WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR TAHUN 2019

(1)

1 WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

IKOTA B

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor bersama Wali Kota Bogor untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

(2)

2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

(3)

3 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

(4)

4 Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 15);

(5)

5 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor );

37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 103 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran

Daerah Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);

(6)

6 41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);

42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkedritan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan

WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan... Rp 2.398.793.726.823,00 2. Belanja... Rp 2.568.943.065.397,00 Defisit Rp 170.149.338.574,00

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan... Rp 185.646.370.834,00 b. Pengeluaran... Rp 15.497.032.260,00 Pembiayaan neto Rp 170.149.338.574,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan... Rp

(0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp1.083.412.298.220,00;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.054.615.992.000,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp260.165.436.603,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp733.276.508.019,00;

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp60.828.518.400,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp36.044.034.570;

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

Rp253.263.237.231,00.

(7)

7 dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp81.407.390.000,00;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp850.811.547.000,00;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp122.397.055.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp396.000.000,00;

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp245.605.153.603,00;

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp14.764.283.000,00.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.253.985.197.397,00;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.314.957.868.000,00.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp1.121.396.590.205,00;

b. Belanja Bunga sejumlah Rp7.000.000.000,00;

c. Belanja Hibah sejumlah Rp56.020.503.192,00;

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp53.433.573.000,00;

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol sejumlah Rp1.134.531.000,00;

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp15.000.000.000,00.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp90.653.512.676,00;

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp846.442.511.113,00;

c. Belanja Modal sejumlah Rp377.861.844.211,00.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp185.646.370.834,00;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp15.497.032.260,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp165.149.338.574,00;

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp5.497.032.260,00;

c. Penerimaan Piutang Daerah Rp15.000.000.000,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan:

(8)

8 a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp10.000.000.000,00;

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp5.497.032.260,00.

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadualan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat

(9)

9 dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

l. Lampiran XII : Daftar Dana cadangan;

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

APBD.

(10)

10 Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:

(.../.../……).

(11)

TANGGAL : 00 0000

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD

No Urut Uraian Jumlah

1 2 3

PENDAPATAN 1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1

Pendapatan Pajak Daerah 733.276.508.019,00

1.1.1 Hasil Retribusi Daerah 60.828.518.400,00

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 36.044.034.570,00

1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 253.263.237.231,00

1.1.4 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.083.412.298.220,00 DANA PERIMBANGAN

1.2 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 81.407.390.000,00

1.2.1 Dana Alokasi Umum 850.811.547.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Khusus 122.397.055.000,00

1.2.3 JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1.054.615.992.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3 Pendapatan Hibah 396.000.000,00

1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 245.605.153.603,00 1.3.2

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.764.283.000,00

1.3.3 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 260.765.436.603,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.398.793.726.823,00 BELANJA

2. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1

Belanja Pegawai 1.121.396.590.205,00

2.1.1 Belanja Bunga 7.000.000.000,00

2.1.2 Belanja Hibah 56.020.503.192,00

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 53.433.573.000,00

2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.134.531.000,00 2.1.5

Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000,00

2.1.6 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.253.985.197.397,00 BELANJA LANGSUNG

2.2 Belanja Pegawai 90.653.512.676,00

2.2.1 Belanja Barang dan Jasa 846.442.511.113,00

2.2.2 Belanja Modal 377.861.844.211,00

2.2.3 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.314.957.868.000,00 JUMLAH BELANJA 2.568.943.065.397,00 SURPLUS/(DEFISIT) (170.149.338.574,00) PEMBIAYAAN DAERAH

3. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 165.149.338.574,00

3.1.1

(12)

No Urut Uraian Jumlah

1 2 3

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 5.497.032.260,00

3.1.2 Penerimaan Piutang Daerah 15.000.000.000,00

3.1.3 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 185.646.370.834,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00

3.2.1 Pembayaran Pokok Utang 5.497.032.260,00

3.2.2 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15.497.032.260,00 PEMBIAYAAN NETTO 170.149.338.574,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00

