PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

23 Nopember 2016 :

Tanggal

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1.08.03 Dinas Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 1.08.03.01 Dinas Kebersihan

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 27.500.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 4 27.500.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.500.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 4.1 27.500.000.000,00 0,00 0,00

Hasil Retribusi Daerah 27.500.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 4.1.2 27.500.000.000,00 0,00 0,00

27.500.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 4.1.2.01 27.500.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 27.500.000.000,00 Perda No. 10 Tahun 2012

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 4.1.2.01.02 27.500.000.000,00 0,00 0,00

Pelayanan Kebersihan dan Pengangkutan Sampah

1 Tahun x 27.500.000.000,00 = 27.500.000.000,00

BELANJA 175.081.881.499,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5 175.785.193.834,00 (703.312.335,00) (0,40)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.110.698.500,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1 22.184.684.500,00 (73.986.000,00) (0,33) 22.110.698.500,00

Non Kegiatan

1.08 . 1.08.03 . 00.00 22.184.684.500,00 (73.986.000,00) (0,33)

Sumber Dana :

Belanja Pegawai 22.110.698.500,00 1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1 22.184.684.500,00 (73.986.000,00) (0,33) 14.204.231.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01 14.204.231.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.489.533.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01 10.489.533.000,00 0,00 0,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 10.489.533.000,00 = 10.489.533.000,00 Tunjangan Keluarga 1.291.843.000,00 1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02 1.291.843.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 1.291.843.000,00 = 1.291.843.000,00 Tunjangan Jabatan 278.708.000,00 1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03 278.708.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 278.708.000,00 = 278.708.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 610.051.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05 610.051.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 610.051.000,00 = 610.051.000,00 Tunjangan Beras 908.994.000,00 1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06 908.994.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 908.994.000,00 = 908.994.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 178.218.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07 204.787.000,00 (26.569.000,00) (12,97) Tunjangan PPh 1 Tahun x 178.218.000,00 = 178.218.000,00 Pembulatan Gaji 500.000,00 1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08 500.000,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 368.790.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09 368.790.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

1 Tahun x 368.790.000,00 = 368.790.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 77.594.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22 51.025.000,00 26.569.000,00 52,07

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)

1 Tahun x 77.594.000,00 = 77.594.000,00 6.531.467.500,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.02 6.605.453.500,00 (73.986.000,00) (1,12)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.920.687.500,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01 5.990.503.500,00 (69.816.000,00) (1,17)

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1 Tahun x 5.920.687.500,00 = 5.920.687.500,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

610.780.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.02.06 614.950.000,00 (4.170.000,00) (0,68)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 610.780.000,00 = 610.780.000,00

1.375.000.000,00 Insentif Pajak dan Retribusi Daerah

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.05 1.375.000.000,00 0,00 0,00

Insentif Retribusi Daerah 1.375.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 00.00 . 5.1.1.05.02 1.375.000.000,00 0,00 0,00

Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x 1.375.000.000,00 = 1.375.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 152.971.182.999,00

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2 153.600.509.334,00 (629.326.335,00) (0,41)

1.627.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.03 . 01 1.397.250.000,00 230.000.000,00 16,46

287.250.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.08 . 1.08.03 . 01.02 287.250.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Barang dan Jasa 287.250.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2.2 287.250.000,00 0,00 0,00

287.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2.2.03 287.250.000,00 0,00 0,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Telepon 17.250.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01 17.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Pembayaran Telepon Biaya Pembayaran Telepon

1 Tahun x 17.250.000,00 = 17.250.000,00

Belanja Air 120.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02 120.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pembayaran Air Biaya Pembayaran Air

1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Listrik 150.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pembayaran Listrik Biaya Pembayaran Listrik

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

170.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.08 . 1.08.03 . 01.10 170.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 01.10 . 5.2.2 170.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.08 . 1.08.03 . 01.10 . 5.2.2.01 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 170.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01 170.000.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK administrasi kantor Biaya Belanja ATK administrasi kantor

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja ATK pengadaan barang/ jasa Biaya Belanja ATK pengadaan barang/ jasa

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 535.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.08 . 1.08.03 . 01.11 355.000.000,00 180.000.000,00 50,70

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 01.11 . 5.2.2 355.000.000,00 180.000.000,00 50,70

535.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.08 . 1.08.03 . 01.11 . 5.2.2.06 355.000.000,00 180.000.000,00 50,70

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 535.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.11 . 5.2.2.06.07 355.000.000,00 180.000.000,00 50,70

Belanja cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah

Biaya Belanja cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah Januari s/d Desember 2016

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja cetak blanko, buku, kartu, formulir,dll Biaya Belanja cetak blanko, buku, kartu, formulir,dll

1 Tahun x 115.000.000,00 = 115.000.000,00

Belanja fotocopy laporan Biaya Belanja fotocopy laporan Belanja penggandaan dokumen untuk pengadaan barang/ jasa

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Biaya penggandaan dokumen untuk pengadaan barang/ jasa

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja penambahan cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah

Biaya penambahan cetak blanko rekening/ karcis retribusi sampah

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

50.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.08 . 1.08.03 . 01.12 0,00 50.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 01.12 . 5.2.2 0,00 50.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 01.12 . 5.2.2.01 0,00 50.000.000,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

50.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03 0,00 50.000.000,00 0,00

Belanja alat-alat listrik kantor (bola lampu, kabel dan alat kelistrikan lainnya)

Biaya alat-alat listrik kantor (bola lampu, kabel dan alat kelistrikan lainnya)

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

50.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.08 . 1.08.03 . 01.17 50.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 01.17 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.08 . 1.08.03 . 01.17 . 5.2.2.11 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja makan dan minum rapat Biaya makan dan minum rapat

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja makan dan minum tamu Biaya makan dan minum tamu

1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 300.000.000,00

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa

1.08 . 1.08.03 . 01.21 300.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 300.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.21 . 5.2.1 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Honorarium PNS

1.08 . 1.08.03 . 01.21 . 5.2.1.01 300.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.21 . 5.2.1.01.02 145.000.000,00 155.000.000,00 106,90

Belanja honor team pengadaan barang/ jasa (Pejabat Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan team pengadaan lainnya)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00

1.08 . 1.08.03 . 01.21 . 5.2.1.01.03 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

Belanja honorarium PPTK Biaya honorarium PPTK Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan

Jasa 0,00 1.08 . 1.08.03 . 01.21 . 5.2.1.01.06 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00) Belanja honorarium PPHP Biaya honorarium PPHP 235.000.000,00

Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor

1.08 . 1.08.03 . 01.24 235.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 01.24 . 5.2.2 235.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 01.24 . 5.2.2.01 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

55.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.24 . 5.2.2.01.05 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor

Biaya Belanja penyediaan peralatan dan bahan pembersih kantor

1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 180.000.000,00

Belanja Bahan/Material

1.08 . 1.08.03 . 01.24 . 5.2.2.02 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 180.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 01.24 . 5.2.2.02.05 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan pestisida penghilang bau dan lalat untuk TPA dan TPS

Biaya Belanja pengadaan pestisida penghilang bau dan lalat untuk TPA dan TPS

1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00

8.424.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.08 . 1.08.03 . 02 7.675.000.000,00 749.000.000,00 9,76

675.000.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.08 . 1.08.03 . 02.05 675.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 675.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.05 . 5.2.3 675.000.000,00 0,00 0,00

306.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Angkutan Darat Bermotor

1.08 . 1.08.03 . 02.05 . 5.2.3.17 306.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

306.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.05 . 5.2.3.17.05 306.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan Mini Trail untuk petugas TPA

Biaya Belanja Pengadaan Mini Trail untuk petugas TPA

1 Kegiatan x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja Pengadaan Sepeda Motor untuk becak sampah

Biaya Pengadaan Sepeda Motor untuk becak sampah

(6)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 231.500.000,00 = 231.500.000,00

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

1.08 . 1.08.03 . 02.05 . 5.2.3.18 368.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

368.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.05 . 5.2.3.18.01 368.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan bak becak sampah Biaya pengadaan bak becak sampah 1 Kegiatan x 368.500.000,00 = 368.500.000,00

50.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.07 121.000.000,00 (71.000.000,00) (58,68)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 50.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3 121.000.000,00 (71.000.000,00) (58,68)

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Bengkel Bermesin

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.22 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi

0,00

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.22.01 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)

Belanja pengadaan Mesin Las Biaya pengadaan Mesin Las 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.27 41.000.000,00 (41.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)

0,00

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.27.03 41.000.000,00 (41.000.000,00) (100,00)

Belanja pengadaan Mesin Foto Copy Biaya pengadaan Mesin Foto Copy 50.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.28 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 50.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 02.07 . 5.2.3.28.04 50.000.000,00 0,00 0,00 Belanja pengadaan AC Biaya pengadaan AC 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 485.500.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.09 460.500.000,00 25.000.000,00 5,43

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 485.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3 460.500.000,00 25.000.000,00 5,43

Alat Kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.27 24.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

24.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.27.05 24.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pengaadaan Alat Detektor Uang Palsu Biaya pengaadaan Alat Detektor Uang Palsu 1 Kegiatan x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja pengadaan Alat Penghancur Kertas

(7)

1 2 3 4 5 6 7

Biaya pengadaan Alat Penghancur Kertas 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Komputer

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.29 161.000.000,00 10.000.000,00 6,21

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

140.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02 140.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan Komputer/ PC Biaya pengadaan Komputer/ PC 1 Kegiatan x 90.000.000,00 = 90.000.000,00

Belanja pengadaan Lap Top Biaya pengadaan Lap Top

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

31.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05 21.000.000,00 10.000.000,00 47,62

Belanja pengadaan Printer Biaya pengadaan Printer

1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja pengadaan UPS

Biaya pengadaan UPS 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja penambahan pengadaan printer Biaya penambahan pengadaan printer

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Alat Studio

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.31 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

15.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.31.01 0,00 15.000.000,00 0,00

Belanja pengadan Proyektor Biaya pengadan Proyektor

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Alat Komunikasi

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.32 275.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

