KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET. Output Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Dinas Bintal dan Kesos

(1)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1. 1. 100% 1. Input

Dana Rp. 1.304.487.000

Output

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

Outcome

Berjalannya kegiatan

operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

2. Input

Dana Rp. 1.050.000.000

Output

Terkelolanya dengan baik sarana dan prasarana Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

Outcome

operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

3. Pengamanan kantor Input

Dana Rp. 250.000.000 Output

Kantor Dinas Bintal dan Kesos menjadi aman dan kondusif

bln 12

Outcome

Kegiatan kantor Dinas Bintal dan Kesos berjalan lancar

bln 12

4. Input

Dana Rp. 650.000.000 Output

Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

Outcome

Pegawai Dinas Bintal dan Kesos dapat berkerja dengan nyaman bln 12 NO. SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN INDIKATOR

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008

KETERANGAN

Beroperasinya Kantor Dina Bintal dan Kesos Meningkatkan operasional

Kantor Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pengelolaan sarana prasarana

Perawatan kebersihan / cleaning service.

(2)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN 5. Input Dana Rp. 600.000.000 Output

Terawatnya mekanikal dan elektrikal gedung Dinas

bln 12

Outcome

operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos bln 12 6. Input Dana Rp. 200.000.000 Output Tersusunnya rencana pengadaan sarana prasarana kantor Dinas Bintal dan Kesos

Dok 1

Outcome

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan sarana prasarana

Dok 1

2. 100% 7. Input

Dana Rp. 625.000.000 Output

Administrasi keuangan Dinas Bintal dan Kesos terkelola dengan baik

bln 12

Outcome

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran bln 12 8. Input Dana Rp. 76.150.000 Output Administrasi kepegawaian Dinas Bintal dan Kesos terkelola dengan baik

bln 12

Outcome

Pelayanan terhadap pegawai berjalan lancar

bln 12

Terselenggaranyanya pelayanan kantor SKPD urusan pelayanan sosial tingkat Provinsi

Pengelolaan administrasi kepagawaian.

Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan. Program Peningkatan

Administrasi Perkantoran

Perawatan ME gedung Dinas.

Penyusunan perencanaan pengadaan sarana prasarana

(3)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN 9. Penatausahaan dan peningkatan SDM Input Dana Rp. 623.000.000 Output

Meningkatnya kinerja pegawai dan berjalanya administrasi pelayanan kepada masyarakat

bln 12

Outcome

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

bln 12

10. Rapat-rapat koordinasi. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Berjalannya rapat - rapat koordinasi sesuai jadual dan kepentingan

bln 12

Outcome

Terdapatnya komitmen, kesepakatan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

bln 12

11. Biaya koran dan majalah Input

Dana Rp. 49.999.200 Output

Tersedianya koran dan majalah sebagai bahan informasi

bln 12

Outcome

Terdapatnya informasi-informasi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi

bln 12

12. Penyediaan barang cetakan. Input

Tersedianya barang cetakan keperluan administrasi kantor Dinas Bintal dan Kesos

bln 12

Outcome

Kegiatan administrasi kantor Dinas Bintal dan Kesos berjalan lancar

bln 12

2. 1. Meningkatnya bantuan 20% 13. Input

dan perlindungan sosial

Pelatihan petugas RBM tk. Provinsi DKI Jakarta Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Meningkatkan kualitas

(4)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Dana Rp. 50.000.000 Output Tersedianya petugas RBM yang terlatih dalam

memberikan pelayanan kepada penyandang cacat di

masyarakat

orang 50

Outcome

Petugas memberikan pelayanan kepada penyandang cacat di masyarakat

orang 50

14. Input

Jumlah penyandang cacat yang menerima santunan

orang 60

Outcome

Penyandang cacat dapat hidup layak

orang 60

15. Input

Jumlah penyandang cacat yang menerima santunan dan alat bantu

orang 170

Outcome

Penyandang cacat dapat hidup layak

orang 170

16. Input

Jumlah waria yang dapat dibina di Forum Komunikasi Waria

orang 50

Outcome

Waria untuk hidup mandiri dan tidak bertindak yang melanggar norma dan hukum

orang 50

17. Input

dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Provinsi DKI Jakarta

Pembinaan forum komunikasi waria tk. Provinsi

Pelayanan sosial orang Santunan sosial penyandang cacat

Penyelenggaraan HIPENCA Tk. Provinsi

Rehabilitasi Sosial pelayanan dan rehabilitasi

sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(5)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Dana Rp. 900.000.000 Output

Jumlah orang terlantar yang dapat kembali ke daerah asalnya

orang 10000

Outcome

Bekurangnya orang terlantar di DKI Jakarta

orang 10000

18. Input

Tersusunnya Buku pedoman pembinaan PSKS

doc 1

Outcome

Buku pedoman digunakan sebagai acuan pelaksanaan k i t bi PSKS

doc 1

19. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan sosial

orang 50

Outcome

Lanjut usia dapat hidup dengan layak

orang 50

20. Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

Adanya apresiasi kepada lanjut usia

orang 500

Outcome

Lanjut usia mempunyai motivasi untuk hidup secara layak

orang 500

21. Input

Dana Rp. 100.000.000 Perlindungan sosial kepada

lansia

Penyelenggaraan HLUN Tk, Provinsi

terlantar dan korban tindak kekerasan

Penyusunan pedoman pembinaan potensi sumber kesos (PSKS)