Walikota BOGOR,

BIMA ARYA

Bogor, 00 0000

(13)

- NOMOR

TANGGAL 00 0000

: :

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan Tidak

Langsung Langsung Jumlah

Belanja Belanja

2 3 4 5 6

1 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

244.817.590.000,00 603.371.176.579,00 787.429.606.000,00 1.390.800.782.579,00

101 Pendidikan

0,00 430.351.845.046,00 104.441.680.000,00 534.793.525.046,00

10101 DINAS PENDIDIKAN

0,00 430.351.845.046,00 104.441.680.000,00 534.793.525.046,00

102 Kesehatan

234.500.000.000,00 85.492.966.700,00 310.273.281.000,00 395.766.247.700,00

10201 DINAS KESEHATAN

59.500.000.000,00 78.858.900.638,00 134.294.211.000,00 213.153.111.638,00

10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

175.000.000.000,00 6.634.066.062,00 175.979.070.000,00 182.613.136.062,00

103 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

7.659.000.000,00 19.180.777.418,00 148.806.766.000,00 167.987.543.418,00

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

7.659.000.000,00 19.180.777.418,00 148.035.116.000,00 167.215.893.418,00

40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 0,00 771.650.000,00 771.650.000,00

104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.564.590.000,00 15.688.179.952,00 192.913.803.000,00 208.601.982.952,00

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

0,00 0,00 41.874.200.000,00 41.874.200.000,00

10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.564.590.000,00 15.688.179.952,00 151.039.603.000,00 166.727.782.952,00

105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

94.000.000,00 44.791.856.309,00 18.493.320.000,00 63.285.176.309,00

10501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

94.000.000,00 35.934.808.363,00 10.099.141.000,00 46.033.949.363,00

10502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0,00 3.068.278.698,00 4.194.017.000,00 7.262.295.698,00

10503 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0,00 5.788.769.248,00 3.834.255.000,00 9.623.024.248,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 0,00 365.907.000,00 365.907.000,00

106 Sosial

^0,00 7.865.551.154,00 12.500.756.000,00 20.366.307.154,00

10601 DINAS SOSIAL

0,00 7.865.551.154,00 5.125.241.000,00 12.990.792.154,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 0,00 7.375.515.000,00 7.375.515.000,00

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

38.179.960.400,00 163.936.228.000,00 240.599.354.300,00 404.535.582.300,00

201 Ketenagakerjaan

0,00 5.969.803.291,00 5.759.084.300,00 11.728.887.591,00

20101 DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

0,00 5.969.803.291,00 5.759.084.300,00 11.728.887.591,00

203 Pangan

696.117.000,00 20.875.966.478,00 1.528.921.000,00 22.404.887.478,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN

DAN PERTANIAN

696.117.000,00 20.875.966.478,00 1.528.921.000,00 22.404.887.478,00

205 Lingkungan Hidup

9.968.684.400,00 37.556.750.736,00 108.035.042.000,00 145.591.792.736,00

20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

9.968.684.400,00 37.556.750.736,00 108.035.042.000,00 145.591.792.736,00

206 Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

0,00 9.004.949.515,00 7.382.800.000,00 16.387.749.515,00

20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0,00 9.004.949.515,00 7.382.800.000,00 16.387.749.515,00

207 Pemberdayaan Masyarakat Desa

0,00 6.601.014.104,00 8.147.133.000,00 14.748.147.104,00

20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 6.601.014.104,00 8.147.133.000,00 14.748.147.104,00

(14)

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan Tidak

Langsung Langsung Jumlah

Belanja Belanja

2 3 4 5 6

1 208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

0,00 4.908.044.086,00 4.870.962.000,00 9.779.006.086,00

20801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0,00 4.908.044.086,00 4.870.962.000,00 9.779.006.086,00

