RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GEMA LESTARI INDONESIA DI PROV. JAWA TIMUR

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GEMA LESTARI INDONESIA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Besar - Nama Unit Manajemen : PT Gema Lestari Indonesia

- Jenis Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (35.000 m3/Tahun) dan Moulding (18.000 m3/Tahun)

- Kegiatan : Penilikan Ke-2

- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (September 2020 s.d. Agustus 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku :

: LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d :

: No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal :

: No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : a) Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim Audit) b) Anjar Guntoro, S.Hut (Anggota)

9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GEMA LESTARI INDONESIA

2. Alamat / Lokasi Pabrik : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kel, Romokalisari, Kec. Benowo, Surabaya 3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas ≥ 6.000 m3/Tahun dan IUI Kategori Besar

4. SK IUIPHHK : No. 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 24 Mei 2017 5. SK IUI : No. P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 6. Produk dan Kap. Izin : - IUIPHHK : Kayu Gergajian (35.000 m³/th)

- IUI : Moulding (18.000 m³/th) 7. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Alex Jacob

2. Direktur : Jusuf Jacob 3. Komisaris Utama : Denny Suriadinata 4. Komisaris : Cristian Priwisata Yacob 8. Nama dan email MR

Auditee : Yazana Kartika Arina yazana.ariena@yahoo.com

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan : 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 September 2021

- Tempat : Kantor PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya

a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 6 - 8 September 2021

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya - Ringkasan Catatan :

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (September 2020 s.d. Agustus 2021);

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya - Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 22 September 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4. Pengambilan Keputusan

- Hasil Keputusan audit penilikan ke-2 S-LK pada PT Gema Lestari Indonesia dalah :

a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Status S-LK PT Gema Lestari Indonesia dapat dipertahankan sesuai ruang lingkup sertifikasi dan perubahan masa berlaku S-LK menjadi 6 (enam) tahun.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PT Gema Lestari Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/

KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan akte pendirian, perubahan terakhir dan NIB PT Gema Lestari Indonesia : a. Akta Pendirian : Nomor 10 tanggal 11 September 2014

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: No. AHU-27558.40.10.2014 Tanggal 02 Oktober 2014 b. Akta Perubahan

Terakhir

: Nomor 11 tanggal 08 Desember 2020 Pengesahan Menteri

Hukum dan HAM

: No. AHU-0084107.AH.01.02.TAHUN 2020 c. Nomor Induk Berusaha

(NIB)

: 9120100540921

Diterbitkan tanggal 02 Mei 2019 .

2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: Kepemilikan SIUP PT Gema Lestari Indonesia, sesuai NIB (Nomor Induk Berusaha) :

a. Nomor : 9120100540921

b. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Surabaya

c. Lokasi Usaha : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur

d. Kode dan Nama

KLBI : 46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu

e. Barang / Jasa

Dagangan Utama : Kayu Gergajian, Moulding f. Tanggal diterbitkan

dan statusnya : 2 Mei 2019 dan berlaku efektif

Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

(4)

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 9120100540921 diterbitkan tanggal 02 Mei 2019 dengan indentiitas :

a. Nama Perusahaan : PT Gema Lestari Indonesia

b. Alamat : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Kel. Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur

c. Kode dan Nama KLBI

: 16101 : Industri Penggergajian Kayu 16213 : Industri Panel Kayu Lainnya

16221 : Industri barang bangunan dari kayu 46636 : Perdagangan besar bahan konstruksi dari

kayu

Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan NPWP :

a. Nomor : 71.111.378.7-604.000 b. Nama : PT Gema Lestari Indonesia

c. Alamat : Jl. Romokaslisari (TPI) No. 28 FGH, Romokalisari, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur

d. Diterbitkan oleh

: KPP Madya Surabaya

Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB dan telah sesuai dengan bukti penyampaian SPT Elektronik tahun 2020.

5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan dokumen lingkungan hidup di PT Gema Lestari Indonesia berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan nomor 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 7 Juli 2015.

Tersedia dokumen izin lingkungan PT Gema Lestari Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya nomor 660.1/94/436.7.12/2017 tanggal 14 Februari 2017 meliputi izin lingkungan kegiatan industri penggergajian kayu, gudang dan fasilitas penunjangnya.

