BAB IV
HASIL DAN ANALISIS
Rencana pengembangan sistem informasi akuntansi yang akan digunakan
oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Rapid Application Development.
Dimana metode RAD ini dipilih penulis karena metode tersebut dapat mendukung
pengembangan sistem informasi secara cepat dan lebih efisien. Serta dapat
menghasilkan prototype yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
sistemyaitu PD Sinar Terang. Strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan
sistem informasi metode RAD ini antara lain tahap investigasi awal, tahap analisis
masalah, tahap analisis kebutuhan sistem, tahap analisis cost benefit, serta tahap
pembuatan database.
4.1 TAHAP INVESTIGASI AWAL
Tahap investigasi awal merupakan tahap awal untuk mengetahui aktivitas
bisnis yang ada pada PD Sinar Terang. Sehingga dapat diketahui sistem kerja dan
transaksi yang terjadi di PD Sinar Terang. Pada tahap investigasi awal ini
dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung kepada pemilik PD Sinar
Terang, juga melalui pengumpulan data berupa dokumen, catatan, atau arsip
perusahaan.
Hasil yang diperoleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan, penulis memperoleh informasi akan kendala – kendala yang dialami oleh pemilik
perusahaan. Kendala – kendala tersebut berkaitan dengan pencatatan persediaan
transaksi karena data – data yang dimiliki bersifat manual yang harus dicari satu
per satu. Selain itu, untuk data setiap pelanggan pun tidak semua customer
memiliki data, sehingga hanya mengandalkan kartu nama, atau para sopir yang
sudah hafal lokasi pengiriman untuk tiap customer.
4.2 TAHAP ANALISIS MASALAH
Tahap analisis masalah dilakukan melalui analisis sistem yang ada pada
PD Sinar Terang. Hasil analisis tersebut untuk mengetahui kelemahan dan
kelebihan dari sistem manual yang diterapkan dalam perusahaan. Sehingga
penulis berharap dapat memperbaiki kelemahan dari sistem yang lama tersebut
dan mempertahankan kelebihan pada sistem lama pada sistem yang baru.
Tabel 4.1 Tabel Analisis Masalah
T E M U A N A K A R M A S A L A H U S A H A P E R B A I K A N 1. Harga tiap item barang yang berbeda- b Harga tiap item yang berbeda menyebabkan tidak memiliki waktu yang efisien, karena di setiap toko yang melakukan order pembelian dalam hal pembuatan nota harus melihat daftar harg Dengan menggunakan sistem , walau harga tiap barang berbeda – beda , dapat mempersingkat waktu kinerja dalam melakukan penjualan untuk pelanggan. Karena tidak perlu mencari satu per satu pad
2. Pencatatanuntuk stock barang hanya mengandalkan binder yang menggunakan loose leaf untuk penca Stock barang yang dilakukan secara manual menggunakan binder tersebut sering mengalami selisih. Adanya sistem di perusahaan dapat membantu jalannya stock barang yang keluar-masuk dalam perusahaan, sehingga tidak ada lagi selisih yang sering terjadi.
3. Data pelanggan yang dicatat secara manual atau hanya mengandalkan kartu Perusahaan sering kehilangan data pelanggan karena pencatatan dilakukan secara manual atau dengan menyimpan kartu nama. Dengan mempunyai sistem di perusahaan , data – data setiap pelanggan baru yang melakukan transaksi pembelian, akan tercatat secara otomatis sebagai pelanggan di perusahaan, sehingga data pelang
5. Pencatatan penjualan yang dilakukan menggunakan buku Hard C Penjualan yang dicatat dalam buku akan memakan waktu yang cukup lama Dengan menggunakan system dapat mempercepat proses pencatatan penjualan dalam perusahaan serta dapat mencari dengan mudah jika ingin mengetahui penjualan terhadap customer tertentu.