209 Perhubungan

5.826.159.000,00 31.561.608.733,00 35.676.145.000,00 67.237.753.733,00

20901 DINAS PERHUBUNGAN

5.826.159.000,00 31.561.608.733,00 35.676.145.000,00 67.237.753.733,00

210 Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian

0,00 8.746.900.219,00 16.657.158.000,00 25.404.058.219,00

10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0,00 0,00 614.429.000,00 614.429.000,00

21001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0,00 8.746.900.219,00 10.638.847.000,00 19.385.747.219,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 0,00 4.633.009.000,00 4.633.009.000,00

40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 0,00 70.873.000,00 70.873.000,00

211 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

0,00 6.538.319.992,00 7.776.978.000,00 14.315.297.992,00

21101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

0,00 6.538.319.992,00 7.239.231.000,00 13.777.550.992,00

21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

0,00 0,00 237.691.000,00 237.691.000,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 0,00 300.056.000,00 300.056.000,00

212 Penanaman Modal

20.500.000.000,00 8.756.061.998,00 7.658.034.000,00 16.414.095.998,00

21201 DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

20.500.000.000,00 8.756.061.998,00 7.658.034.000,00 16.414.095.998,00

213 Kepemudaan dan Keolahragaan

1.189.000.000,00 8.590.259.269,00 10.577.108.000,00 19.167.367.269,00

21301 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.189.000.000,00 8.590.259.269,00 10.577.108.000,00 19.167.367.269,00

216 Kebudayaan

0,00 7.787.362.874,00 5.260.696.000,00 13.048.058.874,00

21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

0,00 7.787.362.874,00 5.260.696.000,00 13.048.058.874,00

218 Kearsipan

^0,00 7.039.186.705,00 18.358.942.000,00 25.398.128.705,00

21801 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

0,00 7.039.186.705,00 18.358.942.000,00 25.398.128.705,00

220 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 0,00 1.887.421.000,00 1.887.421.000,00

20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00 1.887.421.000,00 1.887.421.000,00

221 Pertanahan

0,00 0,00 249.171.000,00 249.171.000,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 0,00 249.171.000,00 249.171.000,00

222 Statistik

0,00 0,00 547.129.000,00 547.129.000,00

21001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0,00 0,00 547.129.000,00 547.129.000,00

223 Persandian

0,00 0,00 226.630.000,00 226.630.000,00

21001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0,00 0,00 226.630.000,00 226.630.000,00

3 URUSAN PILIHAN

174.000.000,00 9.521.062.755,00 14.015.272.700,00 23.536.335.455,00

301 Pariwisata

0,00 0,00 747.105.000,00 747.105.000,00

21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

0,00 0,00 747.105.000,00 747.105.000,00

303 Pertanian

^0,00 ^0,00 5.112.281.000,00 5.112.281.000,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

0,00 0,00 5.112.281.000,00 5.112.281.000,00

307 Perindustrian

174.000.000,00 9.521.062.755,00 5.215.055.000,00 14.736.117.755,00

30701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

174.000.000,00 9.521.062.755,00 5.215.055.000,00 14.736.117.755,00

(15)

Kode Pendapatan Tidak

Langsung Langsung Jumlah

Belanja

2 3 4 5 6

1 308 Perdagangan

0,00 0,00 2.525.465.000,00 2.525.465.000,00

30701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

0,00 0,00 2.224.783.000,00 2.224.783.000,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

^0,00 ^0,00 300.682.000,00 300.682.000,00

309 Transmigrasi

0,00 0,00 66.763.700,00 66.763.700,00

20101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

0,00 0,00 66.763.700,00 66.763.700,00

310 Perikanan dan Kelautan

0,00 0,00 348.603.000,00 348.603.000,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

0,00 0,00 348.603.000,00 348.603.000,00

4 URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

2.115.622.176.423,00 477.156.730.063,00 272.913.635.000,00 750.070.365.063,00

401 Administrasi Pemerintahan

0,00 200.861.274.016,00 221.413.494.000,00 422.274.768.016,00

40101 WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA

0,00 1.628.247.334,00 0,00 1.628.247.334,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH

^0,00 37.850.955.381,00 39.098.713.000,00 76.949.668.381,00

40104 SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0,00 47.940.911.018,00 81.193.410.000,00 129.134.321.018,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

^0,00 15.307.167.861,00 14.942.557.000,00 30.249.724.861,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

^0,00 24.719.968.837,00 20.841.755.000,00 45.561.723.837,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR

^0,00 10.442.936.303,00 11.680.679.000,00 22.123.615.303,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

^0,00 27.557.476.330,00 20.605.010.000,00 48.162.486.330,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH

^0,00 17.334.203.343,00 17.008.767.000,00 34.342.970.343,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

0,00 18.079.407.609,00 15.947.797.000,00 34.027.204.609,00

40301 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 0,00 94.806.000,00 94.806.000,00

402 Pengawasan

0,00 14.070.974.591,00 2.700.401.000,00 16.771.375.591,00

40201 INSPEKTORAT

0,00 14.070.974.591,00 2.700.401.000,00 16.771.375.591,00

403 Perencanaan

^0,00 12.048.239.867,00 8.164.326.000,00 20.212.565.867,00

40201 INSPEKTORAT

0,00 0,00 118.815.000,00 118.815.000,00

40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 12.048.239.867,00 8.045.511.000,00 20.093.750.867,00

404 Keuangan

2.115.622.176.423,00 225.961.224.348,00 22.346.191.000,00 248.307.415.348,00

40401 BADAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

0,00 46.836.308.578,00 10.243.592.000,00 57.079.900.578,00

40401 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.380.845.668.404,00 132.588.607.192,00 0,00 132.588.607.192,00

40402 BADAN PENDAPATAN DAERAH

734.776.508.019,00 46.536.308.578,00 12.102.599.000,00 58.638.907.578,00

405 Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan

0,00 24.215.017.241,00 18.289.223.000,00 42.504.240.241,00

40501 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

0,00 24.215.017.241,00 18.289.223.000,00 42.504.240.241,00

(16)

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan Tidak

Langsung Langsung Jumlah

Belanja Belanja

2 3 4 5 6

1 Kode Urusan Pemerintahan Daerah

SILPA TAB Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Netto Pembiayaan

1 2 3 4 5 6

Keuangan

185.646.370.834,00 15.497.032.260,00 170.149.338.574,00 0,00

404 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

185.646.370.834,00 15.497.032.260,00 170.149.338.574,00 0,00

40401

BIMA ARYA Walikota BOGOR,

JUMLAH

2.398.793.726.823,00 1.253.985.197.397,00 1.314.957.868.000,00 2.568.943.065.397,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(170.149.338.574,00)

Bogor, 00 0000

(17)

TANGGAL : 00 0000

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 101 Pendidikan

Organisasi : 10101 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA

101.10101.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 101.10101.00.00.5.1

101.10101.00 430.351.845.046,00

101.10101.00.00 430.351.845.046,00

Belanja Pegawai 430.351.845.046,00

101.10101.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 430.351.845.046,00

BELANJA LANGSUNG 101.10101.01.001.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

101.10101.01 18.892.781.978,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD

101.10101.01.001 18.892.781.978,00

Belanja Pegawai 19.000.000,00

101.10101.01.001.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 18.873.781.978,00

101.10101.01.001.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

101.10101.02 1.779.920.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

101.10101.02.001 855.100.000,00

Belanja Modal 855.100.000,00

101.10101.02.001.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

101.10101.02.002 860.820.000,00

101.10101.02.002.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 854.320.000,00

101.10101.02.002.5.2.2

Pengelolaan Informasi Publik

101.10101.02.025 64.000.000,00

Belanja Pegawai 500.000,00

101.10101.02.025.5.2.1

101.10101.02.025.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

101.10101.03 22.693.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

101.10101.03.001 3.374.000,00

101.10101.03.001.5.2.2

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

101.10101.03.014 19.319.000,00

101.10101.03.014.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

101.10101.14 429.460.000,00

Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web

101.10101.14.001 121.640.000,00

101.10101.14.001.5.2.1

101.10101.14.001.5.2.2

Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan Informal)

