Potensi & Risiko
Pengusahaan
Wilayah Sungai,
Studi Kasus PJT1
Sapri Pamulu, Ph.D.
Workshop Potensi Pengembangan Badan Usaha di Wilayah Sungai Prioritas Kementerian PU-PR, Hotel Salak Bogor, 22 Septermber 2015
Outline
Pengantar
Arah Pengusahaan
Potensi Pengusahaan
Risiko Pengusahaan
Arah Pengembangan PJT1
VISI 2025
Menjadi BUMN pengelola sumber daya air kelas dunia pada tahun 2025
INTERIM DESTINASI 2014 – 2019
Menjadi tolok
ukur pengelola
sumber daya air di
Asia Pasifik Implementasi transformasi bisnis perusahaan melalui pemantapan basis bisnis internal perusahaan Ikut serta membangun ekonomi nasional dalam bidang pengelolaan air
dan sumber air
Ekspansi bisnis
perusahaan yang
berbasis pada
optimalisasi aset
sumberdaya air
Transformasi bisnis perusahaan yang didasari oleh semangat
Sasaran & Strategi Pengembangan Perusahaan
World Class RBO Strategi Pengembangan Perusahaan 2014 ‐ 2019 Strategi Korporasi Strategi BisnisPengusahaan SDA Pengelolaan SDA Pengembangan Bisnis Strategis Pengembangan SDM Organisasi dan Manajemen Keuangan •Implementasi pelayanan prima (Service Excellent) •Mengedepankan kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction) •Penyesuaian tarif BJPSDA
• Pemantapan bisnis inti Perusahaan melalui pengembangan teknologi yang sesuai dan menguntungkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA PeningkatanBrand Image Perusahaan, melalui: • Penerapan ISO 9001 • RBO Benchmarking, net working dan twinning program • KPKU, GCG, dll. •Peningkatan investasi/Capital Expenditure •Pengelolaan keuangan yang akuntabel Empowering Assets danResourcesmelalui kegiatan usaha: •Pariwisata •SPAM •PLTA/ PLTM •Konstruksi & Peralatan •Konsultasi •AMDK •Lab. Lingkungan •SDM yang kompeten, handal dan berkarakter entrepreneur
Usaha Jasa Pengelolaan SDA Usaha Optimalisasi Aset SDA Perluasan Wilayah Kerja Perusahaan • Pelaksanaan kegiatan pengusahaan dan pengelolaan SDA • Pengusulan penetapan tarif BJPSDA • Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder • Identifikasi wilayah sungai lain yang berpotensi
Road Map 2014
–
2019
2015 2016 2017 2018 2019 2014PDAM dan Industri WS Serayu Bogowonto dan Jratunseluna
PLTA WS Jratunseluna dan Serayu Bogowonto pada TW III PLTA WS Toba Asahan (Inalum dan Bajradaya Sentranusa) pada TW IV ‐ SPAM Sekaran ‐ SPAM Pantura I ‐ PLTMH Wonorejo pada TW IV
PDAM dan Industri WS Toba Asahan ‐ SPAM Sekaran Pendapatan dari Industri WS Serayu Bogowonto pada TW IV ‐ PLTM Lodagung pada TW I
‐ SPAM Regional Jatim pada TW IV
‐ SPAM Regional Jateng pada TW II ‐ PLTM Mrican Turi pada TW IV ‐ SPAM JIIPE Manyar Gresik pada TW I ‐ PLTM Lodoyo II pada TW I
‐ Anak Perusahaan di bidang Jasa dan Energi
Keterangan:
: Usaha SDA Air Baku : Usaha SDA Non Air Baku : Usaha Non SDA
: Usaha Penyertaan (kegiatan di luar usaha)
(juta Rp.)