6. Tidak adanya minimal stock dalam perusah Sering terjadi kehabisan stock barang saat akan melakukan transaksi pada pelanggan, sehingga sering terjadi adanya pending order. Jika perusahaan memiliki system yang memiliki minimal stock maka tidak akan lagi peristiwa kehabisan stock untuk customer, karena pasti akan selalu ada warning jika ada barang yang memasuki an
7. Pencatatan komisi sales yang dilakukan dengan mencatat satu per satu transaksi yang dilakukan terhadap c Pencatatan secara manual akan komisi untuk tiap sales melalui customer - customer yang mereka peroleh akan memakan waktu yang cukup lama Menggunakan system komputerisasi dalam perusahaan akan mempermudah perhitungan komisi untuk tiap sales, karena dapat terhitung secara otomatis komisi yang mereka peroleh setelah melakukan
4.3 TAHAP ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi laporan - laporan yang telah
diperoleh. Kebutuhan sistem disini meliputi input data, proses data dan output.
Data – data yang telah diperoleh dimasukkan dalam proses sistem baru yang
telah dirancang, kemudian output yang keluar menjadi hasil pengembangan
sistem informasi akuntansi yang baru. Kebutuhan system informasi PD Sinar
Terang, antara lain:
Tabel 4.2 Tabel Analisis Kebutuhan Sistem
N o Laporan/Informasi D a t a - D a t a
1 B r a n d B a r a n g N a m a B r a n d
2 J e n i s B a r a n g I D J e n i s , N a m a J e n i s
3 B a r a n g ID Barang, Nama Barang, Brand, Jenis, Ukuran, Panjang, Mic, Warna, Satuan, Minimal Stock, Harga Jual
4 P e m b e l i a n Nomor Faktur Pembelian, Jenis Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Nama Supplier, Nama Barang, Harga, Jumlah, Sub Total, Diskon, Grand Total
5 H u t a n g Nomor Faktur, Tanggal, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Grand Total
6 P e n j u a l a n N a m a B a r a n g , H a r g a , J u m l a h
7 Pembayaran Piutang Nama Sales, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Bayar, Kembali
9 P e n e r i m a a n K a s T a n g g a l , N a m a A k u n , N i l a i , K e t e r a n g a n
1 0 P e n g e l u a r a n K a s T a n g g a l , N a m a A k u n , N i l a i , K e t e r a n g a n
1 1 P enc at at an K husu s N a m a A k u n , P o s i s i , N i l a i , K e t e r a n g a n
1 2 P e r s edi a a n B a r an g Id Barang, Nama Barang, Nama Brand, Nama Jenis, Ukuran, Panjang, Mic, Warna, Satuan, Minimal Stock, Harga Jual, Awal, Masuk, Keluar, Stock, Nilai
1 3 Persediaan Barang FIFO Nama Barang, Tanggal, Harga Beli, Jumlah, Nilai
1 4 Laporan Pembelia n Nomor Faktur, Tanggal, Nama Supplier, Jenis Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Grand Total, Status Faktur
1 5 La po ran P enj u al a n Nomor Faktur, Tanggal, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Status Faktur
1 6 K o m i s i S a l e s Periode, Nama Sales, Nomor Faktur, Tanggal, Jenis Pembayaran, Nama Konsumen, Tanggal Jatuh Tempo, Sub Total, Diskon, Biaya Pengiriman, Grand Total, Status Faktur
1 7 J u r n a l U m u m Nomor Jurnal, Tanggal, Kode Akun, Nama Akun, Debet, Kredit, Keterangan
1 8 A s e t T e t a p Kode Akun, Nama Akun, Nilai Perolehan, Umur Ekonomis, AP Pertahun, AP Perbulan, Jumlah Penyusutan
1 9 L a b a R u g i Tanggal Laporan, Pendapatan, Harga Pokok Penjualan, Beban
2 0 N e r a c a T a n g g a l La p o r a n , A s e t , Li a b i l i t a s , E k u i t a s
2 1 P e r u b a h a n M o d a l Tanggal Laporan, Modal Laba Bulan Berjalan, Prive
2 2 A r u s K a s Tanggal Laporan, aktivitas Operasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Investasi
Dengan adanya perubahan system dalam perusahaan, dimana yang saat ini telah
menggunakan system yang terkomputerisasi, maka pemrosesan transaksi –
transaksi yang terjadi pada PD Sinar Terang pun ikut mengalami perubahan.