101.10101.14.002 287.400.000,00

101.10101.14.002.5.2.1

101.10101.14.002.5.2.2

Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar )

101.10101.14.003 20.420.000,00

101.10101.14.003.5.2.2

PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (M1S2)

101.10101.15 693.937.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana TK

101.10101.15.005 600.000.000,00

101.10101.15.005.5.2.2

101.10101.15.005.5.2.3

Apresiasi PAUD

101.10101.15.019 93.937.000,00

(18)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

101.10101.15.019.5.2.2

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN (M1S2)

101.10101.16 70.295.374.422,00

Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP

101.10101.16.023 118.595.000,00

101.10101.16.023.5.2.2

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP

101.10101.16.024 7.883.698.000,00

101.10101.16.024.5.2.2

Belanja Modal 7.852.592.800,00

101.10101.16.024.5.2.3

Peningkatan Sarana dan Prasarana SD

101.10101.16.025 20.176.083.422,00

101.10101.16.025.5.2.1

101.10101.16.025.5.2.2

Belanja Modal 20.073.128.422,00

101.10101.16.025.5.2.3

Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3

101.10101.16.026 1.292.200.000,00

101.10101.16.026.5.2.2

101.10101.16.026.5.2.3

Peningkatan Manajemen Kurikulum SD

101.10101.16.027 392.567.000,00

101.10101.16.027.5.2.1

101.10101.16.027.5.2.2

Pengelolaan BOS Kota

101.10101.16.028 64.024.000,00

101.10101.16.028.5.2.1

101.10101.16.028.5.2.2

Penerimaan Siswa Didik Baru Online

101.10101.16.029 253.059.000,00

101.10101.16.029.5.2.1

101.10101.16.029.5.2.2

BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri

101.10101.16.030 40.024.000.000,00

101.10101.16.030.5.2.1

101.10101.16.030.5.2.2

101.10101.16.030.5.2.3

Pengelolaan BOS APBN

101.10101.16.031 91.148.000,00

101.10101.16.031.5.2.1

101.10101.16.031.5.2.2

MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN (M2S1)

101.10101.17 4.918.009.000,00

Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku

101.10101.17.023 155.224.000,00

101.10101.17.023.5.2.1

101.10101.17.023.5.2.2

Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN

101.10101.17.029 2.987.400.000,00

101.10101.17.029.5.2.1

101.10101.17.029.5.2.2

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

101.10101.17.031 624.038.000,00

101.10101.17.031.5.2.2

Peningkatan Manajemen SD

101.10101.17.064 27.731.000,00

101.10101.17.064.5.2.2

Peningkatan Kompetensi Siswa SD

101.10101.17.065 256.440.000,00

101.10101.17.065.5.2.2

Peningkatan Manajemen SMP

101.10101.17.066 51.905.000,00

101.10101.17.066.5.2.2

Peningkatan Kompetensi Siswa SMP

101.10101.17.067 577.178.000,00

101.10101.17.067.5.2.1

101.10101.17.067.5.2.2

Peningkatan Manajemen PAUD

101.10101.17.068 76.358.000,00

101.10101.17.068.5.2.2

(19)

