PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 3.0002

(1)

346

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A f w 1 truf Uraian

Jumtah (Rp) Bertambah / (berhuranq)

M A f w 1 truf Uraian Sebelum

Penibahan

SeteUh

Perubahan (Rp)

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Va Pen J A

1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.23.03.05.39.5.2. Z.0 L Belanja B a h a n P a k a l Habis Kantor 595.000,00 595.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.05.39.5.2.2.0101. Belanja alat tulis kantor 595.000.00 595.000.00 0.00 0,00 Belanja slat tu'is kantor

1.20-120.03.05.39.5.2.2.05. Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor 6.000.000.00 6.000 000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 120.1.20.03.05.39.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

LJCIUIItClS

6.000.000,00 6.000.000.00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

120.1.20.03.05.39.542.06. Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n .7.005.000,00 7.005.000,00 • . 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.D5.39.S.2.2.C6.01 Belanja cetak S.360.000.00 6.360.000,00 0.00 0,00 Belanja cetak

120.1.20.03.05.39.5.2.2.06.01 Betanja Penggandaan 645.000.00 645.000.00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

1.20.120.03.05.39.5.1111 Belanja Makanan dan Minuman . 73.500.000,00 73.500.000,00 _ . 0,00 0,00 Oipergunakan Unluk: .

1.20.120.03.05.39.5.1111.01 Belanja makanan dan minuman rapat 73.500.000,00 73.500.000,00 • o.oo 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

120.1.20.C3.05.39.5411S. E e l a n j a Perjalanan C I n a s 171.375.000,00 171.375.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk; . .

1.20.120.03.05.39.54115.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 171.375.000.00 171.375.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerati 1.20.120.03.06.' ' P R O G R A M P E N I N G K A T A N

P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

222.000.000,00 222.000.000,00 0.00 0,00

- 1.20.120.03.06.02. ADMINISTRASl P E L A P O R A N 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan

120.1.20.C3X6.07.S.11 B E L A N J A P E G A W A I 68.500.000.00 58X00.000,10 0,00 0,00

120.120.03.06.07.54103. Uang L e m b u r 58.500.000,00 58X00.000,00 0,00 ' 0,00 Dipergunakan Unluk: .

1.20.120 .D3.D&07.S.1103.01 Uang Lembur P N S 58.500.000.00 58.500.000.00 0.00 0.00 Uang Lembur PNS

120.1J0.03.0G.07.S41 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A ' 13.500.000,00 13.500.000,00 . 0,00 0,00 120.120.03.06.07.54101

120.120.03.06.07X410101

Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor 4X20.000.00 4X20.000,00 : . , 0 , 0 0 0,00 Dipergunakan Untuk: 120.120.03.06.07.54101

120.120.03.06.07X410101 Belanja alat tulis kantor 4.220.000.00 4.220.000,00 0.00 0.00 Betanja alal tulis kantor

120.120.03.06.07.54106. Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n 9X80.000,00 9X80.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

120.120.03.06.07.54406.01 Belanja cetak 5.980.000,00 S.980.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak

120.120.03.06.07.54106.01 Belanja Penggandaan 3.300.000,00 3.300.000,00 — 0.00 0,00 Belanja Penggandaan '

1.20.120.03.06.08. P E N Y U S U N A N S A K I P 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 LokasI Kegiatan; Kab. Padtan

120.120.03.06.08.5.11 _{B E L A N J A P E G A W A I} 23.485.000,00 23.485.000,00 0,00 0,00

120.120.03.06.08.54101 Hnporarliini pM.<; , 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Asisten

Kabag

I

SKFO; ttagian Terkait:

X ^

2. '

(2)

Nomor Urut Uraian

3iinMh (Rp) Bertambah / (beriiurang)

Nomor Urut Uraian Sebelum

Peru bahen

Setelah

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Va Penjdatan

1 2 3

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 6 7

120.120.03.06.08.5.2.10 LO 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.650.000,00 19.650.000.00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-12O.12O.03.06.OB.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

200.000,00 200.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

L20.120.03.06.08.S.2.1.0 L03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang d a n 125.000.00 125.000,00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

120.120.03.06.08.5.2.1.03. Uang L e m b u r 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: '

120.1.20.D3.06.DB.S.2.1-03.01 Uang Lembur P N S 3.510.000,00 3.510.000,00 0.00 0.00 Uang Lembur PNS

12O.12O.03.O6.O8.5.2.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 126.515.003,00 126.515.000,00 0,00 0,00

120.1.20.03.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahar* P a k a i Habis Kantor 2.845.000,00 2.848.000,00 - 0,00 0X0 Dipergunakan Untuk: '

120.1.20.03.06.08.5.2.2.01.01. Belanja slat tulis kantor 2.848.000.00 2.848.000.00 . . 0,00 0,00 Belanja alat lulis kantor

120.120.03.06.(18.5.12.05. Belanja P e r a w a t a n K e n d a r a a n Bermotor 3.000.000,00 3.003.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

120.120.D3.06.08.5.110S.03.

120.1.20.03.06.C8.5.1106.

Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan p c l u l i l d S

Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n

3.000.000,00

20.592.003,00

3.000.000,00

20.592.000,00

0,00

0.00

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

6,o6

Deianja Bahen Bakar Minyak/Gas dan peiumas

Dipergunakan Untuk:

120.120.03.06.08.5.1106.01 Belanja cetak • 18.875.000.00 '18.875.000,00 . 0,00 oxo Belanja cetak

12Q.I.20.03.0C.08.S.2.106.01 Belanja Penggandaan 1.717.000,00 1.717.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.03.06.08.5.1111 Belanja M a k a n a n d a n Minuman 15X25.000,00 , 15X25.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

12Q.12C.03.06.08.541*101 Belanja makanan dan minuman rapat ' 8.325.000,00 8.325.000,00 • 0,03 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

120.120.C3.06.08.S.1111.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.000.000.00 7.000.000,00 0,00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

120.120.03.06.08.5.1115. Belanja Perjalanan D i n a s 72.750.000,00 72.750.000,00

o.oo

0X0 Dipergunakan Untuk:

120.12D.03.06.08.5.111S.01 Belanja peijalanan dinas luar daerah 72.750.000,00 72.750.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah . . . • - - •

120.120.03:06.08.5.1128. Belanja J a s a P r o f e s l 12.000.000,00 12.030.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.06.08.5.1128.01 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 12.000.000.00 12.000.000.00 0,00 0.00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

UO.120.03.07. P R O G R A M P E N I N G K A T A N K A P A S I T A S K E L E M B A G A A N D A E R A H DAN S D M

A P A R A T U R "

200.000.000,00 200.000X00,00 0,00 0,00

120.120.C3.07A1 F A S I L I T A S I P E M I U H A N K E P A L A D E S A 30.000.000,00 30.000X00,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan

12O.120.O3.C7.O1541 B E U N J A P E G A W A I 7X25.000,00 7X25.000.00 0X0 0,00

1 70 120.03.07.0154101 _ftonorarium

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_{P N ; | Psrat Koordin^^j} 4.850.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

t'Ar'Oi u a g i a n P e m r a k a r s a

SKPD/fiagian Terkait:

1

(3)

348

Nomor Urvt Uraian

J u m l a h ( R p ) Bertambah / (berfcuranq)

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

-Nomor Urvt Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perutiahan

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

\ n p i 4fc Penjelasan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-i 2 3 4 5 6 7

120.1.20.03.07.01.5.2.1.O1.0L H n n n m r i i i m Panrtra PfilAkfian;) tCpni^itnn

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

Hji lu 1 al lui I I 1 aiiiiio 1 0 ja/va a i ici la icii 1

4.850.000,00 4.850.000,00

0.00 0.0 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

L20.1.2O.03.O7.015.2.1O3. Uang Lembur 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: .