PT Gema Lestari telah menyusun dan melaporkan laporan UKL-UPL selama periode 1 tahun terakhir secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

• Laporan UKL-UPL Semester II tahun 2020 dengan tanda terima nomor 1983/784/ST-2/2020 tanggal 19 Februari 2021

• Laporan UKL-UPL Semester I tahun 2021 dengan tanda terima nomor 3224/784/ST-1/2021 tanggal 31 Agustus 2021

Pada setiap laporan UKL-UPL yang dilaporkan, PT Gema Lestari Indonesia telah melampirkan hasil uji kualitas udara, air dan kebisingan yang diterbitkan oleh PT Envilab

(5)

Indonesia selaku Laporatorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN dengan nomor LP- 572-IDN.

PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen kerjasama pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan Perusahaan Transporter Limbah B3 yaitu PT Larashatiku Enviromental tanggal 01 April 2016. PT Larashatiku Enviromental telah memiliki izin rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

S.342/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2018 tanggal 03 April 2018.

6. Verifier

1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. Nomor Izin Usaha : 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 c. Produk & Kap. Izin : Kayu gergajian 35.000 m3/tahun

d. Lokasi Pabrik : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kel, Romokalisari, Kec.

Benowo, Kota Surabaya 2) Dari Lembaga OSS :

Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2017 , berstatus efektif, dengan identitas :

a. Nama : PT Gema Lestari Indonesia b. NIB : 9120100540921

c. Alamat : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Surabaya d. Kode KBLI : 16221, 16101

e. Nama KBLI : Industri barang bangunan dari kayu, Industri penggergajian kayu

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik IUIPHHK PT Gema Lestari Indonesia, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 7˚12”02.6”S 112˚39”20.6”E.

7. Verifier

1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) PT GLI telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) secara elektronik, sesuai RPBBI Perubahan Ke-0 Tahun 2021 Nomor 0000796564 tanggal 16 Februari 2021.

b) Selama periode audit, pada tahun 2021 telah dilakukan revisi RPBBI sebanyak 5 kali dengan revisi terakhir tercatat Nomor 0000857880 dibuat tanggal 8 September 2021.

c) PT GLI telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan bulan Agustus 2021, meliputi informasi sebagai berikut :

1. Stock : Stock / persediaan akhir tanggal 31 Desember 2020, sebesar 262,71 m³

2. Pemasok Kayu Hutan Alam : PT Sentral Pitulempa / Kontrak Suplai 3. Pemasok Kayu HTI : NIHIL

4. Pemasok Kayu Perhutani : NIHIL

(6)

5. Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik : NIHIL 6. Impor Kayu : NIHIL

7. Pemilik atau Pedagang eks Tebangan Hutan Alam :

• TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia / Kontrak Suplai

• TPT-KB PT Mitra Usaha Raya / Kontrak Suplai 8. IPHHK Lain : PT Jasa Mulia Abadi Raya / Kontrak Suplai .

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan impor produk kayu selama periode audit.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

9. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan bahan baku IUIPHHK PT GLI pada periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021), berupa kayu bulat hutan alam dengan dokumen angkutan seluruhnya menggunakan SKSHHK-KB yang berasal dari pemasok atas nama :

No. Pemasok / (Sertifikat)

Total Volume (m³)

Kontrak Suplai Nomor

1 TPT-KB

PT Gema Lestari Indonesia (S-LK)

3.534,20 ▪ 009/KSKB/GLI-GLI (IUIPHHK)/IX/20 Tgl. 01 September 2020

▪ 010/KSKB/GLI-GLI (IUIPHHK)/XI/20 Tgl. 06 November 2020

▪ 001/KSKB/GLI-GLI (IUIPHHK)/I/21 Tgl. 22 Januari 2021

▪ 002/KSKB/GLI-GLI (IUIPHHK)/V/21 Tgl. 25 Mei 2021

▪ 003/KSKB/GLI-GLI

(IUIPHHK)/VIII/21 Tgl. 09 Agustus 2021

2 IUPHHK-HA PT Sentral Pitulempa (S-PHPL)

130,01 02/SPL-EXT/II/2021 Tgl. 04 Januari 2021

3 IUIPHHK PT Jasa Mulya Abadi Raya (S-LK)

31,10 01/KSBB/JMAR/V/2021 Tgl. 06 Mei 2021

(7)