Sehingga untuk penggambaran perubahan data dan proses yang terjadi
menggunakan system yang baru, diperlukan adanya diagram flowchart supaya
arus data menjadi terlihat lebih jelas. Diagram flowchart tersebut antara lain
Delivery Pimpinan
Keterangan Flowchart Penjualan PD. Sinar Terang :
1. Customer melakukan order pembelian barang melalui telepon maupun
secara langsung
2. Kemudian bagian gudang melakukan pengecekan barang apakah barang
tersebut tersedia. Jika barang tersedia, bagian gudang membuat surat order
pembelian agar customer dapat melakukan transaksi dengan bagian staff
administrasi.Surat order pembelian(1) pada bagian gudang untuk
menyiapkan barang yang diorder, sedangkan surat order pembelian(2)
diserahkan pada bagian staff administrasi agar dapat melakukan
pemeriksaan barang melalui komputer.
3. Melalui surat order pembelian(2) staff administrasi melakukan input
akan tersimpan di dalam database, sehingga setelah transaksi penjualan
yang dilakukan, system akan secara otomatis mengurangi persediaan
barang sesuai transaksi yang dilakukan. Dan tidak hanya persediaan
barang saja, melainkan jurnal – jurnal yang diperlukan juga akan terbentuk
secara otomatis.
4. Faktur yang dicetak oleh staff administrasi memiliki 3 rangkap, rangkap 1
disimpan oleh bagian staff administrasi agar dapat melakukan penagihan
saat jatuh tempo (30 hari), rangkap 2 diserahkan pada customer, rangkap 3
sebagai arsip perusahaan.
5. Barang dikirim pada customer oleh driver bersama faktur penjualan
rangkap 1 dan 2, setelah customer selesai mengecek barang yang dikirim
apakah sesuai order pembelian atau tidak, customer akan menandatangani
faktur tersebut sebagai bukti telah terima barang.
6. Staff Administrasi mencetak laporan penjualan, yang nantinya akan
Supplier Pimpinan
Keterangan Flowchart Pembelian PD. Sinar Terang:
1. Bagian gudang melakukan pengecekan stock barang yang masih tersedia,
kemudian mencatat daftar stock barang yang masih tersedia tersebut.
Setelah itu, melakukan pengecekan barang yang telah habis dan mencatat
stock barang yang telah habis tersebut.
2. Setelah dilakukan pengecekan stock barang yang telah habis oleh bagian
gudang, pimpinan menyetujui stock barang yang telah habis serta
membuat daftar stock barang yang sudah disetujui.
3. Setelah mendapat form pemesanan barang dari bagian administrasi,
supplier melakukan pengecekan barang, apakah tersedia atau tidak. Jika
barang tersedia, supplier akan membuat faktur pembelian dan
mengirimkannya pada customer.
4. Bagian administrasi membuat form pemesanan barang, lalu
dikirim, bagian administrasi akan menerima faktur pembelian dari supplier
kemudian menandatangani sebagai bukti penerimaan barang.
5. Pemilik dan staff administrasi menginput data pembelian dalam system.
Sehingga data pembelian yang telah diinput tersebut akan tersimpan dan
memperbaharui persediaan secara otomatis beserta jurnalnya.
4.4 TAHAP ANALISIS COST BENEFIT
Tahap ini adalah tahap untuk mengetahui perhitungan seberapa besar biaya
yang akan dikeluarkan perusahaan serta keuntungan apa yang akan diperoleh jika
perusahaan menerapkan system yang baru. Biaya yang akan dikeluarkan
perusahaan yaitu biaya programmer untuk jasa membuat software aplikasi
akuntansi yang senilai Rp. 2500.000. Untuk fasilitas komputer dan printer yang
akan digunakan, sudah disediakan oleh pihak perusahaan sehingga tidak ada
tambahan biaya lagi.
