RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : PT SUKSES MITRA SEJAHTERA - Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-3

- Ruang Lingkup Sertifikasi : PBPHH / IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun - Tanggal Audit : 6 – 7 Mei 2022

- Metode Audit : on-site

- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : a. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) b. Adi Surya, SE (Anggota)

9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SUKSES MITRA SEJAHTERA

2. Alamat Kantor : Dusun Cangak RT.05 RW.07 Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha : PBPHH/IUIPHHK > 6.000 m³/tahun

4. Nomor Izin Usaha : SK.664/MENHUT-II/2014 Tanggal Tanggal 24 Juli 2014 J.o Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.901/

PPHH/PPH/HPL.3/II/2017 Tanggal 14 November 2017

5. Produk dan Kap. Izin : Plywood (70.000 m³/Tahun), Veneer (2.000 m³/Tahun), Barecore (5.000 m³/Tahun) dan Blockboard (3.000 m³/Tahun) 6. Lokasi Pabrik : Dusun Cangak RT.05 RW.07 Desa Krandang, Kecamatan Kras,

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur 7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Michael Wandana

Direktur : Oei Efendy

Komisaris Utama : Ong Djeng Tjang Komisaris : Ong Billy Wandana 8. Nama, HP dan Email

MR Auditee : Slamet Sri Widodo

tuk.sms@gmail.com & lutfyjauhari@gmail.com

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Mei 2022

- Tempat : Kantor Pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera di Kab. Kediri, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 6 – 7 Mei 2022

- Tempat : Kantor dan Lokasi Pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera di Kab. Kediri, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 13 bulan terakhir (April 2021 – April 2022);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor Pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera di Kab. Kediri, Jawa Timur - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-3 pada PT Sukses Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

a) PT Sukses Mitra Sejahtera MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.

b) Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sukses Mitra Sejahtera dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian CV Berkah Alam Mantar terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/

PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut : PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Sukses Mitra Sejahtera telah sesuai dengan akte pendirian 6 Tanggal 10 Agustus 2009 oleh Notaris Chandra Tandya. SH di Kota Surabaya, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-40688.AH.01.01.Tahun 2009 Tanggal 21 Agustus 2009.

Akta perubahan terakhir nomor 45 Tanggal 27 Juli 2018 oleh Notaris Chandra Tandya.

SH di Kota Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0227950 Tanggal Tanggal 01 Agustus 2018.

Akta pendirian dan akta perubahan terakhir telah sesuai dengan NIB 8120115011491 tanggal 19 Oktober 2018.

2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : SIUP dari OSS 8120115011491 tanggal tanggal 15 Agustus 2019, KBLI (46636) Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP 3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

: NIB 8120115011491 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

KBLI yang tercantum dalam NIB berupa : (16101)-Industri Kayu Gergajian, (16211)- Industri Kayu Lapis, (16212)-Industri kayu apis laminasi termasuk decorative plywood, (16213)-Industri panel kayu lainnya, (16214)-Industri Veneer, dan (46636)- perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu.

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB 4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

: Memiliki dokumen perpajakan meliputi :

a) NPWP No. 21.113.817.7-655.000 tanggal atas nama PT Sukses Mitra Sejahtera b) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PEM-623/10/WPJ.12/KP.1303/2011 tanggal 13

Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Pare.

c) SPPKP No. S PEM-117/PKP/WPJ.12/KP.1303/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Pare.

Nomor NPWP telah sesuai (sama) dengan dokumen NIB dan perijinan lainnya.

(4)

5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Nomor : 660.1/374/418.69/2014 Tanggal 29 Januari 2014 tentang Persetujuan Pengelolaan Lingkungan sesuai rekomendasi atas UKL UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu.

