PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Teks penuh

(1)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

2.083.697.972,00 3.316.302.028,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.087.020.000,00 632.702.000,00 46.731.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 10.190.000,00 93.110.000,00 2.896.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.709.267.972,00 6.076.370.305,00 50.469.665.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 77.790.000,00 172.210.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.560.000,00 1.380.000,00 47.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 79.350.000,00 173.590.000,00 47.060.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 241.890.000,00 79.596.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 241.890.000,00 79.596.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11.640.000,00 682.520.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.930.000,00 128.013.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.570.000,00 810.533.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9.240.000,00 384.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.240.000,00 193.260.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 221.100.000,00 1.051.120.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.260.000,00 488.062.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.230.000,00 221.299.691,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 105.526.000,00 27.500.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.540.000,00 31.016.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.470.000,00 12.460.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.240.000,00 166.239.612,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 128.640.000,00 88.920.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.486.000,00 2.663.877.303,00 0,00

1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 12.228.197.720,00 12.954.366.280,00 51.937.325.000,00

1.01 Pendidikan 12.685.214.720,00 13.344.554.280,00 52.027.989.000,00

1 Urusan Wajib 66.942.372.242,00 124.395.385.439,00 114.331.946.350,00

1 2 3 4 5

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2009

JENIS BELANJA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

Lampiran IV

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(2)

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 738.156.000,00 1.756.446.289,00 495.125.000,00

1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 4.594.706.000,00 8.977.372.589,00 9.085.222.400,00

1.02 Kesehatan 29.606.011.000,00 41.196.230.089,00 17.537.059.900,00

1.01 . 1.24.01 . 21 . 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.24.01 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.24.01 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 30.900.000,00 91.636.000,00 77.464.000,00

1.01 . 1.06.01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.06.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 42.900.000,00 23.900.000,00 13.200.000,00

1.01 . 1.05.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.05.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 79.865.000,00 70.135.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 . 23 . 01 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 . 23 Program Pendidikan Lanjutan Kesehatan 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 303.352.000,00 204.517.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 47.660.000,00 31.560.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 6.123.120,00 348.839.300,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 53.783.120,00 380.399.300,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 12.200.000,00 64.200.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 103.600.000,00 124.400.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115.800.000,00 188.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.244.530.000,00 290.052.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 49.300.000,00 70.700.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 1.293.830.000,00 360.752.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 87.480.000,00 37.133.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 898.300.628,00 1.801.699.372,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 75.030.000,00 335.825.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 10.490.000,00 18.510.000,00 471.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 22.920.000,00 27.480.000,00 949.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 1.094.220.628,00 2.220.647.872,00 1.420.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP 1.472.795.000,00 835.448.277,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD 669.570.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 227.300.000,00 388.954.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

35.440.000,00 264.560.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.193.480.000,00 276.355.000,00 30.165.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 84.015.000,00 31.189.000,00 5.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.845.760.000,00 237.750.000,00 805.800.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

(3)

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.161.450.000,00 838.063.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.800.000,00 18.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 62.800.000,00 116.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 65.600.000,00 134.400.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Penyelenggaraan labkesda 46.900.000,00 224.488.000,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 37.250.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.195.900.000,00 804.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 0,00 508.570.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 27.300.000,00 640.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 0,00 66.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 27.370.000,00 22.630.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 35.890.000,00 20.722.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

0,00 0,00 3.252.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.333.360.000,00 1.684.400.000,00 3.852.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 50.890.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.500.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.550.890.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.400.000,00 21.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.400.000,00 21.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 131.700.000,00 24.094.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131.700.000,00 24.094.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 32.050.000,00 20.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.900.000,00 428.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 118.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 23.540.000,00 19.460.000,00 557.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 88.490.000,00 585.660.000,00 601.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.000.000,00 408.280.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 177.600.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 30.000.000,00 441.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 40.050.989,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 180.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.600.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.100.000,00 48.800.000,00 49.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 201.000.000,00 34.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 352.199.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 482.056.000,00 404.715.500,00 0,00

(4)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 500.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.350.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 65.000.000,00 25.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 50.000.000,00 545.700.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 96.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 300.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 110.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 675.200.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000,00 21.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 514.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0,00 504.080.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 80.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.377.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 170.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 870.000.000,00 7.942.280.000,00 870.700.000,00

1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 24.915.000.000,00 32.140.512.500,00 8.451.487.500,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 14.921.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 14.921.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 38.246.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 38.246.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.100.000,00 17.622.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2.100.000,00 17.622.200,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 0,00 130.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 1.627.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 2.508.422.400,00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 130.000.000,00 4.136.222.400,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.650.000,00 25.627.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.650.000,00 25.627.800,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.200.000,00 39.772.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.500.000,00 17.878.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.200.000,00 27.452.300,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 30.900.000,00 109.102.300,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13.900.000,00 46.100.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 55.925.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.127.250.000,00 16.338.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 34.200.000,00 765.800.000,00 0,00