1.20.1.20.03.07.015.2.1.03.01 Uang Lembur P N S 2.475.0 0 0 ,00 2.475.000,00 0,0 0 0,00 Uang Lembur P N S

1.20.120.03.07.015.2.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 22.875.000,00 22.675.000,00 0,00 0,00

120.120.03.07.015.2.2.01 Belanja Bahan P s k a i Habis Kantor 338.000,00 . 338.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk : ".

120.120.03.07.015.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 338.000.00 338.000.00 0,00 0,00 Beianja alat tulis kantor

120.120.03.07.01.5.2.2.05. Belanja Perawatan. K e n d a r a a n Bermotor 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.170.03.07.01,5.2.105-03. Belanja Bahan Baker Minyak/Gas dan peiumas

3.840.0 0 0 .00 3.840.0 0 0 .00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

I.20.1,?0,03.07.D1.5.2.106. D A l ^ n l a ^ A f f ! / / f a / 1 P a n / f / , a r l / f a a n

D eianja veiaic u a n r e n g g a n u a a n 407.000.00 407.000,00

0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: - •

L20.1.ZO.D3.07.015.1106.01 Belanja Penggandaan 407.000,00 407.0 0 0 ,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

12C.120.03.07.blS.llll. Belanja Makanan d a n Minuman - - 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.120.03.C7.01.5.2.11 LO l Belanja makanan dan minuman rapat , . ' 15.200.00Q.OO • 16.200.0 0 0 ,0 0 ;. - . 0,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

120.1.20.03.07.015.1115. Belanja Perjalanan D i n a s 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: .

-120.1.20.03.07.015.1115.01 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 930.000,00 930.0 0 0 ,00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

120.120.03.07.0154115.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah - 960.000,00 960.000,00 0.00 0,00 Belarya perjalanan dinas luar daerah

1.20.120.03.07.01 F A S I L I T A S I P E N G H A R G A A N MANTAN K E P A L A U c o A / A r A r t A I D c o A

. 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

L20.1.20.03.D7.015.2.1 - BPI AMJA P E G A W A I BbmL^\iravn r ^ u n v i m

fi 480 ODD DO fi 480 nnn oo 0,00 0,00

120.1.20.03.07.015.2.1.01 M n n n r A r i i i m P M ^

Clli/J lVI 0 1 i U I I I r l a w

4 ^nn onn nn 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: ' _ .

120.1.20.03.07.015.110101. 1 IVIIW' O l l w l l l W O l a l i l C I r VI u 0 1 I d 1 I dIQI1 - . ..,3.300.000.00 - 3.300.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

120.120.03.07.015.1103. U a n a Lembur

%jawi

XWVOMJICA

\M N*ESIIIi/

2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.07.015.1103.01 Uang Lembur P N S 2.180.000,00 2.180.000.00 0,00 0.00 Uang Lembur PNS

120.120.03.07.01541 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 14.620.000,00 14X20.000,00 0,00 0,00

120.120.03-07X154101 B e l a n j a Bahan Pakal HabIs K a n t o r 1.384.500,00 1X84.600,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.07.015.110101 Belanja alat tulis kantor 884.500,00 884.500,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

120.120.03.07.015410111 Belanja Dokumentasl/Dekorast 500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

wlkjeIB

I_?3r3f HicrerM pa ra f Koordmasi

Ss.kda

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

ii'.\pi)l Lagian Pemrakarsa Ast.-:t(s;i SK F D /eagian Terkait:

(4)

349

Nomor Unit Uraian

Jumlah (ftp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Unit Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

(Rp) - Penjelasan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a

J ? F

5 7

I.2O.1.2O.33.O7.O1S42.06. B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan 2.128.000,00 2.128.000.00 0,00

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

0.00 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.03.07.02.5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.800.000.00 1.600.000.00 0,00 0,00 Belanja cetak

120.120.03.07.02.5.2.2.06.02. Belanja P e n g g a n d a a n 328.000,00 328.000,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.03.07.02.S.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n Minuman 6.187.500.00 6.187.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

120.1.20.03-07,015.2.2.1101 Belanja m a k a n a n dan minuman rapat 750.000.QO 750.000.00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

12O.12O.D3.D7.ClS4in.06. Belanja m a k a n a n d a n minuman peseria S.437.5CO.O0 5.437.50O.00 0.00

- 0,00

9.00

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

o . o

c

Belanja makanan dan minuman peseria Dipargunakan Untuk; •

12O.1.2O.03.D7.O15.2.11S. B e l a n j a P e r j a l a n a n Dinas 4.820.000,00 4.820.090,00

0.00 - 0,00

9.00

o . o

c

Belanja makanan dan minuman peseria Dipargunakan Untuk; •

120.1.20.03.07.015.11 IS.C 1 Belanja perjalanan dinas aalam dae.rah 4.820.000,00 4.820.000,00 • 0.00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah . .

120.120.03.07.04. P E N Y U S U N A N R A N C A N G A N P E R D A 100.000.000,00 100.039.000,00 0,09 0,00 Ixikasi kegiatan : Kab. Pacitan

120.1.20.03.07.04.5.11 B E L A N J A P E G A W A I 22 27S 000 00 22.275.000,00 0,00 0,00

120.120.03.07.04.5.1101 120.120.C3.07.O4.5.2.101.01

Honorarium P N S

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

20.750.000,00 20.750.000,00

0,00 • 0,00

0,00

b

,'o6

Dipergunakan Untuk:

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - . •

120.120.03.07.04.5.1103. Uang L e m h u r 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: • "

120.120.03.07.04.5.2.103.01 Uang Lembur P N S 1.525.000,00 . 1.525.000.00

o'.o'o

0,00 Uang Lembur PNS •

-120.1.20.03.07.04.5.2.1 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 77.725.000,00 77.725.000,00 0,00 0,00

120.120.03.07.04.5.1101" B e l a n j a B a h a n P a k a i Habis Kantor 1.030.000,00 1.030.000.CO • 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: ' _ . .

120.120.03.07.04.5.110101 Belanja alat tulis kantor - 692.500,00 692.500.00

o.oo

0,00 Belanja alat tulis kantor

120.120.03.07.O4.5410L1L Belanja Dokumentasi/Dekorasi 337.500.00 337.500.00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

120.120.03.07.04.54105. B e l a n j a P e r a w a t a n Kendaraan Bermotor 4.380.000,00 4.380.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.07.04.54105.03. Belanja B a h a n B a k a r Minyak/Gas dan 4.380.000.00 4.380.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

120.120.03.07X4.54106. B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan 15.775.000,00 15.775.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.07.04.54 4 0 6 . 0 1 Belanja cetak 15.000.000.00 15.000.000.00 0.00 0,00 Belanja cetak

L20.1.20.03.07.04.S.1106X1 . Belanja Penggandaan ^ -775.000,00 775.000.00 0.00 • — 0,00 Belanja Penggandaan

120.1.20.03.07.04.5.2.111 B e l a n j a M a k a n a n d a n Minuman 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.07.04.5.111101 Belanja makanan dan minuman rapat 3.975.000.00 3.975.000,00 0,00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

-i.i..i.,-|i.-.iu.riii 1—I

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

'. p.i^lKcordmaiii

LIE

—I

1

Sekda

k P D / Bagian Pemrakarsa

SKPD/ Bagian Terkait:

(5)

Nomor Urut Uraian

l u m l a h ( R p ) Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) Penjelasan

350

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.20.1.20.03.07.04.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peseria S.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

QJOO

Belanja makanan dan minuman peseria 1.20.1.20.03.07.04.5.2.115.

