[KONI KOTA TANGERANG]

(1)

2023

PROPOSAL

DANA HIBAH

[KONI KOTA TANGERANG]

Jl. Daan Mogot No.69 Kota Tangerang

(2)

(3)

KONI KOTA TANGERANG [PROPOSAL DANA HIBAH 2023]

1 | P a g

e

PROPOSAL PENGAJUAN

DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. Latar Belakang

Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat, pepatah ini begitu menguatkan pola pikir sebagian besar manusia yang menganggap bahwa olah raga adalah merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan manusia. Olah gerak dan Olah jiwa diyakini oleh banyak orang telah mampu membangkitkan perbaikan dalam kualitas hidup seseorang, berfikir mejadi lebih jernih, memiliki badan yang sehat, dan berpengaruh juga terhadap mentalitas kejiwaan seseorang. Dalam konteks pelaksanaan olah raga yang lebih luas maka berolah raga telah mampu pula meningkatkan persaudaraan diantara para pelaku olah raga, mereka berkompetisi akan tetapi dengan semangat yang sportif. Memperlihatkan sebuah dinamika kehidupan yang sangat dinamis. Olah raga juga mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan sebuah bangsa terutama jika dipertandingkan dalam kancah internasional.

Perkembangan olahraga di Indonesia saat ini memberikan kemajuan yang berarti dengan lainnya Undang-undang keolahragaan nasional. Undang-undang ini diharapkan mampu mengakomodir semua sistem dan kebijakan tentang keolahragaan nasional, sehingga mampu memberikan kemajuan bagi olahraga nasional. Berdasarkan Undang- undang Republika Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menerangkan bahwa Keolahragaan Nasional adalah “Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.

Dalam UU tersebut telah dijelaskan dan diatur secara rinci tentang pedoman dan tatanan sistem keolahragaan nasional, ruang lingkup olahraga secara keseluruhan sehingga diharapkan pelaksanaan aktivitas olahraga dapat berjalan dengan baik. Dalam Undang – Undang tersebut dijelaskan juga tentang ruang lingkup olahraga yang meliputi

; 1. Olahraga pendidikan, 2. Olahraga rekreasi dan 3. Olahraga prestasi. Ruang lingkup olahraga tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelaksanan pengembangan olahraga berdasarkan karakteristik dan tujuan olahraga itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sebagai contoh pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) di sekolah- sekolah merupakan implementasi dalam olahraga pendidikan, pelaksanaan PELATNAS, PELATDA dalam mempersiapkan keikutsertaan Indonesia acara multi event seperti OLIMPIADE, ASEAN GAMES, SEA GAMES, PON, bahkan PORPROV

(4)

2 | P a g e

merupakan langkah-langkah yang dilakukan guna memberikan prestasi yang maksimal dalam pelaksanaan olahraga prestasi.

Untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaannya berdasarkan Undang- undang No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional di jelaskan dalam bab VII pengelolaan olahraga Pasal 36 :

(1) Induk oraganisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 membentuk suatu komite olahraga nasional,

(2) Pengorganisasian komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sitetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(3) Induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(4) Komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :

a. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;

b. mengorganisasi induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/ kota;

c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan

d. melaksanakan dan mengorganisasi kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Pembentukan induk-induk olahraga ini dimaksudkan untuk mengatur olahraga prestasi berdasarkan kecabangannya, sehingga masing-masing cabang memiliki induk organisasi masing-masing. Induk dari keseluruhan organisasi kecabangan olahraga adalah KONI dan KOI.

Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga adalah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan kepada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, memupuk watak, disiplin sporttivitas serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional, mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Struktuk bangunan pembinaan Kota Tangerang mengacu pada teori House of Sport, Geoff Cook membagi struktur pembinaan keolahragaan, baik dalam konteks pendidikan, rekreasi maupun prestasi. Basis pembangunan olahraga berakar pada lingkungan keluarga, pendidikan formal di lingkungan persekolahan, dan masyarakat

(5)

3 | P a g e

secara luas.Setiap keluarga dipandang penting memahami agar olah raga dijadikan sebagai bagian hidup sehari-hari.

Untuk konsentrasi pembinaan KONI Kota Tangerang sendiri berkonsentrasi pada elite prestasi atlet, kalau kita lihat pada bangunan pembinan di bawah ini

Gambar Struktur Bangunan Olahraga KOTA Tangerang

Di lihat dari bangunan di atas KONI Kota Tangerang berkonsentrasi pada Struktur bangunan yang ke 3, 4 dan 5 yaitu struktur bangunan Performa Olahraga, struktur bangunan olahraga unggulan dan Elite serta prestasi Puncaknya Juara Umum PORPROV.

Untuk membangun itu semua akselerasi pencapaian yang di rencanakan KONI Kota Tangerang tertuang dalam proposal ini.