Keterangan:
Penilaian berpedoman pada Keputusan Menteri BUMN nomor 100/MBU/2002 (Sumber : Laporan tahunan)
No Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 1 Aspek Keuangan 47,00 47,25 46,75 46,25 46,00 2 Aspek Operasional 34,60 35,00 34,00 34,00 34,60 3 Aspek Administrasi 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Total 95,60 97,25 95,75 95,25 95,60
Tingkat Kesehatan Kinerja Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat
AAA AAA AAA AAA AAA
Proyeksi Kinerja Perusahaan
2014 – 2019
(juta Rp.) No Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Aspek Keuangan 45,25 45,75 46,25 46,25 46,00 45,50 2 Aspek Operasional 33,80 34,40 33,25 33,30 33,40 33,60 3 Aspek Administrasi 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Total 94,05 95,15 94,50 94,55 94,40 94,10Tingkat Kesehatan Kinerja Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat
Kondisi Lingkungan Perusahaan
Faktor Eksternal
•
Degradasi lingkungan yang
berdampak:
Sedimentasi, Peningkatan
Beban Pencemar
•
Kebijakan Penetapan BJPSDA
yang hampir mencapai
O&M
Full Cost Recovery
<khususnya bagi PLTA WS
Kali Brantas>
Faktor Internal
•
Infrastruktur Prasarana SDA
yang berusia
> 25 tahun
•
Peralatan Penunjang
Kegiatan Pengelolaan SDA
tidak lagi optimal
•
Teknologi
Sistem Informasi
yang berorientasi pada
kepuasan stakeholder belum
optimal
•
Regenerasi Sumber Daya
Analisis SWOT
Pemetaan
Posisi Perum Jasa Tirta
I
‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 ‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5 LINGKUNGAN MENDUKUNG 5 KUADRAN II STABILISASI KUADRAN I PERTUMBUHAN KUADRAN IV DIVERSIFIKASI KUADRAN III SURVIVAL
LINGKUNGAN KURANG MENDUKUNG
I N T E R N A L K U A T I N T E R N A L L E M A H
Analisis SWOT
Pemetaan
Posisi Unit Bisnis Strategis (UBS)
‐5
LINGKUNGAN KURANG MENDUKUNG ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 ‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 LINGKUNGAN MENDUKUNG 5 I N T E R N A 5 L Pariwisata
Jasa Air Minum Dalam Kemasan
Pelayanan Air Minum Jasa Konsultansi
PLTM/PLTMH
Jasa Laboratorium Lingkungan
Jasa Konstruksi dan Peralatan K U A T N T E R N A L L E M A H KUADRAN II STABILISASI KUADRAN I PERTUMBUHAN KUADRAN IV DIVERSIFIKASI KUADRAN III SURVIVAL
Potensi Asset Pengusahaan
No
Item Pasar (demand) Uraian Potensi WS Kali Brantas
WS Bengawan
Solo
WS Toba
Asahan Bogowonto WS Serayu Jratunseluna WS SDA Air Baku
1 Listrik 4 4 5 5 5
2 PDAM 5 4 3 4 4
3 Industri 5 4 3 3 3
SDA Non-Air Baku
1 PLTA/PLTM 4 4 4 4 4
2 Layanan Air Minum 4 4 4 4 4
3 Usaha Lainnya 3 3 3 3 3
Non-SDA
1 Pariwisata 5 4 5 4 4
2 Jasa Konstruksi dan Peralatan 4 4 4 4 4
3 Jasa Konsultansi 4 4 5 5 5
4 AMDK 4 4 4 4 4
5 Pemanfaatan Lahan 3 3 3 3 3
6 Jasa Lain-Lain 3 3 3 3 3
Potensi Pasar Pengusahaan
No
Item Pasar (demand) Uraian Potensi WS Kali Brantas
WS Bengawan
Solo
WS Toba
Asahan Bogowonto WS Serayu Jratunseluna WS SDA Air Baku
