PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

(1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pelayanan pengelolaan

keuangan dan aset daerah Nilai Pengukuran Survey KepuasanMasyarakat Nilai 74 2 Meningkatnya tertib penatausahaan

pengelolaan aset daerah Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat 10,86% Persentase Aset dan Barang Milik Daerah

Terinventarisasi Sudah Terdokumentasi Dengan Baik

40%

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 95.931.000,00 2 Program Penyelesaian Konflik-konflik

Pertanahan Rp 205.926.100,00

3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp 253.245.700,00 4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp 3.840.767.300,00

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Rp 1.426.957.540,00

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

(2)

7 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 6.373.736.250,00 8 Program Peningkatan Manajemen Aset/

Barang Milik Daerah Rp 1.701.132.810,00

9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran

Tanah Rp 384.369.300,00

10 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah Rp 189.690.000,00

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Malang, 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya pelayanan administrasi

perkantoran yang berkualitas Jumlah surat keluar selama setahun 32.000 surat 2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur _{Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia} 100%

3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang profesional dan handal Jumlah SDM 70 orang

4 Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang akuntabel Jumlah jenis dokumen pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang tersusun 18 jenis (Neraca, LRA, LO,CALK, Laporan Keuangan Interim, LPE, Renstra, Renja, SP, SOP, SKM, RKT, KUA-PPAS,RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, LPPD, )

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 176.040.000,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik Rp 71.000.000,00 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 105.703.500,00 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja Rp 117.600.000,00

5. Penyediaan alat tulis kantor Rp 91.725.400,00 6. Penyediaan barang cetakan dan Rp 123.056.900,00

(4)

penggandaan

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Rp 616.880.000,00

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Rp 21.000.000,00 9. Penyediaan makanan dan minuman Rp 75.750.000,00 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Rp 422.035.000,00

11. Pawai Pembangunan Rp 25.000.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp 114.041.000,00 13. Pembangunan gedung kantor Rp 390.340.000,00 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Rp 11.633.040,00

15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Rp 118.300.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 16 Peningkatan kapasitas aparatur melaluibimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Rp 281.984.000,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 42.395.000,00 18. Penyusunan laporan keuangan

semesteran Rp 99.745.000,00

19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubik

(5)

20. Penyusunan profil 68.040.000,00

21. Penyusunan RKA dan DPA Rp 11.840.000,00 22. Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Rp 15.208.000,00

NIP. 19610329 199103 1 005 Malang, 2016 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003

(6)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR_KINERJA TARGET ANGGARAN_(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan

keuangan semesteran Jumlah laporankeuangan SKPD yang tersusun

6dokumen (Neraca, LRA, CALK, Laporan Keuangan Interim, LO, LPE ) 99.745.000,00 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003 Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DEWI PRATIWININGRUM,SE, MM Pembina

(7)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR_KINERJA TARGET ANGGARAN_{( Rp )}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersedianya dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

yang tersusun 4 dokumen (Perjanjian

Kinerja/PK, LAKIP, LPPD,Buku RENJA)

42.395.000,00

2 Tersedianya dokumen Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan

Masyarakat

Penyusunan Standard

Pelayanan Pubik dan IKM Jumlah dokumenyang tersusun 2 dokumen ( SP,SKM ) 9.032.000,00

3 Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD

Penyusunan RKA dan

DPA Jumlah dokumenyang tersusun 7 dokumen ( P-KUAPPAS, P-RKA, DPPA, RKA, DPA, RKT, KUA-PPAS ) 11.840.000,00 4 Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SKPD Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Jumlah dokumen SOPyang tersusun 1 dokumen ( SOPSekretariat, Bidang, UPT )

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersusunnya dokumen

profil BPKAD Penyusunan Profil Jumlah dokumenprofil yang tersusun 1 dokumen profilBPKAD 68.040.000,00 6 Meningkatnya kapasitas

aparatur Peningkatan kapasitasaparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Jumlah peserta

bimbingan teknis 70 orang 281.984.000,00

SEKRETARIS BADAN,

Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I

NIP. 19650410 198910 1 003

Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

EMMIE RISTANTIEN, SE, MSi Penata Tingkat I

(9)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Surat terkirim selama_setahun Penyediaan jasa surat_menyurat Jumlah surat yang_terkirim 32000 surat 176.040.000,00