275.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.09 . 5.2.3.32.01 275.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan Handy Talky (HT) Biaya pengadaan Handy Talky (HT) 1 Kegiatan x 275.000.000,00 = 275.000.000,00

368.500.000,00

Pengadaan mebeleur

1.08 . 1.08.03 . 02.10 368.500.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 368.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.10 . 5.2.3 368.500.000,00 0,00 0,00

Alat Kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.10 . 5.2.3.27 200.500.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

200.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.10 . 5.2.3.27.04 200.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan Lemari Besi Biaya pengadaan Lemari Besi

1 Kegiatan x 40.500.000,00 = 40.500.000,00

Belanja pengadaan Filling Kabinet Biaya pengadaan Filling Kabinet 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja pengadaan rak arsip buku Biaya pengadaan rak arsip buku 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja pengadaan rak sparepart Biaya pengadaan rak sparepart 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Alat Rumah Tangga

1.08 . 1.08.03 . 02.10 . 5.2.3.28 168.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

168.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.10 . 5.2.3.28.01 168.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan Sofa Biaya pengadaan Sofa

1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja pengadaan Kursi Rapat

Biaya pengadaan Kursi Rapat 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja pengadaan Meja 1/2 biro Biaya pengadaan Meja 1/2 biro

1 Kegiatan x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

525.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.22 250.000.000,00 275.000.000,00 110,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2 250.000.000,00 275.000.000,00 110,00

470.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2.20 250.000.000,00 220.000.000,00 88,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 470.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2.20.04 250.000.000,00 220.000.000,00 88,00

Belanja pemeliharaan gedung kantor dhi : pemeliharaan aula/ gudang lama dan pembuatan kamar mandi

Biaya pemeliharaan gedung kantor dhi : pemeliharaan aula/ gudang lama dan pembuatan kamar mandi

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja pemeliharaan loket timbangan TPA Terjun

Biaya pemeliharaan loket timbangan TPA Terjun

(9)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun

Biaya pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

55.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2.21 0,00 55.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 30.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2.21.02 0,00 30.000.000,00 0,00

Biaya jasa konsultan perencanaan pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 25.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.22 . 5.2.2.21.03 0,00 25.000.000,00 0,00

Biaya Jasa Konsultan Pengawas pemeliharaan/ renovasi TPA Terjun

1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

5.890.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.08 . 1.08.03 . 02.24 5.400.000.000,00 490.000.000,00 9,07

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Barang dan Jasa 5.890.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2 5.400.000.000,00 490.000.000,00 9,07

2.800.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2.05 3.000.000.000,00 (200.000.000,00) (6,67)

Belanja Jasa Service 0,00

1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00)

Belanja jasa service truck Biaya jasa service truck

Belanja Penggantian Suku Cadang 2.800.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02 2.800.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan ban Biaya pengadaan ban

1 Tahun x 2.800.000.000,00 = 2.800.000.000,00 3.090.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2.20 2.400.000.000,00 690.000.000,00 28,75 Belanja Pemeliharaan 3.090.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 02.24 . 5.2.2.20.01 2.400.000.000,00 690.000.000,00 28,75

Belanja pemeliharaan alat berat Biaya pemeliharaan alat berat

1 Tahun x 1.250.000.000,00 = 1.250.000.000,00

Belanja pemeliharaan armada pengangkut sampah

Biaya pemeliharaan armada pengangkut sampah

1 Tahun x 1.830.000.000,00 = 1.830.000.000,00

Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jenis mini bus

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jenis mini bus

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 315.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.26 350.000.000,00 (35.000.000,00) (10,00)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 02.26 . 5.2.2 350.000.000,00 (35.000.000,00) (10,00)

17.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.08 . 1.08.03 . 02.26 . 5.2.2.07 25.000.000,00 (7.500.000,00) (30,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.26 . 5.2.2.07.02 25.000.000,00 (7.500.000,00) (30,00)

Belanja sewa tanah tower repeater Biaya sewa tanah tower repeater

1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 297.500.000,00

Belanja Pemeliharaan

1.08 . 1.08.03 . 02.26 . 5.2.2.20 325.000.000,00 (27.500.000,00) (8,46)

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 297.500.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.26 . 5.2.2.20.07 325.000.000,00 (27.500.000,00) (8,46)

Belanja pemeliharaan komputer, laptop dan printer

Biaya pemeliharaan komputer, laptop dan printer 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja pemeliharaan CCTV Biaya pemeliharaan CCTV 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja pemeliharaan HT Biaya pemeliharaan HT 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pemeliharaan dan pembayaran jaringan internet

Biaya pemeliharaan dan pembayaran jaringan internet

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pemeliharaan AC

1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja pemeliharaan repeater

Biaya pemeliharaan repeater 15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.08 . 1.08.03 . 02.28 50.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 02.28 . 5.2.2 50.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00)

15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.08 . 1.08.03 . 02.28 . 5.2.2.20 50.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00)

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 15.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.28 . 5.2.2.20.05 50.000.000,00 (35.000.000,00) (70,00)