4 IUIPHHK PT Wono Agung Sejahtera Abadi (S-LK)

262,71 ▪ 40/KSBB/MUR-GLI/V/2021 Tgl. 31 Mei 2021

▪ 45/KSBB/MUR-GLI/VIII/2021 Tgl. 05 Agustus 2021 5 TPT-KB

PT Mitra Usaha Raya

(S-LK)

327,52 06/SPL-GML/XII/2020 Tgl. 10 Desember 2020

b) Selama periode audit, IUIPHHK PT GLI tidak menerima / menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari PT Perhutani (baik yang masuk atau tidak masuk Daftar CITES), Kayu Budidaya (baik yang berasal dari HTI maupun hutan hak milik), kayu impor, kayu bongkaran, kayu limbah industri, dan kayu lelang hasil rampasan/sitaan/temuan.

10. Verifier

2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) PT GLI telah membuat DPKB pada seluruh dokumen angkutan kayu SKSHHK-KB yang diterima selama periode audit yang meliputi :

No. Asal Kayu / Pemasok SKSHHK-KB DPKB Dibuat 1. PT Gema Lestari Indonesia (TPT-

KB) 108 set 108 set

2. PT Sentral Pitulempa 8 set 8 set

3. PT Jasa Mulya Abadi Raya 1 set 1 set

4. PT Wonoagung Sejahtera Abadi 16 set 16 set

5. PT Mitra Usaha Raya 9 set 9 set

TOTAL 142 set 142 set

b) Seluruh DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh Pesonil GANIS PHPL PKB-R atas nama Budiono

11. Verifier

2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Penerimaan kayu bulat hutan alam dari seluruh pemasok telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB, selama periode audit diterima kayu bulat sebanyak 955 batang = 4.285,54 m³ menggunakan 142 set SKSHHK-KB dengan rincian sebagai berikut

No. Pemasok Volume Kayu Bulat Jumlah

SKSHHK-KB Batang M³

1. PT Gema Lestari Indonesia 675 3.534,20 108 set

2. PT Sentral Pitulempa 86 130,01 8 set

3. PT Jasa Mulya Abadi Raya 3 31,10 1 set

(8)

4. PT Wonoagung Sejahtera

Abadi 151 262,71 16 set

5. PT Mitra Usaha Raya 40 327,52 9 set

b) Posisi stok bahan baku kayu bulat pada saat audit sesuai laporan perusahaan sejumlah 93 batang = 903,44 m³ jenis kayu Merbau di TPK Industri PT GLI.

c) Berdasarkan hasil uji petik secara acak terhadap 25 batang, diketahui stok kayu bulat telah dipasang Label ID Barcode pada kedua bontosnya, nomor, jenis dan volume kayu telah sesuai dengan DPKB yang telah dibuat dan data yang diapprove di SIPUHH PT GLI.

d) Dokumen SKSHHK-KB diterima, diperiksa dan dimatikan oleh Personel PT GLI atas nama Budiono yang telah memiliki sertifikat Ganis PHPL, meliputi kompetensi :

No. Kompetensi Nama No. Reg Masa Berlaku 1. PKB-R Budiono 06200001463 27 Maret 2020 – 26 Maret

2023

2. PKG-R Budiono 04200001463 27 Maret 2020 – 26 Maret 2023

e) IUIPHHK PT GLI telah memiliki akses pada SIPUHH dan berstatus aktif.

12. Verifier

2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

13. Verifier

2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

14. Verifier

2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan S-PHPL dan S-LK seluruh pemasok bahan baku IUIPHHK PT GLI berstatus aktif pada saat penerimaan bahan baku maupun saat audit sedang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Nama Pemasok Jenis

Sertifikat Nomor Sertifikat Status 1. PT Gema Lestari Indonesia (TPT-

KB)

S-LK 157.SLK.010-IDN Aktif

(9)

2. PT Sentral Pitulempa S-PHPL 54-SIC.04.01 Aktif 3. PT Jasa Mulya Abadi Raya S-LK 004-VLK-NKL-2016 Aktif 4. PT Wonoagung Sejahtera Abadi S-LK TRIC-IDN-TL-349 Aktif 5. PT Mitra Usaha Raya S-LK TRIC-IDN-TL-272 Aktif .