2

Terpenuhinya

pembayaran rekening Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

Jenis dan bukti

pembayaran 3 jenis, 36 lembarbukti pembayaran/12 bulan

71.000.000,00

3 Terpenuhinyakebersihan lingkungan kerja

Penyediaan jasa

kebersihan kantor Jumlah ruangankantor yang terpelihara

10 ruangan/16 jenis 105.703.500,00

4 Terpenuhinya peralatankantor yang memadai Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja

Jenis peralatan kantor yang terpelihara

7 jenis 117.600.000,00

5 Tersedianya alat tulis_kantor Penyediaan alat tulis_kantor Jenis alat tulis kantor_{yang tersedia} 61 jenis 91.725.400,00 6 Tersedianya barangcetakan dan

penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jenis barang cetakan

yang tersedia 17 jenis 123.056.900,00

7 Terlaksananyapengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor Jenis peralatan danperlengkapan kantor yang tersedia

22 jenis 616.880.000,00

8 Tersedianya bahanbacaan Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Jenis bahan bacaan

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

9

Tersedianya makanan

dan minuman Penyediaan makanandan minuman Jumlah rapat dantamu yang disediakan makanan dan minuman 49 kali rapat, 440 tamu 75.750.000,00 10 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

60 kl dalam daerah/

25 kl keluar daerah 422.035.000,00

11 Terlaksananya pawai_pembangunan Pawai Pembangunan Pawai pembangunan_{yang diikuti} 1 kali 25.000.000,00 Tersedianya kendaraan

dinas/operasional Pengadaan kendaraandinas/operasional Jenis dan jumlahkendaraan dinas/operasional yang tersedia Kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 6 (enam) unit 114.041.000,00 12 Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED Pembangunan gedung

kantor Jumlah dokumenperencanaan yang tersusun 1 dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor 390.340.000,00 13 Terpeliharanya gedung

kantor Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

(11)

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR_KINERJA TARGET ANGGARAN_{( Rp )} (1) (2) (3) (4) (5) (6) 14 Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara 5 kendaraan roda 4 (empat) dan 17 kendaraan roda 2 (dua) 118.300.000,00 SEKRETARIS BADAN, Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003 Malang, 2016

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

PARIYONO, SE Penata

(12)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu

Operasional UPT

Perkantoran Terpadu Pemenuhanoperasional

Perkantoran Terpadu 12 bulan 1.994.976.500,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B 329.353.000,00 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun 1 paket 203.416.500,00 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 1 gedung B, Perkantoran Terpadu 204.348.000,00

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersedianya ruang

pelayanan publik Penyediaan RuangKesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruang

pelayanan publik 1 (satu) RuangKesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui

55.526.000,00

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I

(14)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA SUB BAG TATA USAHA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya

pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu

Operasional UPT

Perkantoran Terpadu Pemenuhanoperasional

Perkantoran Terpadu 12 bulan 1.994.976.500,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B 329.353.000,00 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun 1 paket 203.416.500,00 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 1 gedung B, Perkantoran Terpadu 204.348.000,00

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Tersedianya ruang

pelayanan publik Penyediaan RuangKesehatan dan Menyusui (Pojok ASI)

Ketersediaan ruang

pelayanan publik 1 (satu) RuangKesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui

55.526.000,00

KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU,

SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I

NIP 19711021 199901 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUBAG TATA USAHA,

SURYA ADHI NUGRAHA, ST Penata Muda Tingkat I NIP 19760812 200501 1 009

(16)

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

(1) (2) (3) (4)

1. Tercapainya peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2

(dua) hari kerja 60%

2. Persentase Penyajian Laporan KeuanganDaerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual

75%

1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 1. Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Rp 160.110.000,00 2. Peningkatan Pelayanan dan