1 2 3 4

Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus

101.10101.17.070 120.335.000,00

101.10101.17.070.5.2.2

Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM

101.10101.17.071 40.679.000,00

101.10101.17.071.5.2.2

Optimalisasi pengelolaan aset Sarana Prasarana TK, SD dan SMP

101.10101.17.072 721.000,00

Belanja Barang dan Jasa 721.000,00

101.10101.17.072.5.2.2

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

101.10101.18 6.752.925.000,00

Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah

101.10101.18.018 63.700.000,00

101.10101.18.018.5.2.2

Peningkatan Kompetensi PTK SD

101.10101.18.024 61.850.000,00

101.10101.18.024.5.2.2

Peningkatan Prestasi PTK SD

101.10101.18.025 40.780.000,00

101.10101.18.025.5.2.2

Peningkatan Kompetensi PTK SMP

101.10101.18.026 147.642.000,00

101.10101.18.026.5.2.2

Peningkatan Prestasi PTK SMP

101.10101.18.027 97.648.000,00

101.10101.18.027.5.2.2

Peningkatan Kompetensi PTK PAUD

101.10101.18.028 195.000.000,00

101.10101.18.028.5.2.2

Peningkatan Kualifikasi PAUD

101.10101.18.030 358.365.000,00

101.10101.18.030.5.2.2

Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik PAUD

101.10101.18.031 2.388.000.000,00

101.10101.18.031.5.2.2

Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik SD

101.10101.18.032 2.982.000.000,00

101.10101.18.032.5.2.2

Peningkatan Kompetensi PTK Kesetaraan

101.10101.18.035 50.140.000,00

101.10101.18.035.5.2.2

Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik Kesetaraan

101.10101.18.036 367.800.000,00

101.10101.18.036.5.2.2

PENDIDIKAN NON FORMAL (M2T1S1)

101.10101.19 656.579.600,00

Apresiasi Kursus

101.10101.19.018 88.881.000,00

101.10101.19.018.5.2.2

Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS

101.10101.19.019 303.394.600,00

101.10101.19.019.5.2.2

Apresiasi Kesetaraan

101.10101.19.020 115.814.000,00

101.10101.19.020.5.2.2

Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB

101.10101.19.021 148.490.000,00

101.10101.19.021.5.2.2

101.10101.19.021.5.2.3

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 104.441.680.000,00

JUMLAH BELANJA 534.793.525.046,00

SURPLUS/(DEFISIT) (534.793.525.046,00)

(20)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PENDIDIKAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 430.351.845.046,00 1

BELANJA LANGSUNG 104.441.680.000,00

2

(21)

TANGGAL : 00 0000

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan

Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

PENDAPATAN

102.10201.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 102.10201.00.00.4.1

102.10201.00 59.500.000.000,00

102.10201.00.00 59.500.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 11.500.000.000,00

102.10201.00.00.4.1.2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.000.000.000,00 102.10201.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 59.500.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 59.500.000.000,00

BELANJA 102.10201.00.00.5

102.10201.00 78.858.900.638,00

102.10201.00.00 78.858.900.638,00

102.10201.00.00.5.1.1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

102.10201.01 5.729.398.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD

102.10201.01.001 5.729.398.000,00

102.10201.01.001.5.2.1

102.10201.01.001.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

102.10201.02 830.360.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

102.10201.02.001 300.760.000,00

102.10201.02.001.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

102.10201.02.002 529.600.000,00

102.10201.02.002.5.2.1

102.10201.02.002.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

102.10201.03 7.401.033.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD

102.10201.03.001 24.036.000,00

102.10201.03.001.5.2.2

Workshop Perencanaan

102.10201.03.012 49.369.000,00

102.10201.03.012.5.2.2

Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM

102.10201.03.023 7.238.676.000,00

102.10201.03.023.5.2.1

102.10201.03.023.5.2.2

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

102.10201.03.034 88.952.000,00

102.10201.03.034.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

102.10201.13 272.929.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik

102.10201.13.001 272.929.000,00

102.10201.13.001.5.2.1

(22)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

102.10201.13.001.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

102.10201.14 403.035.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan

102.10201.14.001 403.035.000,00

102.10201.14.001.5.2.1

102.10201.14.001.5.2.2

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (M1T1S1)

