Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

(1)

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

SKPD: Setda (Bagian Administrasi Pembangunan)

Kode

Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

TOTAL ANGGARAN 1,000,900,000 1,548,900,000

1 PEMERINTAHAN UMUM

1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adanya data dan Laporan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibuat secara berkala

155,000,000 167,500,000

Monitoring,evaluasi dan capaian

Kinerja Kegiatan SKPD

Pasaman Barat Dapat termonitornya

pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD,Pemda Kab.Pasaman Barat 155,000,000 167,500,000 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tersedianya laporan berbentuk buku yang berisi proyek fisik pelaksanaan kegiatan pembangunan disetiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten

95,000,000 105,200,000

Penelitian Kontrak Pembangunan Pasaman Barat Dapat terkendali dan

terawasi secara administrasi pelaksanaan pembangunan kegiatan SKPD 95,000,000 105,200,000 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peningkatan pelayanan administrasi dalam rangka mencapai pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik.

750,900,000 776,200,000

1 Pengelolaan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan ( Kab.Pasaman Barat ULP )

Pasaman Barat Terlaksananya pelayanan

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tertib dan terpadu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

330,500,000 340,500,000

(2)

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) informasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE )

4 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lancarnya pelaksanaan pekerjaa pengadaan barang dan jasa dalam peningkatan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai mutu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja/dokumen kontrak

500,000,000

1 Pembentukan Unit Layanan

Pengadaan

Pasaman Barat 250,000,000

2 Pembentukan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

SKPD: Setda (Bagian Humas)

Kode

Catatan Penting

TOTAL ANGGARAN 1,165,791,091 - 1 PEMERINTAHAN UMUM BAGIAN HUMAS 1 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Penyusunan sistem informasi layanan publik

Pasaman Barat 75% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

482.221.750

80%

2 Pengembangan Sistem

Komunikasi Info dan Media Massa

Pemberitaan dan Media Massa Pasaman Barat 90% 793,921,220 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

2.101.781.320

95%

Analisis dan Pelayaan Info Pasaman Barat 90% 121,869,871 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

945.796.930

95%

(3)

SKPD: Setda (Bagian Kesra)

Kode

Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

indikatif Sumber Dana

Target Capaian

TOTAL ANGGARAN 5,458,700,000 -

1 Peningkatan Pemahaman

Pengetahuan, pengamalan Nilai Keagamaan

Pelatihan dan Pembinaan Guru TPA/MDA se - Pasaman Barat

Simp. Ampek 100 Orang 195,000,000 APBD Kegiatan Peningkatan

Pemahaman, Pengetahuan Nilai Keagamaan harus tetap dijadikan kegiatan rutinitas Tahun

100 Orang

Pelatihan Dewan Hakim MTQ Simp. Ampek 60 Orang 90,000,000 APBD Untuk Meningkatkan SDM

sehingga menjadi Manusia yang Profesional di bidang Keagamaan

60 Orang

Perayaan Hari Besar Islam Simp. Ampek Masyarakat Pasaman

Barat

200,000,000 APBD Masyarakat Pasaman

Barat

Pembinaan Qori – Qori,ah Simp. Ampek 14 kali kegiatan 1,378,386,800 APBD 14 kali kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring masalah Kesehatan , Keagamaan dan bantuan Sosial lainya.

Pasaman Barat Penyelesaian kegiatan

yang Bermasalah

103,450,000 APBD Penyelesaian kegiatan

yang Bermasalah

Pelatihan Instruktur Pesantren Ramadhan.

Simp. Ampek 90 Orang 275,715,000 APBD 90 Orang

Pelatihan Da’i Nagari Pasaman Barat 215 Orang 1,520,859,500 APBD 215 Orang

Pambinaan Mental dan Spritual Aparatur Pemerintah Kab. Pasaman Barat

Simp. Ampek 20 Kali 307,116,700 APBD 20 Kali

Kegiatan Ibadah Ramadhan Pasaman Barat 34 Mesjid 406,000,000 APBD 34 Mesjid

Penilaian Lomba DDS tergiat. Pasaman Barat 11 Lds 75,000,000 APBD 11 Lds

Pengetahuan, pengamalan Nilai

Pelaksanaan MTQ Nasional Kab. Pasaman Barat.

(4)

Keagamaan

Pelaksanaan Lomba Keagamaan Simp. Ampek 44 Lembaga 197,172,000 APBD 44 Lembaga

Pemberangkatan dan Pemulangan jemaah Haji Kab. Pasaman Barat

Pengetahuan, pengamalan Nilai Keagamaan dan Kesehatan

Fasilitasi penanggulangan HIV/AIDS

SKPD: Setda (Bagian Pemerintahan Nagari)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

TOTAL ANGGARAN 2,205,000,000 890,000,000

1 Penataan Penyelenggaraan

pemerintahan nagari dan Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan nagari.

Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasaman Barat 80% 200,000,000 APBD 200,000,000

Penilaian Kompetensi Wali Nagari. Pasaman Barat 1 orang 50,000,000 APBD 50,000,000

Rapat Koordinasi, monitoring, dan

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasaman Barat 12 kali 120,000,000 APBD 120,000,000

2 Penciptaan Tata Kepemerintahan

yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Pasaman Barat 3 buah 120,000,000 APBD 120,000,000

Fasilitasi dan pendampingan

pengelolaan Alokasi Dana Nagari.

Sosialisasi dan Pemantauan

Pemilihan Wali Nagari.

Pasaman Barat 15 orang 900,000,000 APBD -

Sosialisasi tata cara penyerahan

urusan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari.

Pasaman Barat 1 buah 90,000,000 APBD -

Penyediaan Buku Administrasi

Pemerintahan Nagari.

Pasaman Barat 1 paket 250,000,000 APBD -

3 Pengembangan Pemerintahan

Nagari.

Pengkajian Pemekaran Pemerintahan Nagari.

(5)

4 Pembinaan Kelembagaan Nagari. Inventarisasi Kelembagaan Nagari.

Pelatihan Penguatan Peranan

Lembaga-lembaga Nagari.

Pasaman Barat - - -

Fasilitasi Pembentukan Lembaga

-Lembaga Nagari.

Pasaman Barat 1 buah 75,000,000 APBD -

5 Pembinaan Pengelolaan Harta

Kekayaan Nagari.

Pendataan dan Inventarisasi Asset Pemerintahan Nagari.

Fasilitasi dan Pelatihan

Pengelolaan serta Pemanfaatan Kekayaan Nagari.

Pasaman Barat - - -

SKPD: Setda (Bagian Tapem)

Kode

Catatan Penting

TOTAL ANGGARAN 982,000,000 -

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Pembakuan Nama Rupa Bumi Pasaman Barat 75% 150,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

130.330.000,-

80%

Pemilihan Camat Berprestasi Pasaman Barat 95% 78,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

75.000.000,-

100%

Evaluasi dan Aplikasi Pelaksanaan

Otonomi Daerah

76.870.000,-

100%

Pembuatan dan Penyusuanan

LKPJ

110.000.000,-

100%

Pembuatan dan Penyusuanan

LPPD

_

100%

Rapat Koordinasi Aparatur

pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat

122.200.000.-

85%

Study Lapangan Aparatur

Kecamatan

200.000.000.-

100%

Kerjasama Antar Daerah Pasaman Barat 75% 135,000,000 APBD Pagu tahun 2013 sebesar

137.200.000.-

80%

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

aparatur Pemerintahan Kecamatan

_

(6)

SKPD: Setda (Bagian PP)

Kode

Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana

Target Capaian

TOTAL ANGGARAN 3,710,546,800 -

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Penerbitan Sertifikat Tanah Pemda

Pasaman Barat 326,024,400 APBD

Pengadaan tanah untuk

kepentingan pemerintah

Pasaman Barat 2,392,863,900 APBD

dan umum

Fasilitasi Penyelesaian konflik2

pertanahan

Koordinasi Kebijakan Pertanahan

dan Perumahan

Penerbitan sertifikat tanah untuk

masyarakat

SKPD: Setda (Bagian Perekonomian)

Kode

Catatan Penting

Prakiran Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif Sumber Dana Target Capaian

TOTAL ANGGARAN 2,539,000,000 -

Program Peningkatan Kerja sama antar Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Pengkoordinasian dan

Pengendalian Raskin

Berkurangnya beban Keluarga Miskin 15 Kg / RTM / Bulan

Seluruh Kecamamatan Berkurangnya beban

belanja pangan Keluarga Miskin 399.780 Kg/ Bulan bagi 26.652 RTS ( 4.797.360 Kg/tahun )

1,994,000,000

2 Kegiatan Koordinasi dan

Konsultasi Sektor Perekonomian

Terlaksananya dan terfasilitasinya pembangunan ekonomi kerakyatan

Dalam dan Luar Kabupaten dan Provinsi

Terkoordinasi dan bersinerginya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sektor Perekonomian dengan 85,000,000

(7)

SKPD serta pihak terkait lainnya

3 Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaran Pameran Dagang Promosi dan sejenisnya dalam dan luar negeri

Memperkenalkan Potensi dan Produk-produk unggulan daerah

Kabupaten Provinsi dan Luar Provinsi serta Luar Negeri

Berkurangnya hambatan dalam pemberian perizinan terhadap calon Investor.