L2D. 1.20.D3.07.Q4.5.11 IS.01.

Belanja Perjalanan D l r u s

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

41X15.000,00 9.240.000,00 41X15.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 ,0 0

0 ,0 0 L20.1.2O.03.O7.D4.5.1115.01

L20.1.20.03.07.04.5.1128.

Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja J a s a Profesl

32.075.000,00 3.000.000,00 32.075.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah Dipergunakan Untuk: • , 0,00

0,00

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

(i,b6

1.20.1.20.03.07.04.5.Z128.0L

1.2D.1.20.03.07.QS.

J a s a T e n a a a Ahli/lnstruktur/Narasumber 3.000.000,00 50.000.000,00

3.000.00C.00 50.000.000,00

0,00

c oo

Jasa Tenaga Ahli/lnstniklur/Narasumber Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

P E N Y U S U N A N R A N C A N G A N

P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G D E S A 1.20.1.20.03.07.05.5.11.

L2a. 1.20.03.07.05.5.1 LO l

B E L A N J A P E G A W A ! Honorarium P N S

14.975.000,00 13.450.000,00 14.975.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.bo

Oipergunakan Untuk:

-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 120.120.03.07.05.5.2.10101

120.1.20.03.07.05.5.11.03.

Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan U a n g Lembur

13.450.000.00 1.525.000,00 13.450.000.00 1.525.000,00 0.00 0,00 120.120.01.07.05.5.2.1.03.01 12D.12D.03.07.0S.5.11

Uang Lembur P N S

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

1.525.000.00 35.025.000,00 1.525.000,00 3S.C25.00t),CO D.DO 0,00 0,00 0,00 Oipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS 0,00

L20.1.20.01.D7.0S.5.Z.101

120.1.20.03.07.05.5410101

Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor Belanja alat tulis kantor

2.684.500,00 2.082.500,00

140.000,00 140.000,00

(1544.500,00) (1.942.5 6 0 ,0 0 )

(94,78) Dipergunakan Untuk: Belanja alat tulis kantor (93,28)

1.20.120,03.07.05.5.110 111

120.1.20.03.07.05.5.2.103.

Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja J a s a Kantor

602.000,00 C,00

0,00 14.000.000,00

(602,000,00) (100,00) Belanja Dckumentasi/Dekorasl Dipergunakan Untuk: 14.000.000,00 0,00

120.120.03.07.05.54103.24.

120.120.03.07.05.5.1105.

120.120.03.07.05.5.1105.03.

Belanja J a s a Pihak Ketiga

Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor

0.00 3X60.000,00 3.360.000.00 14.000.000,00 945.000,00 ""945.000.00

14.000.000.00 0.00 Belanja J a s a Pihak Ketiga Dipergunakan Untuk:

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas (1415.000,00) (71,88)

L10.120.03.07.0S.S.11D&.

120.120.03.07.05.5.1106.01

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan jjelumas

Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n

(2,415.000,00) (71,88)

9.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0.00

(9.000.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk: Betanja cetak

Betanja Penggandaan

(S.OOO.COO.OO) (100,00) Belanja cetak Belanja PenggarxJaan Dipergunakan Unluk: 130.1Z0.fi).07.I>5.S41D6.01

120.120.0307.05.541 l a

1.000.000,00 320.500,00 0.00 0,00 (1.000.000,00) (320.500,00) (100.00) (100,00) 120.1.20.03.07.05.5.1110.07.

Belanja S e w a Perlengkapan d a n P e r a U t a n K^ntqi

Belan/iwlkjeIB

Be'wkl

^ognd

P-irsf Koordinasi

j -. '. "l 'M ?;n v T P v ':* f ;T j f . '-K Y

320.500.00 O.OO (320.500,00) (100,00) Belanja Sewa Sound System

SKPD/ e^gian Terkait:

(6)

3umlAh (ftp) Bertambah / (berfcurang)

Nomor Urvt Uraian SebcJum

Perubahsn

SetelAh

PeiubahAn ( R p )

• rt

.

PiuiJeJatan

3 4 5 6

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

7

L20.1.20.C3.07.05.S.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n - 7.000.000,00 0 X 0 . (7.000.000.00 (100,00 D i p e r g u n a k a n U n l u k :

L20.1.20.03.07.05.5.2.2.11.02. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 (4.500.000.00) ( 1 0 0 . 0 0 Belanja m a k a n a n d a n minuman rapat

L20.1.20.03.0;.05.3.Z.Z 1 l.OG. B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n p e s e r t a 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman peserta

1.20.1.20.03.07.05.5.2.115. B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 12.660.000,00 1 9 . 9 4 0 X 0 0 , 0 0 7 X 8 0 X 0 0 , 0 0 57,50 Dipergunakan U n t u k :

1.20.I.2O.O3.C7.OS.S.111S.OL B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 5 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 ( S . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 ) Belanja perjalanan d i n a s d a l a m d a e r a h

L20.1.20.03.07.03.5.2.115.01 B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h 7 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 . 9 4 0 . 0 0 0 X 0 12.740.000.00 176.94 B e l a n j a perjalanan d i n a s luar d a e r a h

1.20.120.03.16. P R O G R A M P E N I N G K A T A N P E L A Y A N A N K E D I N A S A N K E P A L A D A E R A H / W A W L K c r A L A U A w r t A P I

3.335.000.000,00 3 X 3 5 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0 X 0

I.2Q.L20.O3.16.O1 P E N E R 1 M A A N K U N J U N G . A N K E R J A P E J A 8 A T N E G A R A / D E P A R T E M E N / L E M B A G A P E M E R I N T A H H O N D E P A R T E M E N / L U A R N E G E R I

385.000.000,00 3 8 5 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 L o k a s i Kegtatan : K a b . Pacitan

-120.120.0X16.015.7.1 B E L A N J A B A R A H G D A H J A S A 385.000.000,00 385.000.000,00 . 0,00 0,00

12O.120.0X16.01S.11DL B e l a n j a B a h a n P a k a i H a b i s K a n t o r 3.457.000,00 3.457.000,00

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

. o.oo

0,00 Dipergunakan U n t u k : . L20.120.0X16.D1S.2.1D1.01 B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r 3 . 4 5 7 . 0 0 0 , 0 0 3 . 4 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 B e l a n j a alat tulis kantor

120.1.20.03.16.015.1105. B e l a n j a P e r a w a t a n K e n d a r a a n B e r m o t o r 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.1.20.03.16.015.1105.03. B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s d a n j s e l u m a s

40.500.OCO.00 4 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0

oxb

0,00 B e b n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s d a n peiumas . .

120.120.0X16.0154.106. B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 9.043.000,00 9 X 1 3 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Oipergunakan Untuk ;

120.120.0X16.0154.106.01 B e l a n j a c e t a k . 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0,00 B e l a n j a cetak

120.L20.0X16.01S4.106.01 B e l a n j a P e n g g a n d a a n _ . . . 2 . 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 . _ , X . O 4 3 X 0 Q X 0 „ - . 0 X 0 - ; - . - 0,00 Belar^a P e n g g a n d a a n . - . — - .