15.

s.d 23

Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

24. Verifier

2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) PT GLI mencatat setiap penggunaan bahan baku dan produksinya, secara harian dengan menggunakan form berupa tally log dan laporan KB Diolah.

2) Informasi pada form telah menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku pada setiap kayu gergajian yang diproduksinya, meliputi informasi No. SKSHHK-KB, No. Barcode, Jenis Kayu dan Ukuran Kayu.

3) Hasil Produksi Kayu gergajian dicatat menggunkan form Tally Output Olahan

4) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

25. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi kayu gergajian IUIPHHK PT GLI sebesar 69,61 % berdasarkan hasil perhitungan dari LMKB dan LMKO 12 bulan terakhir yang meliputi :

- Total volume bahan baku kayu bulat = 5.061,62 m³ - Total kayu gergajian dihasilkan = 3.523,61 m³

tidak melebihi standar baku rendemen yang ditetapkan, maksimal 70%.

26. Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi Kayu Gergajian PT GLI telah sesuai dengan jenis produk dan kapasitas izin yang diberikan (35.000 m³/tahun) :

a) Tahun 2020, total produksi = 7.047,3754 m³ atau 20,13 % dari kap. izin.

(10)

b) Tahun 2021 s.d bulan Agustus, total produksi = 1.288,6886 m³ atau 3,68 % dari kap.

izin 27. Verifier

2.1.3.d

: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

28. Verifier

2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ PT Gema Lestari Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) dan melaporkannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.

29. Verifier

2.1.4.a : Dokumen S-LK atau DKP Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari selama periode September 2020 s.d Agustus 2021 tidak melakukan penjasaaan untuk lingkup produk izin IUIPHHKnya yaitu produk kayu gergajian kepada pihak lain

30. Verifier

2.1.4.b : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

31. Verifier

2.1.4.c : Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

32. Verifier

2.1.4.d : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

33. Verifier

2.1.4.e : Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Nilai : Not Applicable (N/A)

(11)

Ringkasan

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi 34. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Ringkasan

Justifikasi : Pengeluaran / mutasi kayu gergajian IUIPHHK PT GLI selama periode audit, meliputi : a) Penjualan domestik dan pengembalian kepada industri pengguna jasa, sejumlah

3.011,9145 m³ yang diangkut dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK- KO sebanyak 279 set.

b) Pengangkutan untuk penjasaan KD dan/atau Moulding PT GLI ke Industri Lain, sejumlah 7.312,4563 m³ yang diangkut dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 419 set.

35. Verifier

3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : IUIPHHK PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan ekspor terhadap hasil produksinya (Kayu Gergajian)

36. Verifier

3.2.1.b : Dokumen ekspor Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

37. Verifier

3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

38. Verifier

3.2.1.d : Bukti pembayaran bea keluar Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

39. Verifier

3.2.1.e : Dokumen CITES Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

40. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

(12)

Ringkasan

Justifikasi : • PT Gema Lestari Indonesia telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

• Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Gema Lestari Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu pada : dokumen SKSHHKO dan Daftar Kayu Olahan.

• Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Gema Lestari Indonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

41. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia memiliki Prosedur K3 terbaru yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2020 dan secara garis besar mengatur K3 pada bagian : penerimaan log, spliter/ pembelah, bagian pony, band saw, Cross cut, stapel, moulding dan gudang stock kayu gergajian maupun moulding.

PT Gema Lestari memiliki struktur pembina keselamatan dan kesehatan kerja, dengan Ketua a.n Ilman Nur Rachmat dan telah dilengkapi dengan surat penunjukkan penanggung jawab implementasi K3 dari Perusahaan tertanggal 01 Agustus 2021.

42. Verifier

4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa : a) Penyediaan peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul

dan masih berfungsi baik), tersedia : Helm safety, masker, sarung tangan, sepatu boat, rompi security, senter/lampu security, APAR, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan spray gun disinfectant.

b) Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

c) Penggunaan APD yang cukup oleh Pekerja di PT Gema Lestari Indonesia selama bekerja dan berada di lingkungan pabrik.

