PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 3.0003

(1)

3 9 6

Jumlah (ftp) Bertambah / (berkurang)

Uraian S e b e l u m

P e r u b a h e n

S e t e b h

Perubahan (Rp) Vk Pftn tftla

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OBBB

2 3 4 5 6 7

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 .

PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG

BERSIFAT PENYULUHAN BAGI

• IJI

zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA

A n A V A T

MASYARAKAT

3 1 0 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

o.oo Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

1 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 1 .

BELANJA PEGAWAI

9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 2 . 1 0 1

Honorarium PNS

9 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

Dipergunakan UntiJt:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 1

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 2 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Horiorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 1 0 1 0 2 .

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 3 .

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa

3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

o.oo

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1 . 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . R F I AM l A R A P A M n D A M l A ^ A _{D F I _ H n « f / T P A i v T r t v * U M r l} J

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

/\9 r\ • T e n

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

nnn nt% rtnft ? e n_{3 0 1 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0} nnn nn

n nn

0

nn

1 2 0 . 1 2 0 . C 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . 0 1 R n l n n l n R n h a n P a l a l H a h t e K a n f i r r _{D C I a n j a P a n a n r « K d l iTdOra r x a n m r} &Dl.ftO0,Q6 ee4 tnn fin

5 6 1 . 2 0 0 , 0 0

n nn

0 0 0

Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1 R a f a r t i n a l a t fulifi_{p c i a i i j a a i d i (uii— fvaniui} leanfttr f o e tnn nn 0 , 0 0

Belanja alat lulis kantor

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . C 7 . 5 . 2 . 2 . 0 1 0 4 . R A l a n i a n a r a n n l m m a t a r a i r t a n h A n r t a n n e _{D v i a i iia a i ly ivwi i}_itaivioi_{wai i wv i lUd uu—}

lainnya

' iTy nnn nn • - 1 7 T_{a / 2 . U U U , U U} nnn nn

- • ' - n

DO 0 , 0 0

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . 0 3 .

Belanja Jasa Kantor

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 6 0 O.OQ 0 , 0 0

Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . 0 3 . 1 3 .

Belanja pemasangan iklan

6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Belanja pemasangan iklan

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . Z 3 . 0 7 . S . 2 . 2 . 0 3 . 1 S .

Belanja Jasa Media

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

d.bo

Belanja Jasa Media

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . D 7 . 5 . 2 . 2 . D 6 .

Belanja Cetak dan Penggandaan

2 0 1 1 9 S 8 0 0 0 0 2 0 1 1 9 8 8 0 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 7 . 5 . 2 . 2 . 0 6 . 0 1

Belanja cetak

2 0 0 . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

Belanja cetak

1 2 0

LIE

L 1 2 0 . 0 3 . Z 3 . D 7 . S X 2 . 0 6 . 0 2 .

Belanja Penggandaan

4 4 6 . 6 0 0 , 0 0 . 4 4 6 . 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 O . D O

Belanja PenggarvJaan

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 8 .

PENGEMBANGAN WEBSITE

PACITAN.GO.IU

2 7 2 . 4 4 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 X 4 4 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1 2 0 . 1 2 0 . 0 1 2 3 . 0 B . 5 X 1

BELANJA PEGAWAI

An oo<

nnn nn

^MwA.A9M U Uf UU

0 0 0 0 , 0 0

1 2 0 . 1 2 G . 0 3 . 2 3 . D 8 . S . 2 . 1 0 1 1 i v i I V I 0 1 l u t i i r i v v 2 5 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 8 3 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 3 . 0 0 . 5 X 1 0 1 . 0 1

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 2 0 . 1 2 0 . 0 1 2 3 . 0 8 . 5 X 1 0 1 0 1

Jasa

3 . 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 3 . 9 9 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 2 0 . 1 2 0 . 0 1 2 3 . 0 8 . S X 1 0 1 0 3 .

Jasa

3 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 3 . 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

Sokcia

y

' - -

i-.irP.f7.nrr^jyy^

KLt3g

L b :

(2)

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berkurang)

Nomor Urut Uraian Sebelum

Penibahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Pepjelasan

1 Z 3 4 5 6 7

110.1.20.03.23.08,5.2.1.01 U a n g L e m b u r 4A ion nnn nn _{1 4}

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_{, 0 9 U , U U U i U U} 4A ion nnn nn 0 , 0 0 0,00 Oipergunakan Untuk: 1 Tn 1 Tn nt TT nA fi T 1_{OT rtt uang uemDur FNCS} 4A iQn nnn nn 4 A iQf\ nnn nn

1 4 .fi3 9 U AU U U ,U U 0,00 0,00 Uang Lembur P N S

t t n 1 t n nt t t no c T T _{B E L A N J A B A R A N u DAN J A S A} lAA AAR nnn nn 14A A4n nnn nn

Z l 4 . 4 1 0 . U u U , U l f 0,00 0,00

1 Tn 1 Tn nt t t no fi T T

zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA

fit

L.2u.l.2UiUT.2JiUDiT.2.£.ur- D _ I * * . IM D . * r. ^ n OtU-tt LJ.TITI*> l^ . m f - A C

Belanja B a n a n r a K a i n a o i s i\antor

1 t e n nfif\ n n rt rtcn nnn nn 0,WW 0,00 Dipergunakan Untuk:

• t n • Tn nt t t no C T T A l m

Belanja alat tulis kantor Z .n nnn nnn nn g Z UA U U U J U U . Zrt m n nnn nn A9 ZUCWUU,UU 0 0 0 0,00 Belanja slat tulis kantor

, t n t Tn nT TT no c T T A l A—

120.120.03.23.08.S.2.2.D 1.04, Betanja perangko, materai dan benda pos lainnya

n n nnn nn n n nnn nn 0 , 0 0 0,00 Belarija perangko, materai dan benda pos tainnya

120.120.01210B.S.2.2.01 Belanja Bahan/Materlal X4S3.000,CO X450.0CO,00

c.oo

_ 0.00 Dipergunakan Untuk: 120.1.20.012108.5.2.2.01.06. Beianja Tropy/Piagam/Kadiah . rt ftcn n n n n n A tlCn AAA A A

2.450.000,00

n no 0 00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiati

1,10.1.10.03.23.08.5.2.103. Belanja J a s a Kantor £o_{88.000.000,00} fsnft nnn

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

nn 68.000.000,00 n nn 0 on Dipergunakan Untuk; 1.20.120.03.23.08.5.2.103.06, Belanja kawat/faksimiii/internet - 33.0(30.000,00 O T /ten nnn nn tt AAA AAA An

33.000.000,0(2 0 DO 0,00 Belanja kawat/faksimili^ntemet

, TA 4 Tn nT TT AA C T T AT f T

1.20.120.03.23.08.5.2.103.11 Belanja software • ab. U U U . U U U . U U

tC AAA AAA AA

- 35.000.000 ,U U 0 0 0 0,00 Belanja software

, TA T Tn AT TT AA C T T AC

1.20.1.ZD.D3.23.08.5.2.1D5. Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor

m AAA A A A A A

6.000.000,00

e AAA AAA AA

6.000.000,00

0 on

V , w U

0 00 Dipergunaksn Untuk:

1 Tn 1 TA AT TT AO C T T AC AT

1.20.1.20.03.23.08.5.2.105.03. Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan peiumas

c nnn nnn nn R AAA AAA AA 0,00 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

120.1.20.0123.08.5.1106. Beianja C e t a k d a n Penggandaan. 333.000,00 333.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk : . .

120.120.03.23.08.5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 333.000.00 333.000,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.0123.03.5.1111 Belanja Makanan d a n Minuman 5.980.000,00 6.950.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.0123.08.5.111101 Belanja makanan dan minuman rapat 4.725.000.00 4.725.000,00 0,00

o'.bo

Belanja makanan dan minuman rapat •

120.120.0123.08.5.11110& Belarija makanan dan minuman p e s e r i a 1.225.000.00 1.225.000,00 0,00 0.00 Belarija makanan dan minuman peserta

120.120.03.23.08.5.1115. Belanja Perjalanan Dinas : 37X40.000.00 . 37X40X00,00 . . 0 , 0 0 0,00 Dipergunakan Untuk: . _

-120.1.20.03.23.08.SX.115.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.920.000,00 8.920.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

120.12Q.03.Z3.08.5X.115.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.420.000,00 28.420.000.00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

120.1.20.03.23.08.5.2.120. Belanja Pemeiiharaan 90.595.000,00 90.595X00,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk :

120.120.03.Z3.D8.S.1120.D6. Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin - 90.595.000.00 - 90.595.000,00 - . 0,00 - - 0,00 Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin •

-120.120.03.23.08.5.1128. _{Belanja J a s a P r o f e s l} 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.120.03.23.08.5.1128.01 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber 500.000,00 500.000.00 0,00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

(3)

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Urut Uraian S e b d u m S e t e l a h

Perubahan (Rp) Vk Penjelasan

-1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20X3.23.08.5.2.3. B E L A N J A M O D A L 17.800.000,00 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

L20.1.20.D3.23.08.S.2J.1L B e l a n j a Modal P e n g a d a a n Komputer 13.000.000,00 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.03.23.0a.5.2J. 12.02. Belanja modal Pengadaan kompuler/PC 6.000.000,00 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 U.UU Belanja modal Pengadaan komputer/PC

1.20.1.20.03.23.08.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00 Belanja modal Pengadaan printer

1.20.1.20.03.23.08.5.13.13. B e l a n j a Moda! Pengadaan mebeutair 4.800.000,00 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.23.08.5.13.13.01 Belanja modal Pengadaan meja keqa 1.600.000,00 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0 , 0 0 Belanja modal Pengadaan meja kerja

120.1.20.D3.23.DS.S.13.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.500.000,00 2.50O.OOO.00 0,00 0 , 0 0 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

120.1.20.03.23.08.5.13.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

700.000.00 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0 . 0 0 Belarja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang •

1.20.1.20.03.23.09. P E L A K S A N A A N P E M I U H A N P E N Y E D I A B A R A N G D A N J A S A M E L A L U I I M P L E M E N T A S I E - P R O C U R E M E N T

231.125.000,00 2 3 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Lokasi Kegialan; Kab. Pacitan

120.120.03.23.09.5.11 B E L A N J A P E G A V M I 57.130.000,00 5 7 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.120.03.23.09.5.2.101 Honorarium P N S 55.330.000,00 5 5 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.20.1.20.03.23.09.5.2.101.01. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 52.800.000,00 5 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 0.00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

120.120.03.23.09.5.1101.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1.650.000,00 1 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •

1.20.120.03.23.09.5.110103. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

880.000,00 O D n

yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA

nnn nn 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 11,ou

• nn 1 • Wl JV>I01 l U l l ' f 01 i JCI I n w a WQi 01 lU LI0• I vaf PO

120.1.20.03.23.09.5X103. U a n g L e m b u r ft A n n_1.800.000,00 nnn nn 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D nn 0 0 0 Dipergunakan Untuk: • " ,

* * * • TA ITT TT no r T i ITT AT

120.120.03.23.09.5.1103.01 Uang Lembur P N S 1.800.000,00 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0

rt m n rtrt _{Uang Lembur PNS}

n nn n nn

120.1.20.03.23.09JXIO1 B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor 785.000,00 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 n0,00 nn ii'»pergijnaivan u n r u K . 120.120.03.23.09.SX10101 Belanja alat tulis kantor 639.000.00 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00 UA|grT,4 ai4t ti iTis Im iTTnr

120.120.03.23.09.SX10I.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

96.000.00 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pes lainnya

120.1X0.03.23.09.5.2.103. B e l a n j a J a s a Kantor 85.200.000,00 8 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.O3.23.09.5.1103.O6. Belanja kawal/faksimili/intemet 85.200.000,00 8 5 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 Belanja kawat/faksimili/intemet

(4)

399

3 u m l a h (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Urut Uralsn S e l K l u m

Penibahan

Selelah

Penibahan (Rp) Vo Penjdasan

1 2 t 4 5 6 7

1.2D.1.Z0.03.23.09.5.2.2.D6.DZ. Belanja Penggandaan . • 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 100.000,00 0 , 0 0 0,00 Bslanja Penggandaan

120.120.03.23.09.5.:.2.11 Betanja Makanan dan Minuman 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 840.000,00 0 , 0 0 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.2O.03.23.O9.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 840.000,00 0 , 0 0 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

120.120.03.23.09. S.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4 5 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 45.100.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.23.09.S.2.Z 15.01 Belanja peqalanan dinas luar daerah 4 5 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 45.100 000,00 0 , 0 0 0.00 Belanja f

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

>er}aianan dinas luar daerah

120.1.20.03.23.09.5.1120. Belanja Pemeiiharaan 4 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 4.670.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.09.5X120-06. Beianja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 4 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 4.670.000.00 0 , 0 0 0.00 Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin

120.120.03.23.09.5.13, BELANJA MODAL 3 7 X 0 0 . 0 0 0 . 0 0 37.300.000,00 0,00 0,00

120.1.20.03.23.09.5.13.11 Belanja Modal pengadaan Komputer 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 35.000.000,00 0,00 0,60 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.09.5.13.1109. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

. . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 35.000.000,00 0 . 0 0 0,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hai-disk, speaker)

120.120.03.23.09.5.13.13. ,. Belanja Modal Pengadaan mebeulalr . 2 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 X300.000,00 n nn

VfVV

fl DO riirvprnt iFVAlran 1 rnfi iV ' U l U Bi u Vl IBAOI1 IvkJ A

120-120.03.23.09.5.2.3,13-01 Belanja modal Pengadaan meja kerja 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 m n nnn n n 0 00 Beianja modal Pengadaan meja keija

120.120.03.23.09.5.13.13.04, Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1 .vUU.UUU,UU 1 finn fir.n nn 0 , 0 0 0,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

• Tn 4 Tn AT TT 4n 120.120.03.23.10.

r\r-4 ivy r-r, A D I t t A & A k l l K I C F T D t l t A C f

PENYEBARLUASAN I N r U R M A o I

MELALUI SIARAN RADIO

nn nnn nnn nn

9 D.OO0.000,00 nn nnn_{9U.CwU.UUu,<JU} nnn nn 0 0 0 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan

120.120.03.23.10.5.11 BELANJA PEGAWAI 9.000.000.00 9.000.000,00 0,00 0,00

120.1X0.03.23.10.5X1,03.. Uang Lembur n nnn9.000.000,00 nnn nn 0 0 0 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.10. S . l 1.03.01 uang Lemour Pnlb 9.C00.00O.OO 9.000.000.00 . '6.66 0.00 Uang Lembur PNS