Perusahaan telah melakukan Laporan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri yaitu :

Semester 1 : Periode Januari s.d Juni 2021 tanggal 30 Juli 2021 Semester 2 : Periode Juli s.d Desember 2021 tanggal 25 Januari 2022 PT Sukses Mitra Sejahtera telah memiliki izin penyimpanan limbah B3 sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Kediri nomor : 503.11.01/3211/418.27/2019 Tanggal 31 Desember 2019

6. Verifier

1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

: Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang disahkan dan sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.664/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juli 2014 J.o Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No.

S.901/PPHH/PPH/HPL.3/II/2017 Tanggal 14 November 2017 dengan :

a. Lokasi Industri : Dusun Cangak RT.05 RW.07 Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

b. Jenis produk dan kapasitas izin, yaitu Plywood (70.000 m³/Tahun), Veneer (2.000 m³/Tahun), Barecore (5.000 m³/Tahun) dan Blockboard (3.000 m³/Tahun)

Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.

7. Verifier

1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

: PT Sukses Mitra Sejahtera telah membuat dan melaporkan RKOPH Tahun Berjalan Tahun 2022 secara online melalui rppbi.menlhk.go.id,

Selama Tahun 2022 belum melakukan revisi RKOPHH, pelaporan RKOPHH tahun berjalan 2022 Rev-0 sesuai dengan tanda terima nomor 0000919505 tangga 03 Mret 2022. PT Sukses Mitra Sejahtera melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku bulanan yang telah sesuai dengan dokumen RKOPHH Tahun 2022 revisi terkahir.

Sumber Bahan Baku dalam penyusunan RKOPHH, berupa : a) Stock /persedian akhir tahun sebelumnya.

b) Kayu Perum Perhutani c) Hutan hak kayu budidaya d) IPHHK lainya.

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir

Nilai : MEMENUHI

: PT Sukses Mitra Sejahtera telah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang terbitkan oleh Lembaga OSS berupa NIB 8120115011491 Tanggal 19 Oktober 2018.

(5)

NIB Berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API –P).

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Nilai : MEMENUHI

: a) Penerimaan bahan baku kayu PT Sukses Mitra Sejahtera pada Audit berdasarkan kelompok/sumber bahan baku dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut :

No. Kelompok Bahan Baku Dan

Nama Pemasoknya

Volume

(m³) Kelompok/

Jenis Kayu Sertifikasi Bentuk Kerjasama 1. Kayu Bulat Hutan Alam 31,3 Meranti SLK Jual Beli 2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL - 3. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL - 4. Kayu Bulat PERHUTANI

– Tidak Masuk Daftar

CITES 5.160,37 Sengon SPHPL Jual Beli

5. Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik 118.938,05

Sengon, Jabon dan Rimba Campur

DKP Jual Beli

6. Kayu Olahan Veneer a). PT Joloy Mosak

Anugerah Bersama 20,24000 Meranti SLK Jual Beli b). PT Jiuda Senlin

Indonesia 117,4198 Keruing SLK Jula Beli

c). PT Excelindo Mandiri

Prima 50,0102 Keruing SLK Jual Beli

d). PT Dazong Lin

Indonesia 15,0031 Keruing SLK Jual Beli

e). PT Maju Jaya Sejahtera

Plywood Industri 44,6520 Meranti SLK Jual Beli 7. Kayu Olahan MDF

a). PT Indonesia Fiberboard

Industry , Tbk 605,6305 Mix SLK Jual Beli

b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok merupakan kerjasama jual beli.

c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari bahan baku kayu yang diterima berupa : Kontrak suplai bahan baku, invoice dan kwitansi pembayaran serta bukti transfer.

2. Verifier

2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Nilai : MEMENUHI

: Dalam periode Audit seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterima dari PT Hutan Lestari Mukti Perkasa (1 set) dan Perum Perhutani (261 set), telah dimatikan melalui SIPUHH, untuk kategori batang per batang telah dicetak DPKP sedangkan yang masuk pada kategori non batang per batang, tidak berbentuk dokumen DPKB.

(6)

Petugas penerima dokumen SKSHHK-KB berkualifikasi sebagai GANISPH PKB-R.