(5)

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.260.000,00 3.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.075.000,00 681.296.865,00 312.500.000,00

1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.173.308.800,00 8.426.198.700,00 21.802.536.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 5.841.512.800,00 9.025.767.700,00 31.394.063.000,00

1.02 . 1.06.01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.06.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 47.240.000,00 27.410.000,00 350.000,00

1.02 . 1.05.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.05.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 49.065.000,00 50.935.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Pemeliharaan Air Minum / Air Bersih 0,00 120.000.000,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 0,00 425.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 0,00 60.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 331.232.500,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 0,00 402.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 1.000.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 2.338.232.500,00 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 0,00 750.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

0,00 1.800.000.000,00 600.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 18.850.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 5.520.787.500,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 100.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

100.000.000,00 21.400.000.000,00 7.020.787.500,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 23.370.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23.370.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

75.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 500.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 235.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 225.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 460.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 79.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 81.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 160.000.000,00

(6)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 87.960.000,00 74.890.000,00 4.482.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 371.500.000,00 78.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya 1.717.849.800,00 890.714.200,00 4.836.986.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 0,00 84.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 0,00 160.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 344.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 45.650.000,00 454.350.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 616.976.000,00 3.479.024.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 17.280.000,00 82.720.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 67.590.000,00 232.410.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 747.496.000,00 4.248.504.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 93.682.000,00 19.128.000,00 587.190.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 Perencanaan pembangunan jembatan 302.960.000,00 197.040.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan 383.128.000,00 76.512.000,00 15.647.460.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 Survei kontur jalan dan jembatan 3.360.000,00 96.640.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan 1.124.890.000,00 575.110.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1.908.020.000,00 964.430.000,00 16.234.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.800.000,00 20.285.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.800.000,00 20.285.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.016.706.635,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 57.570.000,00 11.000.000,00 185.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 31.445.000,00 65.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 24.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 2.375.000,00 208.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.055.000,00 1.170.581.635,00 418.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 198.200.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 88.850.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.660.000,00 3.000.000,00 312.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 165.321.865,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 210.000.000,00 14.625.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.500.000,00 22.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 102.300.000,00 0,00

(7)

1.05 Penataan Ruang 337.650.000,00 2.744.975.300,00 1.735.851.200,00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58.500.000,00 340.200.000,00 0,00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 193.460.000,00 66.540.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 251.960.000,00 406.740.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 251.960.000,00 406.740.000,00 40.000.000,00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 165.940.000,00 256.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 170.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 170.600.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 11.340.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.800.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 270.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.750.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.350.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 2.200.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 450.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 29.925.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.925.000,00 28.160.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 KANTOR PEMADAM KEBAKARAN 195.865.000,00 454.960.000,00 0,00

1.04 Perumahan 447.825.000,00 861.700.000,00 40.000.000,00

1.03 . 1.20.09 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.20.09 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.20.09 KECAMATAN 2.650.000,00 11.950.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 30 . 04 Pembangunan pasar perdesaan 41.450.000,00 55.103.000,00 3.788.447.000,00

1.03 . 1.05.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 450.110.000,00 413.510.000,00 4.926.080.000,00

1.03 . 1.05.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 491.560.000,00 468.613.000,00 8.714.527.000,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.304.000,00 29.696.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 90.360.000,00 32.640.000,00 877.000.000,00

1.03 . 1.05.01 . 29 . 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 73.330.000,00 56.670.000,00 0,00

1.03 . 1.05.01 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 173.994.000,00 119.006.000,00 877.000.000,00

1.03 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 665.554.000,00 587.619.000,00 9.591.527.000,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

96.048.000,00 53.952.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 136.165.000,00 13.835.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

232.213.000,00 67.787.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air 319.025.000,00 78.775.000,00 2.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 931.650.400,00 598.349.600,00 270.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 7.714.400,00 60.199.600,00 82.086.000,00

(8)

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.000.000,00 11.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 27.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 2.592.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 117.005.400,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 92.625.000,00 15.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.625.000,00 507.497.376,00 189.340.000,00

1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.223.560.000,00 3.262.887.376,00 207.390.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 1.330.420.000,00 3.323.137.376,00 207.390.000,00

1.05 . 1.06.01 . 16 . 05 Survey dan pemetaan 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.020.000,00 28.980.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 700.000,00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 28.045.000,00 321.255.000,00 700.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.800.000,00 38.600.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.100.000,00 26.200.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 20.885.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.500.000,00 47.085.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 38.700.000,00 51.958.800,00 551.341.200,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.875.000,00 75.125.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 865.000,00 1.394.679.635,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44.570.000,00 3.630.000,00 142.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 21.100.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.300.000,00 4.950.000,00 146.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 32.400.000,00 54.630.000,00 712.970.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.710.000,00 1.584.973.435,00 1.573.911.200,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 192.650.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 51.360.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.260.000,00 3.000.000,00 161.240.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.655.000,00 194.821.865,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 23.250.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.500.000,00 22.500.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 140.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 13.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.575.000,00 724.081.865,00 161.240.000,00