120.120.03.23.10.5.2.1 BELANJA BARANG DAN JASA 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

120.1XO.D3.23.10.SX101 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2 X 6 5 . 0 0 0 , 0 0 X265.CO0.OO 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.10.5.2.101.01 Belanja alat tulis kantor 1.537.000,00 1.537.000,00 0 , 0 0 0,00 Belanja alat tulis kantor

120.120.03.23.10.5.1101.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 605.000,00 0,00 0,00 Beianja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

120.120.03.23.10.5.2.10104. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

• 123.000.00 - " 123.000,00 Belarija perangko, materai dan benda pos lainnya

120.1.20.03.23.10.5X.103, Belattfa Jasa Kantor 4 X 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4X000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.10.5.1103.23. Belanja Jasa Teknis 4 X 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 42.000.000.00 0,00 0,00 Belarija Jasa Teknis

Sokd-3 ' — p r r \ P D / lia^iian PeiT:rakars3

kzhtzi-, r^^vFC; tiu.jian rerixit:

(5)

400

Jumlah (Rp) Bertambah / (berfcurang)

Uraian Sebelum

Penibahan

Setelah

Penibahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

L20. L20.03.23.10.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 uiporyunaKan u n i U K .

L20.1.20.03.23.10.SX2.C5.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

peiumas

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 A n A

0,00

L20.1.20.03.23.10.5.2.2.06.

425.000,00 425.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.23.10.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

425.000,00 425.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

120.120.03.23.10.5.2.2.11

Belanja Makanan dan Minuman

6.030.090,00 6.030.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Unluk:

120.120.03.23.10.5.2.2.1107,

Beiania Makan Minu.m Kegialan

6.030.000,00 6.030.000,00 0.00 0,00

Belanja Makan Minum Kegiatan

120.120.03.23.10.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

14.930.000,00 14.380.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk: . • ,

120.120.03.23. iD.5.2.2.15.01

Belanja perjalanan dinas datam daerah

14.960.000.00 14.980.000,90 0.00 0,00

Belanja perjalanan dinas dalam .daerah

120.120.03.23.10.5.2.2.20.

Belanja Pemeiiharaan

10.500.000.00 IC.500.000,00 0,00 0,00

Oipergunakan Untuk :

120.120.G3.23.10.5.2.120.06.

Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin

10.500.000,00 10.500.000.00 0,00 0,00

Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin

120.120.03.23.15.

PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK

91.470.000.00 91.470.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan: Kab. PacAaii

120.120.03.23.15.5X1 ' '

BELANJA PEGAVMI

23.715.000,00 23.715.000,00 - 0,00

d.bo

120.120.03.23.1S.S.2.101

Honorarium PNS

21.830.000,00 21.890.000,00 0,00 . 0,00

Dipergunakan Untuk:

12O.12O.D3.23.1S.S.11O101

20-000.000,00 20.000.000.00 0,00 D.OO

120.120.03.23.15.5X10 102.

Jasa

880.000,00 980.000,00 0,00 0.00

120.120.03.23.15.5.2.10103.

Jasa

910.000,00 910.000,00 n

yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA

t9f\

u,uu

Mr^ni^rariiJfn Yim P^mrtrilfca Rararvi Han taca t lui iwioi luiii

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

1 li

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

I I rciiicijivacl V9* al U 0 J I viAtHA

120.120.03.23.15.5X103.

Uang Lembur

1.825.000,00 1.825.000,00 n0,01 txfi A A A

u.oo

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.2115.S.Z. 103.01

Uang Lembur PNS

1.825.000.00 1.825.000,00 O.DO A_u.DD tsn _{1 Jftnn 1 nmKi if P K l ^}_{u a i l y L0iiiwiJi r i¥ti>}

120.120.03.23.15.5X2.

BELANJA BARANG DAN JASA

34X55.000,00 34X55.000.00 0,00 0,00

120.120.03X3.1S.5X2X 1

Belanja Bahan Pakai Habts Kantor

X270.000,00 2X70.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.15.5.2.2.0101

Belanja alat tulis kantor

1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 0.00 Deianja s i a i luiis

Kanior

1XO.120.03.23.I5XX2.0104.

Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

390.000,00 390.000,00 0,00 0,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

120.120.03.23.15.5X2.02.

Belanja Bahan/Materlal

10.000.000,00 10.000X00,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

12ai20.D3.23.I5XX24l2.01

Belanja bahan baku bangunan

- • T'-^ p - ' •

10.000.000,00 10.000.000.00 0,00 0.00

Belanja bahan baku bangunan

SO

(6)

Jurrrtah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Urut UraUn S c b d u m

' Perubahan

S e t d a h

Perubahan / D n i _(RpJ g^

P e n j d a s a n

1 2 3 4 5 6 7

t T n 1

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

tn nt tt i c c T 7 n T

\,Zv.l.rv.Ui.a.l3.3.CmrmVr.

Belanja Jasa Kantor

? WUnU U U1V W 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

-1 ?n -1 70 m -1 -1 -1 5 5 2.2.G3 -17. 1.4\J. du.V3'4j.t3'3.4*4.9.3. mm .

Fl—lnrria AlrnmrrHafil

L r c i d i M G i m v u i M v r u 0 — 1 Aen nnn

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

nn 0,00 0,00

Belanja Akomodasi

1 tn 1 T n nT T i i c C T T O f i

l.Z U .i.Z U .U J '4j.lT .9i<-fi'U T .

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

3.300.000,09 3.300.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.03.23.1 5 .S.2.2.05.03. R p l m r i n R a h n n R a k a r Minvak/tTa<T rian

u v i a i i j 0 vf

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1 1 0 1 1 u 0 i\ a 1 i v i i i 1T o f w^ 0 — w 0 11

peiumas

T tnn nnn nn 3 inn nnn nn

v.—V J U . U U V . U U

0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

L30.1.2d.03.23.15.S.2.2.1L

Betanja Makanan dan Minuman

7.875.000,00 7.875.000,00 0 X 0 0,00

Dipergunakan Unluk:

L20.1.20.03.23.15.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

5-425.OOD,uQ 3.425.000,DO 0,00 0,00

1.20.1.20.03.23.15.5.2.2.11.06.

Belanja makanan dan minuman peserta

2-450.000,00 2.450.OOD,00

1.20.1.20.03.23.15.S.2.2. IS.

Be'anja Perjatanan Dinas

5.750.000,00 e TEn nnn nn 5 . 7 5 0 X 0 0 X 0

D 0 0 v,vv

0,00

Dipergunakan Untuk;

1.20.1.20.D3.23.1S.S.2.2.1S.01.

Belanja perjaianan dinas datam daerah

5.750.000,00 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0

120.1.20.03.23.15.5.2.2.20.

Belanja Pemeiiharaan

4 ii44X 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 nnn nn T_Z.110.000,00 44A nr\A tin 0 00 0,00

Dipergunakan Unluk:

• TJ. • TJ. J.T TT .C E T T tn * 3

120.120.0X23.15.5.2.2.20.1)4.