B. Landasan Hukum

1. UU No. 23 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Daerah.

2. UU No. 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

3. PP No. 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

4. PP No. 17 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

5. PP No. 18 tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.

6. PERPRES No.86 Tahun 2021 Tetang Desain Besar Olahraga Nasional 7. AD/ART KONI Kota Tangerang

(6)

4 | P a g e

C. Visi dan Misi Visi

Terwujudnya Olahraga Kota Tangerang yang Maju, dengan penguatan komitmen bersama membangun Sukses Manajemen organisasi , Sukses Pembinaan dan Sukses Prestasi.

Misi

1. Mewujudkan tata manajemen organisasi yang baik dan profesional dan menjadi syarat mutlak untuk membangun Olahraga Kota Tangerang.

2. Memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki, serta mencari peluang untuk dijadikan prestasi semaksimal mungkin.

3. Mengembangkan jaringan kerja (networking) dengan elemen lain di luar KONI.

4. Melakukan Pemassalan dan pembibitan atlet junior yang terarah melalui event event yang berjenjang dan terarah.

5. Mendorong cabang olahraga untuk memperbanyak club-club olahraga di setiap sekolah dan kecamatan.

6. Mengembangkan pengetahuan pelatih dengan sport science yang terbaru 7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang latihan untuk dapat berprestasi 8. Menyelenggarakan Puslatcab sebagai ujung tombak pembinaan.

9. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, Wasit maupun Juri.

10. Menjadikan atlet Kota Tangerang yang berkarakter baik, kompetitif dan menjunjung sportifitas

11. Meningkatkan prestasi atlet di tingkat Provinsi, Nasional dan International.

12. Memberikan informasi seluruh kegiatan keolahragaan kepada masyarakat Kota Tangerang, sebagai bentuk stimulasi hasrat berprestasi khususnya di bidang olahraga

13. Mempersiapkan Atlet Kota Tangerang untuk menjadi Juara Umum pada PORPROV Banten VII 2026

D. Maksud dan Tujuan Maksud

1. Sebagai wadah penyaluran minat dan bakat atlet di bidang olah raga.

2. Membantu mengembangkan bakat remaja dan warga Kota Tangerang dalam bidang olahraga guna mencapai prestasi dan prestise.

3. Menumbuh kembangkan jiwa sportivitas olahraga dalam diri atlet.

4. Mengikis pengaruh negative yang terjadi pada diri Masyarakat Olahraga Kota Tangerang agar kembali bersemangat untuk meraih prestasi yang maksimal.

(7)

5 | P a g e

5. Memberikan pendidikan dan contoh positif dari para atlet yang bertanding untuk Masyarakat Kota Tangerang

6. Meningkatkan Prestasi Atlet Kota Tangerang dalam Kejuaraan Daerah, Kejuaraan Nasional dan International

Tujuan

1. Menciptakan generasi muda yang sehat, kuat dengan keterampilan yang berkualitas.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan kemampuan atlet dalam pencapaian prestasi.

4. Mempererat tali silaturahmi dari seluruh atlet.

5. Untuk mengetahui kemampuan atlet sebagai hasil pembinaan dan pelatihan.

6. Sebagai tolok ukur keberhasilan suatu pembinaan masing-masing Pengcab dalam membina SDM dan Atlet di Kota Tangerang

E. Rincian Program Dan Kegiatan

Rencana Kebijakan Pemanfaatan Pengunaan Dana Hibah KONI Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Pusat Latihan Cabang (PUSLATCAB)

Dasar dari PUSLATCAB KONI Kota Tangerang adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi atlet Kota Tangerang di tingkat Provinsi, Nasional maupun Inernational diperlukan suatu program pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan dan modern, serta keberhasilan kontingen Kota Tangerang meraih prestasi di ajang PORPROV merupakan momentum kebangkitan olahraga Kota Tangerang untuk papan atas di tingkat Provinsi Banten. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan program PUSLATCAB yang nantinya akan menghasilkan atlet-atlet andalan Kota Tangerang pada ajang PORPROV.

A. Atlet

Pada pelaksanan PUSLATCAB Tahun 2022 di bagi menjadi 3 kategori, yaitu;

1. Puslatcab Unggulan a. Puslatcab Unggulan 1

Puslatcab unggulan 1 adalah atlet-atlet kota Tangerang yang telah berprestasi Juara 1 PORPROV VI banten Tahun 2022

(8)

6 | P a g

e b. Puslatcab Unggulan 2

Puslatcab unggulan 2 adalah atlet-atlet Kota Tangerang yang telah berprestasi Juara 2 PORPROV VI Banten Tahun 2022

c. Puslatcab Unggulan 3

Puslatcab Unggulan 3 adalah atlet-atlet Kota Tangerang yang telah berprestasi Juara 3 PORPROV VI Banten Tahun 2022

B. Pelatih

Pelatih Cabor meliputi Pelatih Cabang Olahrag, Asisten Pelatih dan SC / Stength Conditioning ( Pelatih Fisik )

C. Tim Monitoring

Tim monitoring PUSLATCAB dibentuk oleh KONI Kota Tangerang yang mempunyai tugas membina, dan mengendalikan penyelenggaraan PUSLATCAB. Pengendalian yang dilakukan tim monitoring PUSLATCAB dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi penyelenggaran PUSLATCAB.