Pembinaan Peningkatan Kinerja Organisasi Penyandang Cacat

(6)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Output

Jumlah pengurus organisasi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan manajemen kesos

orang 100

Outcome

Organisasi penyandang cacat pelayanan sosial dengan baik

lembaga 50

22. Input

Tersusunnya Pedoman Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia

dok 1

Outcome

Adanya landasan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan sosial kepada lanjut usia

dok 1

23. Input

Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada anak dan remaja

bln 12

Outcome

Pelayanan sosial kepada anak dan remaja berjalan sesuai dengan rencana bln 12 24. Input Dana Rp. 25.000.000 Output Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada keluarga miskin

bln 12

Outcome

Pelayanan sosial kepada keluarga miskin berjalan sesuai dengan rencana

bln 12

25. Input

Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial lansia Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial keluarga miskin

Penyusunan Pedoman Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Monitoring dan pengendalian pelayanan anak remaja

(7)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Terpantauanya kegiatan

pelayanan sosial kepada lanjut usia

bln 12

Outcome

Pelayanan sosial kepada lanjut usia berjalan sesuai dengan rencana bln 12 26. Input Dana Rp. 25.000.000 Output Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada penyandang cacat

bln 12

Outcome

Pelayanan sosial kepada penyandang cacat berjalan sesuai dengan rencana

bln 12

27. Input

Terpantauanya kegiatan pelayanan sosial kepada pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman

bln 12

Outcome

Pelayanan sosial kepada pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman berjalan sesuai dengan rencana bln 12 28. Input Dana Rp. 800.000.000 Output Tersedianya dan ditayangkannya filler keagamaan dan kesos

film 1

Outcome

Tersampaikannya informasi pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat DKI Jakarta

% 10

29. Input

Dana Rp. 1.500.000.000

Output Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial penyandang cacat

Pembuatan dan penayangan sinetron tentang bintal dan kesos

Pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial Monitoring kegiatan pembinaan pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman

(8)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Tersedianya dan ditayangkannya

sinetronkeagamaan dan kesos

film 1

Outcome

Tersampaikannya informasi pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat DKI Jakarta % 10 2. 10% 30. Input Dana Rp. 600.000.000 Output Terjaringnya PMKS jalanan yang mengganggau ketertiban dan keindahan ibukota

orang 5000 Outcome Berkurangnya PMKS jalanan % 10 31. Input Dana Rp. 125.016.000 Output

PMKS jalanan hasil penertiban dapat dipulangkan ke daerah asal

orang 600

Outcome

Berkurangnya PMKS jalanan hasil penertiban yang ditampung di panti sosial

orang 600

32. Input

PMKS jalanan dapat dirujuk ke lembaga sosial sesuai permasalahan

orang 50

Outcome

PMKS jalanan memperoleh pelayanan sosial sesuai kebutuhannya

orang 50

3. 3. 20% 33. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Rujukan ke lembaga sosial lainnya Menurunya populasi PMKS jalanan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan FK. PSM Tk. Provinsi Meningkatnya kualitas tenaga pelayanan sosial yang berkualitas (semua jenis kecacatan dan semua jenis

Penertiban sosial terhadap PSK, Waria, gepeng dan PMKS lainnya strategis Tk. Provinsi

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya

Meningkatnya kualitas potensi sumber

kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada penyandang

(9)

NO. PROGRAM

URAIAN INDIKATOR

KETERANGAN Jumlah Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) yang dapat dibina dan dikembangkan kemampuannya

orang 100

Outcome

Tersedianya PSM yang terlatih yang tergabung dalam forum komunikasi PSM

orang 100

34. Input

Dana Rp. 900.000.000 Output

Terlatihnya tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lanjut usia

orang 300

Outcome

Tersedianya pendaping pengelola UEP/KUBE anak, remaja, keluarg adan lanjut usia yang terampil dan handal

orang 300

35. Input

Satuan Kerja Program Keluarga Harapan dapat menjalankan tugas dan f i

orang 50

Outcome

Program Keluarga Harapan dapat berjalan optimal

bln 12

36. Input

Pelayanan Teknis Satker Program Keluarga Harapan (PKH) Tk. Provinsi

Pelayanan Teknis Satker Bantuan Langsung

Pemberdayaan Sosial (BLPS) Tk Provinsi

Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia semua jenis

permasalahan sosial) kepada penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(10)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Satuan Kerja Bantuan

Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat menjalankan tugas dan fungsinya

orang 50

Outcome

Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) berjalan optimal bln 12 37. Input Dana Rp. 50.000.000 Output

Tersusunnya Buku Pedoman Pelatihan PSM

dok 1

Outcome

Adanya landasan dan pedoman dalam melaksanakan pelatihan PSM dok 1 38. Input Dana Rp. 50.000.000 Output Adanya pelayanan

rekomendasi izin penempatan Tenaga Kerja Sosial Asing

bln 12

Outcome

Adanya pengawasan terhadap Tenaga Kerja Sosial Asing

bln 12 4. 20% Pemberdayaan Kelembagaan 39. Input Dana Rp. 400.000.000 Output

Karang Taruna dapat menjalankan kegiatan operasional Karang Taruna 273 Outcome

Karang Taruna dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

Karang Taruna

273

40. Operasional Pokja Kesuma Input

Dana Rp. 450.000.000 Output

Tk. Provinsi

Penyusunan Pedoman Pelatihan PSM

Operasional Karang Taruna Provinsi, Kotamadya dan Kecamatan

Meningkatnya kemandirian lembaga-lembaga sosial

Pelayanan Teknis Tenaga Kerja Sosial Asing

(11)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Kelompoj Kerja Kesejahteraan