Belanja pemeliharaan alat-alat kantor 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

100.000.000,00

Pembangunan dan Perluasan Rumah Kompos

1.08 . 1.08.03 . 02.75 0,00 100.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 100.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.75 . 5.2.3 0,00 100.000.000,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 7 100.000.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.08 . 1.08.03 . 02.75 . 5.2.3.49 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

100.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 02.75 . 5.2.3.49.01 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja pembangunan rumah kompos di TPA Biaya pembangunan rumah kompos di TPA

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja perluasan rumah kompos di DKKM Biaya perluasan rumah kompos di DKKM

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

2.500.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur

1.08 . 1.08.03 . 03 2.696.464.000,00 (196.464.000,00) (7,29)

2.408.864.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

1.08 . 1.08.03 . 03.02 2.696.464.000,00 (287.600.000,00) (10,67)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 03.02 . 5.2.2 2.696.464.000,00 (287.600.000,00) (10,67)

2.408.864.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.08 . 1.08.03 . 03.02 . 5.2.2.12 2.589.464.000,00 (180.600.000,00) (6,97)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.408.864.000,00

1.08 . 1.08.03 . 03.02 . 5.2.2.12.04 2.589.464.000,00 (180.600.000,00) (6,97)

Belanja pakaian dinas THL dan perlengkapannya

Biaya Belanja pakaian dinas THL dan perlengkapannya

1 Kegiatan x 2.408.864.000,00 = 2.408.864.000,00

Belanja PDH PNS dan perlengkapannya Biaya Belanja PDH PNS dan perlengkapannya 0,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.08 . 1.08.03 . 03.02 . 5.2.2.14 107.000.000,00 (107.000.000,00) (100,00)

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 0,00

1.08 . 1.08.03 . 03.02 . 5.2.2.14.06 107.000.000,00 (107.000.000,00) (100,00)

Belanja pengadaan baju batik Biaya Belanja pengadaan baju batik Belanja pengadaan pakaian olah raga Biaya pengadaan pakaian olah raga 91.136.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.08 . 1.08.03 . 03.05 0,00 91.136.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 03.05 . 5.2.2 0,00 91.136.000,00 0,00

91.136.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.08 . 1.08.03 . 03.05 . 5.2.2.14 0,00 91.136.000,00 0,00

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 91.136.000,00

1.08 . 1.08.03 . 03.05 . 5.2.2.14.06 0,00 91.136.000,00 0,00

Belanja pengadaan baju batik Biaya Belanja pengadaan baju batik

1 Kegiatan x 58.136.000,00 = 58.136.000,00

Belanja pengadaan pakaian olah raga Biaya pengadaan pakaian olah raga

(12)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.08 . 1.08.03 . 06 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

0,00

Pengembangan Kinerja Bank Sampah dan

Rumah Kompos

1.08 . 1.08.03 . 06.10 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Barang dan Jasa 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2 150.000.000,00 (150.000.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.01 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.01.01 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja ATK Biaya Belanja ATK 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.06 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.06.07 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja cetakan dan penggandaan Biaya Belanja cetakan dan penggandaan 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.07 55.000.000,00 (55.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.07.02 55.000.000,00 (55.000.000,00) (100,00)

Belanja sewa gedung/ tempat 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.10 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.10.07 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja sewa sound system Biaya sewa sound system 0,00

Belanja Jasa Konsultansi

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.21 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.21.05 15.000.000,00 (15.000.000,00) (100,00)

Belanja narasumber Biaya narasumber 0,00

Belanja Pengganti Transport

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.23 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja transport peserta 0,00

1.08 . 1.08.03 . 06.10 . 5.2.2.23.01 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00)

Belanja transportasi peserta Biaya transportasi peserta 140.124.265.714,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15 141.666.795.334,00 (1.542.529.620,00) (1,09)

977.000.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15.04 912.000.000,00 65.000.000,00 7,13

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2 912.000.000,00 65.000.000,00 7,13

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2.01 512.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

512.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2.01.03 512.000.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja pengadaan battery

Biaya Belanja pengadaan battery 1 Tahun x 512.000.000,00 = 512.000.000,00

465.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2.02 400.000.000,00 65.000.000,00 16,25

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 265.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2.02.08 200.000.000,00 65.000.000,00 32,50

Belanja pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan

Biaya Belanja pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja penambahan pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan

Biaya penambahan pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan

1 Kegiatan x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

Belanja Besi 200.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.04 . 5.2.2.02.16 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan besi Biaya Belanja pengadaan besi

1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

175.000.000,00

Penghijauan TPA

1.08 . 1.08.03 . 15.13 175.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.13 . 5.2.2 175.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.13 . 5.2.2.02 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan/Bibit Tanaman 175.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.13 . 5.2.2.02.02 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja penanaman pohon untuk penghijauan di TPA

Biaya Belanja penanaman pohon untuk penghijauan di TPA

1 Kegiatan x 175.000.000,00 = 175.000.000,00

1.351.000.000,00

Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah

1.08 . 1.08.03 . 15.14 1.301.000.000,00 50.000.000,00 3,84

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.14 . 5.2.2 1.301.000.000,00 50.000.000,00 3,84