120.120.0X16.015.110B. B e l a n j a S e w a S a r a n a M o b i l i t a s 2 5 X 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 X 5 0 X 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.140.0X16.D15.11DS.01 B e l a n j a s e w a S a r a n a M o b i l i t a s D a r a t 2 5 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 . 2 5 0 X 0 0 , 0 0 0.00 0,00 B e l a n j a s e w a S a r a n a Mobilitas Darat

L20.LZ0.0X16.0154.110. B e l a n j a S e w a P e r l e n g k a p a n d a n 60.000.000,00 6 0 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00 Oipergunakan U n t u k :

L20.L20.0X1&0154.110.01 B e l a n j a s e w a m e j a k u r s i 1 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 . 2 5 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0.00 B e l a n j a s e w a m e j a kursi

12a.L2aXX16.0154.110.04. B e l a n j a s e w a g e n e r a t o r 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0.00 B e l a n j a s e w a generator

L20.L2D.DX16.D15.il 10.0X B e l a n j a s e w a t e n d a 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 X 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 Belanja s e w a tenda

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. 0 . . , . . . . o a . k l

£KFi)/' Eagidii Pemrakarsa

SiCFD/ Bagian Terkait:

1

(7)

352

Nomor Unit Uraian

Sumlah (Rp) Bertambah / (berlruning)

Perubahan

Setelah

yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA

V, Penjelasan

1 2 3

4 5

«

7

1.20.1.20.03.

IS.02.5.2.Z. 10.07. B e l a n j a S e w a S o u n d S y s t e m 2.250.000.00 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0 X 0 Belanja S e w a S o u n d S y s t e m

1.Z0.1.ZD.03.16.02.5.2.2.10.09. B e l a n j a s e v / a p a n g g u n g 22.500.000,00 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00 B e l a n j a s e w a panggung

L20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.09. B e l a n j a S e w a D e k o r a s i d a n P e r l e n g k a p a n n y a

9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 B e l a n j a S e w a D e k o r a s i d a n P e r l e n g k a p a n n y a

1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 2 1 7 ftso 000 no 2 1 7 BSO DDO on 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. ILOZ. • B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0,00 B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman r a p a i 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.03. B e l a n j a m a k a n a n d s n m i n u m a n t a m u 2 1 0 . 1 5 0 . 0 0 3 . 0 0 2 1 0 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0.00 B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman tamu

1.20.:.20.03.16.02.S.2.2.1S. B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 29.100.000,00 2 9 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.15.0L B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h • 9.200.000,00 9 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 • 0,00 . Belanja perialanan dinas dalam d a e r a h . 1.2D.1.:0.03.1G.D3.S.2.2.15.02. B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r s h 19.900.000,00 1 9 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 B e l a n j a peijalanan d i n a s luar d a e r a h

1.20.1.20.03.16.06. K O O R D I N A S I D E N G A N P E M E R I N T A H P U S A T D A N P E M E R I N T A H D A E R A H

I . I S C . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.150.000.000,00 0,00 . 0,00 L o k a s i K e g i a t a n : K a b . P a c i t s n .

L20.1.20.0X 16.06.542. B E L A N J A B A R A N G O A N J A S A 1.150.000.000,00 • 1 , 1 5 0 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 X 0 0 X 0

120.1.20.03.16.06.5.2.2.05. B e l a n j a P e r a w a t a n K e n d a r a a n B e r m c t o r 270.000.000,00 2 7 0 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k : . 1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.05.03. B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s d a n

p e i u m a s

2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 0 . 0 0 0 X 0 0 . 0 0 0,00 - 0,00 B e l a n j a B a h a n B a k a r M i n y a k / G a s dan p e i u m a s

-L20.1.20.03.16.06.5.2.2.15. B e l a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 880.000.000,00 8 8 0 . 0 0 0 . 0 3 0 , 0 0 0,00

d

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

.bb Dipergunakan U n t u k : UO.1.20.03.16.DS.S.2.2.15.01 B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 130.000.000,00 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00

c.bo

' B e l a n j a peijalanan dinas dalam d a e r a h

120.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02. B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s l u a r d a e r a h 750.000.000.00 7 5 0 X 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 G e l a n j a perjalanan dinas luar d a e r a h 1.20.L20.CX16.07. R U M A H T A N G G A K E P A L A D A E R A H /

W A K I L K E P A L A D A E R A H

1 X 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 X 0 0 . 0 0 0 X 0 0 . 0 0 0,00 0,00 L o k a s I Kegiatan : K a b . P a c i t a n

120,1.20.03.16.07.S.2.I. R F I _ A M l A P F G A W A I 6 7 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.1.20.03.16.07.5.2.1.01 H o n o r a r i u m P N S 30.000.000,00 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 D i p e r g u n a k s n U n t u k :

1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.0101 H o n o r a r i u m P a n i t i a P e l a k s a n a K e g i a t a n 12.000.000.00 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00 Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan 120.1.20.03.16.07.5.2.10 LOL H o n o r a r l u m . T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n

-J a s a

- - • 9.600.000.00 - 9 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 Honorarium Tim' P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a

L2O.11O.03.16.O7.5.L1CI.O3. H o n o r a r i u m T i m P e m e r i k s a B a r a n g d a n J a s a

(8)

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berlcunng)

Penibahan

Setelah

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Va P e n j d a n n

1 2 3

4 5 6 7

L2O.I.20.D3.1C07.5.Z. l.OL Honorarium Non P N S 3 7 fiQO anr* no

zywvutsrponmkjihfecaZYVUTSPOMLKJICBA

99 .3 9 3 9 3 .9 3 9 3 9 3

,9193 37 finn floo nn

31.39393.939993,9999 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

L20.1.20.03.16.07.5.2.1.02.03. Upah T e n a g a Harian 37.500.000,00 37.500.000.00 0.00 0.00 Upeh Tenaga Harian

-120.1.20.03.16.07.5.2.2. _{B E L A N J A B A R A N G O A N J A S A} 1.732.500.000,00 1.732.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.01 _{Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor} 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 Dipeigunakan Untuk: 1.20.120.03.16.07.5.2.2,01.01 Belanja alat tulis kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 ' 0,00 0.00 Belartja alat tulis kantor I.M.120.03.16.07.5.2.2.0103. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijar, battery kering)

30.000.000,00 30.000.000,00 O.OQ 0.00 Belanja alat listrik dan elektronik (larr-pu pijar, battery kering) .