Sosial untuk Masyarakat (Pokja Kesuma) di keluarahan dapat menjalankan kegiatan

i l

kelurahan 267

Outcome

Pokja Kesuma dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di keluarahan kelurahan 267 41. Operasional BK3S Input Dana Rp. 400.000.000 Output Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial dapat menjalankan kegiatan operasional lembaga 1 Outcome BKKKS dapat membantu melaksanakan usaha

kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta lembaga 1 42. Input Dana Rp. 100.000.000 Output LKKKS di Kota Administrasi dapat menjalankan kegiatan operasional

lembaga 5

Outcome

LKKKS dapat membantu melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta lembaga 5 43. Input Dana Rp. 88.995.000 Output Pembinaan Kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos

Pelayanan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

(12)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Karang Taruna, Pokja Kesuma

dan Orsos mempunyai kemampuan mengelola organisasi dengan efekti dan efisien

lembaga 20

Outcome

Karang Taruna, Pokja Kesuma, dan Orsos memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat

lembaga 20

44. Input

Terbitnya izin pendirian Pusat Santunan Keluarga (Pusaka)

Pusaka 60

Outcome

Berdirinya Pusaka yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia

Pusaka 60

45. Input

Jumlah pengurus lembaga sosial yang mempunyai kemampuan manajemen orsos

orang 30

Outcome

Lembaga sosial memberikan pelayanan sosial yang lebih baik

lembaga 15

46. Input

Terpilihnya Panti Pijat Tuna Netra Berprestasi Tk. Provinsi DKI Jakarta

wilayah 5

Outcome

Panti Pijat Tuna Netra di DKI Jakarta mempunyai motivasi untuk meningkatkan kinerjanya

wilayah 5

47. Input

Pelayanan teknis perijinan pendirian Pusaka

Pembinaan Teknis Lembaga Pelayanan Sosial Koordinatif

Penilaian Panti Pijat Tuna Netra Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Perluasan Jangkauan Kemitraan Orsos Perempuan Tk. Provinsi

(13)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Pengurus orsos perempuan

dengan pemerintah

mempunyai pemahaman yang sama dalam perlindungan terhadap perempuan

orang 50

Outcome

Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan orsos perempuan

lembaga 25

48. Input

Terpilihnya Pokja Kesuma Berprestasi Tk. Provinsi DKI Jakarta

wilayah 5

Outcome

Pokja Kesuma di DKI Jakarta mempunyai motivasi meningkaktkan kinerjanya wilayah 5 49. Input Dana Rp. 100.000.000 Output

Kegiatan operasional yayasan dapat berjalan lancar

lembaga 1

Outcome

Lembaga sosial dapat memberikan pelayanan sosial

lembaga 1

50. Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

lembaga 1

Outcome

lembaga 1

51. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Penilaian Pokja Kesuma Tk. Provinsi

Yayasan Pendidikan Anak-anak Yatim Piatu Assa'adah Jl. Otista Gg. Tanjung Lengkong Rt.017/07 Jaktim

Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Jl. Ulama Raya No 2 Cengkareng Barat

Yayasan Islam Uswatun Hasanah Cengkareng

(14)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Kegiatan operasional yayasan

dapat berjalan lancar

lembaga 1

Outcome

lembaga 1

52. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

lembaga 1

Outcome

lembaga 1

53. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Yayasan dapat menjalankan kegiatannya

lembaga 1

Outcome

lembaga 1

54. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Kegiatan operasional FK PSM berjalan dengan lancar

lembaga 1

Outcome

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat

lembaga 1

55. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat

Yayasan Islam Sirojul Huda Jakarta Barat

Yayasan Buana Insani (Yabumi) Jl. Damai Raya Rt. 12 Rw 02 Cipete Utara, Kebayoran Baru

Pembinaan Lembaga Penerima Bantuan

(15)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Lembaga-lembaga sosial dapat

memanfatkan bantuan dengan efektif dan efisien

lembaga 150

Outcome

Lembaga sosial memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat

lembaga 150

56. Input

Terbitnya izin operasional Panti Pijat Tuna Netra

lembaga 25

Outcome

Panti Pijat Tuna Netra dapat menjalakan kegiatan operasionalnya lembaga 25 57. Input Dana Rp. 150.000.000 Output

Tersedianya Master Plan Karang Taruna

dok 1

Outcome

Dimanfaatkannya Master Plan Karang Taruna untuk pengembangan karang taruna

dok 1

5. 20% 58. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Jumlah Kepala Keluarga yang menerima bantuan sosial

Kepala Keluarga

100

Outcome

Keluarga miskin dapat hidup layak Kepala Keluarga 100 59. Input Dana Rp. 150.000.000 Output

Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial Penyandang Cacat/Panti Pijat Tuna Netra

Kajian Master Plan Karang Taruna

Penguatan kemandirian keluarga bermasalah Meningkatnya ketahanan

sosial dan partisipasi sosial masyarakat

Perlindungan sosial kepada keluarga miskin tk. Provisnsi Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

(16)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah Kepala Keluarga yang

mampu memecahkan masalah keluargannya

orang 300

Outcome

Terhindarnya keluarga bermasalah dari keretakan rumah tangga

orang 300

60. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Jumlah keluarga miskin yang menerima santunan dalam penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional

orang 500

Outcome

Keluarga miskin dapat hidup layak orang 500 61. Input Dana Rp. 75.000.000 Output Jumlah perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan yang menerima santunan orang 75 Outcome Perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan dapat hidup layak

orang 75

62. Input

Berjalannya koordinasi, registrasi dan identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK)

bln 12

Outcome

Adanya hasil identifikasi dan registrasi Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK) dok 1 63. Input Dana Rp. 450.000.000 Output Koordinasi, registrasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis

Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK) Pemberian santunan kesehatan/uang duka kepada perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan Penyelenggaraan Harganas tk. Provinsi

Silaturahmi Gubernur dengan para perintis

(17)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Tersantuninya para perintis

kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya dan terjalinya silturahmi dengan Gubernur

orang 200

Outcome

Adanya perhatian dan kepedulian terhadap para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya

orang 200

64. Input

Dana Rp. 400.000.000 Output

Jumlah PK/keluarga pahlawan yang menerima bantuan dalam rangka hari pahlawan

orang 100

Outcome

Jumlah PK/keluarga pahlawan dapat hidup layak

orang 100

65. Input

Terbayarnya iuran bunga kamboja bagi keluarga pahlawan

bln 12

Outcome

Berkurangnya beban keluarga pahlawan

bln 12

66. Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB

bln 12

Outcome

UGB dan PUB berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku

bln 12

67. Input

Dana Rp. 500.000.000 Output

Koordinasi lintas sektor dan pembayaran iuran bunga kamboja

Penelitian, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan UGB dan PUB

Penyebarluasan informasi kesos melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Anjangsana/sarasehan/ ramah tamah dengan para PK/keluarga pahlawan dalam rangka hari pahlawan. kemerdekaan dan para pejuang lainnya.

(18)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Tersampaikannya informasi

pembangunan keagamaan dan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta

wilayah 5

Outcome

Presentase partisipasi sosial masyarakat di DKI Jakarta

% 10

68. Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

Tersampaikannya informasi pembangunan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta

wilayah 5

Outcome

Presentase partisipasi sosial masyarakat di DKI Jakarta

% 10

69. Input

Terjalinnya kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta

orang 50

Outcome

Kegiatan penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta berjalan optimal

wilayah 5

70. Input

Terjalinnya kerjasama antara dunia usaha dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta

orang 50

Outcome

wilayah 5

71. Input

Dana Rp. 3.500.000.000

Output Pameran dan karnaval

pembangunan bidang kesos

Kesetiakawanan sosial Koordinasi partisipasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS

Penguatan akses dunia usaha dalam penanganan PMKS di Lokasi Rawan Sosial ekonomi

(19)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Terselenggaranya Hari

Kesetiakawanan Sosial tingkat Nasional di DKI Jakarta dengan sukses

kali 1

Outcome

Presentase partisipasi dan kepedulian sosial masyarakat

% 10

72. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

wilayah 5

Outcome

% 10

73. Input

Dana Rp. 500.000.000 Output

wilayah 5

Outcome

% 10 74. Input Dana Rp. 200.000.000 Output Tersampaikannya informasi tentang prosedur

penyelenggaraan UGB dan PUB

orang 100

Outcome

Jumlah masyarakat yang paham tentang

penyelenggaraan UGB dan PUB orang 100 75. Input Dana Rp. 200.000.000 Output Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Antar Daerah Mitra Praja Utama Bidang Pembuatan Semi

Dokumenter Bidang Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial

Sosialisasi penyelenggaraan UGB dan PUB

Talk Show Interaktif "Gerak Mapan" di Radio

(20)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Terselenggaranya Temu

Konsultasi MPU Bidang Kesos di DKI Jakarta

Provinsi 10

Outcome

Adanya kesepakatan kerjasama bidang usaha kesejahteraan sosial dok 1 76. Input Dana Rp. 1.000.000.000 Output Tersampaikannya informasi pembangunan bintal dan kesos kepada masyarakat di DKI Jakarta

wilayah 5

Outcome

Presentase partisipasi dan kepedulian sosial serta masyarakat

% 10

77. Input

Terjalinnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan PMKS di wilayah DKI Jakarta

orang 50

Outcome

wilayah 5

6. 20% 78. Input

Dana Rp. 4.100.000.000

Output

Jumlah anak terlantar di PSAA/NPSAA yang dapat terpenuhinya kebutuhan dasarnya

orang 1821

Outcome

Anak terlantar di PSAA/NPSAA dapat hidup layak

orang 1821

79. Input

Dana Rp. 1.500.000.000

Output Kesos

Talkshow tentang bintal kesos melalui media TV

Koordinasi lintas sektor/lintas/batas/antar daerah/ dalam penanganan PMKS (PSK, waria, gepeng dan bekas hukuman)

Pemenuhan kebutuhan dasar PSAA/NPSAA

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial di lembaga/organisasi/ panti sosial masyarakat

(21)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah lanjut usia di PUSAKA

yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya

orang 910

Outcome

Lanjut usia di PUSAKA dapat hidup layak

orang 910

80. Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Terbitnya izin pengangkatan anak

dok 60

Outcome

Anak dapat hidup layak dalam asuhan keluarga anak 60 81. Input Dana Rp. 100.000.000 Output Tersusunya pedoman pelayanan sosial perlindungan anak

dok 1

Outcome

Adanya landasan dan pedoman dalam pelayanan sosial perlindungan anak

dok 1

82. Input

Bekas hukuman menjadi terlatih dalam bekerja

orang 50

Outcome

Bekas hukuman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari orang 50 7. 20% 83. Input Dana Rp. 345.738.000 Output