Beianja Pemeiiharaan Gedung dan

Bangunan

1.000.000,03 1.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan

• Tr 4 - n nT TT ic c T 7 7n fit.

l.Z u.l.B-U .U J .jCJ . l9.7.n.c.4-U.Uw . D G i S n j a r€m0lintill00n r e r a i a l a l l Ccin I V L0;>I U 1 1111 CDO DO 1.110.000,00 0.00 0.00

Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mssin

1 70 1 70 DI 21 15 5 2.2.28. l.JtU. 3.43. 43. J.4.4.4V.

ft * W WU*U W v u 2 X 0 3 0 0 0 00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

1 50.1 20 03 23 15 5 2.2.28.01 4.4.V.4.4V. V3.4J.43*3.4.4.4V.V 4.

T ^ n n n a Ahlt/lrKfrnktiir/tslftrft^iirnhpr V MwCl 1 01 l o w CI F*l i l l i li i^il \J<XiUi r • ¥01 0 J 0418 w

2.500.000,00 X S O O . 0 0 0 , 0 0 b.bo 0,00

, Jasa Tenaga Ahli/instfuktur/Narasumber

120.1X0.03.23.15.5.2.3.

BELANJA MODAL

33.500.000,00 3 3 . 5 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.120.D3.23.1S.5.Z.X11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan .

Kantor

7.500.000,00 7 . 5 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.211S.S.X3.1107.

Belanja Modal Pengadaan AC

7.500.000.00 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan AC

120.1.20.03X3.15.5X3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulalr

2 0 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 X 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0.00

Dipergunakan Untuk:

120.120.D3.2X1S.SXX13.09.

Betanja modal Pengadaan rak

buku/tv/kembang

In nnn nttn nf\ On nnn nnn nn 0 0 0 0,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

120.120X3X3.1SXX3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

6.000.000,00 6 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

L20.120.03XXIX5XX16.01

Belanja modal Pengadaan kamera

6 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00

Belanja modal Pengadaan kamera

120.120.03.23.16.

PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RADIO

DAN PENY1ARAN

1 0 0 X 0 0 X 0 0 , 0 0 1 0 0 X 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

(7)

3 u m l a h f R p ) Bertambah / (berfcurang)

NoHiior Urut Uraian S e b d u r n

Perubahan

S e t d a h

Penibahan (Rp) Sb

1 2 3 4 5 6 _{7 '}

1.20.1.Z0.03.23.16.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.8SO.OQO,00 14.850.000,00 n Art n nn

1.20.1.20.03.23.16.SX. 1.01. Honorarium PNS 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00

rt rtrt

u i p c i g u n a K a i i umuflc.

L20.1.20.03.23.15.5.2. LOLOL Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 rt rtrt 0,00 rt nn

U,UU Honorarium Paniilia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.20.03.23.16.5.2.L03. Uang Lembur 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

rt rtrt

Dipergunakan Unlluk:

1.2Q.1.20.03.23.16.5.2.1.03.0L Uang Lembur PNS . 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8.200.000,00 0,00 U.UU uangLembiir P I N S .

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.150.000,00 85.150.000,00 0,00 ' 0,00

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 785.000,00 785.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unfluk:

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.01.01. Beianja alat tulis kantor 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 7 8 5 . 0 0 0 , 0 0 D,00 0,00 Belanja alat tulis kantor '

1.20.1.20.03.23.16.5.2X03. Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unfiuk:

1.2C.L20.03.23.16.5X2.03.23. Belanja Jasa Tekriis 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja Jasa

Teknis-1.20.1.20.D3.23.16.5X2.C5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor. 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk :

1.20.1.20.03.23.1G.5.2.Z.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan . peiumas

2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

1.20.1.20.03.23.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 Dipergunakan Untuk: ' , .

1.20.120.03.23.16.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.025.000,00 d nrtcXWVUTRQPLJIHFDCBA A A A nn 1.025.000,00

rt rtrt

0,00 Belanja Penggandaan

120.120.03.23.16.5X111 Belanja Makanan dan Minuman 3.015.000,00 3.015.000,00

rt rtrt

0,00

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.16X.2.11102. Belanja makanan dan minuman rapat 2.010.000,00 A Aft A A A A A A

2.010.000,00

n rtrt

u,uu Belanja makanan dan minuman rapat

120.120.03.23.16.5X2.1106. Beianja makanan dan minuman peserta 1.005.000,00

ft

_{A A C A A A A A} 1.005.000,00

rt rtrt

u,uu Belanja makanan dan minuman peserta

1.20.120.03.23.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.925.000,00 . 26.925.000,00 0,00 0,00 1 1 infirm Ina Va n 1 la—.

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

Ay .

uiipeigunaKan u n i U K . . ,

120.1.20.D3.23.16.S.2.2.1S.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.20.1.20.03.23.16.5X2.15.02. Beianja perjaianan dinas luar daerah 2 5 . 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 25.925.000,00 0,00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah '

% tn i tti m t\ ta e J J 38. DOIcinja V 0 3 a r r u i c s l 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.23.16.5X2.28.01 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

120.120.03.25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH

520.000.000,00 520.000.000X0 0.00 0.00

120.120.03.25.06. KOORDINASI KERJASAMA

PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0.00 Lokasi Kegiatan: Kab. Paa'tan

120.120.03.25.06.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00

4 0 2

(8)

4 0 3

Jumlah ( R p ) Berta mbah / (berfcuran^f)

Noitioi' Urut Sebelum

Penibahan

Setelah

Penibahan (Rp) Vk D_{r CI i/6i4l3<a|t}

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ntaljica n

1 2 3 4 5 e 7

1.2O.1.20.O3.2S.06.S.Z.1.O1. H o n o r a r i u m P N S 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00 Dipergunaksn Untujk:

L20.1.20.03.2S.06.S.2.1.01.01. H o n o r a r i u m P a n i t i a P e i a k s a n a K e g i a t a n 3 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 0 X 0 0.00 Honorarium Panitiia P e l a k s a n a Kegiatan

LZ0.1.20.03.25.06.S.2.2. B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 131.850.000,00 131.650.000,00 0,00 A H A

1.20.1.20.03.25.06,5.2,2.01. B e l a n j a B a f i a n P a k a l H a b i s K a n t o r 3.985.000,00 3.985.000,00 U , U U ^ l i n f t m i ir\3V9P\ 1 I n t i u l r *

LyipcjyundK3n UniLUK •

120.1.20.03.25.06.5.2.1.Ol.OI. _{B e l a n j a atat tutis k a n t o r} 3 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 n rtrt U . U U n nn R_{LidHiija d i a l l U M ^ ikaallLU*}AI ^ ^A I A n I a T liific Vt anfnt 1.20.1.20.03.25.06.5. Z2.01.04. G e l a n j a p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s

l a i i u i / a

6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 X 0 0,00 DCidnjcJ p c i a i i i j > w > m o l c ^ l a i U o i i u c i i u d t a ' i i n y i i

1,20.1.20.03.25.06.5.2.2.05. B e l a n j a P e r a w a t a n K e n d a r a a n B e r m o t o r 10.200.000,00 10.200.000.00 0 , 0 0 0,00 Dipergunaksn U n t u k :