D. Tes Fisik Puslatcab

Tes fisik merupakan program evaluasi Puslatcab untuk mengetahui seberapa jauh tujuan berhasil dicapai.Hasil eveluasi digunakan untuk melaksanakan koreksi atau perbaikan atau penyempurnaan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang dari keadaan yang diinginkan.

Untuk melaksanakan evaluasi dibutuhkan data dan informasi guna membuat keputusan pembinaan.Keputusan yang baik didukung oleh data yang baik pula dengan syarat, datanya cukup lengkap, datanya cukup cermat dan datanya sesuai dengan kebutuhan.

2) Mengikuti Pelaksanaan Kejurda, Kejurnas dan Internasional;

Kejuaraan Daerah Provinsi Banten adalah kejuaraan single event yang diselenggarakan oleh masing-masing PENGPROV di bawah naungan KONI Banten.

Kejuaraan Nasional adalah event yang diselenggarakan dengan skala nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dari masing-masing cabor

3) Pembinaan Anggota KONI

Pemberian Dana Pembinaan Anggota KONI Kota Tangerang ( Cabor dan Organisasi Fungsional Anngota KONI );

4) Mengikuti Penataran Wasit

5) Monitoring Kejuaraan Daerah, Kejuaraan Terbuka Nasional dan Internasional;

(9)

7 | P a g e

6) Belanja Peralatan Cabor

7) Menyelenggarakan Walikota Cup

Event Walikota Cup adalah kegiatan pertandingan / perlombaan rutin dan program KONI Kota Tangerang yang merebutkan Piala Walikota Tangerang sebagai ajang pembinaan olahraga dan dalam rangka pencarian bakat atlet-atlet, cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Walikota Cup adalah cabang olahraga Anggota KONI Kota Tangerang.

8) Menyelenggarakan KONI Cup

KONI Cup adalah kegiatan pertandingan / perlombaan yang merebutkan Piala Ketua KONI Tangerang sebagai ajang pembinaan olahraga dan dalam rangka pencarian bakat atlet-atlet muda yang dapat mengharumkan Kota Tangerang , cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Walikota Cup adalah cabang olahraga Anggota KONI Kota Tangerang.

9) Tes Fisik Atlet PUSLATCAB

Untuk melihat kemampuan dan peningkatan kondisi fisik atlet maka perlu diadakan tes dan pengukuran bagi atlet yang mengikuti P{USLATCAB. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kondisi fisik atlet sudah meningkat apakah sudah termasuk dalam katagori baik sekali, baik, 50 sedang, kurang atau bahkan kurang sekali. Sehingga dari data tersebut dapat sebagai evaluasi untuk menganalisis bahwa status kondisi fisik atlet terlihat peningkatannya atau tetap tidak berkembang (stag nasi), atau bahkan penurunan status kondisi fisiknya.

10) Pelatihan Pelatih Lanjutan

Untuk mencapai prestasi di tingkat nasional maupun internasional diperlukan pembinaan / Pela Bagi Pelatih Cabang Olahraga untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatih. guna meningkatkan kualitas latihan.

11) MUSORKOT

Musyawarah Olahraga Kota Tangerang (Musorkot) ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali…… anggota sebanyak 40 Cabang Olahraga (Cabor) dibawah naungan KONI Kota Tangerang , yang diwakili setiap Cabor 3 orang.tujuan dilaksanakan acara ini untuk memilih dan menetapkan Ketua Koni periode tahun 2021-2025

12) Media KONI ;

(10)

8 | P a g e

13) Rapat intern KONI, Rapat Koordinasi KONI dengan Cabang Olahraga dan Rapat Dengan Anggota KONI;

14) Belanja Peralatan Kantor

15) Intensif Pengurus KONI

16) Upah Tenaga Lepas Harian

17) Perjalanan Dinas Pengurus KONI Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Perawatan AC Kantor KONI

18) Belanja ATK dan Perlengkapan Kantor

F. Waktu Peleksanaan

Adapun rencana waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan KONI Kota Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Honor Pelatih dan Asisten Pelatih CABOR;