120.1.20.03.16.07.5.2.2.01.04. •

-R ^ T a n i i n^^rannkn10 1110 10 0 1 0 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l y r w ,

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

m a f A r a i I I 1 0L C I0 1 H a n h a n H a nnfi u a i i u d l U q lainnya

A "Jno nnn nn

XWVOMJICA

94.4.933.939393,9393 0.00 0.00 Belanja perangko, maierai dan benda pos lainnya

120.120.03.16.07.5.2.101.05. Beianja peralatan kebersihan dan bahan Xembersih

20.000.000.00 20.000.000.00 0,00 0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

L20.1.20.03.16.07.S.2.10I.09. Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan 10.000.000,00 10.000.900,00 0,00 0.00 Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan . 120.120.0116.07.54.10110. Belanja pengadaan blanko Cek/Gtro 500.000.00 500.000,00 0,00 0.00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

120.120.0116.07J4.101 _{Belanja Eahan/Materlal} . 105.400.D00.OO 105.400.000,01} 0,00 0,00 Diporgunakan Untuk: ' - • "

120.120.03.16.07.54.10101 Balanja bahan baku bangunan 87.500.000.00 87.500.000,00 0,00 0.00 Belanja bahan baku bangunan 120.120.03.16.07.5.110101 Belanja batian/blbit tanaman 2.500.000.00 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja bahan/bibit tanaman

120.120.03.16.07.5.2.102.07. Belanja Pakan Ternak 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 Gelanja Pakan Temak

120.1.20.03. IE.07.5.2.101 IG. Belanja Bingkai / Figura Lambang / Logo /Lukisan / Hiasan Dinding

7.0OC.OCO.OO 7.000.000,00

o

xwutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

.bo 0,00 Belanja Bingkai / Figura Lambang / l.ogo Aukisan /

Hiasan Dinding ' . i.4 U .4w4l/.VJrAO.Ut .3 .4.4.913. tseianja j a s a Kantor 39BXOu.DO0,uO i i n R A n n n n 4 A a XAA An A nn

398.400.000,00

D OD 0 00 Dipergunakan Untuk i '

1 7(11 ?n n7 Id (17 fi 7 7 ni ni

4.491' 4'49I'\J 3 . AOiU/.3.4.4.9931131. Belanja telepon

t A Af9n f9t\f9 f\n 74,400.000,00

t A Ann nnn nn 74.400.00U, 00

0 00 ' 93.9/99

0 00 Belanja telepon 4.499. 4.4J99.9 9 3 . 493.939 .3 .4.4.9 9 3 .9 9 4 . Belanja air , . - • - — - • 1Z.UUU.UUU,UU IZ.UUU.UUU.UU

120.120.03.16.07.54.103.01 R 0 l a n( a l l c f n f c

D e i a n j a i i 0 U i f i

180.000.000.00 180.000.000,00 0.00 0,00 Belarija listrik

120.120.0116.07.544.03.05. Belanja surat kabar/majalah 18.000.000,00 18.000.000.00 0.00 0.00 Belarija surat kabar/majalah UO. 1.20.03.16.07.544.03.06. _{Belanja kawat/faksimili/internet} 15.000.000,00 15.000.000.00 0,00 0,00 Belanja kawat/faksimili/intemet 120.1.20.03.16.07.54.10118. - Belanja J a s a Loundry • - • 15.000.000,00 15.000.000.00 o.od 0.00 Belanja Jasa Loundry

120.1.20.03.16.07.5.1103.21 Belanja J a s a Teknis 84.000.000,00 84.000.000.00 0,00 0,00 Belanja Jasa Teknis

120.1.20.03.16.07.5.1106. Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

' • :ftlicf...M L * — = 1' ' - • .ii.-i'.-i '

(9)

Nomor U rvt Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor U rvt Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Pervbaltan

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Va Penjelasan

1 1 3

4 5 6 7

L20.I.20.03.1S.07.5

.2.2.D6.0 L Belanja cetak 40.000.000,00

4 0.000.000,00 0.00 0 . 0 0 Belanja cetak

1.20.1.20.03.16,07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0.00 - Belanja Penggandaan

1.20.1.20.03.16.07.S.2.2.10. Belanja S e w a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

Belanja S e w a Dekorasi dan Perlengkapannya

1 ? fiDrt

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

o f \ n n n 7 1 nrtn nnn n n 0,00 0 X 0 Bp|;in[a Slpwi^ D^knrael H^n

P 0 H 0 n n l( a n 9 n n L# a

L/ 0 i a i i j a u d n f l , /0 n F U l da, U d l I tfSl I d

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

l U n c l i J a i II l y o 1.20.1.10.03.16.07.S.2.2.11. B e l a n j a Makanan dan Minuman - . • - AAt ? n n nnn nn 441./UU'UUur^U AA4 tnn nnn nn • OS 0, 0 0 Dipergunakan Untuk: . . •

5 7(1 1 7(1 m 1 fi n7 fi 7 7 11 (11 4'49J'4t4'J,9/Jr 'J.t'A' 4 4.99 4,

D alanla m a ta n a n Han minilnnan na ria n ocia n ja maxanan u a ii niinurnan n a n a n pegawai

R nnn nnn nn P nnn nnn nn 0 00 0 , 0 0 Beiania makanan difin mlniimnn h^irisn ndnnwal

0 0 1 0 . 11 P D i M i l 10 11 wai 1 11.11 l U l, loi 1 1 l o i l a l 1 U C U a VVa i

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu . 435.700.000.00 • 435.700.000,00 0.00 0, 0 0 Beianja makanan dun minuman tamu 1.2ai.2().03.16.07.5.2.2.12. _{Belanja P a k a i a n Dinas d a n Atributnya} 44.600.000,00 - 44.60C.000.CO 0 X 0 0X0 Dipergunakan Untuk: • •

-1.2D.1.20.G3.16.07.5.2.2.12.0 L Belanja Pakaian Dinas K D H dan XVKDH 28.300.000,00 28.800.000.00 0,00 0 , 0 0 Belanja Pakaian Dina-s KDH dan WKDH 1.20.1.20.C3.16.07.5.2.2.12.02. Eelanja Pakaian Sipil Harian ( P S H ) 15.800.000,00 1 5.800.000,00 . 0,00 b . b d Belanja Pakaian SipU Harian (PSH) 1.20.1.20.03.16 07.5.2.2.14. Belanja P a k a i a n k h u s u s dan harl-harl

tertentu

SO 650 000 DO SO 650 ODC DO 0,00 0, 0 0 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.C3.16.D7.5.2.2.14.01. Belanja pakaian K O R P R I 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 0 , 0 0 Belanja pakaian KORPRI

120.120.03.16.07.5.2.2.14.03. Beiania oakalan batik tradislonal U 0 i a il i s w a n cio,t waim t ia uiw iw. a a i

83.250.000.00 63.250.000,00 0,00 0 , 0 0 Belanja pakaian batik tradisional

1.20.1.20.03.16.07.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga . 5.400.000,00 5.400.000,00 0 . 0 0 0 , 0 0 Bslanja pakaian olahraga

120.12D.03.16.07.5.2.2.20. Belanja P e m e i i h a r a a n . 27.500.000,0 9 27. 5 0 0.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan Untuk;

120.120.03.16.07.5.2.2.20.06. Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 27. 5 0 0.000,00 n nn 0,00 ' n nn Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin 120.120.03.16.07.5.2.116. B e l a n j a R u m a h T a n g g a K e p a l a D a e r s h

dan W a k l l K e p a l a Daerah .