1.20.1.20.03.25.06.5.3.2.05.03.. B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s d a n

p e i u m a s

10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0.00 Belanja B a h a n BaJkar Minyak/Gas dan p e i u m a s

1.211.20.03.25.06.5.2.2.06. B e t a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Oipergunakan Untuik:

1.20.1.2D.03.25.06.5.2.2.C6.D2. B e i a n j a P e n g g a n d a a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00

o,co

Belanja P e n g g a n d a a n

1.20:i.20.03.25.06.S.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n . . 25.625.000,00 25.625.000,00 0,00 0,09 Dipergunakan t j n t u k :

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.02. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t 9 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 9 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.03. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n t a m u 1 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 16.250.000.00 0,00 0 X 0 Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2. IS. B e i a n j a P e r j a t a n a n D i n a s - 89.340.000,00 89.340.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.15.01 B e i a n j a p e r j a i a n a n d i n a s d a i a m d a e r a h 1.475.000,00 1.475.000.00

. b,bo

0.00 Belanja p e r j a l a n a n d i n a s dalam daerah

L20.120.03.2S.06.S.2.2.1S.02. B e i a n j a p e r j a i a n a n d i n a s l u a r d a e r a h 6 7 . 8 6 5 . 0 0 0 . 0 0 8 7 . 8 5 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja p e q a l a n a n d i n a s luar daerah

L20.120.03.2S.06.S.2.3. B E L A N J A M O D A L 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 650.000,00 0,00 0,00

120.1Za.03.2S.OG.5.ZJ.ia. Q f l f a n j a M o d a l P e n g a d a a n P e r a l a t a n

u n t o r

6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 650.000,00 0,00 0 X 0 Dipergunakan U n t u k ;

120.120.03.2S.06.5.13.10.01 B f t l a n i a m o d a f P e n o a d a a n m e s i n hitund 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 - 0 . 0 0 Belanja m o d a l P e n g a d a a n mesin hitung •

-1X0.120.03.25.07. F A S I U T A S I / P E M B E N T U K A N

K E R J A S A M A O E N G A N D U N t A

U S A H A / L E M B A G A

250.000.000.00 2 5 0 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0 X 0 L o k a s I K e g i a t a n : K a b . Pacitan

120.120.03.25.07.5.2.1 - B E L A N J A P E G A W A I 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00

120.120.03.2S.07.S.1101 H o n o r a r i u m P N S 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 Oipergunakan U n t u k :

120.1.20.03.25.07.5.110 1 0 1 H o n o r a r i u m P a n i t i a P e l a k s a n a K e g i a t a n 1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 13.200.000,00 0,00 0 X 0 Honorarium P a n i t i a P e l a k s a n a Kegiatan

r-£ f 2 L . t e r i m ^

(9)

404

Uraian . - Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 S 6 7

1.20.1.20.03.25.07.S.2.1.0L02. H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n

J a s a

900.000,00 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 Honorarium Ttm P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a

1.20.1.20.03.25.07.S.2.2. . B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 225.900.000,00 2 2 5 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 A0,00

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

nn 1.20.1.20,03.25.07.5.2.2.01. B e t a n j a B a h a n P a k a l H a b i s K a n t o r 3.316.800,00 3.316.600,00 0,00 0,00 uipergunaKart u n i U K .

1.20.1.20.03.25.07.5.2.2.01.01. B e i a n j a alat tulis k a n t o r 3.016.800,00 3 . 0 1 6 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor . .

L20.1.20.03.2S.07.S.2.2.01.O4. B e t a n j a p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s

l a i n n y a

300.000,00 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Beianja perangko, rnaterai d a n b e n d a pos lainnya

1.20.1.20.C3.25.07.5-2.2.03. B e l a n j a J a s a K a n t o r 59.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.20.1.20 03.25.07.5X2.03.24. B e l a n j a J a s a P i h a k K e t i g a . 50.000.000,00 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9,00 0,00 Belanja J a s a Pihak K e t i g a

1.2O.1.20.O3.2S.O7.5.2XDS. B e l a n j a P e r a w a t a n K e n d a r a a n B e r m o t o r 15.800.000,00 16.800.000,06 0,00 - 0,00 Oipergunakan U n t u k :

1.10.1.20.03.2S.07.5X7.05.03. D e i a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s d a n . 16.800.000,00 1 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0 , 0 0 Belartja S a h s n B a k a r Mirtyak/Gas d a n peiumas

1.2G.1.20.O3.2S.O7.S.2.2.O5. B e t a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 1.768.200,00 1.768.200,00 0,00 0,00 Dipeigunakan U n t u k : .

1.20.1.20.03.2S.07.5.2.2.05.02. B e l a n j a P e n g g a n d a a n 1.768.200,00 1.768.200,00 0,00 0.00 Belanja P e n g g a n d a a n

1.20.1.20.03.25.07.5.12.11. G e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

-1.20.1.20.03.25.07.S.2.2.1 L O t B e t a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t 14-250.000,00 14.250.000,00 . 0,00 0,00 Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat

1.20.1.20.03.2S.D7.SX2.1L03. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n t a m u 31.250.000,00 3 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 no Belanja m a k a n a n d a n minuman tamu

1.20.1.20.D3.2S.D7.SX2.15. B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 4 0 8 X 1 5 . 0 0 0 , 0 0 168.515.000,00 0,00 0,00 •IrtfirmmAkan lintrik ' UIUCI ^U, lanai, w,,iv.i\ .

I.20.1.20.03.2S.07.SX2.15.0L B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 7.250.000.00 . 7 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 . 0,00 Belanja peijalanan d i n a s dalam d a e r a h

1.20.1.20.03.2S.07.5X.115.01 B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h 101.265.000,00 1 0 1 . 2 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d.bo Belanja peq'alanan d i n a s tuar d a e r a h

1.20.1.20.03.25.07,5.11. _{B E L A N J A M O D A L} 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

L20.1.20.O3.25.07.S.13.11 B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o m p u t e r 10.000.000,00 10.000.000,00 u,uu u,uu Dipergunakan U n t u K :

L2O.1.20.O3.2S.O7.S.13,1103. B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n k o m p u t e r n o t e

b o o k

10.000.000.00 10.000.000.00 0,00 0,00 Bpianla modAl Pmnfiatiaan Vfrmni it—r nntn hnnk •10 CIIU0UC1011 iWIIII—ULCi llwlC UWn

1.20.1.20.D3.2S.D8. P E N G E M B A N G A N W i L A Y A H 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0.00 Lokasi K e g i a t a n ; K a b . P a c i t a n

L20.1.20.03.25.08.5X1 B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

120.1.20.03.25.08.5.1101. B e t a n j a B a h a n P a k a i H a b i s K a n t o r X 9 0 5 . 6 0 0 , 0 0 X 9 0 5 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.120.03.25.08.5.12.01.01 j B e l a n j a a l a t l u j i s kantor 2 9 0 5 . 6 0 0 . 0 0 2.605.600,00 0,00 0,00 Belanja alat lulls kantor

.Vy;t-n i f i !^3^;<Jp, Tcrkjit;

(10)

Jumlah

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( R p ) B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g )

N o m o r U r u t U r a i a n S e b e l u m

P e n i b a h a n

S e t e l a h

P e n i b a h a n ( R p ) Vo P e n j e l a s a n

1 2 3 4 5 6 7

L2D.1.20.03.25.D8.5.Z.2.0S. Belanja P e r a w a t a n K e n d a r a a n Bermotor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

