RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : IUPHHK PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1)

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT

.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 1 RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.

Ciputat, Kota Tangerang Selatan (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Ahmad Juaeni (Ketua PK)

2. Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2. Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : IUPHHK PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA

(b) Alamat Pabrik : Desa Maur, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan

(c) Akta Pendirian : Nomor 63 tanggal 21 September 2015

(d) Pengesahan : AHU-2459303.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 5 Oktober 2015

(e) Akta Pendirian : Nomor 26 Tanggal 23 Oktober 2018

(f) Pengesahan : AHU-AH.01.03-0258188 tanggal 29 Oktober 2018 (g) SIUP : 07.01/54/DPM-PTSPVIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 (h) TDP : No. 060555.1162.50 pada tanggal 29 Agustus 2017

(i) NPWP : 74.061.528.1-303.000

(j) Izin Industri : IUIPHHK Nomor 023/PTSP-BP3MD/II/2016 tanggal 3 Februari 2016

(k) Pengurus Perusahaan :

 Komisaris Utama : Ngadiman

(2)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 2

 Direktur Utama : Ngadiman

 Direktur : Herman

3. Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 24 s.d. 25 Juni 2021 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 30 Juni s.d. 01 Juli 2021 secara remote audit dengan pihak personil PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

30 Juni 2021 Virtual

- Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Observasi Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Observasi lapangan dengan video call dan rekaman video.

01 Juli 2021 Virtual

- Verifikasi data dan dokumen auditee.

- Penelusuran proses produksi.

- Wawancara karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan secara online.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

26 Juli 2021 PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sidang Pengambilan Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT MAUR SEJAHTERA

BERSAMA dinyatakan LULUS.

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 3

Standar Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM. l/12/2020, tanggal 02 Desember 2020.

PRINSIP/KRITERIA/

INDIKATOR/VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi: Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki akta pendirian perseroan terbatas Nomor 63 tanggal 21 September 2015 oleh Notaris Akmaludin, SH yang

berkedudukan di jalan cereme No.80 RT.01 Cereme Taba Lubuklinggau Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU- 2459303.ah.01.01.Tahun 2015 tanggal 05 Oktober 2015

 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki akta Berita acara rapat umum pemegang saham Nomor 26 tanggal 21 April 2016 oleh Notaris Akmaludin, SH yang berkedudukan di jalan cereme No.80 RT.01 Cereme Taba Lubuklinggau Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU- AH.01.03-0045657 tanggal 03 mei 2016

 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki perubahan akta pendirian terbaru Nomor 24 tanggal 23 Oktober 2018 oleh Notaris Akmaludin, SH yang berkedudukan di jalan cereme No.80 RT.01 Cereme Taba Lubuklinggau Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU- AH.01.03-0258188 tanggal 29 Oktober 2018.

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin

Memenuhi:

Untuk verifikasi awal:

Tersedia Izin Usaha

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki SIUP dengan No.

(4)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 4

INDIKATOR/VERIFIER

Industri Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

Untuk penilikan:

Tersedia Izin Usaha Perdagangan

yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

07.01/54/DPM-PTSPVIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan masa berlaku berlaku selama Perusahaan

Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha.

b. Auditor menerbitkan LKS-01 atas SIUP yang belum diregisterasi ulang. Kemudian auditee memenuhi temuan dengan mengirimkan dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Hasil verifikasi

menunjukkan PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA telah mempunyai SIUP Berbasis Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120208111103 tanggal 12 Juli 2021.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi:

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki Izin TDP

060555.1162.50 pada tanggal 29 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dan izin tersebut masih Berlaku s.d. 24 Agustus 2022.

b. Saat dilakukan verifikasi audit penilikan-1 auditee tidak bisa menunjukkan dokumen NIB atas nama PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA. Untuk itu auditor menerbitkan satu laporan ketidaksesuaian (LKS-02).

c. Auditee kemudian mengirimkan dokumen NIB bernomor

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 5

9120208111103 tanggal 10 Januari 2019. Dengan demikian maka temuan telah dipenuhi sehingga LKS-02 ditutup dan verifier dinyatakan memenuhi.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi:

Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP.

a. NPWP Nomor: 74.061.528.1- 303.000 atas nama PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA Jl. Lintas Sumatera KM 67 Maur Baru, Rupit Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

b. Nomor sesuai dengan data NPWP dalam TDP/NIB 9120208111103 tanggal 10 Januari 2019.

e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi:

Untuk Verifikasi awal:

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau keberadaan izin lingkungan dari Lembaga OSS).

atau

Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

Untuk penilikan:

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang

PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki surat tanda terima pengesahan SPPL yang diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Utara pada bulan Agustus 2017 yang di tandatangani H. Alfirmansyah, S.T., M.Si

dengan No. 660/02/DLPH/I/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

Observasi :

Disarankan PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA untuk mendaftarkan izin usahanya dalam Sistem OSS, dan penambahan data Dokumen Izin Lingkungan dalam sistem OSS.