445.000.000,00 445.000.000, 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Dipergunakan Untuk r

120.1.20.03.16.07.5.2.126.01 Belanja Kesehatan Kepala Daerah d a n Wakil Kepala Daerah

1 2 5.000.000,00 1 2 5 . 0 0 0 X 0 0, 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Belanja Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

120.1.20.03.16.07.54.126.03. Belanja Kelengkapan dan Kebutuhan Harian R u m a h Tangga Kepala D a e r a h dan Wakil K e p a l a D a e r a h

-300.000.000.00 300X00.000.00 0 , 0 0 0 , 0 0 Belanja Ketengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan VWkil Kepala Daerah

120.120.03.16.C7.S.1126.04. _{Belanja S a r a n a dan Prasarana Kepala} Daerah d a n Wakil Kepala Daerah

20.000.000,00 20X00X00,00 0 , 0 0 0 , 0 0 Belanja Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan ^ k i l Kepala Daerah

(10)

355

Nomor Unit Uraian

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berkurang)

Penibahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

1 2 3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 6 7 yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA , t n

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

I t n n i tc m c t t t o m

J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0 X 0 J a s a Tenaga Ahli/InsbiAtur/NarasumDer 1.20.120.03.19. P R O G R A M P E M B I N A A N D A N

F A S I L I T A S I P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D E S A

213.250.000,00 213.250.000,00 0,00

1.20.120.03.19.04. _{E V A L U A S I A N G G A R A N P E N D A P A T A N}

DAN B E L A N J A D E S A ( A P B D E S )

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: kab. Pacitan

a t n 1 tn nt t o na c 7 1

1.20.1.20.0 J . 19.04.3.2.1 m" l A h t t • Fk f* A 1A f A I

B E L A N J A P E G A W A I . 6 0 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 60.575.000,00

fl ftfl A An a t n t t n nt an nA c t 1 n*

J.20.I.20.03.19.04.3.2.1.0X. _{Honorarium P N S} £ 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 56.800.000,00 n An

U,uU

« A An _{Dipergunakan Untuk ; . .'}

f t n f t n nt t o

XWVOMJICA

OA c t t nt nt

1.20.1.£O.U3il9.U4.3.2.1.0i.Ul. Hcnorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 6 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 6 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t fi t A An nunoraritjin r^an>ua r^eiaiiEana i^ egia ia n

1.20.1.20.03.19.04.5.11.03.01 Uang Lembur P N S 3 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 3.775.000,00 n n n U.UU A HA uang LemDur r i v o

a t n a t n nt t o OA C 11 '

120.1.2U.UJ. 19.04,3.2.2. _{B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A} 19.425.000,00 19.425.000,00 n n n 0,00 ' A An t t n 1 t t nt to OA K 11 nt

1.20.1.20.03.19. V4.3.2,2.01. _{Belanja B a t i a n P a k a l Habts Kantor} 2.197.000,00 2.197.000,00 A n n A AA Dipergunakan Untuk; ' - - ' . t t n t t n nt to nr fi 7 7 fit nt

1.20.1.2U.V3.19.04.3 .2.2. U l.U 1. Belanja alat tulis kantor • 2 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 . 2 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 ftaVsnfa nlnf frifie Iranfnr tfcid jija d ia l lu iia .

120.120.03.19.04.5.1106. _{Belanja C e t a k d a n P e n g g a n d a a n} 608.000,00 - 608.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.20.120.03.19.04.5.1106.01 _{Belanja Penggandaan} 6 0 8 . 0 0 0 . 0 0 6 0 8 . 0 0 0 , 0 0

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

0

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

,66 0,00 Belanja Penggandaan

120.120.03.19.04.5.1111 Belanja Makanan d a n Minuman 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk; - ~ . _

120.120.0119.04.S.1111D1 Belanja makanan dan minuman rapat 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7.500.000.00 0,00 0,00 Belanja makanan dsn ininuman rapat

120.1.20.03.19.04.5.1115. _{Belanja Perjalanan Dinas} S.120.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: - - .

120.120.03.19.04.54.115.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 9.120.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.21120.03.19.05. _{F A S I L I T A S I A D M I N I S T R A S l} P E M E R I N T A H A N D E S A

133.250.000.00 . . 1 3 3 . 2 5 0 X 0 0 , 0 0 0,00 . 0 , 0 0 LokasI Kegiatan; Kab. Pacitan

120.12D.03.19.05.5.11 _{B E L A N J A P E G A W A I} 48.600.000,00 4 8 . 6 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.120.0119.0S.S4.101 _{Honorarium P N S} 48.600.000,00 4 8 . 6 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Oipergunakan Untuk:

120.120.03.19.05.54.10101 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan} 4 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 . 6 0 0 X 0 0 . 0 0 0,00 0 X 0 _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan . _ .}

120.120.0119.05.5.11 B E L A N J A B A R A N G O A N J A S A 84.650.000,00 8 4 . 6 5 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.120.0119.05.54.101 _{Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor} 1.465.000,00 1.465.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

120.120.0119.05.5.110 1 0 1 Belanja alat tulis kantor 1.465.000,00 1 . 4 6 5 . 0 0 0 X 0 0.00 0 X 0 Belanja alat tulis kantor

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

r-^I-Xa-, ' :;f i t j n

SKFD/ Bc^'^n I sik a it :

1

2 .

(11)

356

Jumlah (Rp) Bertambah / (berfcurang)

No

zxwvutsronmlkjifedcaZXWVUTSQPOMLKJIHGFCBA

ftlQf

( Jf Ut U r a U n S c b c l u m P e n i b a h a n

SeteUh

Penibahan ( R p ) Pcnjelacan

1 2 4 5

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

6 7

1.2D.1.2D.03.19.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk r

1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.03.12. Belanja software 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Belanja software

1.20.1.20.03.19.D5.S.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 Beianja Penggandaan

1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 , 0X0 Dipergunakan Untuk: .

1.20.1.20.03.19.05.5.2-2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat • '

-1.20.1.20.03.19.05.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 7.125.000.00 ' 7.125.000.00 0.00 0,00 Belanja rnakanan dan minuman peserta

120.1.20.03.19.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 37.720.000.00 37.720X00,00 0X0 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.19.05.5.2-2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.320.000.00 34.320.000.00 0,00 0.00 Belanja perjalanan dinas daiam daerah

120.1.20.03.19.05.5.2-2.15.02. Belanja peqalanan dinas luar daerati 3.400.000,00 3.400.000.00 0,00 0X0 Eelanja perjalanan dinas luar daerah

120.120.03.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN r C r i v C n i / z ^ ^ l / f i * * • ^ i * m x u m a / v 3 r i KEBIJAKAN KDH

6,317X62.000,00 5X67.262XUfl,C0 50.000.000,00 0,94

' ' ' •

1.29.1.20.03.20.10. ' MONITORING DAN PENGENDAUAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

150.000.000,00 150.000X00,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

120.1.20.03.20.10.5.11 EELANJA PEGAWAI 12X00.000,00 1X300X00,00 0,00 0,00

L20.1.20.D3.20.10.S.1101 Honorarium PNS 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00 ^irtdn^i tnsVan 1 Infi iV *

u i p c r y u n a ' s a n u n i u K ,

120.1.20.03.20.10.5.2.10 101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan S.850.000,00 8.850.000,00 . - 0.00 . 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •

120.1.20.03.20.10.5.2.103. Uang Lembur 3.450.000,00 3.450X00,09 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

120.1.20.03.20.10.5.1103.01 Uang Lembur PNS 3.450.000,00 3.450.000X0 0,00 0,00 Uang Lembur PNS

120.1.20.03.20.10.5.11 BELANJA BARANG DAN JASA 137.700.000,00 137.700X00,00 0,00 0,00

12ai20.D120.10.5.1101 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.951.600,00 X951.600.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

12aL20.03.20.10.5.110101 Belanja alat tulis kantor 2.888.600,00 2.888.600,00 0X0 0X0 Belarija elat tulis kantor

120.1.20.03.20.10.5.2.2.0104. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

63.000,00 63.000,00 0,00 0X0 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

120.1.20.D3.20.IO.S.2.105. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36.000.000,00 36X00.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.120.03.20.10.S.1105.C3. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

peiumas

36.000.000.00 36.000.000,00 0X0 0X0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas -

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:;k d a

: < i a ' r

SKPD/ BcQicn Pc m ra k irsa

1

SKPD/ Bt rjk m Terkait: 1

2

(12)

-Ndtnor Unit UraUn

Jumlah (Rp) Bertambah / (bertcurang)

Ndtnor Unit UraUn Sebdurn

Perubahan

S e t e l a h

PentlHihan (Rp)

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

Va

P e n j d a s a n

J 2 a ₀

₀

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

1

f

L20.1.20.01Z0.10.S.Z2-C3. _{G e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n} 798.400,00 7 9 8 . 4 0 0 , 0 0 0,00 0,00 O i p e r g u n a k a n U n t u k : . .