L 2 0 . I X 0.03.2 S.08.5.2.2.0 S.0 3 . Belanja B a h a n B a k a r Minyak/Gas dan peiumas

9.000.000,00 g.000.000,00 0,00 0X0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

fl fl 7 n n i n s c 7 1 fw i

I v y U . f «£ M-U J . ft3.U 0 . 3 . A t f t U D . Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n

0 00 0,00 Dipergunakan Untuk:

fl ^ r t • ^ r t Af l C 1 1 n c A l

1 . Z Q . l . Z O f U J . Z3

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FU 3 . 3 . Z . Z< U b .U I . Belanja celak ^ n n n n n

W- w U U. l/ U L ' , U U

W-n lL/ W. v w U , U W 0,00 0,00 Belanja cetak fl m f ^ n n i 7 C n n c > 7 AC nT

l^ ft U * l i f t U . L U * f t-J - v«4 3* ft - ft-UJ . v««

P d t n i t ^)fi n n n — n r t — 9 A D c i a n j a r ^ e n g g a n u a c n

1.134.400,00 1.194.400,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.03.25.08.5.2.2.11. Belanja Makanan d a n Minuman 7.125.000,00 7.125.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

120.120.03.25.08.5.2.2.11.01 Befanja maka.nan dan minuman rapat 7.125.000.00 7.125.000.00 0,00 bVoo Belanja makanan dan minuman rapat .

, 120.120.0 3.25.0 8.5.1 1 I S . Belanja Perjalanan D i n a s 74.275.000,00 74.275.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: '

L20.120. G 3 . 2 S . C 8.5. 1 1 I S . O l Beianja perjalanan dinas dalam daerah 7.295.000.00 • 7.295.000,00 0.00 . 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

120.120.03.25.08.5.2.115.01 Belanja peqaianan dinas iuar daerah 66.960.000,00 66.980.000,00 0,00 0.00 Belarja perjalanan dinas luar daerah

120.120. 0 3 .26. P R O G R A M P E N A T A A N P E R A T U R A N P E R U N D A N G - U N D A N C A N

990.000.000,00 990.000.000,00 0,00

120.120. 0 3 .25.04. F A S I L I T A S I S O S I A L I S A S I P E R A T U R A N P E R U N D A N G - U N O A N G A N

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

fl 7 n fl 7 n m 7 A n d c 7 i

l i Z U f l* Z U -U 3 * ft O.U n* 3 * ft * l- oesi A k l l A D C r a A U / A I o L L A N J A r k u A W A I

n n n n n nnn nn A d .n n xttn nnn nn a V u.u uu ,u u 0,00 0,00

fl 1 3 n1«ZU-U m-J 7 i t*ZD.U?> 3 i Z i I-U l U C 7 1 n i

zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA

\w _{nonorariLim r N o} 4 n nnn nnn nn 1 UMJ U U . U U U , U U

i n nnn nnn nn 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1 7 n f l 7 n m jc n d c 7 i n i n i 1< ZU< ia ZU-U 3 > Z D- iP l* 3 <Z* i i U X'

U J n r v j T - — r i r i m D — n i t i — R f i i — k o n — I T —n r —f—n i n n n n nnn nn i n n n n n n n n n 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

fl T A 1 7 n m 7 C fu c 7 fl m

1 .Z U * l* Z u< U 3 ' f t - 1-U3> Uang L e m b u r

12.060.000,00 12.060.000,00 n nn 0 nn Dipergunakan Untuk:

L 2 Q , L 2 C L O 3 . 2 S , O 4 . 5 . 2. 1. € 3 - 0 L _{Uang Lembur P N S} . m1 d . U Q U nnn nnn nn .uu u ,uu 1 "5 nan nnn nn 0,00 b,bo Uang Lembur P N S 4 T A t

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

t n nt tc nA c T T B t l A f c l t A D A D A I J r * r T A U l A C A

B E L A N J A B A K A N G U A N J A o A

nt CAn nnn nn at cAn nnn nn 0 00 0.00

4 TA 1 T n AT T£ nA C T T A 1 Beianja B a n a n r a K a i n a o i s i\anior 7.930.000,00 7.930.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.04.5X101X1 Belanja atat tulis kantor 7.930.000,00 7.930.000,00 0.00 0,00 Belanja alal tulis kantor

120.120.03.26.04.5.1103. Belanja J a s a K a n t o r 15.000.000.00 15.000X00,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.04.5X1D3.1S. Belanja J a s a Media 15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Media

12a.lX).03.2 6.04.5.1106. Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 6.055.000,00 5.055.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

(11)

4 0 6

Nomor Urvit UraUn Sebelum

Penitrahan

Setelah

Penibahan (Rp) V, Pcnjelasan

1 2 3 4 5 6 7

L31J.1.20.03.26.W.S.2.2.07. _{B e l a n j a S e w a}

R u m a h / G e d u n g / G u d a n g / P a r k l r

1.600.000,00 1.600.000,00 0X0 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.26.04.5.2.2.07.02. Belanja s e w a gedung/ kantor/tempat 4 £ n n A A n n n _1.600.000,00 1.600.00U,DU 0 nn 0X0 Belanja sevira gedung/ kantor/tempat 120.120.03.26.04.5.2.2.10. B e l a n j a S e w a Perlengkapan d a n

Peralatan Kantor

4.800.000,00 4.800.000,00 U,UU Dipergunakan Untuk;

120.120.03.26.O4.S.2.2.10.07. Belanja S e w a Sound System 4.800.COO.OO 4.800.000,00 0,00 0,00 Belarija Sewa Sound System

120.129.03.26.04.5.2.2.11 B e l a n j a Makanan d a n Minuman 24.375.000.00 24X76.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: .

120.120.03.26.04.5.2.2.1106. Belanja makanan dan minuman peserta 21.875.000.00 21.875.000.00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.20.120.03.26.04.5.2.11107. Belanja Makan Minum Kegiatan 2.500.000.00 , 2.500.000,00 0,00 0.00 Beianja Makan Minum Kegiatan

120.123.03.26.04.5.1115. B e l a n j a Perjalanan Dinas 26.880.000,00 26X80.000,00 0,00 u.uu Dipergunaka.n Untuk:

1.20.120.03.26.04.51115.01 Belanja perjaianan dinas daiam daerah 23.680.000,00 23.680.000,00 n n n 0 00 Rrtteni^ rtprislan-irt ritn^i Hat—m ri—rtraK ud0*ij0 1

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

- 0 1< 0 i I vjii 104 udi0iri u o ^ F f i i i

120.120.03.26.04.5.2.115.01 Belanja perjalanan dinas tuar d a e r a h 3.200.000,00 3.200.000,00 rt rtn 0 nn Beianja perja'anan dinas Ijar daerah

120.120-03.Ze.D4,5.2.128. B e l a n j a J a s a Profesl . 12.000.000,00 12.000.000,00 rt rtrt U,vU 0 00 ninrtr-iurtAkan UntnVr *

-^1001 ^ui I0rtai I wiiiuiv

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . . . . 130.120-01.2S.04.S-U28.01 J a s a Tenaga Ahl^inslmklur/Narasumber 12.000.000,00 12.000 003.00 0,00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

120.120.03.36.07. P E N Y U S U N A N P R O D U K H U K U M D A E R A H

480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

120.1.28.03.26.07.5.11 B E L A N J A P E G A W A I 163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 . OfiO

120.1.20.03.26.07.5.1101 Honorarium P N S 143.700.000,00 143,700.000,00 0,00 . 0,00 Dipergunakan Untuk:.

120.128.03.26.07.5.110101 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 142.200.000.00 142.200.000,00 0 X 0 dx '6 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

L2O.120.03.26.O7.5.110101 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 900.000.00 900.000.00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

13O.12O.03.26.07.SX10103. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan • J a s a

600.000,00. 600.000,00

rt rtrt

,. .. . 0,00

u,uu Hnrmranum u m KrtmpnlcSA KsrAnn rfsn r—c— I iwi nj, 0, iu,i • t HI, I 011101 in40 uai 01 ivj U0l 1 woa0 .