(6)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 6

lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup.

Auditee yang telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan izin lingkungan berikut dokumen

lingkungan, Verifier ini tidak diperiksa.

f. IUIPHHK Memenuhi:

1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal

IUIPHHK diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.

2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari

instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan;

atau

b. tanda terima.

PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Keputusan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor:

023/PTSP-BP3MD/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah dengan kapasitas Veneer 3.000 m3/tahun dan Playwood 2.000 m3/tahun Observasi :

Disarankan mendaftarkan izin usaha PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA melalui sistem OSS, sehingga nantinya diperoleh Lembar Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) dari Lembaga OSS.

g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi:

1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

a. RPBBI Tahun 2021 secara online b. Tanda Terima Penyampaian

RPBBI Perubahan Ke-0 secara online dari Kepada Dinas

(7)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 7

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan nomor 0000779696 tanggal 13 Januari 2021.

c. Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK dan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku Serta Produksi s.d. bulan Mei 2021.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.

(Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan

kontrak/nota jual beli, sertifikat pemasok).

a. Selama periode Juni 2020 s.d.

Mei 2021 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA membeli bahan baku kayu bulat 47.443 batang dengan volume 2.696,36 m³ dilengkapi dokumen pembelian sebanyak 455 set.

b. Tersedia kontrak kerja sama suplai bahan baku antara PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA dengan 7 pemasok.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu dari hutan negara

terdapat:

a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

(Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat).

b. Label ID Barcode pada

a. Selama periode Juli 2019 s.d.

Juni 2020 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA menerima dan menggunakan kayu dari hutan produksi IUPHHK-HTI dari kelompok meranti dan rimba campuran sehingga

perlakuannya seperti kayu bulat yang berasal dari hutan

Negara/alam. Hal ini sesuai pasal 5 Permen-LHK nomor P.85/Men-LHK/Setjen/

Kum.1/11/2016 jo P.48/Men- LHK/Setjen/Kum.1/8/2017, sehingga menggunakan

(8)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 8

kayu bulat. dokumen angkutan berupa SKSHHKB.

b. Selama perrode tersebut terdapat DPKB yang dibuat oleh Ganis PHPL PKB-R PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA, Putri Juwita.

c. Kayu bulat dari IUPHHK-HTI yang diterima termasuk KBK sehingga tidak disertai DKB dan ID Barcode.

c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi:

1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit.

2. Hasil stok bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stok bahan baku).

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama.

(Dilengkapi data stok pada LMHH dalam periode audit).

4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

1. Selama periode audit penilika-1 bulan Juni 2020 s.d. Mei 2021 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA menerima dokumen angkutan sebanyak 455 set untuk

penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 47.443 batang dengan volume

2.696,36 m³; Besaran tersebut terdiri dari dan 20 set dokumen SKSHHKB untuk penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari IUPHHK-HTI sebanyak 1.802 batang dengan volume 76,82 m³ dan 435 set dokumen Nota Angkutan untuk

penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak jenis budidaya sebanyak 45.641 batang dengan volume 2.615,54 m³.

2. Hasil uji petik menunjukkan jenis kayu sengon sebanyak 28 batang dengan volume 1,83 m³ yang sesuai pada dokumen Nota Angkutan AF-134 jumlah batang 28 batang dengan volume 1,8302 m³.

3. Ganis PHPL PKB-R a.n. Putri Juwita Anggraini noreg:

04210007881 berlaku 1 Februari 2021 s.d. 1 Februari 2023.

4. Ganis PHPL PKL a.n. Budi Dwi Hartanto noreg 08210011526 berlaku 11 Februari 2021 s.d. 11

(9)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 9

(Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit).

5.Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.

Februari 2023.

5. Kedua Ganis PHPL tersebut berdasarkan SK ditempatkan di PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA.

6. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari hasil lelang.

d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Jika menggunakan kayu bongkaran.

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku industri berupa kayu bongkaran.

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri.

f. Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi:

1. Seluruh pemasok memiliki

S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

(Dilengkapi data pemasok

dalam periode audit).

2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

1. Pada audit penilikan-1 bahwa PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selaku pemegang IUIPHHK selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 menerima pasokan kayu bulat dari 7 pemasok; 6 pemasok sebagai pemilik kayu bulat yang berasal dari hutan hak/rakyat dari jenis tanaman budidaya dan 1 pemasok kayu bulat dari IUPHHK-HTI.

2. Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA yang berasal dari hutan hak jenis budidaya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK).

3. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA

(10)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 10

telah membuat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Dengan SK nomor 004/MSB/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 telah ditunjuk personel bernama Putri Juwita sebagai yang

bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia form pelaporan hasil

pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP.