120.1.2D.03.20.10.5.2.2.06.0 L B e l a n j a c e t a k 175.000.00 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 B e l a r j a cetak

1.20.1.20.03.20.10.5.Z2.O6.O2. G e l a n j a P e n g g a n d a a n 623.400.00 6 2 3 . 4 0 0 , 0 0 0,00 0.00 B e l a n j a P e n g g a n d a a n

L20.1.20.03.20.10.5.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 7.275.000,00 7 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

L20.1.20.03.20.10.S.2.Z.1L02. G e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u . m a n r a p a t 7.275.000,00 7 . 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0,00 B e l a n j a makanan d a n minuman rapat

L20.1.20.03.2D. 10.5.2.2.13. _{B e l a n j a P a k a i a n K e r j a} 5.000.000,00 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 . • . 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.20.1.20.03.20. IO.E.2.2. U.0 B e l a n j a p a k a i a n k e r j a l a p a n g a n . S.000.000,00 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0,00 . 0 . 0 0 B e l a n j a pakaian kerja I c p a n g s n

1.20.1.20.03.20.10.5.2.115. B e t a n j a P e r j a l a n a n D i n a s 67.675.000,00 6 7 . 6 7 5 X 0 0 . 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.1.20.03.20.10.5.1115.01 B e l a n j a p e r j a l a n a n d i n a s d a l a m d a e r a h 67.675.000.00 6 7 . 6 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0,00 0 X 0 B e l a n j a perjalanan d i n a s d a l a m daerah ' ,

120.1.20.33.20.10.5.1121 B e l a n j a J a s a P r o f e s l 18.000.000,00 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k : /

120.I.20.03.20.I0.5.2.128.01 J a s a T e n a g a A h l i / l n s t r u k t u r / N a r a s u m b e r m (inn nnn nn

I O . U l / U . l / u U , U L /

4tt nnn nnn nn 0,00 0,00 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Naresumber

1.20.120.03.20.11. P F M I N R t f A T A M F V A I IIA<!I D A M P E L A P O R A N P E L A K S A N A A N P E M B A N G U N A N

a n nnn nnn on

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFDCBA

0 V. U U U . u U l l, W 0

• - •

AO 000 000 on - 0,00 - 0,00 L o k a s i K e g i a t a n ; K a b , P a c i l a n

120.120.G3.20.llS.il B E L A N J A P E G A W A I . 20.000.000,00 2 0 X 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

120.1.20.03.20.115.1101 H o n o r a r i u m P N S 14.000.000,00 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 0,00 . 0,00 Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.20.115.2.10101 H o n o r a r i u m P a n i t i a P e l a k s a n a K e g i a t a n - 13.200.000,00 1 3 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 X 0 0.00 Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan

120.1.20.03.20.115.110102. H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n G a r a n g d a n J a s a

. . 600.000,00 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Honorarium Tim P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a

120.120.03.20.115.1101 U a n g L e m b u r 6.000.000,00 6 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.1.20.03.20.115.1103.01 U a n g L e m b u r P N S 6.000.000,00 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 . 0,00 U a n g Lembur P N S • .

120.120.0120.115.11 B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 20.000.000,00 2 0 . 0 0 0 X 0 0 . 0 0 0,00 0,00

12O.120.O3.2ailS.1101 B e l a n j a B a h a n P a k a l H a b i s K a n t o r X 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 X4SO.OOO,00 O.00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

120.1.20.03.20.115.110101 B e l a n j a a l a t tulis k a n t o r 2.402.000.00 2 . 4 0 2 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

120.120.0120.1154.10104. B e l a n j a p e r a n g k o , m a t e r a i d a n b e n d a p o s . l a i n n y a

. . . 7 8 . 0 0 0 . 0 0 7 8 X 0 0 , 0 0 o.oo 0,00 - Belanja perangko, materai d a n benda p o s lainnya'

120.120.03.20.115.1106. G e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 5 . 6 9 5 X 0 0 , 0 0 6 . 6 9 5 X 0 0 , 0 0 0.00 0 X 0 Dipergunakan U n t u k :

(13)

358

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berfcurang)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 2 3

4 5 6 7

120.1.20.03.20.11.5.2.106.02.

Belanja Penggandaan

595.000,00 595.000,00 0.00 0.00

Belanja Penggandaan

120.1.20.03.20.115.111 L

Belanja Makanan dan Minuman

G.525.0C0.00 6.525.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Unluk;

1.20.1.20.03.20.115.1111.01

Belanja makanan dan minuman rapat

6.525.000,00 6.525.000.00 0.00 0 X 0

120.1.20.03.20.115.1115.

Betanja Perjalanan Dtnas

5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

120.1.20.03.20.11.5.2.115.01

Belanja perjalanan dinas luar daerah

S . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 C 5 . 3 0 0 0 0 0 . 0 0 0.00 0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

120.12C.03.20.I1

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.20.1.20.03.20.12.5.2.1 '

nPLAMJA PEGAWAI

14

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

2C0 000 00 14 7nil 0(1(1 0(1

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

1 a.^U v.U U U, U V

• 0,00 0,00

I.2C.120.03.20.115.1101 M^n firs

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r i i i f T i P M ^ |1W*W9( 6 ^6 6 1 1 ITW

9.600.000,00 9.600.000,09 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

12C.1.20.C3.20.115.110101.

Honorarium Panrtia Pelaksana Kegialan

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0 X 0

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

120.120.03.20.115.1103.

Uang Lembur

' 4.600.000.00 4.600.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Unluk:

12C.120.03.2IX l l S . l 1.03.01

Uang Lembur PNS

4.600.000,00 4.600.000,00 0.00 0 X 0

Uang Lembur P N S

L2ai.23.03.20.115.11

BELANJA SARANG DAN JASA

35.800.000,00 . 35.800.000,00 0,00

'6,00

120.1.20.03.20.115.1101

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

6.833.500,00 6.833.500,00 0,00 0,00

Dipeigunakan Untuk:

120.120.03.20.115.110101

Belanja alat tulis kantor

S . 7 8 5 . 5 0 0 , 0 0 6.785.500.00 " 0,00 0 X 0

Belanja alat tulis kantor

120.120.03.20.1154.101.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos

-la in n u a

l a i n i l y a

48.000.00 48.000.00 0 X 0 0,00

Belanja perangko, mateiBi dan benda pos lainnya

120.120.03.20.1154.106.