Waktu : Januari s.d Desember 2023 Tempat : Kota Tangerang

2. Pemberian Atlet Jangka Panjang;

3. Mengikuti Pelaksanaan Kejuaraan : Kejurda, Kejurnas dan Internasional;

4. Pemberian Dana Pembinaan Anggota KONI Kota Tangerang ( Cabor dan Fungsional);

5. Pemberian Bantuan Penataran Wasit / Juri;

6. Monitoring Kejuaraan

7. Belanja Peralatan Cabor;

(11)

9 | P a g e

8. Pemberian Dana Penyelenggaraan Walikota Cup & KONI Cup;

9. Kegiatan Pembekalan dan Pelepasan Tim PON;

Waktu : Tentatif

Tempat : Kota Tangerang 10. Tes Fisik PUSLATCAB

11. Pelatihan Pelatih Lanjutan Waktu : Tentatif

Tempat : Kota Tangerang 12. Kegiatan MUSORKOT

Waktu : November / Desember 2023 Tempat : Kota Tangerang

13. Kegiatan Partisipasi (HUT RI, Festival Cisadane dan HUT Kota Tangerang);

14. Media KONI;

15. Belanja Makan dan Minum;

16. Belanja Peralatan;

Waktu : Tentatif

Tempat : Kota Tangerang 17. Intensif Pengurus KONI

18. Honor Staf KONI

19. Transport Monitoring

Waktu : Januari s.d Desember 2023 Tempat : Tentatif

20. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Perawatan AC Kantor KONI;

21. Belanja Cetak dan Pengadaan;

(12)

10 | P a g e

22. Seragam Staf dan Pengurus KONI Waktu : April 2023

Tempat : Kota Tangerang

23. Perjalanan dan Monitoring Dinas Pengurus KONI;

Waktu : Januari s.d Desember 2023 Tempat : Tentatif

24. Belanja ATK dan Perlengkapan Kantor;

25. Air Minum Sekretariat KONI

1. Penutup

Ada pepatah dalam dunia olah raga mengatakan Seorang juara bukanlah ditemukan, tetapi dia lahir karena diciptakan. Kalimat pepatah ini menegaskan kepada kita semua bahwa untuk menciptakan atlit berprestasi sangatlah dibutuhkan sebuah kegiatan yang terencana, memerlukan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi dari seorang atlit. Pelibatan unsur teknologi olah raga (Sport Science) dan pemenuhan sarana dan prasarana olah raga menjadi hal yang tidak dapat dielakan lagi.

Memang bukanlah hal yang mudah dalam mewujudkan insan olahraga yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi, akan tetapi juga bukanlah hal yang mustahil dalam mewujudkan mimpi kita bersama ini, setidaknya harapan menjadikan Kota Tangerang sebagai kota yang melahirkan bibit atlit berprestasi skala regional, nasional bahkan internasional kami pikir akan dapat kita wujudkan.

Demikian Proposal Permohonan Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang tahun 2023 ini kami susun dan sekaligus kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang

.

Atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terimakasih kepada PEMERINTAH KOTA TANGERANG dan semua pihak yang telah turut andil dalam peningkatan prestasi olah raga di Kota Tangerang, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita. Bravo Olah Raga…!!!

(13)

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KONI KOTA TANGERANG

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA TAHUN 2023

NO U R A I A N JUMLAH (Rp) Prosentase

DANA HIBAH 50,707,308,000 100.0000%

A PUSLATCAB 26,744,600,000 52.7431%

CABOR 83.00%

B PEMBINAAN ANGGOTA KONI 6,340,000,000 12.5031%

C BELANJA PERALATAN CABOR 9,000,000,000 17.7489%

D KEGIATAN 4,277,273,000 8.4352%

KEGIATAN 8.435%

D1 KONI Cup & Walikota Cup 2,500,000,000 4.9303%

D2 Pelepasan Atlet dan Tim Pra-PON 472,135,000 0.9311%

0.9311%

D3 Tes Fisik Atlet PUSLATCAB 476,470,000 0.9396%

0.0000%

D4 Pelatihan Pelatih Lanjutan 394,493,000 0.7780%

D5 MUSORKOT 434,175,000 0.8562%

E PARTISIPASI 97,158,000 0.1916%

PARTISIPASI 0.002

E1 Gerak Jalan HUT Kota Tangerang 69,670,000 0.1374%

E2 HUT RI 9,720,000 0.0192%

E3 Festival Cisadane 17,768,000 0.0350%

F MEDIA KONI 325,600,000 0.6421% MEDIA 0.6421%

G MAKAN RAPAT 89,000,000 0.1755% MAKAN RAPAT 0.1755%

H SEKRETARIAT 3,833,677,000 7.5604% SEKRETARIAT 7.5604%

JUMLAH 50,707,308,000 100.00%

(14)

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KONI KOTA TANGERANG

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA TAHUN 2023

NO U R A I A N VOL SATUAN HARGA

SATUAN JUMLAH (Rp) Prosentase

DANA HIBAH 50,707,308,000 100.0000%

A PUSLATCAB 26,744,600,000 52.7431%

CABOR #REF!