Penatausahaan Perbendaharaan Rp 333.362.500,00 3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp 1.433.318.000,00 4. Pendampingan Aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual

Rp 424.275.000,00

5 Monitoring dan Penatausahaan

Dana Transfer Rp 157.480.000,00 6. Penyusunan Laporan Keuangan

Interim Pemerintah Daerah Rp 67.081.000,00 7. Pendampingan Asistensi

(17)

Interim SKPD Berbasis Akrual 8. Desiminasi Sistem dan Kebijakan

Akuntansi Berbasis Akrual Rp 210.517.000,00 9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp 325.135.000,00 10. Penatausahaan Pembukuan

Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja

Rp 150.870.000,00 11. Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang

Rp 136.876.500,00

12. Penatausahaan, Analisis dan

Evaluasi Pengelolaan Kas Rp 185.121.500,00 13. Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun 2015 Rp 186.169.500,00 14. Penyusunan Ranperda dan

Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rp 410.615.000,00

15. Monitoring dan Evaluasi Realisasi

Pendapatan Asli Daerah Rp 39.308.000,00

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

NOKA MAHARANI AK, SE Pembina

(18)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pendampingan PPK-SKPD dalam analisis transaksi keuangan pendapatan, belanja, dan aset SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K SKPD 3 kl /102 SKPD 136.876.500,00 2 Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 tersusun sesuai SAP Berbasis Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Jumlah jenis dokumen yang tersusun

7 jenis : Neraca, LRA, LAK,CALK,LO, LPE, LPSAL

186.169.500,00

3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah jenis dokumen yang tersusun 2 dokumen ( 1 Ranperda dan 1 Ranperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) 410.615.000,00

4 Monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Jumlah SKPD

penghasil 15 SKPD dan 3BUMD 39.308.000,00 5 Tersusunnya Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah

Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun

4 jenis Dokumen ( LRA,LO, LAK, Mapping Aset dan

(19)

Persediaan )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Terlaksananya pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis akrual termasuk penyusutan aset untuk pertamakalinya Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K Interim SKPD 3 kl /102 SKPD 94.903.800,00 7 Tersedianya laporan pembukuan Penerimaan dan Belanja Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Jumlah laporan penerimaan dan belanja 2 dokumen ( Laporan pembukuan penerimaan dan laporan pembukuan belanja )/12 bulan 150.870.000,00 8. Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual

Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl 210.517.000,00

NOKA MAHARANI AK, SE

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN

(20)

Pembina

NIP 19720229 199602 2 001 Pembina NIP. 19720909 199803 2 006 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Arsip dokumen pengajuan pencairan dana tertata Arsip 102 SKPD/12 bulan 160.110.000,00 2 Tercetaknya SP2D dan

Daftar Penguji Peningkatan Pelayanandan Penatausahaan Perbendaharaan Jumlah SP2D yang tercetak 25.000 SP2D 333.362.500,00 3 Terlaksananya penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran PPKD Penatausahaan

Keuangan PPKD Pelaksanaan fungsidan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD

12 bulan; 1.433.318.000,00

4 Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar

Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan 102 SKPD/12 bulan 424.275.000,00 5 Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan

pelaporan dana transfer

Monitoring dan

Penatausahaan Dana Transfer

Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana

Penyesuaian/12 bulan

(21)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Terlaksananya

pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas

Peningkatan pelayanan

gaji PNS Jumlah rekapan gajidan SKPP yang tercetak

500 SKPP, 468 rekap

gaji 325.135.000,00

7 Terlaksananya validasi dan entry data

penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data

Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi

Pengelolaan Kas

Jumlah dan jenis laporan yang tersusun 302 laporan, 6 jenis ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi , Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS) 185.121.500,00

NOKA MAHARANI AK, SE Pembina

NIP 19720229 199602 2 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS

DIEN KORI YUANTI, SE, MSi Penata Tingkat I

(22)

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Daerah yang profesional dan akuntabel