Manfaat perusahaan menerapkan system yang baru dengan terkomputerisasi,
adalah :
1. Aktivitas bisnis yang dilakukan dalam perusahaan menjadi semakin efektif
Aktivitas bisnis perusahaan dalam hal penjualan, persediaan, pembelian,
maupun pencatatan akuntansi dapat terbentuk secara otomatis, sehingga akan
2. Transaksi – transaksi yang dilakukan menjadi lebih cepat
Dalam melakukan transaksi penjualan, tidak perlu lagi mengalami
kesulitan dalam hal pencarian harga maupun data konsumen. Begitu pun dengan
satuan tiap karton, karena setiap melakukan transaksi penjualan maupun
pembelian, akan muncul secara otomatis data – data yang sudah disimpan
sebelumnya dalam database. Sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan juga
dalam perhitungan.
3. Mempermudah dalam mencari informasi
Pemilik akan lebih mudah dalam mengetahui stock persediaan yang ada
dengan adanya minimal stock dalam system, sehingga perusahaan tidak akan lagi
mengalami peristiwa kehabisan stock saat akan melakukan transaksi penjualan.
Selain itu, dalam hal mencari informasi akan transaksi – transaksi penjualan dan
pembelian yang sudah dilakukan pun dapat diketahui secara cepat.
4. Terbentuknya Laporan keuangan secara otomatis oleh system
Dengan adanya system terkomputerisasi ini, perusahaan dapat mengetahui
laporan keuangan yang ada dalam perusahaan. Sebab di setiap perusahaan
melakukan transaksi – transaksi akan secara otomatis menghasilkan laporan
4.5 TAHAP PEMBUATAN DATABASE
Tahap ini dilakukan untuk membuat database menggunakan MySQL.
Berikut ini rincian tabel yang diperlukan dan telah disesuaikan untuk PD Sinar
Terang.
4.5.1. Tabel Keamanan Akses
Tabel ini untuk login system pada PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 U s e r n a m e V a r c h a r 1 0 0
2 P a s s w o r d V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.3 Tabel Menu Akses 4.5.2 Tabel Data Karyawan
Tabel ini untuk menginput data karyawan yang ada di PD Sinar Terang
4.5.3 Tabel Data Konsumen
Tabel ini untuk menginput data konsumen PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk menginput data supplier PD Sinar Terang
7 F a x V a r c h a r 1 0 0
Tabel ini untuk menginput brang baramg PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 I d B r a n d I n t 1 1
2 N a m a B r a n d V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.7 Tabel Brand Barang
4.5.6 Tabel Jenis Barang
Tabel ini untuk menginput jenis baramg PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 I d j e n i s I n t 1 1
2 N a m a J e n i s V a r c h a r 1 0 0
4.5.7 Tabel Master Barang
Tabel ini untuk mengetahui persediaan barang yang ada pada PD Sinar
4.5.8 Tabel Tabel Master Barang FIFO
Tabel ini untuk mengetahui persediaan barang yang ada
menggunakan metode FIFO
Tabel untuk menginput transaksi pembelian pada PD Sinar Terang
8 G r a n d T o t a l D o u b l e
9 S t a t u s F a k t u r V a r c h a r 5 0
Tabel 4.11 Tabel Pembelian
4.5.10 Tabel Pembelian Detail
Tabel untuk menginput transaksi pembelian pada PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini digunakan untuk melakukan pelunasan hutang
4.5.12 Tabel Pelunasan Hutang Detail
Tabel ini digunakan untuk melakukan pelunasan hutang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.14 Tabel Pelunasan Hutang Detail
4.5.13 Tabel Penjualan
Tabel ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan yang
1 1 S t a t u s F a k t u r V a r c h a r 5 0
1 2 N o I n d e x D o u b l e
Tabel 4.15 Tabel Penjualan
4.5.14 Tabel Penjualan detail
Tabel ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
Tabel ini untuk melakukan pelunasan piutang
4.5.16 Tabel Pelunasan Piutang Detail
Tabel ini untuk melakukan pelunasan piutang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 N o P e l u n a s a n V a r c h a r 1 0 0
2 N o F a k t u r V a r c h a r 1 0 0
Tabel 4.18 Tabel Pelunasan Piutang Detail
4.5.17 Tabel Jurnal Umum
Tabel ini untuk membentuk jurnal sesuai transaksi yang dilakukan
4.5.18 Tabel Laba Rugi
Tabel untuk menampilkan laporan laba rugi PD Sinar Terang
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e A k u n V a r c h a r 1 0
3 S a l d o D o u b l e
4 Nilai Laba Rugi D o u b l e
Tabel 4.20 Tabel Laba Rugi
4.5.19 Tabel Neraca
Tabel untuk menampilkan laporan neraca
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e A k u n V a r c h a r 1 0
3 S a l d o D o u b l e