A1 Pembinaan Atlet 18,420,000,000 36.3261%

A11 Insentif Pembinaan Atlet Jangka Panjang 18,420,000,000 36.3261%

a. Unggulan 1 350 Orang x 12 Bulan 4,200 O/B 2,000,000 8,400,000,000 16.5657%

b Unggulan 2 290 Orang x 12 Bulan 3,480 O/B 1,500,000 5,220,000,000 10.2944%

c Unggulan 3 400 Orang x 12 Bulan 4,800 O/B 1,000,000 4,800,000,000 9.4661%

A2 Honor Pelatih dan Asisten Pelatih 7,323,600,000 14.4429%

a Pelatih 157 Orang x 12 Bulan 1,884 org/bulan 2,500,000 4,710,000,000 9.2886%

b Asissten Pelatih 121 Orang x 12 Bulan 1,452 org/bulan 1,800,000 2,613,600,000 5.1543%

A3 Seragam PUSLATCAB 1,001,000,000 1.9741%

a Atlet 1040 Orang x 2 Stel 2,080 Stel 350,000 728,000,000 1.4357%

b pelatih 278 Orang x 2 Stel 556 Stel 350,000 194,600,000 0.3838%

e Tim Monitoring 15 Orang x 2 Stel 30 Stel 350,000 10,500,000 0.0207%

f Manager 45 Orang x 2 Stel 90 Stel 350,000 31,500,000 0.0621%

g KONI 52 Orang x 2 Stel 104 Stel 350,000 36,400,000 0.0718%

B PEMBINAAN ANGGOTA KONI 6,340,000,000 12.5031%

B1 Bantuan Dana Kejuaraan 1,800,000,000 3.5498%

a Bantuan Dana Kejuraan 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 1,800,000,000 1,800,000,000 3.5498%

B2 Dana Pembinaan Anggota KONI 4,090,000,000 8.0659%

B21 Pemberian Dana Pembinaan Cabor Sesuai Grade 4,000,000,000 7.8884%

(Diberikan Sesuai Kebutuhan Cabor Persemester) 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 4,000,000,000 4,000,000,000 7.8884%

B22 Dana Pembinaan Badan Fungsional Anggota KONI 90,000,000 0.1775%

a. BAPOPSI 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 50,000,000 50,000,000 0.0986%

b. PERWOSI 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 20,000,000 20,000,000 0.0394%

c. SIWO 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 20,000,000 20,000,000 0.0394%

B3 Bantuan Mengikuti Penataran Wasit/Pelatih 100,000,000 0.1972%

a Batuan Penataran Wasit/Juri/Pelatih 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 100,000,000 100,000,000 0.1972%

B4 Monitoring Kejuaraan 350,000,000 0.6902%

a Monitoring Kejuaraan 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket 350,000,000 350,000,000 0.6902%

C BELANJA PERALATAN CABOR 9,000,000,000 17.7489%

D KEGIATAN 4,277,273,000 8.4352%

D1 KONI Cup & Walikota Cup 2,500,000,000 4.9303%

a Dana Pelaksanaan KONI CUP & Walikota Cup( Kepanitiaan , medali dll ) 2 Kegiatan x 1 Tahun 2 Keg/Tahun 1,000,000,000 2,500,000,000 4.9303%

D2 Pelepasan Atlet dan Tim Pra-PON 472,135,000 0.9311%

D21 Uang Saku Pembukaan dan Penutupan 2 Orang x 1 Kegiatan 2 OK 5,000,000 10,000,000 0.0197%

D21 Uang Saku Tim Pra-On ( Atlet, Pelatih & Manager ) 150 Orang x 1 Kegiatan 150 OK 3,000,000 450,000,000 0.8874%

D23 Makan Minum Kegiatan 0.0000%

(15)

a makan 208 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari x 1 208 O/K 35,000 7,280,000 0.0144%

KEGIATAN 8.435%

b. Snack 206 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari x 1 206 O/K 17,500 3,605,000 0.0071%

c. Air Minum Botol 10 Duz x 1 Kegiatan x 1 Hari 10 O/K 50,000 500,000 0.0010%

D24 Jasa Kebersihan 0.0000%

a. Jasa Kebersihan 5 x 1 Kegiatan x 1 Hari 5 O/K 150,000 750,000 0.0015%

0.9311%

D3 Tes Fisik Atlet PUSLATCAB 476,470,000 0.9396%

D31 Instruktur/Narasumber 0.0000%

a. Tenaga Ahli 1 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari 9 O/K 5,000,000 45,000,000 0.0887%

b. Staf Laboraturium 4 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari 36 O/K 1,000,000 36,000,000 0.0710%

d. Tim Penguji 25 Orang x 3 Kegiatan x 3 Hari 225 O/K 500,000 112,500,000 0.2219%