Adanya izin pendirian tempat ibadah di wilayah DKI Jakarta

kota /kab 6

Outcome

Pendirian tempat ibadah di DKI Jakarta tidak menyalahi aturan

kota /kab 6 84. Input Dana Rp. 154.261.400 Output Penyusunan pedoman pelayanan sosial perlindungan anak

Pembinaan Bekas Hukuman Pelayanan Teknis Perijinan Pengangkatan Anak , Pendirian PSAA/NPSAA Meningkatnya mental spiritual masyarakat Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelayanan teknis

pembangunan tempat ibadah tk. Provinsi

Survey dan monitoring dukungan fasilitas mental spiritual

(22)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Terpantaunya pemanfaatan

bantuan pembangunan masjid di DKI Jakarta

kota /kab 6

Outcome

Bantuan untuk pembangunan tempat ibadah di DKI Jakarta dimanfaatkan sesuai peruntukannya kota /kab 6 85. Input Dana Rp. 125.000.000 Output

Jumlah masyarakat yang mengetahui tentang prosedur pembangunan tempat ibadah

orang 100

Outcome

Masyarakat memahami dengan baik prosedur pembangunan tempat ibadah

orang 100

86. Input

Terpilihnya TPA/TKA/RA berprestasi tingkat Provinsi

lembaga 5

Outcome

TPA/TKA/RA di wilayah DKI Jakarta termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya

kota /kab 6

87. Input

Lembaga mental spiritual menyampaikan informasi tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kepada masyarakat

lembaga 20

Outcome

Lembaga mental spiritual termotivasi untuk meningkatkan pembinaan mental kepada masyarakat

lembaga 20

88. Input

Sosialisasi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah

Cetak dan pengadaan buku-buku keagamaan/leaflet Penilaian TPA/TKA/RA tk. Provinsi

Festival lembaga mental spiritual Jakarta

(23)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Tersedianya buku keagamaan

untuk pembinaan mental masyarakat

buku 100

Outcome

Dimanfaatkannya buku kegaamaan untuk pembinaan mental masyarakat

buku 100

89. Input

Dana Rp. 120.000.000 Output

Tersusunnya buku petunjuk teknis pembinaan mental spiritual

buku 3

Outcome

Tersedianya landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mualaf, majelis taklim dan pengelolaan tempat ibadah berjalan sesuai

buku 3

90. Input

Terpilihnya majelis taklim berprestasi tingkat Provinsi

Majelis Taklim

5 Outcome

Majelis Taklim di wilayah DKI termotivasi untuk

meningkatkan kualitas kegiata majelis taklim

kota/kab 6

91. Input

Dana Rp. 171.152.800 Output

Tersusunnya buku penyebaran tempat ibadah

buku 1

Outcome

Tersedianya petunjuk lokasi tempat ibadah di DKI Jakarta

buku 1

92. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Penyusunan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual (Muallaf, Majelis Taklim, pengelola tempat ibadah)

Penilaian majlis taklim tk. Provinsi

Rencana induk (Peta) penyebaran tempat ibadah

Temu ramah kerukunan umat beragama tk. Provinsi

(24)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Perwakilan umat beragama

memahami pentingnya menjalin kerukunan umat beragama

orang 30

Outcome

Terjalinnya kerukunan umat beragama di DKI Jakarta

kota/kab 6

93. Input

Kegiatan pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di DKI Jakarta berjalan dengan baik

kota/kab 6

Outcome

Kegiatan pembinaan mental spiritual yang dilaksanakan di DKI Jakarta tepat sasaran

kota/kab 6

94. Input

Dana Rp. 170.000.000 Output

Ulama dan umaro dapat menjalin silaturahmi

orang 450

Outcome Ulama dan umaro berkomitmen untuk bekerja sama dalam membina mental spiritual masyarakat di DKI Jakarta

orang 450

95. Input

Dana Rp. 228.847.800 Output

Jumlah pengurus tempat ibadah yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan tempat ibadah

orang 150

Outcome

Tempat ibadah dikelola dengan baik secara efektif dan efisien

tempat 75

96. Input

Dana Rp. 125.000.000 Output

Supervisi kegiatan pembinaan mental spritual dan lembaga mental spiritual.

Silaturahmi ulama dan umaro tk. Provinsi

Pengembangan wawasan manajemen pengurus tempat ibadah

Orientasi peningkatan manajemen lembaga mental spritual

(25)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah pengurus lembaga

mental spiritual yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan lembaga mental spiritual

orang 100

Outcome

Lembaga mental spiritual dikelola secara efektif dan efisien

orang 100

97. Input

Dana Rp. 210.000.000 Output

Dinas Bintal dan Kesos serta lembaga keagamaan dapat mempromosikan kegiatan keagamaan di DKI Jakarta kepada provinsi lain

lembaga 12

Outcome

Kegiatan lembaga keagamaan di DKI Jakarta dapat diketahui oleh provinsi lain peserta MTQ

lembaga 12

98. Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Remaja umat beragama di DKI Jakarta mempunyai wawasan keagamaan

orang 110

Outcome

Remaja umat beragama tidak mudah terprovokasi yang mudah menimbulkan konflik

orang 110

99. Input

Mualaf lebih mengetahui tentang ajaran agama Islam

orang 100

Outcome

Mualaf dapat menjalankan Ibadah sesuai ajaran agama Islam orang 100 100 Input Dana Rp. 75.000.000 Output Penyelenggaraan Pameran Provinsi DKI Jakarta pada MTQ Tk. Nasional