43. Verifier

4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi terkait deskripsi kecelakaan kerja yang terjadi dan jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.

44. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

(13)

Ringkasan

Justifikasi : Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan (8 September 2021), tidak ada serikat pekerja di PT Gema Lestari Indonesia. Namun demikian, Perusahaan telah membuat surat pernyataan bahwa pekerja di PT Gema Lestari Indonesia boleh membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja, surat pernyataan tersebut dibuat di Surabaya dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan pada tanggal 08 Juni 2021.

45. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Dokumen PP PT Gema Lestari Indonesia telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 560/631/436.7.8/PP-86/2019 tanggal 19 Juni 2019 dengan masa berlaku pengesahan s.d 18 Juni 2021.

PT Gema Lestari Indonesia telah menyusun dan mendaftarkan dokumen PP terbaru untuk periode 2021 s.d 2023 kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya dengan tanda terima berkas pendaftaran No. 4497/24-08-2021.

46. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai : MEMENUHI

: Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen daftar karyawan terbaru di PT Gema Lestari Indonesia dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Gema Lestari Indonesia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Karyawan Termuda a.n Alifio VK lahir pada tanggal 16 Maret 2002, mulai bekerja sejak tanggal 06 Januari 2021, bekerja sebagai helper.

b) Hasil penilaian kesesuaian PT Gema Lestari Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.a 2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.b 3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

(14)

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.c 4. Verifier

1.1.1.d

: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.d 5. Verifier

1.1.1.e

: Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.1.1.e 6. Verifier

1.1.1.f

: IUI dan klasifikasi usaha industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUI) : Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

b. Nomor Izin Usaha

: P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 c. Produk & Kap.

Izin

: Moulding 18.000 m3/tahun

d. Lokasi Pabrik : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya Dari Lembaga OSS :

Sesuai IUI yang diterbitkan tanggal 25 September 2017 , berstatus efektif, dengan identitas :

a. Nama : PT Gema Lestari Indonesia

b. NIB : 9120100540921

c. Alamat : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya d. Kode KBLI : 16221, 16101

e. Nama KBLI : Industri barang bangunan dari kayu, Industri penggergajian kayu

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, letak dan lokasi pabrik IUI PT Gema Lestari Indonesia, telah sesuai dengan izin yang dimiliki dengan posisi berada di titik koordinat 7˚12”02.6”S 112˚39”20.6”E.

7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 1.2.1.

8. Verifier 1.3.1 : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok Nilai : Not Applicable (N/A)

(15)

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia tidak melaksanakan audit legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

9. Verifier 2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari Indonesia dalam periode September 2020 s.d Agustus 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku untuk produksi IUI lanjutannya. Seluruh bahan baku yang digunakan merupaan kayu gergajian yang berasal dari produksi sendiri.

10 Verifier 2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penerimaan kayu olahan IUI PT Gema Lestari Indonesia dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) adalah :

No

. Nama Pemasok Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu Bentuk

Bahan Baku Industri

Volume (m3)

Jenis

Dokumen Jumla h (set) 1. PT Henrison Iriana Kayu

Gergajian 8451,002

0 SKSHHK-KO 36

2. PT Bina Megah

Indowood Kayu

Gergajian 5,0436 SKSHHK-KO 2 Moulding 544,4141 Nota

Perusahaan 34 3. PT Alas Petala

Makmur Kayu

Gergajian 2927,633

3 SKSHHK-KO 149

Moulding 879,2515 Nota

Perusahaan 49 4. CV Jawa Timur

Baru

Kayu

Gergajian 376,3442 SKSHHK-KO 26 5. UD Karya Mandiri Kayu

Gergajian 1841,013

1 SKSHHK-KO 122

6. PT Tohitindo Multicraft Indonesia

Kayu

Gergajian 348,9961 SKSHHK-KO 11 Moulding 717,905 Nota

Perusahaan 52 7. PT Wana Andalan

Bersama Moulding 88,1225 Nota

Perusahaan 3

(16)

8. PT Wonoagung

Sejahtera Abadi Moulding 189,1079 Nota

Perusahaan 13 Keterangan : seluruh penerimaan Kayu Gergajian maupun Moulding di atas merupakan pengembalian dari industri jasa dimana asal kayu gergajian maupun bahan baku moulding yang digunakan seluruhnya berasal dari PT Gema Lestari Indonesia.