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik

Daerah ( LBMD) secara benar 40% 2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Ketersediaan data dan kodefikasi aset milik

daerah Cakupan data aset danbarang daerah yang teriventarisasi

3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah secara lebih tertib dan akuntabel

Persentase Aset dan Barang Daerah

Terinventarisasi Sudah Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik

40%

1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang

Rp 178.716.300,00

2. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan

Update Data dengan SIMBADA Rp 185.275.500,00 3. Pelaksanaan dan Penyusunan

Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga

(23)

4. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik

Daerah Rp 704.030.300,00

5. Asistensi Penyusunan Laporan Barang

Milik Daerah Rp 51.003.100,00

2 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

6. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi

Aset Milik Daerah Rp 384.369.300,00 3 Program Penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

7. Pengadaan Sarana Pengolahan dan

Penyimpanan Benda-Benda Berharga Rp 189.690.000,00

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH,

SETIJOKO, SE Pembina

(24)

SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Jumlah SKPD peserta bimbingan teknis 102 SKPD/1 kl 178.716.300,00 2 Terlaksananya penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA

Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA

Tersedianya sistem Aplikasi yang ter -update 1 software SIMBADA 185.275.500,00 3 Terfasilitasinya permasalahan Barang Milik Daerah Fasilitasi Penatausahaan

Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yangterfasilitasi 102 SKPD 704.030.300,00 4 Penyajian Laporan

Barang Milik Daerah ( LBMD) SKPD secara benar

Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah SKPD yang mendapatkan

asistensi

(25)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Terlaksananya

inventarisas/sensus dan kodefikasi aset milik daerah

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah

Jumlah obyek aset dan barang daerah yang teriventarisasi

1.500 obyek/2

Kecamatan 384.369.300,00

NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH

TITIK ASPIYAH, SE, MSi Pembina

(26)

SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersedianya petunjuk teknis mekanisme kegiatan porforasi benda-benda berharga Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga

Jumlah dokumen

yang tersusun 1 dokumen petunjukteknis mekanisme kegiatan porforasi benda-benda berharga

105.361.300,00

2 Tertatanya Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga

Arsip dan benda-benda berharga tertata

Data tertata dalam

sistem aplikasi 189.690.000,00

NIP. 19620611 198703 1 014

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET

SRI YUNANINGSIH, SP, MM Pembina

(27)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

profesional dan akuntabel

Jumlah bidang lahan aset daerah

penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah

6.221 bidang

2 Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang milik daerah yang profesional dan akuntabel

Persentase penyajian Laporan Barang Milik

Daerah (LBMD) secara benar 40% 3 Terwujudnya penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah yang lebih tertib dan akuntabel

Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan

bidang lahan aset daerah 5% (Rp 2.887.500.000,00-2.750.000.000,00/Rp 2.750.000.000,00x100%) 4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan secara profesional dan akuntabel

Persentase konflik tanah dan atau bangunan

yang terfasilitasi 100%

5 Tercapainya peningkatan status hukum aset

daerah Persentase bidang lahan aset daerah yangbersertifikat 10,86% (897/8.256x100%)

1 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota

Malang Rp 204.124.300,00

2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 143.289.000,00 3. PembinaanPengelolaan Barang Milik Rp 20.296.500,00

(28)

Daerah

4. Penyuluhan tentang pemanfaatan

aset/barang milik daerah Rp 25.594.900,00 5. Pengawasan dan pengendalian

pengelolaan barang daerah Rp 83.441.610,00 2 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Penagihan dan Pemanggilan Wajib

Retribusi Rp 30.774.100,00

7. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT)

Rp 49.084.000,00 8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat

Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Rp 150.918.600,00 3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah

9. Pengamanan aset daerah tanah dan

bangunan Rp 95.931.000,00

4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik

(29)

5 Program Peningkatan Status Hukum Aset

11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota

Malang Rp 253.245.700,00

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016

KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

Drs. MUARIB, MSi Pembina

(30)

SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tertagihnya tunggakan retribusi pemanfaatan tanah aset daerah Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Jumlah Wajib Retribusi yang menunggak 350 WR 30.774.100,00 2 Tercetaknya Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Jumlah SPRT yang terkirim 6.221 SPRT 49.084.000,00 3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah

Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota Malang

Ijin pemanfaatan tanah aset daerah yang terbit

350 ijin 150.918.600,00

NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH

Drs. JAJA JAELANI Penata Tingkat I

(31)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Terlaksananya penaksiran aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan

Penaksiran Sewa Aset

Pemerintah Kota Malang Data Nilai Taksir danBarang Milik Daerah yang akan disewakan/dihapus 3 jenis/paket 204.124.300,00 2 Terlaksananya proses penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik

Daerah Dokumenpenghapusan Barangproses Milik Daerah

5 jenis/paket 143.289.000,00

3 PembinaanPengelolaan Barang Daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014

Pembinaan Pengelolaan

Barang Milik Daerah Jumlah Pengguna BarangSKPD/ 100 SKPD 20.296.500,00

4 Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Jumlah Wajib Retribusi pemanfaatan tanah aset daerah yang menunggak

350 Wajib Retribusi 25.594.900,00

5 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaataan yang dikendalikan 27 dokumen PKS 83.441.610,00

(32)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6 Terlaksananya Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

Pengamanan aset daerah

tanah dan bangunan Jumlah titik lokasiaset tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang teridentifikasi 40 titik lokasi 95.931.000,00 7 Terfasilitasinya konflik-konflik

pertanahan dan atau bangunan

Fasilitasi penyelesaian

konflik-konflik pertanahan Jumlah kasus 15 kasus 205.926.100,00

8 Terlaksananya proses sertifikasi tanah Aset Pemerintah Kota Malang

Sertifikasi Tanah Aset

Pemerintah Kota Malang Jumlah bidang lahanaset daerah proses sertifikasi

40 bidang 253.245.700,00

NIP. 19621117 198703 1 008

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

NOEGROHO DWI POETRANTO, SH Penata Tingkat I

(33)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIDANG ANGGARAN

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang

profesional dan akuntabel

Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 147.485.000,00 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD tahun anggaran 2017 Rp 625.042.050,00 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016

Rp 554.580.700,00 4. Penyusunan Standard Biaya Umum Rp 150.581.000,00 5. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian

Hibah Daerah Rp 141.305.000,00

(34)

7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp 46.693.000,00

NIP. 19610329 199103 1 005

Malang, 2016 KEPALA BIDANG ANGGARAN

BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina

(35)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN_{( Rp )}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2016 Penyusunan Standar

Satuan Harga Jumlah dokumenyang tersusun 1 dokumen/Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga 147.485.000,00 2 Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan

Anggaran Jumlah SKPD yangterkendali pelaksanaan APBD

102 SKPD/ 12 bulan 46.693.000,00

3 Terfasilitasinya penyusunan RKA dan DPA SKPD

Fasilitasi Penyusunan RKA

dan DPA SKPD Jumlah SKPD yangterfasilitasi penyusunan RKA dan DPA 102 SKPD 46.693.000,00 4 Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Jumlah dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

300 NPHD 141.305.000,00

KEPALA BIDANG ANGGARAN

NIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

TRI ARTATI ANDRIANI, SE Penata

(36)

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN_{( Rp )}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017

Jumlah dokumen yang

tersusun 2 dokumen(1 Ranperda APBD dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran APBD ) 625.042.050,00 2 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016

Jumlah dokumen yang

tersusun 2 dokumen(1 Ranperda P-APBD dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran P-APBD ) 554.580.700,00 3 Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016

Penyusunan Standard Biaya

Umum Jumlah dokumen yangtersusun 1 dokumen(Peraturan Walikota Malang Tentang Standar Biaya Umum)

150.581.000,00

KEPALA BIDANG ANGGARAN

NIP. 19670317 199202 1 001

Malang, 2016

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUGENG SUROTO, S.Sos Penata

(37)