Sesuai DPKB, tidak pernah terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHH-KB yang menyertainya.

3. Verifier

2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

: a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Sukses Mitra Sejahtera dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama periode audit adalah :

No. Kelompok Bahan Baku Dan

Nama Pemasoknya Btg / Pcs Volume (m³)

Nama Dokumen Angkutan

Kayu

Jumlah Set 1. Kayu Bulat Hutan

Alam

(PT Hutan Lestari Mukti Perkasa)

11 31,3 SKSHHK-KB 1

2. Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri : NIHIL -

3. Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL - 4. Kayu Bulat

PERHUTANI – Tidak

Masuk Daftar CITES 44071 5.160,37 SKSHHK-KB 261 5. Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik 2.053.842 118.938,05 Nota Angkutan

dan SAKR 14.433 6. Kayu Olahan Veneer

a). PT Joloy Mosak

Anugerah Bersama 13.600 20,24000 SKSHHK-KO 1 b). PT Jiuda Senlin

Indonesia 112.700 117,4198 SKSHHK –

KO 3

c). PT Excelindo

Mandiri Prima 33.600 50,0102 SKSHHK-KO 1

d). PT Dazong Lin

Indonesia 14.400 15,0031 SKSHHK-KO 1

e). PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri

30.000 44,6520 SKSHHK-KO 1

7. Kayu Olahan MDF a). PT Indonesia

Fiberboard Industry , Tbk

160.240 605,6305 Surat Jalan 13

b) Personil PT Sukses Mitra Sejahtera yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan Bahan Baku dan mematikan dokumen kayu telah memilki kualifikasi sebagai GANIS PHPL yaitu :

No Nama Kualifikasi No. Regisiter Masa

Berlaku SK

1. Slamet Sri

Widodo PKB-R 0420000030

7 27-03-20 s.d

26-03-23 SK.755/PHPL- BPHP.VII/3/3/2020

PKL 0820000030

7 27-03-20 s.d

26-03-23 SK.754/PHPL- BPHP.VII/3/3/2020

(7)

2. Dedik Preni

Setywan PKB-R 0420000034

9 27-03-20 s.d

26-03-23 SK.733/PHPL- BPHP.VII/3/3/2020 c) Posisi stok bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan

pada saat audit lapanagan meliputi :

No. Jenis Bahan Baku Btg / Pcs Volume (M3)

Lokasi Penumpukan/

Penyimpanan

1. Log Sengon 25.528 1.348,16

Gudang bahan baku PT SMS

2. Log Sengon Perhutani 291 24,24

3. Log Jabon 9.253 556,46

4. Log Rimba Campur /

Kayu Keras 17.0461 961,73

5. MDF 23.976 90.6178

6. Veneer (pembelian) 0 0

Telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

d) Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.

4. Verifier 2.1.1.d

: Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.

5. Verifier

2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

6. Verifier

2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi PT Sukses Mitra Sejahtera telah mempunyai prosedur pengcekan DKP dan penangungjawab terhadap penerimaan Nota Angkutan / SAKR yang berlaku sebagai DKP yang ditetapkan sesuai surat penunjukan perusahaan nomor 001-001/DIR/SK- Jabatan/SMS/I/2015 Tanggal 01 Januari 2015 atas nama Slamet Sri Widodo, Aeros Taufan Rezaum, Dedik Preni Setywan dan Dhemi Dwi Fitria Kurniawan

Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku kayu bulat pada PT Sukses Mitra Sejahtera pada saat bahan baku diterima periode audit :

No. Nama Pemasok S-LK / S-PHPL

DKP Validasi

1 Kayu Bulat Budidaya

dari Hutan Hak Milik DKP

Laporan Pengecekan DKP telah dilakukan terhadap Nota Angkutan yang masuk meliputi pemeriksaan

(8)

terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutan/SAKR dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.