4 T o t a l D o u b l e
4.5.20 Tabel Neraca Awal
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data neraca di awal periode
Tabel 4.22Tabel Neraca Awal
4.5.21 Tabel Neraca Awal Persediaan
Tabel ini digunakan untuk mengetahui rincian persediaan di awal periode
N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 I d B a r a n g V a r c h a r 1 0 0
3 H a r g a D o u b l e
4 S t o c k D o u b l e
Tabel 4.23Tabel Neraca Awal Persediaan N o N a m a F i e l d T i p e S i z e
1 P e r i o d e D a t e
2 K o d e a k u n V a r c h a r 1 0
3 S a l d o D o u b l e
4.5.22 Tabel Neraca Awal Hutang
Tabel ini untuk mengetahui rincian hutang di awal periode
Tabel 4.24 Neraca Awal Hutang
4.5.23 Tabel Neraca Awal Piutang
Tabel 4.25 Neraca Awal Piutang
4.5.24 Tabel Perubahan Modal
Tabel untuk mengetahui perubahan modal pada perusahaan
N o N a m a F i e l d T i p e Size
1 P e r i o d e D a t e
2 M o d a l D o u b l e
3 L a b a D o u b l e
4 P r i v e D o u b l e
5 Perubahan modal D o u b l e
6 M o d a l a k h i r D o u b l e
Tabel 4.26 Tabel Perubahan Modal
4.5.25 Tabel Arus Kas
Pada tahap pengendalian input disini sangat pentinguntuk merancang suatu
sistem supaya data yang diinputtepat atau setidaknya dapat mengurangi
tingkat kesalahan yang sering terjadi. Pengendalian input yang akan
digunakan dalam pembuatan software akuntansi pada PD Sinar Terang disini
adalah field check yaitu pengendalian di masing – masing kolom. Berikut
Tabel 4.26Tabel Pengendalian Input
Completeness Check Kolom kode akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
S i z e C h e c k Jumlah angka untuk memasukkan kodehanya bisa 5 digit
2
N a m a A k u n
S i z e C h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
Completeness Check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 J e n i s a k u n
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam database
F o r m D a t a S u p p l i e r
1 I d S u p p l i e r F i e l d K u n c i Pada tiap supplier memiliki id yang berbeda-bedadimana id tersebut akan terisi secara otomatis
2 N a m a S u p p l i e r
S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
3 A l a m a t S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom Idkaryawan yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 N a m a k a r ya w a n
S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
Completeness check Kolom nama karyawan yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 A l a m a t S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
4 K o t a S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
5 T e l e p o n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:100
6 S t a t u s K e r j a Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
1 I d B a r a n g F i e l d K u n c i Tiap obatmemiliki id yang berbeda, dan id akan terisi otomatis
2 N a m a B a r a n g
Completeness check Kolom nama barang yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
3 B r a n d Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
4 J e n i s Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom no faktur yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
2 Jenis Pembayaran
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom jenis pembayaran yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
d a t a b a s e
Completeness check Nama supplier yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
5 N a m a B a r a n g
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
6 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
7 J u m l a h
Completeness check Kolom jumlah barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m T r a n s a k s i P e n j u a l a n
1 N a m a B a r a n g
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 J u m l a h N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
4 N a m a S a l e s Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama salesyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
5 Jenis Pembayaran
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom jenispembayaranyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
6 Nama Konsumen Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
Completeness check Kolom nama konsumenyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama supplier yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
F o r m P e n e r i m a a n K a s
1 N a m a a k u n