1.351.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.08 . 1.08.03 . 15.14 . 5.2.2.02 1.301.000.000,00 50.000.000,00 3,84

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 1.351.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.14 . 5.2.2.02.08 1.301.000.000,00 50.000.000,00 3,84

Belanja Pengadaan peralatan kerja untuk penunjang kerja petugas kebersihan

Biaya Belanja Pengadaan peralatan kerja untuk penunjang kerja petugas kebersihan

1 Tahun x 1.101.000.000,00 = 1.101.000.000,00

Belanja pengaduan sapu lidi Biaya Belanja pengaduan sapu lidi

(14)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

Belanja pengadaan peralatan keselamatan kerja petugas bestari sungai

Biaya pengadaan peralatan keselamatan kerja petugas bestari sungai

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

7.950.000.000,00

Pengadaan Road Sweeper

1.08 . 1.08.03 . 15.15 7.950.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 7.950.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.15 . 5.2.3 7.950.000.000,00 0,00 0,00

7.950.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat-alat Bantu

1.08 . 1.08.03 . 15.15 . 5.2.3.16 7.950.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

7.950.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.15 . 5.2.3.16.07 7.950.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan road sweeper 5 m3 Biaya Belanja Pengadaan road sweeper 5 m3

1 Kegiatan x 5.150.000.000,00 = 5.150.000.000,00

Belanja Pengadaan road sweeper 2,5 m3 Biaya Belanja Pengadaan road sweeper 2,5 m3

1 Kegiatan x 2.800.000.000,00 = 2.800.000.000,00

4.090.000.000,00

Pembangunan Jalan Operasional dan Drainase

Saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun

1.08 . 1.08.03 . 15.16 4.090.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.2 180.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.2.21 180.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.2.21.02 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan perencana pembangunan jalan operasional di TPA

Biaya jasa konsultan perencana pembangunan jalan operasional di TPA

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja jasa konsultan perencana pembangunan drainase saluran limbah di TPA

Biaya jasa konsultan perencana pembangunan drainase saluran limbah di TPA

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.2.21.03 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan jalan operasional di TPA

Biaya Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan jalan operasional di TPA

1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan drainase saluran limbah di TPA

Biaya jasa konsultan pengawas pembangunan drainase saluran limbah di TPA

1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Modal 3.910.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.3 3.910.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Jalan

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.3.59 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

2.000.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.3.59.03 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pembangunan jalan operasional di TPA Biaya pembangunan jalan operasional di TPA

1 Kegiatan x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

1.910.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.3.67 1.910.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

1.910.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.16 . 5.2.3.67.03 1.910.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pembangunan drainase saluran limbah di TPA

Biaya pembangunan drainase saluran limbah di TPA

1 Kegiatan x 1.910.000.000,00 = 1.910.000.000,00

400.000.000,00

Pengadaan Truck Tangki Air

1.08 . 1.08.03 . 15.17 400.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 400.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.17 . 5.2.3 400.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.17 . 5.2.3.17 400.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

400.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.17 . 5.2.3.17.04 400.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan trcuk tangki air Biaya Belanja Pengadaan trcuk tangki air

1 Kegiatan x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

355.000.000,00

Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun

1.08 . 1.08.03 . 15.18 355.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.2.21 35.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.2.21.02 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan perencanaan 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.2.21.03 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan pengawasan

(16)

1 2 3 4 5 6 7 Biaya jasa konsultan pengawasan

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal 320.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.3 320.000.000,00 0,00 0,00

320.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Instalasi Gas

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.3.76 320.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas

320.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.18 . 5.2.3.76.02 320.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pemasangan gas venting Biaya pemasangan gas venting

1 Kegiatan x 320.000.000,00 = 320.000.000,00

0,00

Pengadaan Caravan Toilet

1.08 . 1.08.03 . 15.19 241.963.300,00 (241.963.300,00) (100,00)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.19 . 5.2.3 241.963.300,00 (241.963.300,00) (100,00)

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

1.08 . 1.08.03 . 15.19 . 5.2.3.18 241.963.300,00 (241.963.300,00) (100,00)

0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.19 . 5.2.3.18.01 241.963.300,00 (241.963.300,00) (100,00)

Belanja Pengadaan caravan toilet Biaya Belanja Pengadaan caravan toilet 3.372.000.000,00

Pengadaan Truck Arm Roll

1.08 . 1.08.03 . 15.20 3.372.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 3.372.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.20 . 5.2.3 3.372.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.20 . 5.2.3.17 3.372.000.000,00 0,00 0,00

3.372.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.20 . 5.2.3.17.03 3.372.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 6 m3 (Tertutup)

Biaya Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 6 m3 (Tertutup)

1 Kegiatan x 1.510.000.000,00 = 1.510.000.000,00

Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 10 m3 (Tertutup)

Biaya Belanja Pengadaan Truck arm roll Pengangkut Sampah 10 m3 (Tertutup)

