Program Priori tas Priori tas Priori tas Lokasi In d ika tor Keterangan Sub Kegiatan

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ropinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Priori tas

To lok Ukur Target Tolok U kur Target Tolok Ukur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

(1) (2) (3) W (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah PNS yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dalam rangka pengembangan SDM.

30 Orang

5.03.1.20.33.02.

2.03.08

Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN.

Jumlah Rakor Analis Kebutuhan Diklat

1 Kali 40.000.000 40.000.000 PAD P1

Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Pasca Diklat

3 Kali

5.03.1.20.33.02.

2.03.09

Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional

Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan

400 Orang 45.000.000 45.000.000 PAD P1

5.03.1.20.33.02.

2.05

Pem binaan ASN Jumlah aparatur

yang tidak d ija tu h i hukuman d isip lin

100% 345.000.000 345.000.000

5.03.1.20.33.02.

2.05.03

Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan

5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN.

Jumlah monitoring dan evaluasi penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan ASN

32 OPD 345.000.000 345.000.000 PAD P1

Jumlah pengusulan Penghargaan SLKS

150 Orang

Jumlah pengurusan THT Taspen dan pemberian Tali Asih Pensiun PNS

600 Orang

(10)

(11)

N o m o r U rusan/ B ida n g / Program / K egiatan/ Sub Kegiatan

Prioritas Kabupaten

Prioritas P ropinsi

Prioritas N asional

Lokasi In d ika to r Keterangan Sub Kegiatan

Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu

In d ika tif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Sumber Dana

Prioritas

Tolok Ukur Target Tolok U kur Target Tolok Ukur Target

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( i n (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah pembekalan PNS yang akan Puma Tugas

600 Orang

Jumlah Pelaksanaan Sidang Kasus PNS

6 Kali

Jumlah pemrosesan ijin cerai PNS

20 Orang

Jumlah pengurusan JKK/JKM PNS

10 Orang

5.04.1.20.33 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Terlaksananya se rtifikasi, kelembagaan pengembangan kom petensi m anajerial dan fu n g sio n al

100% 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02.

2.02

S ertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kom petensi Manajerial dan Fungsional

Jum lah aparatur yang m eningkat kom petensinya

100% 7.275.000.000 7.275.000.000

5.04.1.20.33.02.

2.02.07

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional.

Kepemimpinan, dan Prajabatan

5 4 3 BAD AN KEPEGAWAIAN.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH.

Jumlah Calon ASN yang mengikuti Diklatsar

550 Orang 7.275.000.000 7.275.000.000 PAD P1

Jumlah Pejabat yang mengikuti Diktat PKN, PKA, PKP

76 Orang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 6 dan 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 WIB

(12)

(13)

N om o r U rusan/ Bidang/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

Priori tas Kabupaten

P riori tas Propinsi

Priori tas N asional

Lokasi In d ika tor Keterangan Sub Kegiatan

In d ika tif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Sumber Dana

Priori tas

Tolok U kur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) i n ) (12) (13) (14) (15) (16)

Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Diklat Fungsional PPGD ON

30 Orang

Jumlah pegawai yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional ke Lembaga Diklat

15 Orang

X.1.20.33 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tersedianya perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah

100% 38.028.413.000 38.028.413.000

X.XX.1.20.33.01 .2.01

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya dokum en perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah

100% 67.775.000 67.775.000

X.XX.1.20.33.01 .2.01.01

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Jumlah renstra dan renja yang disusun

2 Dokumen 22.775.000 22.775.000 PAD P1

(14)

(15)

N o m o r Urusan/ Bidang/ Program P riori tas P riori tas Priori tas Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten Propinsi Nasional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Prioritas

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target T o lok Ukur Target Indikatif (Rp) Maju (Rp) Dana

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) («) (9) (10) ( H i (12) (13) (14) (15) (16)

X.XX. 1.20.33.01 .2.01.02

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

5 4 3 BAD AN KEPEGAWAIAN,

Jumlah dokumen data/informasi perencanaan pelaksanaan dokumen evaluasi yang disusun.