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 N i l a i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 K e t e r a n g a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
F o r m P e n g e l u a r a n K a s
1 N a m a a k u n
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
2 N i l a i N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 K e t e r a n g a n S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:200
F o r m P e n c a t a t a n K h u s u s
1 N a m a A k u n
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 P o s i s i S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan: 10
Completeness check Kolom nama akun yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
3 S a l d o
N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
Completeness check Kolom saldo yang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
F o r m N e r a c a A w a l P e r s e d i a a n
1 N a m a B a r a n g
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
Completeness check Kolom nama barangyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
2 H a r g a N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
3 S t o c k N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
1 N o F a k t u r
Completeness check Kolom No Fakturyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:50
2 T a n g g a l D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
3 N a m a S u p p l i e r
Completeness check Kolom nama supplieryang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
4 G r a n d T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
F o r m N e r a c a A w a l P i u t a n g
1 N o F a k t u r
Completeness check Kolom No Fakturyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
S i z e c h e c k Jumlah maksimal untuk penulisan:50
2 T a n g g a l D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
Tanggal Jatuh Tempo D a t e c h e c k Format yang digunakan : dd/mm/yyyy
3 Nama Konsumen
Completeness check Kolom nama konsumenyang tersedia harus diisi, tidak boleh kosong
Master Reference
Pengisian data hanya dapat meng-klik pada daftar yang tersedia dalam
d a t a b a s e
4 G r a n d T o t a l N u m e r i c c h e c k Data yang dimasukkan hanya dapat yang berupa angka
4.7 TAHAP PERANCANGAN PROTOTYPE
Dalam tahap ini perancangan prototype yang dilakukan menggunakan
Microsoft Visual Basic versi 6.0. Berikut adalah hasil dari perancangan prototype
4.7.1Form Login
Form login ini merupakan langkah pertama yang akan muncul
ketika user membuka sistem, dengan tujuan agar dapat menunjukan menu
apa saja yang boleh diakses oleh user.
Gambar 4.3 Form Login Sistem
4.7.2 Form Kode Akun
Form ini untuk menambah akun-akun akuntansi yang belum tersedia
dalam system.
4.7.3 Form Brand Barang
Form ini digunakan untuk menginput brand barang yang dijualdi PD
Sinar Terang.
Gambar 4.5 Form Brand Barang
4.7.4 Form Jenis Barang
Form ini digunakan untuk menginput jenis barang yang dijual pada
PD Sinar Terang.
4.7.5 Form Data Karyawan
Form ini untuk menginput karyawan – karyawan yang bekerja
pada PD Sinar Terang.
Gambar 4.7 Form Data Karyawan
4.7.6 Form Data Supplier
Form ini untuk menginput data supplier dalam melakukan transaksi
pembelian persediaan barang
Gambar 4.9 Form Daftar Supplier
4.7.7 Form Data Konsumen
Form ini untuk menginput data konsumen yang dimiliki oleh PD
Sinar Terang.
Gambar 4.10 Form Data Konsumen
4.7.8 Form Master Barang
Form ini untuk menginput persediaan barang yang ada di PD Sinar
Terang.
Gambar 4.12 Form Master Barang
4.7.8 Form Minimal Stock
Form ini digunakan untuk mengetahui persediaan barang apa saja
yang sudah atau mendekati habis.
Gambar 4.14 Form Minimal Stock
4.7.9 Form Pembelian
Form ini digunakan untuk menginput transaksi pembelian yang
dilakukan kepada supplier PD Sinar Terang.
4.7.10 Form Pelunasan Hutang
Form ini digunakan untuk mengetahui dan melunasi hutang yang dimiliki oleh PD Sinar Terang kepada supplier – suppliernya. Pilih Supplier
untuk melakukan pelunasan hutang, kemudian klik tombol tampilkan seperti
gambar berikut :
Gambar 4.16 Form Pelunasan Hutang
Maka akan muncul tampilan daftar hutang dari supplier tersebut, untuk
melunasi klik 2 kali pada hutang yang akan dibayar, lalu akan muncul hutang
yang akan dibayar, kemudian klik simpan.
4.7.11 Form Penjualan
Form ini untuk melalukan transaksi penjualan yang dilakukan oleh
PD Sinar Terang.