2. PT Hutan Lestari

Mukti Perkasa S-LK

No. Sertifikat : TRIC-IDN- TL316

Status : Aktif saat penerimaan

3. Perum Perhutani –

Jawa Timur S-PHPL

No. Sertifikat : PHPL 041.6/EQC/PHPL/IV/2022 Status : Aktif saat penerimaan

4. PT Joloy Mosak

Anugerah Bersama S-LK

No. Sertifikat : LVLK- 113/BWI-SLK

5.

PT Excelindo Mandiri

Prima S-LK

No. Sertifikat : 381/LVLK- 009/Transtra

6.

PT Dazong Lin

Indonesia S-LK

No. Sertifikat : 063/JHS- VLK/VI/2021

7. PT. Jiuda Senlin

Indonesia S-LK

No. Sertifikat : LVLK- 003/MUTU/LK-493

8. PT Maju Jaya Sejahtera Plywood

Industri S-LK No. Sertifikat :

824303150060 Status : Aktif saat penerimaan

9. PT. Indonesia Fibreboard Industry,

Tbk S-LK

No. Sertifikat : LVLK- 003/MUTU/LK-085

Seluruh pemasok dalam periode audit telah memiliki dokumen DKP, SPHPL, SLK yang Aktif.

7. Verifier 2.1.2 :

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

(9)

Ringkasan

Justifikasi : Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk di proses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blangko/template yang dinamakan berita acara serah terima log ke produksi dan pada setiap partai kayu terdapat tally/label yang berisi informasi nama supllier, tanggal kedatangan, nopol kendaraan, ukuran dan jenis kayu.

Pada tahap proses produksi, sistem administrasi mencatat hasil kegiatan produksi dalam bentuk Laporan Harian Produksi Harian. Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan LMKO (Laporan Mutasi Kayu Olahan).

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sampel) tallysheet/rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak/tertelusur.

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Laporan produksi selama periode audit telah sesuai dengan LMKB dan LMHHKO.

Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi : No

. Jenis Produksi Volume Produksi

(m³)

Penggunaan

Bahan Baku (m³) Rendemen (%) 1. Veneer 72.290,2307 Kayu Bulat 117.322,297

6 61,6 % 2. Plywood 63.729,0185 Veneer 72.821,4609 87,51 % Rendemen produksi Kayu produk PT Sukses Mitra Sejahtera dinilai logis dan tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 yaitu veneer dari yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman 60 – 75

% dan kayu lapis dari veneer 80 - 90 %.

10 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

: Realisasi produksi PT Sukses Mitra Sejahtera sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2021 dan 2022 masih dibawah kapasitas yang dizinkan :

SK IUIPHHK Produksi Tahun

2021 (m3)

Produksi Tahun 2022 Berjalan No. Ruang

Lingkup Produk

Kapasitas Izin (m3/Tahun)

1. Plywood 70.000 62.372,1607

(89,1%) 16969,1868 (24,2

2. Veneer 2.000 0 %) 0

3. Blockboard 3.000 0 0

4. Barecore 5.000 0 0

11 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

: Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

(10)

12 Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

: PT Sukses Mitra Sejahtera membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada UPT PPHH Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, laporan penerimaan dokumen angkutan, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan dan data SIPUHH.

13 Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e

: Proses produksi menggunakan jasa industri lain

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

: Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi PT Sukses Mitra Sejahtera kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah.

Adapun realisasi penjualan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama periode audit adalah :

Produk Vol

(m3)

Jenis Dokumen dan Jumlah Dokumen

Tujuan/Provinsi Plywood 707,2880 Nota Perusahaan = 10 set Jawa Barat

70,7288 Nota Perusahaan = 1 set Jakarta 1.510,2795 Nota Perusahaan = 20 set Banten 5.129,3601 Nota Perusahaan = 68 set Jawa Tengah 7.944,6769 Nota Perusahaan = 114 set Jawa Timur

244,2466 Nota Perusahaan = 4 set Kalimantan Barat Jumlah 15.606,5799 Nota Perusahaan = 217 set

2. Verifier 3.2.1

a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi :

Realisasi ekspor produk kayu olahan PT Sukses Mitra Sejahtera selama periode, meliputi produk :

1. Plywood total volume 47.872,7886 m3 dengan tujuan negara Australia, USA, Thailand, Malaysia, Chile dan Korea.

Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (domestik maupun ekspor).