1 Listrik 4 4 5 5 5
2 PDAM 5 4 3 4 4
3 Industri 5 4 3 3 3
SDA Non-Air Baku
1 PLTA/PLTM 4 4 4 4 4
2 Layanan Air Minum 4 4 4 4 4
3 Usaha Lainnya 3 3 3 3 3
Non-SDA
1 Pariwisata 5 4 5 4 4
2 Jasa Konstruksi dan Peralatan 4 4 4 4 4
3 Jasa Konsultansi 4 4 5 5 5
4 AMDK 4 4 4 4 4
5 Pemanfaatan Lahan 3 3 3 3 3
6 Jasa Lain-Lain 3 3 3 3 3
DAFTAR PRIORITAS RISIKO 2015
No. Nama Risiko L D LR
1 Risiko terkait Pengelolaan Keuangan 3.40 4.60 15.64
2 Risiko Manajemen 3.40 4.16 14.14
3 Risiko pada Pelaksanaan Pengelolaan/Penagamanan Aset 3.60 3.17 11.41
4 Risiko Kegiatan Pengusahaan SDA 3.19 3.44 10.97
5 Risiko Kegiatan Pengusahaan Non SDA 2.88 2.98 8.58 6 Risiko Pelaksanaan Kegiatan OP Bangunan Prasarana 2.84 2.97 8.43 7 Risiko Terkait Pengembangan Wilayah 2.33 3.50 8.16
8 Risiko pada K3 2.63 2.96 7.78
9 Risiko Pelakasanaan Kegiatan Pelayanan Umum dalam Rangka Pengelolaan SDA
1.50
2.00 3.00 10 Risiko Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan DAS 1.00 2.00 2.00
Risiko Pengusahaan WS
No Item Uraian Risiko Pengusahaan WS Kali
Brantas WS Bengawan Solo WS Toba Asahan WS Serayu Bogowonto WS Jratun seluna
1 Risiko Kegiatan Pengusahaan SDA 11.56 6.0342 8 7 6 2 Risiko Kegiatan Pengusahaan Non SDA 8.8788 1.95 - -
-Risiko Pelaksanaan Kegiatan OP Bangunan Prasarana
Risiko Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Umum
dalam Rangka Pengelolaan SDA Risiko Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan DAS
Risiko pada Pelaksanaan Pengelolaan/Pengamanan Aset.
7 Risiko Manajemen 5.3934 3.6573 7.5 7.5 7.5
8 Risiko Terkait Pengembangan Wilayah - - 2 2 2 9 Risiko Terkait Pengelolaan Keuangan 6.9071 5.7798 10 8.75 7.5
Risiko Pada Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 10 7.8899 2.839 7.5 7.5 7.5 6 5.7939 7.2624 4 4 4 5 6.3364 4.5738 5.25 4.5 4.5 4 7.182 4.6662 4 4 8 3 8.4392 3.5032 8 7 6
Kesimpulan
Bentuk pengusahaan untuk pengusahaan wilayah
sungai: Unit PNBP, BLU dan BUMN termasuk PERUM
Bentuk pengembangan pengusahaan dapat dalam
bentuk diversifikasi, baik pengembangan wilayah
(pasar) baru maupun pengembangan produk (bidang usaha)baru termasuk PERUM JASA TIRTA I.
Pengembangan bidang usaha yang
direkomendasikan pada pangsa pasar terbesar terutama pengembangan PLTA dan PLTM dengan memetakan seluruh potensi yang ada pada wilayah sungai prioritas yang ditangani (5 WS) dan yang
prospeknya baik tapi belum ditangani. Alternatif
lainnya untuk terlibat dalam kawasan industri dengan layanan usaha terintegrasi pasokan air dan listrik.
Regulasi tentang pengusahaan SDA terkait PPN perlu
menjadi perhatian sehingga pengembangan badan usaha di Wilayah Sungai Prioritas dapat menjadi sehat berkelanjutan mengingat adanya fungsi wajib untuk pelayanan masyarakat dalam hal SDA (PSO).
Terima Kasih
Sapri Pamulu, Ph.D.
Wiratman School of Technology & Business
Email:
sapri.pamulu@wiratman.or.id|sapri@wiratman.co.id