Gambar 4.18 Form Penjualan
4.7.12 Form Pelunasan Piutang
Form ini untuk mengetahui dan menginput piutang penjualan dari
konsumen yang telah melakukan pelunasan piutangnya pada PD Sinar
Terang. Pilih Konsumen yang telah melakukan pelunasan seperti gambar
berikut :
Gambar 4.20 Form Pelunasan Piutang
Maka akan muncul kotak tampilan daftar piutang dari konsumen yang
telah dipilih tersebut, klik 2 kali pada piutang yang telah dilunasi oleh konsumen.
Kemudian akan muncul tampilan khusus piutang yang telah dipilih tadi, klik
Gambar 4.21 Form Daftar Piutang
4.7.13 Form Komisi Sales
Form ini digunakan untuk mengetahui besarnya komisi sales beserta
rincian penjualan yang dilakukan oleh tiap sales. Komisi yang diperoleh tiap
sales sebesar 10% dari hasil penjualan.
4.7.14 Form Penerimaan Kas
Form ini untuk mencatat penerimaan kas diluar penjualan barang di
PD Sinar Terang.
Gambar 4.23 Form Penerimaan Kas
4.7.15 Form Pengeluaran Kas
Form ini untuk mencatat pengeluaran kas yang terjadipada PD
Sinar Terang.
4.7.16 Form Pencatatan Khusus
Form ini untuk menginput akun khusus yang masih belum terdaftar
dalam form data akun.
Gambar 4.25 Form Pencatatan Khusus
4.7.17 Form Neraca awal
Form neraca awal disini digunakan untuk menginput neraca
perusahaan pada awal periode. Neraca awal yang telah diinput tidak akan
membentuk jurnal. Melalui neraca awal ini, akan dapat mengetahui rincian
persediaan barang yang masih tersisa pada bulan sebelumnya, begitu juga
dengan rincian hutang serta piutang yang masih belum terbayarkan hingga
akhirperiode sebelumnya.
Gambar 4.27 Form Rincian Persediaan Neraca Awal
Gambar 4.28 Form Rincian Hutang Neraca Awal
4.7.18 Laporan Jurnal Umum
Laporan ini digunakan untuk menampilkan jurnal yang terbentuk
setelah melakukan transaksi – transaksi bisnis pada PD Sinar
Terang.
Gambar 4.30 Laporan Jurnal Umum
4.7.19 Laporan Buku Pembantu Hutang
Form ini digunakan untuk menampilkan rincian hutang yang
terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
4.7.20 Laporan Buku Pembantu Piutang
Laporan ini digunakan untuk menampilkan rincian piutang – piutang
yang terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
Gambar 4.32 Laporan Buku Pembantu Piutang
4.7.21 Laporan Buku Pembantu Persediaan
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rincian persediaan barang
yang terjadi selama 1 bulan di PD Sinar Terang.
4.7.22 Laporan Persediaan Barang
Laporan ini digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan barang
yang masih tersedia padaPD Sinar Terang.
Gambar 4.34 Laporan Persediaan Barang
4.7.23 Laporan Data Pembelian
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rinciandari transaksi
pembelian yang telah dilakukan oleh PD Sinar Terang.
4.7.24 Laporan Data Penjualan
Laporan ini digunakan untuk mengetahui rincian dari transaksi
penjualan yang telah dilakukan oleh PD Sinar Terang.
Gambar 4.36 Laporan Data Penjualan
4.7.25 Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi ini digunakan untuk mengetahui besarnya laba
yang diperoleh perusahaan pada akhir bulan.
4.7.26 Laporan Neraca
Laporan ini digunakan untuk mengetahui aset, liabilitas dan ekuitas
pada PD Sinar Terang.
4.7.27 LaporanPerubahan Modal
Laporan ini digunakan untuk mengetahui perubahan modal yang
terjadi dikarenakan adanya laba ditahan dan prive.
Gambar 4.39Laporan Perubahan Modal 4.7.28 Laporan Arus kas
Laporan ini digunakan untuk mengetahui penerimaan dan
pengeluaran kas pada PD Sinar Terang selama 1 periode.