D33 Makan Minum Kegiatan 0.0000%

Konsumsi Atlet & Pelatih

a. Makan 1040 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari x 2 6,240 O/K 32,000 199,680,000 0.3938%

b. Snack 1040 Orang x 3 Kegiatan x 1 Hari x 1 3,120 O/K 17,000 53,040,000 0.1046%

c. Air Minum Botol 50 Duz x 3 Kegiatan x 1 Hari 150 O/K 50,000 7,500,000 0.0148%

Konsumsi Panitia danPenguji

c. Air Minum Botol 5 Duz x 3 Kegiatan x 3 Hari 45 O/K 50,000 2,250,000 0.0044%

D34 Sewa Alat & Jasa Kebersihan 0.0000%

a. Sewa Alat Tes 1 x 3 Kegiatan 1 Hari 3 O/K 2,500,000 7,500,000 0.0148%

b. Jasa Kebersihan 5 x 3 Kegiatan x 1 Hari 15 O/K 200,000 3,000,000 0.0059%

0.0000%

D4 Pelatihan Pelatih Lanjutan 394,493,000 0.7780%

D41 Instruktur / Narasumber 0.0000%

a. Guru Besar 1 Orang x 4 Materi 4 O/K 4,500,000 18,000,000 0.0355%

b. Praktisi 2 Orang x 4 Kegiatan 8 O/K 2,000,000 16,000,000 0.0316%

D42 Pembukaan dan penutupan 1 Orang x 2 Kegiatan 2 O/K 5,000,000 10,000,000 0.0197%

D43 Uang Saku Peserta / Pelatih 278 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 556 O/K 200,000 111,200,000 0.2193%

D44 Honor Panitia 0.0000%

a. Penanggung Jawab 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 2 O/K 1,000,000 2,000,000 0.0039%

b. Ketua Panitia 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 2 O/K 800,000 1,600,000 0.0032%

c. Sekretaris 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 2 O/K 600,000 1,200,000 0.0024%

d. Bendahara 1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 2 O/K 600,000 1,200,000 0.0024%

e. Anggota 30 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 60 O/K 400,000 24,000,000 0.0473%

f. Jasa Kebersihan 2 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 4 O/K 200,000 800,000 0.0016%

D45 Makan Minum 0.0000%

a. Makan 318 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari x 2 1,272 O/K 32,000 40,704,000 0.0803%

b. Snack 318 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari x 2 1,272 O/K 17,000 21,624,000 0.0426%

c. Minum 15 Duz x 1 Kegiatan x 2 Hari x 2 60 O/K 50,000 3,000,000 0.0059%

D46 Perlengkapan 0.0000%

a. Materi 278 Orang x 1 Kegiatan x 4 Materi 1,112 O/K 25,000 27,800,000 0.0548%

b. Ballpoint 278 Orang x 1 Kegiatan x 1 Buah 278 O/K 10,000 2,780,000 0.0055%

c. Name Tag 278 Orang x 1 Kegiatan x 1 Buah 278 O/K 7,500 2,085,000 0.0041%

d. Block Note 278 Orang x 1 Kegiatan x 1 Buah 278 O/K 15,000 4,170,000 0.0082%

e. Sertifikat/Piagam 278 Orang x 1 Kegiatan x 1 Buah 278 Lembar 5,000 1,390,000 0.0027%

f. Tas 318 Orang x 1 Kegiatan x 1 Buah 318 O/K 30,000 9,540,000 0.0188%

g. Kaos 318 Orang x 1 Kegiatan x 2 Buah 636 O/K 150,000 95,400,000 0.1881%

D5 MUSORKOT 434,175,000 0.8562%

D51 Narasumber 2 Orang x 1 Kegiatan 2 org/keg 5,000,000 10,000,000 0.0197%

D52 Pimpinan Sidang 3 Orang x 1 Kegiatan 3 OK 1,500,000 4,500,000 0.0089%

D53 Moderator 2 Orang x 1 Kegiatan 2 OK 750,000 1,500,000 0.0030%

D55 Honor Panitia RAT

Tim Penjaringan Calon Ketua

(16)

6

SATUAN JUMLAH (Rp) Prosentase a. Ketua

b. Sekretaris f. Anggota SC & Oc

a. Penanggung Jawab b. Panitia Pengarah c. Ketua Panitia Pelaksana d. Sekretaris

e. Bendahara f. Anggota

D56 Uang Saku Peserta MUSORKOT D57 Transport Peserta MUSORKOT ( Bis ) D58 Peralatan / Perlengkapan / ATK

a. Cetak Materi b. Ballpoint c. Name Tag d. Block Note e. Kaos f. Tas D59 Akomodasi