Belanja Cetak dan Penggandaan

13.604.000,00 13.604.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk: . - "

120.120.D3.2D.11S 1 1 0 6 . 0 1

Belanja cetak

12.940.000.00 12.940.000,00 0,00 0,00

Belanja cetak

120.120.03.2D.11S.110G.C1

Belanja Penggandaan

664.000,00 664.000,00 0.00 0.00

Belanja Penggandaan

120.120.03.2a 1 1 5 4 . 1 1 1

Belanja Makanan dan Minuman

6 X 6 2 X 0 0, 0 0 - 6,56X500,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk": '

1 2 0 . 1 4 0 . 0 3 4 a i l S . 1 1 1 1 0 1

6.582.500,00 6 . 5 6 X 5 0 0,00 0.00 0,00

120.120.03.20.1154.115.

Belanja Perjalanan Dinas

8.800.000.00 8.800.000,00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

i2 O . i2 a o3 . 2 a ilS. l l 15.01

8.800.000.00 8.800.000,00 0.00 0,00

120.120.03.20.13.

PEMBINAAN UKS- -

40.000.000,00 40:000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1 2 0 . U a 0 3 . 2 0 . U . 5 4 . 1

BELANJA PEGAWAI

3.325.000,00 3X25.000,00 0,00 0,00

120.120333.20.13.5.1101

Honorarium PNS

3 X 2 5 X 0 0 , 0 0 3X25.000.00 0,00 0,00

Dipergunakan Untuk:

SKPD/ Ssgisri Psnirakarsa

SKPD/ Banian Terkait:

1.

(14)

Jumlah (Rp) Bertambah / (tkerVurang)

Nomor Unit

zyxwvutsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

Unlan Sebelum

D r t n

i t\Jh h

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

K H

Setelati

Perubahan (Rp) Va Penjelasan

'

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPOMLKJIHGFDCBA

2 3 4 s 6 7

L 2 0 . 1 . 2 0 . l > 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 .t. 0 1 . 0 1 . Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 0.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 2 . Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

75.000,00 75.000.00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 . 1 0 1 . 0 3 . Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

50.000,00 50.000.00 . 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 1 2 0 . 1 3 . 5 . 2 . 2 . B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 36.675.000,00 36.675.000.00 0,00 0,00

1 2 0 . 1 . 2 0 . 0 1 2 0 . 1 3 . 5 4 . 2 . 0 1 B e l a n j a B a h a n Pakai Habis Kantor 732.000,00 73X000,00 0,00 0,00 Diperguriakan Untuk: i : 0 . t . 2 0 . 0 1 1 ' l l 3 . 5 . 2 - L 0 1 0 1 Betanja alat tulis kantor . 732.000.00 732.000.00 0,0(7 0,00 Belanja alat tulis kantor 1 . 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 -5 . 2 . 2 . 0 5 . B e l a n j a Perawatan Kenda.raan Bermotor 600.000,00 600.000,00 0,00 . 0,00 Dipergunakan Untuk: , 1 . Z 0 . I . 2 O . C 3 . 2 O . U . 5 . 2 . 1 0 5 . 0 3 . Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan

peiumas

600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiumas

1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . S . 1 1 0 S . B e l a n j a C e t a k dan Penggandaan 1.793.000,00 . 1.793.000,00 0,00 - , . 0,00 Dipergunakan UntuK: • 1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 1 1 0 6 . 0 1

1 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 2 . 2 . 1 0 . B e l a n j a S e w a Perlengkapan dan P e r a l a t a n Kantor

I.COO.000,00 . 1X00.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 , 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 1 1 1 0 . 0 7 . Relania S e w a Sound Svstem

L ' d O I ' J — . W W / 0 W W W I 1 0 W J 0 / 0 I I .

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 - 0.00 Belanja Sevtra Sound System 1 2 0 1 2 0 0 3 2 0 1 3 5 1 1 1 1

4.4i3'V3'rv.n.J.A.0 .*4 .

R o l a n l a MAlranan dan Miniitnan

W 0 / 0 . ' j 0 / • i 0 ^ 0 t i 0 i * w a l l n. i i i 0 i i i 0 i i

11.700.000,00 11.700.000,00 0X0 0,00 Dipergunakan Untuk:

-1 . 2 0 . -1 2 0 . 0 3 . 2 0 . -1 3 . 5 . -1 -1 -1 -1 0 6 . Beianja makanan dan minuman peserta T I . / U U . U U U i U U ' 4 4 7(1 (1 nnn nn • 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1 2 0 . 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 3 . 5 . 1 1 1 5 . B e l a n j a Perjalanan Dinas IS.600.000,00 18.600X00,00 - 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1 2 0 1 2 0 0 3 . 2 0 . 1 3 5 1 1 1 5 0 1 1.493.4.433.933.433. 43.3.4.*.*3.vm.

Belanja peijalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 15.000.000.00 0.00 0.00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 1 7 0 t 2(1 m 2 0 1 1 5 3 1 1 5 0 1

4.49' 14.493.933. 443. 43. J i • i • . 43.^*. Rf-Iania neriatanan dinas luar daerah

^ d 0 iJ j a w d i a i c i i i 0 i i W I I I 0 W 1 U 0 1 W B V I 0 . I

3.600.000,00 3.600.000.00 0.00 0,00 _{Belanja perjalanan dinas luar daerah} 1 T n 1 7(1 n i 7 0 1 1 5 7 1 2 f L . _

zyxwvutsronmlkjihgfedcaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

4.49t. 4.493.933.494. 4J. 3.4.4.4a. t l A l a n l : f t tftfin Pmfnd D V I a l l J a .309344

XWVOMJICA

4^ 493X4334

... _ * 4k ^ -«k H m j h A A A A r t 2.250.000,00

* i Ten nnn n n

2.250.000,00 fl nn v,uu 43,9393 _{Dipergunakan Untuk:}

1 2 0 . 1 4 0 X 3 . 2 0 . 1 1 5 4 4 . 2 8 . 0 1 J a s a T e n a g a Ahli/lnstruktur/Narasumber 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 Jafia T a n a n a A h l l / l n e f n t l r t i i r / K l a r a e i i m h a / 944434M 4 0 1 l a ^ a r u i i H i i 9094 u i l k U I ' H a i a a u i n o e i 1 . 2 0 . 1 2 0 . 0 3 . 2 0 . 1 4 . P E L A Y A N A N K E P R O T O K O L A N 154.96X000,00 154.962X00,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

0,00 0,00

1 4 0 . 1 2 0 . 0 1 2 0 . 1 4 . 5 4 . 1 0 1 ' Honorarium P N S 6.100.000,00 5.100X00,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1 2 0 . 1 2 0 . 0 1 2 0 . 1 4 . 5 . 1 1 0 1 0 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan 5.100.000,00 5.100.000.00 0.00 0,00 Honorarium Parutia Pelaksana Kegiatan 1 2 0 . 1 2 0 . 0 1 2 0 . 1 4 . 5 4 . 1 0 1 U a n g L e m b u r 33X00.000,00 33.400X00X0 0,00 0X0 Oipergunakan Untuk:

359

"TTiTrrr^TdTRT

Sekda

SKPD/ i i i ^ i a n Pemrakarsa

SKFLV Bjgia n Terkait:

1

yxwvutsrponmlkjifedcaZXWVUTSRQOMLKJIHFDCA

2 •

5.

(15)

360

2uiT)I«h (Rp) Bertambah / (berfcurang)

npmor i / ™ t Sebelum

Peru be hen

Setelah

%

penjelasan

1 2 3

zxwutsrponmljihgfecaZXWVUTSQPONMLKJIHGFEDCBA

«

5 6 7