Posisi stok Bahan Baku Kayu Gergajian pada saat audit berdasarkan laporan perusahaan dengan rincian :

No. Bahn Baku Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu

Lokasi Penumpukan 1. Kayu Gergajian

Hutan Alam Merbau = 293,5560 m3 Industri PT GLI telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

11 Verifier 2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.d

12 Verifier 2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

: Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.1.e

13 Verifier 2.1.1.f : Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku IUI PT Gema Lestari Indonesia selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) pada saat bahan baku diterima

No

. Nama Pemasok Jenis

Sertifika t

Nomor Sertifikat Status

1. PT Henrison Iriana S-LK 017/MHI-VLK Aktif 2. PT Bina Megah Indowood S-LK VLK-00001 Aktif 3. PT Alas Petala Makmur S-LK TRIC-IDN-TL-053 Aktif 4. CV Jawa Timur Baru S-LK CU-SVLK-00003 Aktif 5. UD Karya Mandiri S-LK TRIC-IDN-TL-370 Aktif 6. PT Tohitindo Multicraft

Indonesia

S-LK 211.SLK.010-IDN Aktif 7. PT Wonoagung Sejahtera

Abadi S-LK TRIC-IDN-TL-349 Aktif

8. PT Wana Andalan Bersama S-LK 010-VLK-NKL-2019 Aktif .

(17)

14 s.

d 22

Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.2.a – 2..1.2..i.

23 Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan hasil sawn timber dan direkpa menjadi laporan produksi moulding

• Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu olahant (LMKO).

• Blanko/template tersebut memuat informasi terkait asal usul kayu yang digunakan atau pemenuhan asal bahan baku yang digunakan.

24 Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi Moulding IUI PT GLI sebesar 60,67 % berdasarkan hasil perhitungan dari LMKB dan LMKO 12 bulan terakhir yang meliputi :

- Total volume bahan baku kayu gergajian = 7.243,7270 m³ - Total moulding dihasilkan = 4.395,0061 m³

tidak melebihi standar baku rendemen moulding yang ditetapkan, maksimal 70%.

25 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi Moulding PT GLI telah sesuai dengan jenis produk dan kapasitas izin yang diberikan (18.000 m³/tahun) :

a) Tahun 2020, total produksi = 3.762,0761 m³ atau 20,90 % dari kap. izin.

b) Tahun 2021 s.d bulan Agustus, total produksi = 3.086,1542 m³ atau 17,14 % dari kap. izin

26 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Merujuk pada Lamp. 4.2 verifier 2.1.3.d 27 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ PT Gema Lestari Indonesia telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode audit (September 2020 s.d Agustus 2021) dan melaporkannya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH maupun secara manual menggunakan Nota Perusahaan serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.

(18)

28 Verifier 2.1.4.a : Dokumen S-LK atau DKP

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : PT Gema Lestari selama periode September 2020 s.d Agustus 2021 tedapat penjasaan lingkup produk izin IUI nya yaitu berupa produk moulding kapada pihak lain. Seluruh pihak penjasa tersebut telah memiliki S-LK yang masih aktif sebagai berikut :

Nama Pihak

Penerima Jasa No. SLK Masa

Berlaku Jenis Penjasaan PT Bina Megah

Indowood VLK 00001 02/03/2018

s/d

19/03/2022

Jasa Pengolahan Produk Moulding PT Alas Petala

Makmur TRIC-IDN-TL-

053 03/01/2020

s/d

02/01/2023

Jasa KD dan Pengolahan Produk

Moulding PT Tohitindo

Multicraft Industries 211.SLK.010-

IDN 10/02/2019

s/d

09/02/2022

Jasa KD dan Pengolahan Produk

Moulding UD Karya Mandiri TRIC-IDN-TL-

370 11/08/2020

s.d

10/08/2026

Jasa KD

CV Jawa Timur Baru CU-SVLK-00003 22/05/2021 s.d

21/05/2027

Jasa KD

.