1 Orang x 1 Kegiatan 1 O/H 1,000,000 1,000,000 0.0020%

1 Orang x 1 Kegiatan 1 O/H 800,000 800,000 0.0016%

3 Orang x 1 Kegiatan 3 O/H 600,000 1,800,000 0.0035%

1 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 2 O/H 1,000,000 2,000,000 0.0039%

6 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 12 O/H 800,000 9,600,000 0.0189%

132 Orang x 1 Kegiatan x 2 Hari 264 O/K 300,000 79,200,000 0.1562%

2 Unit x 1 Kegiatan x 2 PP 4 O/K 10,000,000 40,000,000 0.0789%

175 Buah x 1 Kegiatan 175 Buah 40,000 7,000,000 0.0138%

190 Orang x 2 Buah x 1 Kegiatan 380 Buah 100,000 38,000,000 0.0749%

190 Orang x 1 Kegiatan 190 Buah 750,000 142,500,000 0.2810%

E PARTISIPASI 97,158,000 0.1916%

PARTISIPASI 0.002

E1 Gerak Jalan HUT Kota Tangerang 69,670,000 0.1374%

E11

E12 E13

Seragam

a. Seragam Tim Gerak Jalan b. Topi

c. Sepatu Transport Makan Minum e. Makan f. Snack g. Minum

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 5 Duz

x x x x x x x x

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

x x x

1 Stel 1 Buah 1 Pasang

1 Box 1 Box Buah

60 60 60 60 60 60 60 5

Stel/Keg Buah/Keg

Psg/Keg Org/Keg Org/Keg Box/Keg Box/Keg Duz/Keg

400,000 50,000 450,000 100,000 100,000 40,000 17,000 50,000

24,000,000 3,000,000 27,000,000 6,000,000 6,000,000 2,400,000 1,020,000 250,000

0.0000%

0.0473%

0.0059%

0.0532%

0.0118%

0.0047%

0.0020%

0.0005%

E2 HUT RI 9,720,000 0.0192%

a. Transport b. Makan c. Snack d. Minum

60 Orang 60 Orang 60 Orang 6 Duz

x x x x

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

x x

1 Box 1 Box

60 60 60 6

Org/Keg Box/Keg Box/Keg Duz/Keg

100,000 40,000 17,000 50,000

6,000,000 2,400,000 1,020,000 300,000

0.0118%

0.0047%

0.0020%

0.0006%

E3 Festival Cisadane 17,768,000 0.0350%

E31 Sewa Tenda & Dekorasi

a. Sewa Tenda Pameran (Kerucut 3x3 m) b. Dekorasi

E32 Insentif & Transport Petugas E33 Makan & Minum

a. Makan b. Snack c. Minum

1 Unit 1 Unit 4 Orang

4 Orang 4 Orang 2 Duz

x x x

8 Hari 1 Paket 8 Hari

8 Hari 8 Hari 8 Hari

x x x

x x

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Box 2 Box

8 1 32

96 64 16

Hari/Keg Paket/Keg

Hari/Keg

Box/Keg Box/Keg Duz/Keg

500,000 1,000,000 250,000

30,000 17,000 50,000

4,000,000 1,000,000 8,000,000

2,880,000 1,088,000 800,000

0.0000%

0.0079%

0.0020%

0.0158%

0.0057%

0.0021%

0.0016%

F MEDIA KONI 325,600,000 0.6421%

DIA 4%

F1 Pengelolaan Media & Promosi

a Hosting Website 1 Paket x 1 Tahun 1 Paket/Keg 800,000 800,000 0.0016%

b Biaya Kerjasama Mediamasa 3 Media x 1 Tahun 3 Media/Thn 60,000,000 180,000,000 0.3550%

c Biaya Cetak Majalah 1000 Exsp x 2 Kegiatan 2,000 Eksp/Keg 30,000 60,000,000 0.1183%

d Honor Layout 2 Orang x 2 Kegiatan 4 Org/Keg 2,500,000 10,000,000 0.0197%

(17)

e Honor Penulis (Wartawan) 2 Orang x 2 Kegiatan 4 Org/Keg 3,000,000 12,000,000 0.0237% M 0.

f Honor Fotografer 1 Orang x 2 Kegiatan 2 Org/Keg 3,000,000 6,000,000 0.0118%

g Upah Pengelola Website 1 Orang x 10 Kegiatan x 12 Bulan 120 Keg/Bln 250,000 30,000,000 0.0592%

h Upah Penulis Berita Website 1 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan 48 Keg/Bln 350,000 16,800,000 0.0331%

i Pengganti Transport Monitoring Media 10 Orang x 4 Kegiatan 40 Org/Keg 250,000 10,000,000 0.0197%

