PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

(1)

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

6.01. - KECAMATAN

6.01.06. - KECAMATAN BALONG PANGGANG

Halaman : 2.090

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Setelah Perubahan (Rp)

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

Sebelum Perubahan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

6.01.6.01.06.00.00.4. PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5. BELANJA DAERAH 4.856.941.600,00 4.463.523.065,00 (393.418.535,00) (8,10)

6.01.6.01.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.846.141.600,00 3.452.723.065,00 (393.418.535,00) (10,23)

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.846.141.600,00 3.452.723.065,00 (393.418.535,00) (10,23)

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.049.942.000,00 2.049.942.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.625.540.160,00 1.625.540.160,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 186.104.448,00 186.104.448,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 82.880.000,00 82.880.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum 61.320.000,00 61.320.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 93.500.014,00 93.500.014,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 550.427,00 550.427,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 46.951,00 46.951,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.796.199.600,00 1.402.781.065,00 (393.418.535,00) (21,90)

6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 718.477.800,00 724.712.035,00 6.234.235,00 0,87 6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.02.003. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 0,00 15.745.350,00 15.745.350,00 100,00 6.01.6.01.06.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja 1.077.721.800,00 662.323.680,00 (415.398.120,00) (38,54)

6.01.6.01.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.010.800.000,00 1.010.800.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

415.878.000,00 415.878.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 Lokasi : Kec. Balongpanggang

Sumber Dana : DANA UMUM

Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 %

Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang disediakan (sewa kursi, terop dan soundsysyem) ; 3 jenis

:

Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Kec. Balongpanggang ; - :

Latar Belakang Perubahan Penjelasan lain : -

6.01.6.01.06.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.001.5.2.2.07. Belanja Sewa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.001.5.2.2.07.005. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

13.943.000,00 13.943.000,00 0,00 0,00

Lokasi : Kec. Balongpanggang

Keluaran : Jumlah Spanduk, umbul-umbul, barang cetakan dan penggandaan ; 4 jenis

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang cetakan dan penggandaan OPD Kec. Balongpangagng ; - :

6.01.6.01.06.01.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.002.5.2.2.01.008. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.002.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.453.000,00 8.453.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.002.5.2.2.06.001. Belanja Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.002.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 6.753.000,00 6.753.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00

(3)

Keluaran : Jumlah jenis surat kabar dan iklan yang disediakan ; 4 jenis :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Tamu Kantor Kec.

Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.01.003.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Bacaan 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 116.275.000,00 116.275.000,00 0,00 0,00

Lokasi : Kec. Balongpangang

Keluaran : Terlaksananya Jumlah kebutuhan makanan dan minuman Kegiatan : harian pegawai, Rapat Perangkat Desa, Safarai Ramadhan, Monev PBB, Monev Bumdes, Tasyakuran HUT RI dan Rapat staf ; 7 kegiatan

:

Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan ; 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Peserta Rapat di Kantor Kec. Balongpanggang ; -

: Latar Belakang Perubahan

Penjelasan lain : -

6.01.6.01.06.01.005.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 116.275.000,00 116.275.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.005.5.2.2.11.001. Belanja Makanan dan Minuman Harian 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.005.5.2.2.11.003. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 113.575.000,00 113.575.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 62.840.000,00 62.840.000,00 0,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7

Keluaran : Terpenuhinya biaya Perjalanan Dinas rapat/koordinasi ; 529 kali

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS/ASN Kantor Kec yang melakukan perjalanan dinas ; - :

Latar Belakang Perubahan : Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.01.006.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 62.840.000,00 62.840.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.006.5.2.2.15.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.540.000,00 53.540.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.006.5.2.2.15.002. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 75.900.000,00 75.900.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Jumlah pembiayaan jasa pembantu adm. kantor dan pengantar surat ; 3 orang

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai THL Administrasi Kantor Kec. Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.01.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.007.5.2.2.03.023. Belanja Jasa Administrasi 75.600.000,00 75.600.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.007.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.007.5.2.2.15.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Keluaran : Terpenuhinya jasa kebersihan dan penjaga kantor serta terbayarnya rekening listrik, air dan telepon ; 3 jenis Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik di

Kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/Kegiatan Kantor Kec.

6.01.6.01.06.01.008.5.2.2.03.001. Belanja Telekomunikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.008.5.2.2.03.002. Belanja Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.008.5.2.2.03.003. Belanja Listrik 33.400.000,00 33.400.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.008.5.2.2.03.010. Belanja Jasa Kebersihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.01.008.5.2.2.03.022. Belanja Jasa Keamanan / Pengamanan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

278.042.500,00 278.042.500,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

120.918.500,00 120.918.500,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %

Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor ; 6 jenis

:

Hasil Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan Kantor Kec. Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 45.131.500,00 45.131.500,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.01.003. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.01.004. Belanja Bahan Pembersih 3.857.000,00 3.857.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.02.006. Belanja Bahan Obat-Obatan 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.25. Belanja Perlengkapan/Peralatan 15.860.000,00 15.860.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.2.25.003. Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga 15.860.000,00 15.860.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3. BELANJA MODAL 42.350.000,00 42.350.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.06.002. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.11.001. Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.003.5.2.3.38.001. Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6.01.6.01.06.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

98.624.000,00 98.624.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan pagar kantor ; 1 paket

Hasil : Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan dan halaman Kantor Kecamatan Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.02.005.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 98.624.000,00 98.624.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.005.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.624.000,00 98.624.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya jumlah pemeliharaan kendaraan dinas ; 2 kendaraan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaran Operasional/Dinas Kec.