Temu konsultasi pembinaan potensi mualaf

Festival remaja umat beragama Jakarta

Pengembangan potensi dan wawasan remaja umat beragama tk. Provinsi

(26)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Remaja umat beragama dapat

menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki

orang 150

Outcome

Remaja umat beragama lebih berperan aktif dalam pembangunan mental spiritual

orang 150

101 Input

Dana Rp. 150.000.000 Output

Jumlah pengurus lembaga mental spiritual yang mempunyai wawasan manajemen pengelolaan lembaga mental spiritual

orang 100

Outcome

Jumlah pengurus lembaga mental spiritual yang mengelola lembaga

keagamaan secara efektif dan efisien orang 100 102 Input Dana Rp. 100.000.000 Output Organisasi/lembaga mental spiritual dapat berkoordinasi dalam kegiatan kegiatan

orang 100

Outcome

Organisasi/lembaga mental spiritual bekerjasama dalam kegiatan keagamaan

orang 100

103 Input

Dana Rp. 1.500.000.000

Output

Gubernur dapat berisilaturahmi dengan dengan umat Islam di DKI Jakarta

kota/kab 6

Outcome

Kegiatan Ramadhan dan kegiatan keagamaan berjalan dengan optimal bulan 12 104 Input Dana Rp. 1.500.000.000 Output Pengembangan wawasan

pengurus lembaga mental spiritual

Koordinasi

organisasi/lembaga mental spiritual

Silaturahmi kunjungan Keagamaan Ramadhan dan kegiatan Keagamaan lainnya

Dukungan fasilitas tempat Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual (Masjid, Gereja,

(27)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah tempat ibadah yang

menerima bantuan dukungan fasilitas

tempat ibadah

150

Outcome

Tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan kepada masyarakat tempat ibadah 150 105 Input Dana Rp. 300.000.000 Output

Kegiatan operasional BPPMI dapat berjalan optimal

lembaga 1

Outcome

BPPMI dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana pendalaman ilmu keagamaan

lembaga 1 106 Input Dana Rp. 500.000.000 Output Tersusunnya rencana pembangunan SMA 13 dok 1 Outcome

Tersedianya RAB sebagai dasar pembangunan SMA 13

dok 1

4. 8. 100% 107 Input

Dana Rp. 7.915.000.000

Ouput

Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana

box 502.332 Outcome

Respons time terhadap bencana di wilayah DKI Jakarta

jam 6

108 Kesiapsiagaan Bencana Input

Dana Rp. 550.000.000 Output

Operasional Badan Pembinaan Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI)

Perencanaan pembangunan masjid di SMA 13

Pura, Vihara, Ponpes, MD, TPA)

Meningkatnya pelayanan sosial kepada korban bencana

Meningkatnya pelayanan sosial kepada korban bencana Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial penanggulangan Korban Bencana

(28)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Tersedianya SDM

penanggulangan bencana yang selalu siap siaga menghadapi bencana

orang 200

bulan 12

Outcome

jam 6

109 Apel siaga bencana Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Terjalinnya koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana

orang 500

Outcome

jam 6

110 Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Input

Dana Rp. 3.000.000.000

Output

Tersedianya velbet, tenda pleton dan peralatan dapur umum

paket 3

Outcome

jam 6

111 Pelatihan pengelolaan dapur umum mandiri (bencana alam)

Input

Dana Rp. 225.000.000 Output

Tersedianya SDM yang mampu mengelola dapur umum bencana dengan baik

orang 200

Outcome

jam 6 112 Input Dana Rp. 950.000.000 Output Penyediaan Tempat Perkuliahan Mahasiswa/wi STT

(29)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Tersedianya tempat perkuliahan mahasiswa/wi korban konflik sosial

lembaga 1

Outcome

Sekolah Tinggi Teologi dapat menjalakan kegiatan perkuliahan lembaga 1 5. 9. 20 113 Input Dana Rp. 800.000.000 Output

Jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang terampil dalam mengelola UEP/KUBE

orang 75

Outcome

Anak terlantar dan anak jalanan dapat memperoleh pendapatan untuk kebutuhan hidup

orang 75

114 Input

Dana Rp. 250.000.000 Output

Jumlah anak jalanan yang menerima santunan sosial

orang 530

Outcome

Anak jalanan dapat hidup dengan layak

orang 530

115 Input

Dana Rp. 240.000.000 Output

Jumlah anak yang mendapatkan hiburan dan rekreasi

orang 1000

Outcome

Anak mempunyai yang motivasi untuk

mengembangkan bakat dan minatnya

orang 1000

6. 10. 20% 116 Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) tk. Provinsi Perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pembinaan kader penanganan eks narkoba Meningkatnya

keterampilan dan kemandirian eks penyandang penyakit Meningkatkan

kesejahteraan sosial eks penyandang penyakit sosial

Penguatan kemandirian bagi anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah Program Pembinaan

Anak terlantar Meningkatnya pelayanan

dan perlindungan sosial anak

Meningkatkan

(30)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah kader penanganan eks

korban narkoba yang terlatih

orang 50

Outcome

Kader penanganan eks korban narkoba memberikan pelayanan sosial kepada eks korban narkoba

orang 50

117 Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Terlatihnya bekas hukuman dalam bekerja sesuai keterampilan yang telah diberikan orang 50 Outcome Meningkatnya kemandirian bekas hukuman orang 50 7. 11. 20% 118 Input Dana Rp. 375.000.000 Output

Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang

orang 50

Outcome

Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat ganda asal DKI Jakarta di Yayasan Bhakti Luhur Malang

orang 50

119 Input

Kegitan pembinaan anak cacat ganda di Bhakti Luhur Malang dapat berjalan optimal

orang 50

Outcome

Anak cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang diberikan pembinaan lebih lanjut

orang 50

120 Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Sinar Jati Lampung

Input Supervisi dan binjut anak

cacat ganda di Bakti Luhur Malang

Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat dan trauma

Peningkatan kemandirian penyandang cacat dan hak untuk hidup normal

Pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman) penyandang penyakit

sosial

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang

(31)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Dana Rp. 265.000.000 Output

Terpenuhinya kebutuhan dasar psikotik asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung

orang 25

Outcome

Meningkatnya kesejahteraan sosial psikotik asal DKI Jakarta di Yayasan Sinar Jati Lampung

orang 25

121 Input

Kegitan pembinaan psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung dapat berjalan optimal

orang 25

Outcome

Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung diberikan pembinaan lebih lanjut

orang 25

122 Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Tersalurkannya psikotik asal DKI Jakarta ke Yayasan Nurussalam Demak

orang 151

Outcome

Berkurangnya psikotik di DKI Jakarta

orang 151

123 Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

Tersalurkannya bakat dan minat penyandang cacat

orang 220

Outcome

Penyandang cacat mempunyai motivasi dalam untuk mengembangkan diri orang 200 8. 12. 20% 124 Input Dana Rp. 250.000.000 Output Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pelayanan sosial Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat Ditetapkan dan diterapkannya kebijakan pelayanan sosial Program Penetapan Kerangka Pembiayaan, kelembagaan dan

Supervisi dan Binjut WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung

Apresiasi kompetisi

penyandang cacat tk. Provinsi DKI Jakarta

Koordinasi penyaluran penca mental psikotik ke yayasan Nurusalam Semarang.

(32)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah unsur pemerintah,

lembaga/yayasan/organisasi sosial dan penyandang cacat yang mengetahui tentang peraturan perundang-undang penyandang cacat

orang 300

Outcome

Jumlah unsur pemerintah, lembaga/yayasan/organisasi sosial dan penyandang cacat yang memahami dan melaksanakan tentang peraturan perundang-undang penyandang cacat orang 300 125 Input Dana Rp. 100.000.000 Output

Laporan hasil evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia

dok 2

Outcome

Laporan hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan perencanaan kegiatan pelayanan panti anak dan lansia

dok 2

126 Input

Dana Rp. 350.000.000 Output

Buku Klasifikasi pelayanan sosial

buku 1

Outcome

Buku Klasifikasi pelayanan sosial digunakan sebagai bahan masukan perencanaan pelayanan sosial

buku 1

9. 13. 100% 127 Input

Dana Rp. 750.000.000 Output

Pegawai yang mengalami peningkatan mental spiritual

orang 900

Outcome

Pegawai mengalami peningkatan motivasi dalam bekerja orang 900 128 Input Dana Rp. 250.000.000 Output regulasi penyelenggaraan pelayanan Sosial Penyusunan klasifikasi pelayanan sosial Meningkatkan kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi Meningkatnya motivasi dan kinerja pegawai

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pembinaan rohani pegawai Evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia

Pelatihan barang dan jasa pegawai

(33)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Pegawai mengetahui prosedur

pengadaan barang dan jasa

orang 100

Outcome

Adanya SDM yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa

orang 100

129 Input

Dana Rp. 450.000.000 Output

Pegawai mengetahu tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

orang 400

Outcome

Adanya SDM yang siap menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil orang 400 10. 14. 100% 130 Input Dana Rp. 500.000.000 Output Tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD dok 1 Outcome

DPA SKPD dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan

dok 1

131 Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Tersedianya Renstra Dinas Bintal dan Kesos 2007-2012 yang telah disempurnakan

dok 1

Outcome

Renstra Dinas Bintal dan Kesos 2007-2012 digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan

dok 1

132 Input

Dana Rp. 300.000.000 Output

Pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Penyusunan perundang-undangan Kesos Penyusunan Renja Tahun 2009

Penyempurnaan Renstra 2007 - 2012

Tersusunnya perencanaan kegiatan Pelayanan Sosial yang akurat

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan perencanaan

kegiatan tahunan Urusan Pelayanan Sosial, Laporan Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel

(34)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Tersusunnya draf peraturan

perundang-undang tentang pelayanan kesos dok 3 Outcome Tersedinnya peraturan perundang-undang tentang pelayanan kesos dok 3 133 Input Dana Rp. 200.000.000 Output

Laporan hasil kajian struktur Dinas Bintal dan Kesos

dok 1

Outcome

Tersusunnya Struktur Organisasi yang baru

dok 1

15. 100% 134 Input

Dana Rp. 400.000.000 Output

Adanya laporan hasil monitoring, evaluasi, laoran keuangan dan laporan kinerja Dinas Bintal dan Kesos

dok 20

Outcome

Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, LAKIP, LKPJ dan Nota Keuangan

dok 20

11. 16. 20% 135 Input

Dana Rp. 4.000.000.000

Output

Jumlah gedung di dalam panti yang direhab berat

unit 3

Outcome

Gedung kantor, gedung isolasi, dan gedung barak A menjadi lebih aman dan nyaman

unit 3

136 Input

Dana Rp. 300.000.000 Output

Jumlah gedung di dalam panti yang direhab ringan

unit 2

Outcome

Gedung Melati 1 dan Melati 2 menjadi lebih aman dan nyaman unit 2 137 Input Dana Rp. 2.000.000.000 Output Evaluasi, pengendalian

monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan Tersusunnya Laporan

Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akuntabel

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas penunjang sarana dan prasarana SKPD Provisi dan SKPD Pelayanan Sosial (UPT)