5 Dokumen 45.000.000 45.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.02

A d m in istra si Keuangan Prosentase ASN

yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan

100% 37.142.543.000 37,142.543.000

X.XX. 1.20.33.01 .2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3 1 1 Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji

50 Orang 31.794.006.000 31.794.006.000 DAU P1

Jumlah Calon ASN yang mendapatkan Gaji

1 Paket

X.XX. 1.20.33.01 .2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN •

Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil

50 Orang 5.348.537.000 5.348.537.000 PAD P1

Jumlah Calon ASN yang mendapatkan Tamsil

1 Paket

X.XX.1.20.33.01 .2.03

A d m in istra si Umum Prosentase

pemenuhan kebutuhan adm inistrasi umum BKPPD

100% 818.095.000 818.095.000

X.XX.1.20.33.01 .2.03.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

Jumlah paket penyediaan surat menyurat

1 Paket 3.000.000 3.000.000 PAD P1

X.XX. 1.20.33.01 .2.03.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Paket 121.000.000 121.000.000 PAD P1

(16)

(17)

(18)

(19)

N o m o r U rusan/ B ida n g l Program Priori tas Priori tas P riori tas Lokasi In d ika to r Keterangan Sub Kegiatan

/ K egiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ropinsi N asional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Priori tas

Tolok U kur Target T o lok Ukur Target Tolok Ukur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (i d (12) (13) (14) (15) (16)

X.XX.1.20.33.01 .2.03.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

29 Unit 75.000.000 75.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah orang pengelola administrasi keuangan

14 Orang 65.000.000 65.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Paket 22.000.000 22.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.09

Penyediaan Jasa Pertaikan Peralatan Kerja

Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan

15 Paket 46.500.000 46.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor

1 Paket 35.000.000 35.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Paket 33.500.000 33.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrlk/penerangan bangunan kantor

1 Paket 8.500.000 8.500.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan pemndang-undanga n

1 Paket 3.000.000 3.000.000 PAD P1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Halaman 9 dari 11 Printed by SIMPER at 06-03-2020 11:43:08 W!B

(20)

(21)

N om o r U rusan/ B ida n g / Program Priori tas Priori tas P riori tas Lokasi In d ika tor Keterangan Sub Kegiatan

/ K e giatan/ Sub Kegiatan Kabupaten P ropinsi N asional Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Prakiraan Sumber Priori tas

Tolok U kur Target Tolok Ukur Target T o lok Ukur Target In d ika tif (Rp) Maju (Rp) Dana

d)

⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽5) (6) (7) (8) (9) (10)

in)

⁽¹²⁾ (13) (14) (15) (16)

X.XX.1.20.33.01 .2.03.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman

1 Paket 31.000.000 31.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Orang/ Kali 85.000.000 85.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.20

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional

3 Unit 60.000.000 60.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.22

Pengadaan Periengkapan Gedung Kantor

Jumlah unit periengkapan gedung kantor

1 Paket 30.595.000 30.595.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.24

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor

14 Unit 125.000.000 125.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.25

Pengadaan Mebeleur 5 4 3 BADAN KEPEGAWAIAN,

Jumlah unit pengadaan mebeleur

6 Set 30.000.000 30.000.000 PAD P1

X.XX.1.20.33.01 .2.03.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit 34.000.000 34 000.000 PAD P1

X.XX. 1.20.33.01 .2.03.35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah unit pemeliharaan mebelur

10 Unit 10.000.000 10.000.000 PAD P1

NO VERIFIKATOR TTD

1 2

Kebumen, 06 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

(22)

«

(23)

N o m o r Urusan/ B ida n g / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

P riori tas Kabupaten

Prioritas Propinsi

Prioritas Nasional

Lokasi Indikator Keterangan Sub Kegiatan

In d ika tif (Rp)

Prakiraan Maju (Rp)

Sumber Dana

Prioritas

T o lok Ukur Target T o lok Ukur Target Tolok Ukur Target

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

<10>

^~ <«> 2) (13) (14) (15) (16)

3

Drs. ASEP N U R W N A , M.Si.

NIP. 19730201 199\11 1 001

(24)