6.01.6.01.06.02.006.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.006.5.2.2.01.011. Belanja Suku Cadang 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.006.5.2.2.20.002. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya jenis pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor ; 9 jenis

:

Hasil Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik di tingkat kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perlengkapan/peralatan Kantor Kecamatan Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

16.378.500,00 16.378.500,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ; 100 %

Keluaran : Tersusunnya jumlah laporan kinerja SKPD, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ ; 4 laporan

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/Kegiatan Kantor Kec.

6.01.6.01.06.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Tersusunnya jumlah buku laporan Keuangan OPD ; 10 buku

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/kegiatan Kantor Kec.

6.01.6.01.06.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.898.500,00 6.898.500,00 0,00 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7

Keluaran : Tersusunnya jumlah jenis Rencana Kerja OPD (Renja, RKA, DPA dan DPPA) ; 4 jenis

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Program/kegiatan OPD Kec.

6.01.6.01.06.06.004. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00

Keluaran : Tersusunnya buku rencana setrategis SKPD ; 0 :

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

: Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2.06.001. Belanja Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.06.004.5.2.2.15.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

187.625.000,00 187.625.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 79.846.000,00 79.846.000,00 0,00 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7

Capaian Program : Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamaan yang dibina ; 100%

Keluaran : Terlaksananya Jumlah jenis Pemberdayaan Organisasi Wanita ; 2 jenis

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Wanita (PKK dan PERWOSI ) se Kec. Balongpanggang

; - : Latar Belakang Perubahan

: Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.02.005. Belanja Bahan Makanan/Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.03.021. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.07. Belanja Sewa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.07.003. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.12. Belanja Pakaian dan Atributnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.12.001. Belanja Pakaian dan Atributnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.15.003. Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 26.470.000,00 26.470.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.004.5.2.2.23.004. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

13.294.000,00 13.294.000,00 0,00 0,00

(11)

Keluaran : Terlaksananya jumlah peserta pembinaan kegiatan UKS ; 37 peserta

:

Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik di Kecamatan ; 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SD/MI se Kec. Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.01.007. Belanja Dokumentasi 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.01.010. Belanja Perlengkapan Peserta 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 573.000,00 573.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 573.000,00 573.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.07. Belanja Sewa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.07.003. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.28. Belanja Kehadiran Peserta Non PNS 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.016.5.2.2.28.001. Belanja Kehadiran Peserta 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) 56.205.000,00 56.205.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Terkirimnya Jumlah kafilah ditingkat Kabupaten ; 35 kafilah :

Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan Publik di Kecamatan ; 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Khafilah MTQ Kec. Balongpanggang ; -

: Penjelasan lain -

(12)

1 2 3 4 5 6 7

6.01.6.01.06.15.019.5.2.2.01.010. Belanja Perlengkapan Peserta 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.019.5.2.2.03.011. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 29.900.000,00 29.900.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.019.5.2.2.07. Belanja Sewa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.019.5.2.2.07.003. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI 38.280.000,00 38.280.000,00 0,00 0,00

Keluaran : Terlaksananya jumlah SKJ dan Instruktur senam ; 44 kali Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di

tingkat Kecamatan ; 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kantor Kec. Balongpanggang

: Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 6.01.6.01.06.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : 1. Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi

2. Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP

; 100%

Keluaran : Terlaksananya jumlah pembinaan ; 2 kali :

Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pwlayanan Publik di tingkat Kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Desa Kec.Balongpanggang

: Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.16.054.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 292.000,00 292.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.16.054.5.2.2.01.008. Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17.023. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH

13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi ; 100%

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Keluaran : Terlaksananya Jumlah peserta pembinaan IKM ; 50 peserta Hasil : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di

tingkat Kecamatan ; 95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : IKM Kec. Balongpanggang ; - :

6.01.6.01.06.17.023.5.2.2.03.011. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17.023.5.2.2.07. Belanja Sewa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17.023.5.2.2.07.005. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga

1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17.023.5.2.2.12. Belanja Pakaian dan Atributnya 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.17.023.5.2.2.12.001. Belanja Pakaian dan Atributnya 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

45.491.000,00 45.491.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

37.281.000,00 37.281.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 100%

Keluaran : Terlaksananya Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan ; 12 kali

(15)

1 2 3 4 5 6 7 :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Desa se Kec.

6.01.6.01.06.18.003.5.2.2.03.011. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18.003.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18.003.5.2.2.15.001. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18.004. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

8.210.000,00 8.210.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 100%

Keluaran : Jumlah Laporan hasil monev situasi wilayah, galian C dan warung liar ; 1 laporan

:

Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kec. Balongpanggang ; - :

(16)

1 2 3 4 5 6 7

6.01.6.01.06.18.004.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.18.004.5.2.2.11.003. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

41.305.000,00 41.305.000,00 0,00 0,00

6.01.6.01.06.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

28.865.000,00 28.865.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan ; 100%

Keluaran : Terlaksananya Jumlah peserta muserbang ; 158 orang :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat dan Kelompok Masyarakat Desa se Kec. ; -

: Penjelasan lain -

6.01.6.01.06.19.002.5.2.2.01.010. Belanja Perlengkapan Peserta 3.476.000,00 3.476.000,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 7

6.01.6.01.06.19.004. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 0,00

Capaian Program : Persentase desa yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan ; 100%

Keluaran : Terlaksananya Jumlah Laporan hasil monev pembangunan

; 1 laporan :

Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kec. Balongpanggang ; - :

Jumlah Belanja 4.856.941.600,00 4.463.523.065,00 (393.418.535,00) (8,10)

(18)

1 2 3 4 5 6 7