29 Verifier 2.1.4.b : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penjasaan yang dilakukan PT Gema Lestari Indonesia kepada pihak lain telah dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pihak

Penerima Jasa No. Perjanjian Kerjasama Bentuk Kerjasama

PT Alas Petala Makmur

No. 001/KD/GLI-APM/I/2020 tanggal 02 Januari

2020 Jasa KD

No. 001/KD/GLI-APM/I/2021 tanggal 02 Januari 2021

Jasa KD No. 002/Moulding/GLI-APM/I/2020 tanggal 02

Januari 2020 Proses

Moulding No. 002/Moulding/GLI-APM/I/2021 tanggal 02

Januari 2021 Proses

Moulding PT Bina Megah

Indowood No. 001/MLD/GLI-BMI/I/2020 tanggal 02 Januari

2020 Proses

Moulding No. 001/MLD/GLI-BMI/I/2021 tanggal 02 Januari

2021 Proses

Moulding PT Tohitindo

Multicraft Industries

No. 002/Moulding/GLI-TMI/I/ 2020 tanggal 02

Januari 2020 Proses

Moulding No. 002/Moulding/GLI-TMI/I/ 2021 tanggal 04

Januari 2021

Proses Moulding No. 001/KD/GLI-TMI/I/ 2020 tanggal 02 Januari

2020 Jasa KD

(19)

No. 001/KD/GLI-TMI/I/ 2021 tanggal 04 Januari

2021 Jasa KD

UD Karya

Mandiri No. 001/KD/GLI-KM/I/2020 tanggal 01 Oktober

2020 Jasa KD

No. 001/KD/GLI-KM/I/2021 tanggal 04 Januari

2021 Jasa KD

CV Jawa Timur No. 001/KD/GLI-JTB?I/2020 tanggal 02 Januari

2020 Jasa KD

.

30 Verifier 2.1.4.c : Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Setiap dokumen angkutan (SKSHHKO) yang dikirmkan untuk dijasakan telah dilengkapi dengan bukti serah terima yang ditandatangani antara pihak PT GLI dan pihak penjasa

Setiap dokumen penerimaan (Nota Perusahaan) yang diterima oleh PT GLI dari pihak penjasa telah dilengkapi bukti serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak

31 Verifier 2.1.4.d : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Hasil observasi lapangan di tempat penyedia jasa, telah menerapkan pemisahaan bahan baku dan hasil produksi jasa dengan memasang tanda khusus atau tally pada setiap pallet yang dapat menginformasikan bahwa bahan atau produk jadi tersebut milik PT GLI, selain itu pula PT GLI menempatkan personil khusus untuk mencatat seluruh bahan baku yang masuk, proses produksi dan hasil produksinya.

32 Verifier 2.1.4.e : Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan, Periode September 2020 s.d Agustus 2021

Nama Pihak

Penerima Jasa Volume Bahan Baku

Jumlah Dok.

Angkutan Yang di Terbitkan

Volume Produk Jadi Yang

Dikrimkan Ke PT GLI

Jumlah Dok.

Angkutan Yang di Terima PT Bina Megah

Indowood Moulding

=

301,1885 m3

21 Nota

Perusahaan Moulding =

717,905 m3 52 Nota Perusahaan

PT Alas Petala

Makmur Kayu

Gergajian

= 4404,556 0

219 SKSHHKO Kayu Gergajian

= 2927,6 333 m3

149 SKSHHKO

Moulding

=

268,3612 m3

20 Nota

(20)

PT Tohitindo Multicraft Industries

Kayu Gergajian

=

465,6896

= 348,9961 m3 11 SKSHHKO

Moulding

=

113,0104 m3

11 Nota

UD Karya

Mandiri Kayu

Gergajian

= 2000,829 0 m3

= 1841,0131 m3

122 SKSHHKO

CV Jawa Timur

Baru Kayu

Gergajian

=

441,3817 m3

= 376,3442 m3 26 SKSHHKO

Nama Pihak Penerima Jasa

Produksi

Moulding RR Jenis Produk

Input

Bahan Hasil Moulding PT Bina Megah

Indowood 339,008 326,373444 96,27 Coating, FJ Floring, FJ Decking PT Alas Petala

Makmur 2004,5981 798,489757 39,83 FJLB, FJL E2E, FJ E4E, FJ Decking PT Tohitindo

Multicraft Industries

1057,654 332,8581 31,47 FJLB, FJ Floring, FJ E2E, FJ E4E Untuk dokumentasi eksport tidak diverifikasi dikarenakan ekspor tidak dilakukan melalui penyedia jasa