4. Terdapat laporan hasil

pemeriksaan DKP oleh petugas pengecek pemasok yang menerbitkan DKP.

5. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA menerima pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HTI PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG yang telah mempunyai S-PHPL yang diterbitkan oleh LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dengan nomor IMS.SPHPL.005. berlaku hingga 20 Oktober 2023.

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Dokumen Impor Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

b. Persetujuan Impor Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

c. Laporan realisasi

Impor Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA

selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

d. Bukti pembayaran bea Masuk

Jika terkena bea Masuk

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

e. Dokumen CITES Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei

(11)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 11

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

f. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

g. Panduan/pedoman/pro sedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku

i. DKP impor Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku kayu.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

1. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

2. Tally sheet/rekaman/l aporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

1. Tersedia tally sheet produksi dari kayu bulat menjadi Veneer dan Plywood.

2. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa terdapat pencatatan penerimaan bahan baku kayu bulat, tally tumpukan kayu bulat, penggunaan kayu bulat untuk produksi, pencatatan hasil produksi Veneer & tally gudang finished product, dan pencatatan stok produk Veneer yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi:

1. Laporan hasil produksi sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

(Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi

1. Hasil produksi di PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 berupa Veneer. Dalam periode tersebut telah diproduksi Veneer sebanyak 490.130 lembar dengan volume 1.518,4144 m³ menggunakan bahan baku kayu bulat sebanyak 45.951 batang dengan volume 2.768,57 m³.

(12)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 12

dan rendemen). 2. Besaran produksi tersebut terdiri dari produksi Veneer dari kayu bulat yang berasal dari hutan hak jenis budidaya sebesar 1.474,4447 m³ dengan rata- rata rendemen 54,78%

dihasilkan rata-rata sebesar 54,78% dan Veneer yang diproduksi dari kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HTi sebesar 43,9697 m³ dengan rendemen rata-rata 57,24%.

3. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu yang didukung dengan laporan penjualan.

4. Rata-rata rendemen produksi periode tersebut mempunyai hubungan yang logis antara output produksi dengan input bahan baku kayu yang diolah.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi:

1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya).

2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan

(Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin).

1. Jenis produksi selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 adalah Veneer sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki PT MAUR

SEJAHTERA BERSAMA.

2. Realisasi produksi Veneer Juni 2020 s.d. Mei 2021 sebesar 1.518,4144 m³.

3. Realisasi produksi Veneer Januari 2020 s.d. Desember 2020 sebesar 2.180,2270 m³. 4. Produksi Veneer tersebut belum

melebihi kapasitas izin produksi sebesar 3.000 m^3/tahunsesuai dengan IUIPHHK No. 023/PTSP- BP3MD/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak menerima bahan baku kayu dari kayu lelang.

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi:

Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 telah membuat laporan mutasi kayu sesuai dengan

(13)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 13

dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan kerjasama produksi dan atau ekspor dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Dokumen legalitas

angkutan

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

(Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d.

Mei 2021 telah melakukan penjualan tujuan domestik berupa Veneer sebesar 1.466,9555 m³dengan

dokumen angkutan berupa Surat Jalan sebanyak 66 set dan Veneer sebesar 48,0000 m³ dengan dokumen angkutan berupa SKSHHKO sebanyak 1 set.

b. Penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa surat jalan atau skshhko, nota angkutan, DKO dan invoice

(14)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 14

sebanyak 67 (enam puluh tujuh) Set.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Not Applicable Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan penjualan hasil produk dengan tujuan ekspor.

b. Dokumen Ekspor Not Applicable Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan penjualan hasil produk dengan tujuan ekspor.

c. Dokumen pembetulan ekspor

Jika terdapat pembetulan ekspor

d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Jika terkena bea Keluar

e. Dokumen CITES.

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak melakukan ekspor produk kehutanan yang dibatasi

perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai

ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA selama periode Juni 2020 s.d.

Mei 2021 telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan dan dokumen angkutan, dan telah sesuai dengan Lampiran 8 dalam Perdirjen PHPL No.

62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

(15)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 15

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia

pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

a. Tersedia dokumen Prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA pada tanggal 30 Juni 2019.

b. Penunjukan Agus Hermanto sebagai Ketu Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan

Kewaspadaan Bencana (K3) melalui Surat Keputusan Direktur No. 003/MSB/I/ 2020 tanggal 3 Januari 2020.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

1. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).