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial

Rehab PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung Kajian struktur organisasi Dinas Bintal Kesos

Rehab PSTW Budi Mulya 3 Ciracas

Rehab PSBN Cahaya Bathin Cawang

(35)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah gedung di dalam panti

yang direhab berat

unit 2

Outcome

Bangunan Baru dan Bangunan Utama menjadi lebih aman dan nyaman

unit 2

138 Input

Dana Rp. 400.000.000 Output

unit 4

Outcome

Gedung Kantor, Asrama, Tempat Bermain, dan Dapur menjadi lebih aman dan nyaman

unit 4

139 Input

Dana Rp. 3.500.000.000

Output

unit 2

Outcome

Gedung B dan Ruang Utilitas menjadi lebih aman dan nyaman

unit 2

140 Input

Dana Rp. 200.000.000 Output

unit 1

Outcome

Gedung Kantor menjadi lebih aman dan nyaman

unit 1

141 Input

Dana Rp. 700.000.000 Output

unit 1

Outcome

Gedung Serbaguna menjadi lebih aman dan nyaman

unit 1

142 Input

Dana Rp. 100.000.000 Output

Perencanaan Panti Sosial Asuhan Anak 4 Ceger Rehab Berat PSBG Belaian Kasih Pegadungan

Rehab berat PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng

Rehab SBD Budi Bhakti Pondok Bambu

Rehab Berat PSAA Putra Utama 1 Klender

(36)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Tersusunnya rencana

rehabilitasi PSAA 4 Ceger

dok 1

Outcome

Tersedianya RAB sebagai dasar pelaksanaan rehab PSAA 4 Ceger dok 1 143 Input Dana Rp. 100.000.000 Output Tersusunnya rencana rehabilitasi eks Panti Persinggahan Kampung Rawa

dok 1

Outcome

Tersedianya RAB sebagai dasar pelaksanaan rehab eks Panti Persinggahan Kampung Rawa

dok 1

144 Input

Dana Rp. 1.000.000.000

Output

Jumlah gedung yang direhab berat

unit 1

Outcome

Gedung Lama Kantor Dinas Bintal dan Kesos menjadi lebih aman dan nyaman

unit 1

17. 100% 145 Input

Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan Dinas Bintal dan Kesos selama 1 tahun

bln 12

Outcome

Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal

bln 12

146 Input

Dana Rp. 520.722.000 Output

Kendaraan Dinas dapat beroperasi

unit 50

Outcome

Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal

bln 12

147 Input

Dana Rp. 1.517.820.000

Output Rehab gedung lama Dinas

Bintal dan Kesos Perencanaan Eks Panti Persinggahan Kampung Rawa

Tersedianya penunjang operasional kantor Dinas Bintal dan Kesos dan Panti Sosial

Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional.

Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional

(37)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Kendaraan Dinas dapat

beroperasi

unit 50

Outcome

Kegiatan Dinas dapat berjalan optimal bln 12 148 Input Dana Rp. 600.000.000 Output Tersedianya jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal dan Kesos

unit 1

Outcome

Jaringan digunakan untuk mempercepat pengolahan dan penyampaian data

unit 1

149 Input

Dana Rp. 319.940.000 Output

Tersedianya peralatan kantor untuk kegiatan Dinas Bintal dan Kesos

set 8

Outcome

Peralatan kantor digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

set 8

150 Input

Dana Rp. 900.000.000 Output

Tersedianya buku data populasi PMKS dan PSKS

buku 2

Outcome

Buku data populasi PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar pemberian pelayanan sosial dan pembinaan partispasi sosial buku 2 151 Input Dana Rp. 300.000.000 Output Pemutakhiran data identifikasi PMKS, Potensial Sosial dan Mental Spiritual

Test Potensi Akademik Pembangunan Jaringa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal Kesos dan Pelatihan SDM

(38)

NO. PROGRAM

KETERANGAN Jumlah pegawai yang

memperoleh nilai TPA

orang 100

Outcome

Pegawai mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki

orang 100

152 Input

Tersusunnya rencana penggantian lift Dinas Bintal dan Kesos

dok 1

Outcome

Adanya estimasi anggaran sebagai bahan penyusunan anggaran penggantian lift

dok 1

17. 100 29. Input

Dana Rp. 50.843.517.320

Output Meningkatnya pelayanan

dan rehabilitasi sosial WBS balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan,

Pembinaan Panti Sosial Pemeliharaan dan perawatan WBS, pembinaan mental, sosial dan keagamaan, pelatihan keterampilan serta Meningkatnya

kesejahteraan sosial WBS balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan,

Perencanaan Penggantian Lift

(39)

URAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET NO. PROGRAM URAIAN INDIKATOR KETERANGAN Terselenggaranya pelayanan

dan rehabilitasi sosial WBS di panti sosial pemerintha

orang 4.934

Outcome

WBS dapat hidup layak dan normatif serta dapat kembali ke masyarakat

orang 4.934 terlantar, anak jalanan,

remaja bermasalah, WTS, lansia terlantar,

penyandang cacat, korban narkoba, korban tindak kekerasan, gelandang pengemis, PMKS hasil penertiban di panti sosi

pelatihan keterampilan serta penyaluran WBS

terlantar, anak jalanan, remaja bermasalah, WTS, lansia terlantar, penyandang cacat, korban narkoba, korban tindak kekerasan, gelandang pengemis, PMKS hasil penertiban di panti sosial pemerintah