1 Kegiatan x 1.862.000.000,00 = 1.862.000.000,00

27.953.707.474,00

Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung

Pengolahan Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15.21 29.494.273.794,00 (1.540.566.320,00) (5,22)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.21 . 5.2.2 29.494.273.794,00 (1.540.566.320,00) (5,22)

27.953.707.474,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.08 . 1.08.03 . 15.21 . 5.2.2.01 29.494.273.794,00 (1.540.566.320,00) (5,22)

(17)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27.953.707.474,00

1.08 . 1.08.03 . 15.21 . 5.2.2.01.06 29.494.273.794,00 (1.540.566.320,00) (5,22)

Belanja Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat Biaya Belanja Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat

1 Tahun x 16.132.629.600,00 = 16.132.629.600,00

Belanja Pengadaan BBM Solar Alat Berat Biaya Belanja Pengadaan BBM Solar Alat Berat

1 Tahun x 8.734.225.219,00 = 8.734.225.219,00

Biaya ongkos angkut BBM Solar Alat Berat Belanja Pengadaan BBM Pertamina Dex Kenderaan Dinas/Operasional

Biaya Belanja Pengadaan BBM Pertamina Dex Kenderaan Dinas/Operasional

1 Tahun x 275.272.755,00 = 275.272.755,00

Belanja Pengadaan BBM Pertamax Kendaraan Dinas/ Oprasional

Biaya Belanja Pengadaan BBM Pertamax Kendaraan Dinas/ Oprasional

1 Tahun x 944.209.500,00 = 944.209.500,00

Belanja Pengadaan BBM Premium untuk Becak Sampah dan Mesin Pemotong Rumput Belanja pembayaran kekurangan kebutuhan BBM Ta.2015 berdasarkan Surat Pesanan No. 027/1553 Tanggal 26 Nopember 2015

Biaya pembayaran kekurangan kebutuhan BBM Ta.2015 berdasarkan Surat Pesanan No. 027/1553 Tanggal 26 Nopember 2015

1 Kegiatan x 1.867.370.400,00 = 1.867.370.400,00

350.000.000,00

Perencanaan/Pembuatan DED TPS Terpadu dan

TPA Terjun

1.08 . 1.08.03 . 15.23 600.000.000,00 (250.000.000,00) (41,67)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.23 . 5.2.2 600.000.000,00 (250.000.000,00) (41,67)

1.08 . 1.08.03 . 15.23 . 5.2.2.21 600.000.000,00 (250.000.000,00) (41,67)

1.08 . 1.08.03 . 15.23 . 5.2.2.21.02 600.000.000,00 (250.000.000,00) (41,67)

Belanja Jasa Konsultan Perencanaan/ pembuatan DED TPS Terpadu

Biaya Jasa Konsultan Perencanaan/ pembuatan DED TPS Terpadu Belanja jasa konsultan perencanaan DED pengembangan TPA Terjun

Biaya jasa konsultan perencanaan DED pengembangan TPA Terjun

1 Kegiatan x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

0,00

Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada

Bestari dan Melati Berprestasi (teladan)

1.08 . 1.08.03 . 15.25 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

Sumber Dana :

(18)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.1 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.1.01 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.1.01.01 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

Belanja honor panitia honor kegiatan Biaya honor panitia honor kegiatan

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.2 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.2.01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.2.01.01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja ATK Biaya Belanja ATK 0,00

Belanja Bahan/Material

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.2.02 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.25 . 5.2.2.02.10 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)

Belanja cendramata/ hadiah/ piala Biaya Belanja cendramata/ hadiah/ piala 0,00

Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada

Supir dan Kenek Berprestasi (teladan)

1.08 . 1.08.03 . 15.26 100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.1 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.1.01 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.1.01.01 20.000.000,00 (20.000.000,00) (100,00)

Belanja honor panitia pelaksana kegiatan Biaya honor panitia pelaksana kegiatan

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.2 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00)

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.2.01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.2.01.01 5.000.000,00 (5.000.000,00) (100,00)

Belanja pengadaan ATK Biaya Belanja pengadaan ATK 0,00 Belanja Bahan/Material 1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.2.02 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00) Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 0,00 1.08 . 1.08.03 . 15.26 . 5.2.2.02.10 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00) Belanja cendramata/hadiah/piala Biaya Belanja cendramata/hadiah/piala 235.000.000,00

Pembuatan Sumur BOR dan Perlengkapannya

1.08 . 1.08.03 . 15.27 235.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.2.21 35.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.2.21.02 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan perencana

(19)

1 2 3 4 5 6 7 Biaya jasa konsultan perencana

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.2.21.03 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultan pengawasan Biaya jasa konsultan pengawasan 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal 200.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.3 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.3.66 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

200.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.27 . 5.2.3.66.05 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pembangunan instalasi sumur bor Biaya pembangunan instalasi sumur bor

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

2.700.000.000,00

Pengadaan Bak Kontiner Sampah

1.08 . 1.08.03 . 15.37 2.700.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 2.700.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.37 . 5.2.3 2.700.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.37 . 5.2.3.18 2.700.000.000,00 0,00 0,00