G MAKAN RAPAT 89,000,000 0.1755%

MAKAN RAPAT 0.18%

G1 Rapat Rutin Pengurus KONI 31,500,000 0.0621%

a Makan Rapat Pengurus KONI 50 Orang x 12 Kegiatan x 1 Duz 600 Duz/Orang 35,000 21,000,000 0.0414%

b Snack Rapat Pengurus KONI 50 Orang x 12 Kegiatan x 1 Duz 600 Duz/Orang 17,500 10,500,000 0.0207%

G2 Rapat Koordinasi Dengan Cabor 42,000,000 0.0828%

- a Makan Rapat Dengan Cabor 100 Orang x 8 Kegiatan x 1 Duz 800 Duz/Orang 35,000 28,000,000 0.0552%

- b Snack Rapat Dengan Cabor 100 Orang x 8 Kegiatan x 1 Duz 800 Duz/Orang 17,500 14,000,000 0.0276%

G3 Rapat Kordinasi KONI Cup & Walikota Cup 15,500,000 0.0306%

a Makan Rapat KONI ( Prasmanan ) 100 Orang x 2 Kegiatan x 1 Duz 200 Duz/Orang 60,000 12,000,000 0.0237%

b Snack Rapat KONI 100 Orang x 2 Kegiatan x 1 Duz 200 Duz/Orang 17,500 3,500,000 0.0069%

H SEKRETARIAT 3,833,677,000 7.5604%

H1 Belanja Peralatan Kantor 121,400,000 0.2394%

a Personal Komputer 2 Unit 2 Unit/Keg 11,050,000 22,100,000 0.0436%

b Komputer Sekretariat KONI 2 Paket 2 Paket 6,000,000 12,000,000 0.0237%

c Printer Sekretariat KONI 3 Paket 3 Paket 6,000,000 18,000,000 0.0355%

d Laptop/Notebox 2 Unit 2 Unit/Keg 10,650,000 21,300,000 0.0420%

e IMAX / Box 1 Unit 1 Unit/Keg 22,200,000 22,200,000 0.0438%

f Android 1 Unit 1 Unit/Keg 5,800,000 5,800,000 0.0114%

g Lemari Berkas 2 Unit 2 Unit/Keg 3,500,000 7,000,000 0.0138%

i Tolls software 1 Unit 1 Unit/Keg 10,000,000 10,000,000 0.0197%

z Hard Disc 2 Unit 2 Unit/Keg 1,500,000 3,000,000 0.0059%

H2 Belanja Kendaraan 1,160,000,000 2.2876%

a Mini Bus ( HIACE ) 2 Unit x 1 Kegiatan 2 Unit/Keg 580,000,000 1,160,000,000 2.2876%

H3 Insentif Pengurus KONI 1,104,000,000 2.1772%

a Ketua 1 Orang x 12 Bulan 12 Org/Bln 5,000,000 60,000,000 0.1183%

b Wakil Ketua 4 Orang x 12 Bulan 48 Org/Bln 3,500,000 168,000,000 0.3313%

c Sekretaris 1 Orang x 12 Bulan 12 Org/Bln 3,500,000 42,000,000 0.0828%

d Bendahara 1 Orang x 12 Bulan 12 Org/Bln 3,500,000 42,000,000 0.0828%

e Wakil Sekretaris 2 Orang x 12 Bulan 24 Org/Bln 3,500,000 84,000,000 0.1657%

f Wakil Bendahara 1 Orang x 12 Bulan 12 Org/Bln 3,500,000 42,000,000 0.0828%

g Koordinator BINPRES 1 Orang x 12 Bulan 12 Org/Bln 3,000,000 36,000,000 0.0710%

h Anggota 35 Orang x 12 Bulan 420 Org/Bln 1,500,000 630,000,000 1.2424%

H4 Upah Tenaga Harian Lepas 274,560,000 0.5415%

a Upah Staf Sekertariat 4 Orang x 22 Hari x 12 Bulan 1,056 Org/Hari 180,000 190,080,000 0.3749%

b Upah Staf Umum 1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan 264 Org/Hari 160,000 42,240,000 0.0833%

c Upah Sopir 1 Orang x 22 Hari x 12 Bulan 264 Org/Hari 160,000 42,240,000 0.0833%

H5 Transport Team Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) 810,000,000 1.5974%

a Tim Monev 45 Orang x 12 Bulan 540 Bln/Orang 1,500,000 810,000,000 1.5974%

H6 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional 80,687,000 0.1591%

H61 Belanja Perwatan/Service Kendaraan Bermotor 15,000,000 0.0296%