120.120.03.26.07.5.1103. U a n g L e m b u r 20.100.000,00 20.100X00,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.07XX103.01 U a n g Lembur P N S 20.100.000,00 20.100.000,00 0 X 0 0,00 Uang Lembur PNS

120.12003X6.07.5X1 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 316X00.000,00 316X00X00,00 0,00 0,00

120.120.03.26.07.5.1101 B e l a n j a B a h a n P a k a l Habis K a n t o r 23.610.000,00 23.610.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.12O.03.26.O7.5X10101 Belanja alat tutis kantor 23.610.000.00 23.610.000,00 0.00 0,00 Beianja alat tulis kantor

120.120.03X6.07.5X105. B e l a n j a Perawatan K e n d a r a a n B e r m o t o r 4X50.000,00 4X50.000,00 0,00 0X0 Dipergunakan Untuk:

Sfi.'^da

I n

^ -'LV t ijgt J n Pemrakarsa

— — 1 { / L \

(12)

407

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

U

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

* H * * 1 • . . . f r

nomor u n i t uraian

Sebelum Penibahan

Setelah

Penibahan ( R p )

I 2 3 4 5

fi

7

1.20.1.20.C3.26.07.5.2.2.05.03. Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan

n f i l n m —c

4.250.000,00 - 4.250.000.00 0,00 0,00 Bslanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

L20.1.20.03.26.D7.5.2.1DG. Belanja C e t a k d a n Penggandaan 4Z830.00D,00 42.830.000,00 0,00

coo

Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.26.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 42.830.000,00 42.830.000.00 0.00

coo

Betanja PenggarKlaan

1.20.120.03.26.07.5.2.2.11 Belanja Makanan d a n Minuman 17X60.000,00 17.260.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.07.5.2.2.1102. Belanja makanan dan minuman rapat 6.700.000,00 6.700.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan m'numar. rapat

120.120.03.26.07.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan . 10.560.000,00 10.560.000.00 0,00

coo

Belanja Makan Minum Kegiatan

L20.1.20.03.26.07.5X.2. IS. B s l a n j a Perjalanan Dinas 228.250.000,00 228X50.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.07.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 228.250.000,00 . 228.250.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas tuar daerah ,

120.1.20.03.26.09. P E R T I M B A N G A N HUKUM, BANTUAN HUKUM. DAN P E N Y E L E S A I A N P E R K A R A HUKUM

• 160.000.000,00 . 160.000.000,00 0,00 . 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

120.120.03.26.09.5.2.1 B E l J k N J A P E G A V / A I 75X00.000,00 75X00.000,00 0,00 0.00

120.120.03.26.09.5X1C1 Honorarium P N S 75.500.000,00 75.500.000,00

coo

0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.Z6.09.S.2.1D101 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 75.000.000.00 75.000.000,00 0.00 0,00 Honorarium Panitia Peteksana Kegiatan .

120.120.03.26.09.5.2.1.0102. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

300.000.00 300.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

120.120.03.26.09.5.2.1C103. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

12G.120.03.26.09.5.2.1 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 84.500.000,00 84X00.000,00 0,00 0,00

120.120.03.26.09.5.2.101 B s l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor 3.536.000,00 3.536.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.D3.Z6.09.5X1D1D1 Beianja alat tu'is kantor 3.536.000,00 3.536.000,00 0,00 0,00 ^Belanja aiat tulis kantor ,

120.120.O3.2G.O9.SX10S. Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor 2X75.000,00 2.375.000,00 0,00 0,00 Dipergunatfian Untuk:

120.120.03X6.D9.S.7.2X5.03. Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan peiumas

2.375.000,00 2.376.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

120.120.a3.26.09XX106. Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n 1.189.000,00 1.189.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.09.5.1106.01 Belanja Penggandaan 1.189.000,00 1.189.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

120.1Z0.03.26.O9.5.1115. Belanja Perjalanan Dinas 77X00.000,00 77.400.000,00

coo

0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.26.09.5.2.115.01 Beianja perjalanan dinas dalam daerah 5.450.000,00 5.450.000,00 0.00 0,00 Belarija peijalanan dinas datam daerah

Sskd3 t K F D / £l55(3ri Pemrakarsa

(13)

Nonwr Unit Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (bertruning)

Nonwr Unit Uraian Sebelum .

Penibahan

—ecetan

Penibahan (Rp) Vk Penjelasan

J 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.03.26.09.5.2.2.1S.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

7 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 71.950.000.00 0.00 0 X 0

Betar>ja peqalanan itinas luar

daerah

1.20.1.20.03.26.10.

PENINGKATAN SISTEM JARINGAN

OOKUMENTAS) INFORMASI HUKUM

(SJDIH)

230.(100.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan; Kab. Pacitan

1.20.1.20.03.26.10

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.5.M.

BELANJA PEGAWAI

47.650.000,00 47.650.000,00 0,00 .0,00

1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.01

Honorarium PNS

47.650.000,00 47.650.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Unluk:

120.120.03.26.10.5.2.1.0101

4 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00

120.120.03.25.19.5.2. l.C 1.02.

Jasa

150.000,00 150.000,00 0,00 0.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

120.120.03.26.10.5.2.101.03.

IUO.000,00 100.000,00 0,00 0 X 0

120.120.03.26.10.5.2.2.

182.250.000,00 182.250.000,00 0,00 0,00

120.120.03.26.10.5.2.2.01

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

2 X 7 2 . 0 0 0 , 0 0 2.372.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.25.10 S.2.2.D10L

Beianja aiat tulis kantor

2.372.000,00 2.372.000.00

c.oo

0,00

Betanja alat tulis kantor

1.20.120.03.2S.10.S.2.2.03.

Beianja J a s a Kantor

1.920.000,00 1.920.000,00 3,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.26.10.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.920.000.00 1.920.000,00 0.00 0,00 oeisnja

sural

Kaoamnajaian

12ai20.03.26.10.S.2.2.0S.

Belanja Perewatan Kendaraan Bermotor

1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0 X 0

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.iaS.2.2.0S.Dl

Betanja Ba.han Bakar Minyak/Gas dan

petumas

1.125.000.00 1.125.000,00 0,00 U,DO

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

12C.12C.03.26.10.5.2.2.06.