102.10201.17 86.382.159.000,00

Pelayanan Kesehatan Primer

102.10201.17.002 351.301.000,00

102.10201.17.002.5.2.1

102.10201.17.002.5.2.2

102.10201.17.002.5.2.3

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

102.10201.17.004 181.400.000,00

102.10201.17.004.5.2.1

102.10201.17.004.5.2.2

Pelayanan Kesehatan Rujukan

102.10201.17.005 211.500.000,00

102.10201.17.005.5.2.1

102.10201.17.005.5.2.2

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

102.10201.17.006 4.742.728.000,00

102.10201.17.006.5.2.1

102.10201.17.006.5.2.2

Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas

102.10201.17.007 32.840.000.000,00

102.10201.17.007.5.2.2

Akreditasi Fasilitas Kesehatan

102.10201.17.011 41.743.000,00

102.10201.17.011.5.2.2

Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta

102.10201.17.013 13.487.000,00

102.10201.17.013.5.2.2

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan

102.10201.17.014 2.933.182.000,00

102.10201.17.014.5.2.2

102.10201.17.014.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku

102.10201.17.015 2.550.437.000,00

102.10201.17.015.5.2.1

102.10201.17.015.5.2.2

102.10201.17.015.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan

102.10201.17.016 2.339.543.000,00

102.10201.17.016.5.2.1

102.10201.17.016.5.2.2

102.10201.17.016.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung

102.10201.17.017 1.391.966.000,00

102.10201.17.017.5.2.1

102.10201.17.017.5.2.2

102.10201.17.017.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur

102.10201.17.018 2.967.992.000,00

102.10201.17.018.5.2.1

102.10201.17.018.5.2.2

102.10201.17.018.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn

102.10201.17.019 1.693.282.000,00

102.10201.17.019.5.2.1

102.10201.17.019.5.2.2

102.10201.17.019.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah

102.10201.17.020 1.360.195.000,00

102.10201.17.020.5.2.1

(23)