3. Verifier

3.2.1.b : Dokumen ekspor

(11)

Nilai : MEMENUHI

Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Sukses Mitra Sejahtera telah dilengkapi dokumen ekspor yang sesuai meliputi :

1. Dokumen PEB : 304 set 2. Packing List (P/L) : 304 set 3. Invoice : 304 set 4. Bill of Lading (B/L) : 304 set 5. Dokumen V-Legal :304 set 6. Laporan Surveyor : 0 set 7. Bea Keluar : 0 set

Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing List, Invoice, BL dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4. Verifier

3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Pada periode audit PT Sukses Mitra Sejahtera tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor

5. Verifier

3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Pada periode audit PT Sukses Mitra Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produk yang terkena bea keluar.

6. Verifier

3.2.1.e : Dokumen CITES Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Pada periode audit PT Sukses Mitra Sejahtera terdapat produk yang menggunkan kayu CITES

7. Verifier 3.3.1. : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Dalam periode audit tanda V-Legal yang digunakan adalah masih dari LVLK sebelumnya yaitu Tanda V-Legal dari LVLK PT Sucodindo dengan No. Seri : 00171- LVLK-002-IDN. Implementasi tanda V-Legal telah dibubuhkan pada tempat yang sesuai, yaitu tertera dalam kemasan produk.

Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Sukses Mitra Sejahtera tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan).

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan 1. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Nilai : MEMENUHI

: PT Sukses Mitra Sejahtera telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Achmadi Haseran. SH, jabatan Manager HRD & GA sesuai dengan pengesahan P2K3 SK Dinas Tenaga Kerja

(12)

dan Transmigrasi Kab. Kediri Nomor : 566/2356/P2K3/108.5-KDR/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021.

2. Verifier

4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

: Di lokasi pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa :

a. Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Safety Belt, Safety Helmet, Nozle Spray, Sepatu Boot, APAR, Hydrant dan Ruang P3K (Poliklinik)

b. Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul

3. Verifier

4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

: Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Sukses Mandiri Sejahtera yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tanggal kejadian, jenis tindakan penanganan.

Selama periode audit, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kali kejadian dan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan penanganan yang baik sebagai mana mestinya.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

: Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Sukses Mandiri Sejahtera terdapat organisasi serikat pekerja,antara lain :

a. Serikat kerja SP-PPMI Provinsi Jawa Timur dan terdapat SK pengesahan Susunan Pengurus serikat kerja Nomor Kep.037/A-Int/DPD.SP-PPMI/XI/2019 29 Nopember 2019 (berlaku sampai 29 Nopember 2022)

b. Lembaga Bipartit sebagai forum kominikasi dan konsultasi dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Kediri dengan nomor : 568/464/418.30/2018 Tanggal 19 Februari 2018.

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

: Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera per bulan April 2022 mencapai 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) orang, telah memiliki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja periode Tahun 2021 s.d Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2021

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

(13)

Total karyaxaan sejumlah 1.737 (seribu tujuh ratus tiga ^puluhtujuh) orang yang terdiri dari ^:

-

^Perempuan^:164 (seratus enam puluh empat) orang

-

^Laki

_-

^laki: 1,573 (seribu lima ratus tujuh ^puluhtiga) orang

Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokunen/laporan Daftar Karyawan PT ^Sukses Mitra Sejahtera dan wawancara dengan brberapa karyamn, dipastikan tidak terdapat

1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Sukses Mitra Sejahtera yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Santarinda, 1"4.inei2A22 L![.K PT Trustindo Prima Karya

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

-

-

-

-*

_-