1.05 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 316.630.000,00 2.715.995.300,00 1.735.851.200,00

(9)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 Penyusunan Renstra AMPL-BM 80.570.000,00 68.730.000,00 700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia dan Inkesra 88.135.000,00 11.515.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Pelaksanaan Program KHPPIA 50.370.000,00 29.280.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.640.000,00 32.660.000,00 15.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 54.570.000,00 45.080.000,00 350.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 325.285.000,00 187.265.000,00 17.450.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan 31.720.000,00 318.280.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 229.320.000,00 679.815.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 261.040.000,00 998.095.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.370.000,00 97.630.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 25.740.000,00 134.260.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 125.510.000,00 624.490.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 153.620.000,00 856.380.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 46.815.000,00 103.185.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

46.815.000,00 103.185.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 55.960.000,00 94.040.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 55.960.000,00 94.040.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22.450.000,00 77.550.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 Penyusunan profile daerah 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.020.000,00 4.380.000,00 600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5.020.000,00 4.380.000,00 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00 24.500.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 28.320.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 99.780.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 640.000,00 46.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.640.000,00 198.600.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 173.788.298,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.159.600,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.660.000,00 340.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 189.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.097.200,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.194.878,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.000.000,00 0,00

(10)

1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 17.700.000,00 12.840.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 600.000,00 32.668.800,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Pemeliharaan fasilitas LLAJ 241.640.000,00 481.080.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 259.940.000,00 526.588.800,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 223.176.622,00 47.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 101.560.000,00 46.260.000,00 14.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

101.560.000,00 46.260.000,00 14.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 85.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 85.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21.330.000,00 15.150.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600.000,00 363.266.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 67.490.000,00 1.600.000,00 140.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.890.000,00 600.000,00 100.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.310.000,00 380.616.000,00 240.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000,00 133.680.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.280.000,00 42.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 9.960.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 21.860.000,00 45.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.330.000,00 24.400.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.900.000,00 96.400.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.320.000,00 49.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.480.000,00 27.120.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000,00 8.776.800.000,00 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.680.000,00 26.640.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.990.000,00 9.209.060.000,00 50.050.000,00

1.07 . 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.224.000,00

1.07 Perhubungan 1.492.146.622,00 10.663.901.800,00 1.878.224.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.22.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 10.500.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 . 15 Program pengembangan data/informasi 95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 95.660.000,00 49.750.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 Pendampingan Pelaksanaan Program Green School 48.590.000,00 51.410.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

19.515.000,00 105.485.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 68.105.000,00 156.895.000,00 0,00

(11)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 52.515.000,00 3.575.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.875.000,00 413.347.026,00 0,00

1.08 . 1.08.01 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 269.825.000,00 1.120.995.936,00 27.000.000,00

1.08 . 1.05.01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH 205.912.500,00 69.087.500,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 205.912.500,00 69.087.500,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 16 Penyediaan Jasa Kebersihan Pasar dan Kota 487.080.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 14 Pengendalian dan Operasional Kebersihan Lingkungan 978.900.000,00 1.124.700.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 59.980.000,00 61.020.000,00 29.000.000,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 30.000.000,00 129.400.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 35.490.000,00 164.510.000,00 0,00

1.08 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.591.450.000,00 1.479.630.000,00 29.000.000,00

1.08 . 1.05.01 DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN 1.797.362.500,00 1.548.717.500,00 29.000.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 2.085.727.500,00 2.670.173.436,00 536.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 26 . 03 Pendataan dan Monotoring Alat Komunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi 22.680.000,00 1.100.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 24 . 01 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor 25.250.000,00 303.395.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Laut 25.250.000,00 303.395.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan 88.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan 88.600.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 01 Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir 109.220.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Operasional Perparkiran 109.220.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 12.570.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas 138.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light 1.690.000,00 600.000,00 135.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan (Road Stud) 1.320.000,00 400.000,00 47.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 1.890.000,00 400.000,00 92.400.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 1.890.000,00 400.000,00 91.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.990.000,00 800.000,00 86.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 146.780.000,00 3.600.000,00 452.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 Pembangunan PJU 19.560.000,00 5.200.000,00 624.574.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 1.900.000,00 1.000.000,00 497.100.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 21.460.000,00 6.200.000,00 1.121.674.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB 31.390.000,00 116.502.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.320.000,00 22.900.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 228.300.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 261.010.000,00 139.402.000,00 0,00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di