210,000,000

4 Kegiatan Pengkoordinasian dan

Pasilitasi Sarana dan Prasarana Perekonomian (PupukBersubsidi)

Tersedianya Sarana dan Prasa rana Perekonomian

Pasaman Barat Tersalurnya pupuk

bersubsidi kepada petani dengan baik dan kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

125,000,000

5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Sektor Perekonomian

Terpantaunya pengelolaan Sarana dan Prasarana Perekonomian

Pasaman Barat Terpantaunya dan tepat

sasaran pelaksanaan kegiatan sektor Perekonomian di Kab. Pasbar

50,000,000

6 Kegiatan Monitoring data

pengawasan Perusahaan daerah (Perusda) dan BUMD (PDAM)

Terpantaunya Perusahaan Daerah dan BUMD

Pasaman Barat Terpantaunya dan tepat

sasaran pelaksanaan monitoring dalam pengawasan terhadap Perusda & BUMD

75,000,000

SKPD: Setda (Bagian Organisasi)

Kode

Catatan Penting

TOTAL ANGGARAN 841,600,000 -

1 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

680,636,384

1 Kegiatan penyusun dan

pembahasan analisis beban kerja

Tersusunnya Analisis Jabatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman

Barat

121,585,460

2 Kegiatan penataan nama-nama

jabatan fungsional umum di lingkungan Setda

Tersedianya nama-nama Jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Pasaman Barat Kabupaten Pasaman

Barat

79,049,728

3 Kegiatan Bintek penyusunan dan

pembahasan 10 buah SOP SKPD

Perbup SOP Pasaman Barat Kabupaten Pasaman

Barat

73,841,578

4 Kegiatan penyusunan dan

pembahasan Analisis Jabatan

Tersusunnya Analisis Jabatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman

Barat

134,211,480

(8)

kepegawaian di lingkungan sekretariat Daerah

lingkungan Sekretariat Daerah Barat

6 Kegiatan Sosialisasi SPM SPM 54,129,870

7 Kegiatan peningkatan kapabilitas

aparatur daerah ke daerah maju

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentang Pelayanan Publik

Indonesia Indonesia 80,503,600

8 Kegiatan penyusunan dokumen

LHKPN

Tersusunnya Dokumen LHKPN Pasaman Barat Kabupaten Pasaman

Barat

70,000,000

2 Program peningkatan penyembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

112,499,416

Kegiatan penyusunan Lakip tahun

2013 Rencana Kerja Tahunan Setda 2014 dan Tapkim 2014

Terlaksananya penyusunan LAKIP Kab. Pasaman Barat tahun 2013,RKT Setda Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Setda tahun2014

Barat

112,499,416

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

48,464,200

Penataan Kelembagaan Daerah Tertatanya kelembagaan

Pemerintah Daerah

Barat

48,464,200

SKPD: Setda (Bagian Umum)

Kode

Catatan Penting

TOTAL ANGGARAN 15,897,458,645 -

1 Program Penataan Daerah Otonomi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12,388,083,645

1 Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik

Sekretariat Daerah Terlaksananya

administrasi perkantoran dengan baik

5,267,547,645

2 Penyediaan pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

(9)

prasarana perkantoran dan aparatur

3 Rapat-rapat koordinasi dan

Konsultasi

Sekretariat Daerah 2,566,400,000

4 Penyediaan jasa pelayanan tamu

pemerintah daerah*

Sekretariat Daerah 583,750,000

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2,690,375,000

1 Pengadaan Peralatan

/Kendaraan dan Mesin

Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Sekretariat Daerah Tersedianya Sarana

dan prasarana aparatur yang memadai

1,178,775,000

2 Pengadaan perlengkapan kantor

dan rumah jabatan

Pasaman Barat 1,371,600,000

3 Penyediaan Sewa Rumah

Jabatan / Dinas / Kantor

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur

344,000,000

1 Pengadaan Pakaian Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Sekretariat Daerah Meningkatnya disiplin

aparatur

144,000,000

2 Pengadaan Pakaian Dinas KDH

dan WKDH

Sekretariat Daerah 200,000,000

4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

150,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya sumber daya

aparatur dilingkungan Setda

Indonesia Meningkatnya sumber

daya aparatur dilingkungan Setda

150,000,000

5 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

325,000,000

Kegiatan Kunjungan

Kerja/Inspeksi KDH dan WKDH*

terlaksananya kunjungan kerja KDH, WKDH dan aparatur setda

Pasaman Barat terlaksananya

kunjungan kerja KDH, WKDH dan aparatur setda

325,000,000

(10)

SKPD: Setda (Bagian Hukum)

Kode

Catatan Penting

Target Capaian

TOTAL ANGGARAN 1,710,000,000 1,710,000,000

1 Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan

Pasaman Barat 84% 90,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp

24.098.850

84% Rp 90,000,000

2 Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyuluhan Hukum dan HAM Pasaman Barat 65% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp

109.384.300

65% Rp 250,000,000

Bantuan Hukum dan HAM Pasaman Barat 75% 420,000,000 APBD Pagu tahun 2013 Rp.

455.161.300

75% Rp 420,000,000

Pembinaan Kelompok Sadar

Hukum

Pasaman Barat 75% 250,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp 75% Rp 250,000,000

Perancangan, pembahasan dan

Evaluasi Perda /Produk Hukum Kepala Daerah

Pasaman Barat 75% 350,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp

350.799.950

75% Rp 350,000,000

Sosialisasi Peraturan Daerah dan

Publikasi Peraturan Perundang -undangan Lainnya

Pasaman Barat 71% 350,000,000 APBD Pagu tahun 2013, Rp

158.424.750