2 6 X 8 3 . 0 0 0 . 0 0 2 6 X 8 3 X 0 0 , 0 0 0,00 0 X 0

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.10.SX2.06.01

Belanja cetak

2 3 . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 2 3 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00

Belanja cetak

120.120.03.26.10.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

2.908.000,00 2.908.000,00 0 X 0 0,00

Belarija Penggandaan

120.120.03.26. ia5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dfnas

130.550.000,00 1 3 0 X 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.26.10.5X2.1S.DL

Belanja peqalanan dinas luar daerah

130.550.000,00 130.550.000,00 0,00 0,00

Belarija peqalanan dinas luar daerah

UD.120.03X6.1D.5.2X.

BELANJA MODAL

20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0 X 0

120.120.03.26.10.5X3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00

Oipergunakan Untuk:

120.1X0.03X6.10.5.2.3.1103.

Belanja modal Pengadaan komputer note

book

7.700.000,00 7.700.000.00 0,00 0,00

Belarija modal Pengadaan komputer note book

120.120.03.26.10.5X3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulalr

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0 X 0

Dipergunakan Untuk:

(14)

409

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berkurang)

Namor U n i t Uratan S c b d u m

Penibahan

Setelah

Penibahan (Rp) Vo P e n j d a s a n

1 2 3 4 5 6 7

IZO. 1.20.03.2S. 10.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

10.000.000.00 10.000.000,00 0 . 0 0 0,00

Bela.nja modal Pengadaan kursi kerja

L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasl

2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

L20.1.20.03.26.10.5.2.3.17.D2.

Belanja modal Pengadaan faximili

2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o2.400.000,00

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

Ann nnn nn 0 0 0 0,00

Belanja modal Pengadaan faximili

1.20.1.20.03.28.

PROGRAM PENETAPAN DAN

PENGENDAUAN PENERAPAN SPM

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.23.03.

MONITORING OAN EVALUASI STANOAR

PELAYANAN MINIMAL

15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 0 0 0,00 1 rtlfaQi IfpfriAtan ' ICfih Pf-oitrtn

l*0l\03l IV0SJICIUII

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

1 • l\0U. rOV—ILCIII

1.Z0.1.20.03.28.03.S.2.1.

BELANJA PEGAWAI

. 1.005.000,00 1.065.000,00 . 0,00 0,00

1.20.1.20.03.28.03.S.2.1.01.

Honorarium PNS

125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

Oipergunakan Untuk: '

1.20.1.20.O3.28.C3.5.2.1-01.02.

Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan

*!£)Qn

. 7 5 . 0 0 0 , 0 0 75.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.01.03.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan .

Jasa

50.000,00 50.000,00 0 . 0 0 0,00

1.20.1.20.O3.28.03.5.2 1.03.

Uang Lembur

040.000,00 940.009,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk: - . • .

1.20.1.20.03.23.03.5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

9 4 0 . 0 0 0 . 0 0 940.000,00 o.oo - 0,00

Uang Lembur PNS

1.2O.1.20.O3.23.O3.S.2.2.

13.935.000,00 13.935.000,00 0,00 0,00

LZ0.1.20.03.2S.03.S.2.2.01.

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

159.000,00 159.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

1.20.1.2D.03.2&.03.S.2.2.01.0L

Belanja alat tuiis kantor

159.000,00 159.000,00 0,00 o.bb

Belanja alat tulis kantor .

1.20.1.20.03.28.03.5.2.2.06.

276.000,00 276.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

-1.20.1.20.03.2S.C3.5.2.2.06.01

Belanja cetak

150.000,00 150.000,00 b.oo' 0,00

Belanja cetak

L20.1.20.03.28.03.5.2.2.CS.02.

Beianja Penggandaan

126.000.00 126.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan

L20.1.20.03.28.03.5X2. I L

Belanja Makanan dan Minuman

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

1X0.1.20.03.2S.03.5X2.11.02.

rfif\ t \f

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

%n nn nnn nnn nn _200.000,00 0 0 0 0,00

Belarija makanan dan minuman rapat

L20.L20.03.28.03.5X2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

LZ0.LZ0.03.Ze .03.5X2.15.02.

Belanja perjaianan dinas luar daerah

13.300.000,00 13.300.000,00 _ p,po. . 0 , 0 0

Belanja peqalanan dinas luar daerah . .

L20.L20.03.29.

PROGRAM PENETAPAN DAN

PENGENDAUAN PENERAPAN SOP

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1 ! P - " " ! ' - r 7 r ! - i j

1 f.^i^J Kn.-i";,:,::';; '

Sekda

Asisten

Kabag

Hulfifm

"SXPOy Bagian Pemrcka/sa

SKi-O; B.ij!?n ifc iWit ;'

t _ .

(15)

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Unit Uratan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Vo Penjelasan.

1 2 3 4 5 6 7

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.20.1.20.03.Z9.05> P E N I N G K A T A N DAN P E N Y E L E N G G A R A N P E L A Y A N A N

PI I R I IK

SO.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : KatL Pacitan

1.26.1.20.03.29.05.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I 15.305.000,00 15X05.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.29.05.5.2.1.01. Honorarium P N S 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untck:

I.20.1.20.D3.29.C5.5.2.1.01.0 L Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00

o.co

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.20.1.2D.03.29.CS.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

lata . . .

150.000,00 150.000,00 0,00 0X0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.ZS.05.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

J a s a

" 100.000.00 100.000,00 ,0.00 0 . 0 0 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.20.1.20.03.29.05.5.2. LO.!. _{Uang L e m b u r .} 2.755.000,00 2.755.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

-L20.1.20.D3.29.05.5.2. L03.C1. Uang Lembur P N S 2 . 7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 2.755.000.00 0,00 0.00 Uang Lembur P N S

L20.1.2D.D3.29.05.5X2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 64.695.000,00 64.695.000,00 0,00 0 , 0 0

LZO. 1.20.D3.29.05.5.2.2.01. Belanja B a h a n P a k a l Habts Kantor 3.545.000,00 3.S45.DOO.D0 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

L2a.l.20.03.Zg.05.S.Z.2.0LOL Belanja atat tulis kantor 3.545.000.00 3.545.000,00 , 0.00 0X0 Belanja alat lufis kantor

L20.L20.0J.29.05.5.2.I.05. Belanja P e r a w a t a n K e n d a r a a n Bermotor 6.000.000,00 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

L2a.L20.D3.29.05.S.2.Z.05.03. Belanja B a h a n B a k a r Minyak/Gas dan

peiumas

6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6.000.000.00 0,00 0,00 Beianja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

L20-1.20.03.29.05.5X2.06. Belanja C e t a k d a n Penggandaan 1X00.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: '

L2a.l.20.03.29.0S.5.2.L06.0L Belanja cetak 725.000,00 72S.0OO.00 0.00 . 0,00 Belanja cetak '

L2a.L20.03.29.DS.5X2.06.D2. Belanja Penggandaan 575.000,00 575.000.00 0,00 0,00 Beianja Penggandaan

L20.L20.03.29.OS.5XZ.

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

I L Belanja Makanan d a n Minuman 16.100.000.00 16.100X00,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

L20.L20.03.29.05.5X2.1L02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Beianja makanan dan minuman rapat

L2a.L20.03.29.DS.5X2.lLD6. Belanja makanan dan minuman peserta 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 n0 , 0 0