1 2 3 4

102.10201.17.020.5.2.2

102.10201.17.020.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur

102.10201.17.021 1.264.882.000,00

102.10201.17.021.5.2.1

102.10201.17.021.5.2.2

102.10201.17.021.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut

102.10201.17.022 892.715.000,00

102.10201.17.022.5.2.1

102.10201.17.022.5.2.2

102.10201.17.022.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong

102.10201.17.023 535.265.000,00

102.10201.17.023.5.2.1

102.10201.17.023.5.2.2

102.10201.17.023.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka

102.10201.17.024 1.530.795.000,00

102.10201.17.024.5.2.1

102.10201.17.024.5.2.2

102.10201.17.024.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak

102.10201.17.025 2.492.723.000,00

102.10201.17.025.5.2.1

102.10201.17.025.5.2.2

102.10201.17.025.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan

102.10201.17.026 1.792.266.000,00

102.10201.17.026.5.2.1

102.10201.17.026.5.2.2

102.10201.17.026.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya

102.10201.17.027 2.172.176.000,00

102.10201.17.027.5.2.1

102.10201.17.027.5.2.2

102.10201.17.027.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor

102.10201.17.028 2.085.831.000,00

102.10201.17.028.5.2.1

102.10201.17.028.5.2.2

102.10201.17.028.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang

102.10201.17.029 3.121.210.000,00

102.10201.17.029.5.2.1

102.10201.17.029.5.2.2

102.10201.17.029.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara

102.10201.17.030 2.813.860.000,00

102.10201.17.030.5.2.1

102.10201.17.030.5.2.2

102.10201.17.030.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil

102.10201.17.031 1.675.467.000,00

102.10201.17.031.5.2.1

102.10201.17.031.5.2.2

102.10201.17.031.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu

102.10201.17.032 2.183.007.000,00

102.10201.17.032.5.2.1

102.10201.17.032.5.2.2

102.10201.17.032.5.2.3

(24)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal

102.10201.17.033 1.944.720.000,00

102.10201.17.033.5.2.1

102.10201.17.033.5.2.2

102.10201.17.033.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumput

102.10201.17.034 775.779.000,00

102.10201.17.034.5.2.1

102.10201.17.034.5.2.2

102.10201.17.034.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak

102.10201.17.035 2.025.693.000,00

102.10201.17.035.5.2.1

102.10201.17.035.5.2.2

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis

102.10201.17.036 2.034.242.000,00

102.10201.17.036.5.2.1

102.10201.17.036.5.2.2

102.10201.17.036.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi

102.10201.17.037 1.873.542.000,00

102.10201.17.037.5.2.1

102.10201.17.037.5.2.2

102.10201.17.037.5.2.3

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja

102.10201.17.038 1.549.230.000,00

102.10201.17.038.5.2.1

102.10201.17.038.5.2.2

102.10201.17.038.5.2.3

PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

102.10201.25 7.201.520.000,00

Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

102.10201.25.001 222.848.000,00

102.10201.25.001.5.2.1

102.10201.25.001.5.2.2

Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

102.10201.25.002 159.756.000,00

102.10201.25.002.5.2.1

102.10201.25.002.5.2.2

Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

102.10201.25.004 6.206.400.000,00

102.10201.25.004.5.2.2

Pengembangan Kesehatan Lingkungan

102.10201.25.006 612.516.000,00

102.10201.25.006.5.2.1

102.10201.25.006.5.2.2

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT

102.10201.32 1.527.050.000,00

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

102.10201.32.001 530.166.000,00

102.10201.32.001.5.2.1

102.10201.32.001.5.2.2

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia

102.10201.32.002 128.882.000,00

102.10201.32.002.5.2.1

102.10201.32.002.5.2.2

Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat

102.10201.32.003 868.002.000,00

102.10201.32.003.5.2.1

102.10201.32.003.5.2.2

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

102.10201.33 1.503.298.000,00

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

102.10201.33.001 1.181.937.000,00

102.10201.33.001.5.2.1

102.10201.33.001.5.2.2

(25)

1 2 3 4

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

102.10201.33.002 321.361.000,00

102.10201.33.002.5.2.1

102.10201.33.002.5.2.2

PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

102.10201.34 23.043.429.000,00

Pengadaan Obat-obatan

102.10201.34.001 778.476.000,00

102.10201.34.001.5.2.1

102.10201.34.001.5.2.2

Pengendalian Obat dan Makanan

102.10201.34.002 92.761.000,00

102.10201.34.002.5.2.2

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)

102.10201.34.003 40.000.000,00

102.10201.34.003.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

102.10201.34.003.5.2.2

Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya

102.10201.34.004 16.603.992.000,00

102.10201.34.004.5.2.1

102.10201.34.004.5.2.2

Belanja Modal 16.570.100.000,00

102.10201.34.004.5.2.3

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar - Sub Pelayanan Dasar (Biaya Umum) (DAK FISIK)

102.10201.34.009 31.100.000,00

102.10201.34.009.5.2.1

102.10201.34.009.5.2.2

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat)

102.10201.34.010 297.900.000,00

102.10201.34.010.5.2.3

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan

102.10201.34.011 5.199.200.000,00

102.10201.34.011.5.2.1

102.10201.34.011.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 134.294.211.000,00

JUMLAH BELANJA 213.153.111.638,00

SURPLUS/(DEFISIT) (153.653.111.638,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN 59.500.000.000,00

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.858.900.638,00 2

BELANJA LANGSUNG 134.294.211.000,00

3

(26)

- NOMOR

TANGGAL 00 0000

: :

RANC. PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR :

LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan

Organisasi : 10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA

102.10202.00.00.5

102.10202.00 6.634.066.062,00

102.10202.00.00 6.634.066.062,00

102.10202.00.00.5.1.1

PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

102.10202.27 979.070.000,00

Penyusunan FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor

102.10202.27.017 979.070.000,00

102.10202.27.017.5.2.1

102.10202.27.017.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 979.070.000,00

JUMLAH BELANJA 7.613.136.062,00

SURPLUS/(DEFISIT) (7.613.136.062,00)