2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu-rambu K3.

b. Karyawan telah menggunakan APD (masker dan sarung tangan) pada saat bekerja dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

a. Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, dimana selama periode tersebut telah terjadi 6 (enam) kecelakaan kerja.

b. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA memberikan program jaminan sosial dengan cara

mengikutsertakan karyawan tetap dalam program BPJS Kesehatan.

c. Perusahaan telah membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulan terbukti dengan hasil pembayaran periode Januari s.d. Maret 2021

(16)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 16

melalui transfer BNI kepada institusi BPJS Kesehatan dengan nomor tagihan

8888890005160031.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

1. Terdapat serikat pekerja.

atau

Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

a. PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahan telah memberikan pernyataan bahwasanya seluruh karyawan diberikan kebebasan dalam berserikat sesuai Surat Pernyataan, No.

002/SP/MSB/I/2020 dan tanggal 2 Januari 2020 ditandatangani oleh direktur PT MAUR

SEJAHTERA BERSAMA, Herman.

b. Hasil wawancara dengan karyawan yang bernama Yauma Fatricia dari bagian Administrasi diketahui bahwa di perusahaan tidak terdapat serikat pekerja, namun pimpinan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dalam serikat pekerja atau membentuk serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK Ketersediaan Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja.

Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 Orang

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA dan telah mendapatkan pengesahana dari Disnaker Kab. Musi Rawas Utara No.

560/001/PP/Disnakertrasn/2020 tertanggal 13 Juli 2020. Surat pengesahan keputusan kepala Disnakertrans tersebut

menyebutkan bahwa dokumen PP PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA berlaku mulai tanggal 13 Juli 2020 s.d. 13 Juni 2022.

Dokumen PP PT MAUR

SEJAHTERA BERSAMA terdiri dari

(17)

Disusun Oleh:

Kreasi

.

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-1 VLK Halaman - 17

hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja,

menentukan syarat-syarat kerja bagi karyawan, mempererat jalinan hubungan ketenagakerjaan yang sehat dalam perusahaan.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

atau

Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

(Dilengkapi data gender pegawai).

PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA mempunyai karyawan sebanyak 90 orang terdiri dari 38 perempuan dan 52 laki-laki; tidak terdapat karyawan di bawah umur (18 tahun) dan perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun).

Karyawan termuda tercatat adalah Ilham Risma Baja. Berdasarkan KTP elektronik yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Rawas Utara dengan NIK

1605072307000001 yang

bersangkutan kelahiran 23-07-2000 berumur 21 tahun saat dilakukan audit.

(18)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 013/SK-VLK/KPS/VII/2021

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA AUDIT PENILIKAN-1

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengeloalaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Dokumen V- Legal/Lisensi Fleght.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

011/SPK/LP.VLK/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021

(19)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Halaman 2 dari 2

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-1 pada seluruh pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi . Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) pemegang IUIPHHK a.n. PT Maur Sejahtera Bersama berhak DILANJUTKAN.

2. Merevisi SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) karena adanya perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

3. Kegiatan Surveillance/ Penilikan berikutnya dilakukan sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Maur Sejahtera Bersama di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 26 Juli 2021

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

(20)

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Tangerang Selatan, 29 Juli 2021

Nomor : 140/DU-KPS/VII/2020 Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Hasil Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) a.n.

PT Maur Sejahtera Bersama

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Maur Sejahtera Bersama yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera KM.67, Desa Maur, Kec. Rupit, Kab. Musirawas Utara, Prov.

Sumatera Selatan pada tanggal 30 Juni s.d. 01 Juli 2021, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth.:

 Kepala BPHP Wilayah V Palembang

 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

 Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

 Pemantau Independen

 PT Maur Sejahtera Bersama

 Arsip

(21)

No.

Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 140/DU-KPS/VII/2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua,

Ciputat-Tangerang Selatan 1541 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap:

III. Nama Auditee : PT Maur Sejahtera Berasama

Alamat Sekretariat : Jl. Lintas Sumatera KM.67, Desa Maur, Kec. Rupit, Kab.

Musirawas Utara, Prov. Sumatera Selatan Lingkup Usaha : IUIPHHK NO.SK.23/PTSP-BP3MD/II/2016 Produk : - Veener 3.000 m

³

/ha

- Plywood 2.000 m

³

/ha

Telpon : 085641324710

Email : sss_sundari@yahoo.co.id

IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 30 Juni s.d. 01 Juli 2021

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2021 PT Kreasi Prima SertifikasI

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

(22)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Tanggal berakhir: 29 Juli 2026

LVLK-020-IDN

PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT MAUR SEJAHTERA BERSAMA

MEMENUHI

Tanggal terbit: 30 Juli 2020

No.020.VLK-KPS.032.rev1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada:

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK):

Dengan predikat

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama IUIPHHK

Produk/Kapasitas Alamat Pabrik

Provinsi

: 023/PTSP-BP3MD/II/2016 : Veneer ± 3.000 m3/tahun Plywood ± 2.000 m3/tahun

: Jl. Lintas Sumatera Km. 67 Desa Maur, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara

: Sumatera Selatan

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Pedoman Lampiran 4.1; Standar Lampiran 4.2