2.700.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.37 . 5.2.3.18.01 2.700.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 6 m3

Biaya Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 6 m3

1 Kegiatan x 1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00

Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 10 m3

Biaya Belanja Pengadaan Bak Container Sampah (Tertutup) 10 m3

1 Kegiatan x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

82.940.858.240,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan

Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15.38 82.940.858.240,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 82.940.858.240,00

1.08 . 1.08.03 . 15.38 . 5.2.1 82.940.858.240,00 0,00 0,00

82.600.858.240,00 Honorarium Non PNS

1.08 . 1.08.03 . 15.38 . 5.2.1.02 82.600.858.240,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 82.600.858.240,00

1.08 . 1.08.03 . 15.38 . 5.2.1.02.02 82.600.858.240,00 0,00 0,00

Belanja honorarium PHL Dinas Kebersihan Kota Medan (3012 Orangx12 Bulan)

Biaya honorarium PHL Dinas Kebersihan Kota Medan (3012 Orangx12 Bulan)

(20)

1 2 3 4 5 6 7

36,144 Orang/Bulan x 2.265.960,00 = 81.900.858.240,00

Belanja honorarium kegiatan hari besar nasional/daerah dan ke-agamaan

Biaya honorarium kegiatan hari besar nasional/daerah dan ke-agamaan

1 Tahun x 700.000.000,00 = 700.000.000,00

340.000.000,00 Uang Lembur

1.08 . 1.08.03 . 15.38 . 5.2.1.03 340.000.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur Non PNS 340.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.38 . 5.2.1.03.02 340.000.000,00 0,00 0,00

Biaya ekstra puding pelayanan sampah di malam hari

1 Tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00

1.155.000.000,00

Pengadaan Truck Tipper (Dump Truck)

Pengangkut Sampah

1.08 . 1.08.03 . 15.40 1.155.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 1.155.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.40 . 5.2.3 1.155.000.000,00 0,00 0,00

Alat-Alat Besar Darat

1.08 . 1.08.03 . 15.40 . 5.2.3.14 1.155.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler

1.155.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.40 . 5.2.3.14.05 1.155.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengadaan Truck Typper (dump truk sampah) 6 m3

Biaya Belanja Pengadaan Truck Typper (dump truk sampah) 6 m3

1 Kegiatan x 1.155.000.000,00 = 1.155.000.000,00

50.000.000,00

Sosialisasi Perda Persampahan

1.08 . 1.08.03 . 15.43 0,00 50.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.43 . 5.2.2 0,00 50.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.43 . 5.2.2.02 0,00 50.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

50.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.43 . 5.2.2.02.06 0,00 50.000.000,00 0,00

Belanja pengadaan spanduk dan flier sosialisasi perda persampahan

Biaya pengadaan spanduk dan flier sosialisasi perda persampahan 1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 2.000.000.000,00

Penimbunan TPA

1.08 . 1.08.03 . 15.47 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.47 . 5.2.2 2.000.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.08 . 1.08.03 . 15.47 . 5.2.2.02 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 2.000.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.47 . 5.2.2.02.08 2.000.000.000,00 0,00 0,00

(21)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja pengadaan tanah timbun di TPA Terjun Biaya Belanja pengadaan tanah timbun di TPA Terjun

1 Tahun x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

Belanja pengadaan tanah timbun untuk TPA Namo Bintang

Biaya Belanja pengadaan tanah timbun untuk TPA Namo Bintang

1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

1.594.700.000,00

Pengadaan Tong Sampah

1.08 . 1.08.03 . 15.49 1.444.700.000,00 150.000.000,00 10,38

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 1.594.700.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.49 . 5.2.3 1.444.700.000,00 150.000.000,00 10,38

Alat Rumah Tangga

1.08 . 1.08.03 . 15.49 . 5.2.3.28 1.444.700.000,00 150.000.000,00 10,38

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

1.594.700.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.49 . 5.2.3.28.06 1.444.700.000,00 150.000.000,00 10,38

Belanja Pengadaan Tong Sampah Terpilah Biaya Belanja Pengadaan Tong Sampah Terpilah

1 Kegiatan x 919.700.000,00 = 919.700.000,00

Belanja Pengadaan tong sampah komunal Biaya Belanja Pengadaan tong sampah komunal

1 Kegiatan x 525.000.000,00 = 525.000.000,00

Belanja Pengadaan Tong Sampah Hias Pendukung Kegiatan Pilot Project Penataan Pedestrian Kota Medan

Biaya Pengadaan Tong Sampah Hias Pendukung Kegiatan Pilot Project Penataan Pedestrian Kota Medan

1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

2.100.000.000,00

Pengadaan Compactor

1.08 . 1.08.03 . 15.50 2.100.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Modal 2.100.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.50 . 5.2.3 2.100.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.50 . 5.2.3.17 2.100.000.000,00 0,00 0,00

2.100.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.50 . 5.2.3.17.03 2.100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pengadaan truck compactor Biaya Belanja pengadaan truck compactor