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

33. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Ringkasan

Justifikasi : Pengeluaran / mutasi moulding IUI PT GLI selama periode audit, meliputi :

a) Penjualan domestik sejumlah 5.809,7584 m³ yang diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 391 set.

b) Pengangkutan untuk penjasaan KD dan/atau Moulding PT GLI ke Industri Lain, sejumlah 682,5601 m³ yang diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 52 set

c) Penggunaan Sendiri : NIHIL

(21)

34. Verifier

3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Nilai MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi PT Gema Lestari Indonesia melakukan ekspor kayu olahan berupa moulding yang berasal dari hasil produksi sendiri dan hasil dari penjasaan ke industri lain. Produk moulding yang diekspor telah sesuai dengan laporan produksi, laporan penjasaan dan laporan mutasi kayu.

Total moulding yang diekspor selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) sebanyak 832,1347 m³ meliputi produk : E2E, E4E, Decking, Decking Reeded, Moulding Profile, Finger Joint Decking Reeded, Laminated Beam, Finger Joint Decking dan Door Jamb Profile.

35. Verifier 3.2.1.b

Dokumen ekspor

Nilai MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi Seluruh produk yang diekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) berupa produk Moulding dengan total volume sebanyak 832,1347 m³ dan telah dilengkapi dengan 25 set dokumen ekspor meliputi : PEB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor, dengan negara tujuan ekspor : New Zealand, India, Polandia, Amerika Serikat dan Australia.

Seluruh moulding yang diekspor PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

36. Verifier

3.2.1.c Dokumen pembetulan ekspor Nilai Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi Selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor yang diterbitkan.

37. Verifier

3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar Nilai Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak termasuk dalam produk kayu yang dikenakan bea keluar.

38. Verifier

3.2.1.e Dokumen CITES Nilai Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia selama periode 12 bulan terakhir (September 2020 s.d Agustus 2021) tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

(22)

39.

Verifier 3.3.1 Nilai

:

^TandaV-Lqalyang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

:

^MEMENUHI

: .

PT Gema Lestari lndonesia telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

o

Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Gema Lestari lndonesia pada tempat yang sesuai, yaitu ^pada: dokumen Nota Perusahaan dan ProduUKemasan Produk Kayu Olahan yang siap dipindahtangankan atau diekspor.

o

Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kapr hasil lelang (PT Gema Lestari lndonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasiltemuan, sitaan atau rampasan)

PRI]ISIP 4 ^:

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bag| Industri Pengolahan

4A

41

Verifier 4.1.1,a Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier

41i:b

N-ilai Ringkasan Justlfikasi Verifier 4.2,1.

ttitai Ringkasan Justifikasi

ieiinei ^q.z.t.

Nilii

Ringkasan Justifikasi Verilier 4,2.3.

Nilai Ringkasan Justifikasi

lmplementasi K3

MEMENUHI

Merujuk ^piOalamp. 4.2 verifier 4.1.1.b Citatan kecelakaan kerja.

, ^MEMENUHT

Merujuk paOi t-amp. a.2 verifiei 4.1.1.c

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang rnembolehkan untuk membentqk atau terlibat dalam kggiatan seri[at ^pekerja

MEMENUHI

Merujuk ^padaLamp. 4.2veritier 4.2.1.

Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraiuran Perusahaan , (PP) yang mengatur hak

-

hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan tebih dari 10

orang) MEMENUHI

Merujuk ^padaLamp. 4.2 ventier 4.2.2.

Pekerja yang masih di bawah umur MEMENUHI

Meruluf ^padaLamp. 4.2venfier 4.2.3 43

a ^1..i'.

"V ^s*{nnda,

2 otttober ²⁰²¹

ftff$vtK

^PT^Trustindo^Prima^Karya

,,ffi,,,,uon

flfi[urnia,

^IPU

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT GEMA LESTARI INDONESIA DI PROV. JAWA TIMUR