1 Kegiatan x 2.100.000.000,00 = 2.100.000.000,00

175.000.000,00

Penilaian dan Pemberian Cenderamata Kepada

Petugas Kebersihan Berprestasi

1.08 . 1.08.03 . 15.51 0,00 175.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

(22)

1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Belanja Pegawai 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.1 0,00 20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 Honorarium PNS

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.1.01 0,00 20.000.000,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.1.01.01 0,00 20.000.000,00 0,00

Belanja honor panitia kegiatan Biaya honor panitia kegiatan

1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.2 0,00 155.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.2.01 0,00 5.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.2.01.01 0,00 5.000.000,00 0,00

Belanja ATK Kegiatan Biaya ATK Kegiatan

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.2.02 0,00 150.000.000,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 150.000.000,00 1.08 . 1.08.03 . 15.51 . 5.2.2.02.10 0,00 150.000.000,00 0,00

Belanja cenderamata/hadiah/piala kegiatan Biaya cenderamata/hadiah/piala kegiatan

1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

200.000.000,00

Perkerasan Jalan Operasional TPA Terjun

1.08 . 1.08.03 . 15.52 0,00 200.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 15.52 . 5.2.2 0,00 200.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 15.52 . 5.2.2.02 0,00 200.000.000,00 0,00

Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 200.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 15.52 . 5.2.2.02.08 0,00 200.000.000,00 0,00

Belanja pengadaan material batu untuk perkerasan jalan operasional TPA Terjun Biaya pengadaan material batu untuk perkerasan jalan operasional TPA Terjun

1 Kegiatan x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

15.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan

Hari-Hari Besar

1.20 . 1.08.03 . 30 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00

Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

1.20 . 1.08.03 . 30.03 15.000.000,00 0,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.20 . 1.08.03 . 30.03 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.08.03 . 30.03 . 5.2.2.02 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan

15.000.000,00

1.20 . 1.08.03 . 30.03 . 5.2.2.02.06 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja bahan untuk membuat mobil hias Biaya Belanja bahan untuk membuat mobil hias

(23)

1 2 3 4 5 6 7 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

19.771.620,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Tahun Anggaran 2015)

1.08 . 1.08.03 . 101 0,00 19.771.620,00 0,00

19.771.620,00

Penyediaan alat tulis kantor (Kewajiban Kepada

Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai

pada Tahun Anggaran 2015 )

1.08 . 1.08.03 . 101.10 0,00 19.771.620,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 101.10 . 5.2.2 0,00 19.771.620,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 101.10 . 5.2.2.01 0,00 19.771.620,00 0,00

1.08 . 1.08.03 . 101.10 . 5.2.2.01.01 0,00 19.771.620,00 0,00

Belanja Penambahan ATK Administrasi Kantor DKKM Tahun 2015

Biaya Penambahan ATK Administrasi Kantor DKKM Tahun 2015

1 Kegiatan x 19.771.620,00 = 19.771.620,00

260.895.665,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan (Tahun Anggaran 2015 )

1.08 . 1.08.03 . 115 0,00 260.895.665,00 0,00

205.895.665,00

Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung

Pengolahan Persampahan (Kewajiban Kepada

Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai

Pada Tahun Anggaran 2015 )

1.08 . 1.08.03 . 115.21 0,00 205.895.665,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 115.21 . 5.2.2 0,00 205.895.665,00 0,00

205.895.665,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.08 . 1.08.03 . 115.21 . 5.2.2.05 0,00 205.895.665,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 205.895.665,00

1.08 . 1.08.03 . 115.21 . 5.2.2.05.03 0,00 205.895.665,00 0,00

Belanja Pengadaan Oli Power Stering Tahun Anggaran 2015

Biaya Pengadaan Oli Power Stering Tahun Anggaran 2015

1 Kegiatan x 32.345.000,00 = 32.345.000,00

Belanja Pengadaan Oli Personeling Tahun Anggaran 2015

Biaya Pengadaan Oli Personeling Tahun Anggaran 2015

1 Kegiatan x 71.930.280,00 = 71.930.280,00

Belanja Pengadaan Oli Gerdang Tahun Anggaran 2015

Biaya pengadaan Oli Gerdang Tahun Anggaran 2015

1 Kegiatan x 101.620.385,00 = 101.620.385,00

(24)

1 2 3 4 5 6 7 55.000.000,00

Sosialisasi Perda tentang Persampahan

(Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap

Pekerjaan yang Telah Selesai Pada Tahun

Anggaran 2015 )

1.08 . 1.08.03 . 115.58 0,00 55.000.000,00 0,00

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

1.08 . 1.08.03 . 115.58 . 5.2.2 0,00 55.000.000,00 0,00

55.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.08 . 1.08.03 . 115.58 . 5.2.2.10 0,00 55.000.000,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 55.000.000,00

1.08 . 1.08.03 . 115.58 . 5.2.2.10.07 0,00 55.000.000,00 0,00

Belanja sewa billboard sosialisasi Perda Tahun Anggaran 2015

Biaya sewa billboard sosialisasi Perda Tahun Anggaran 2015

1 Kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (148.285.193.834,00) (147.581.881.499,00) 703.312.335,00 (0,47)