RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2019
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2019
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2019
DAFTAR ISI ... ii
BAB I
PENDAHULUAN ... 1
1.1.
Latar Belakang ... 1
1.2.
Landasan Hukum ... 2
1.3.
Maksud dan Tujuan ... 4
1.4.
Sistematika Penulisan ... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 6
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah... 6
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah... 20
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 22
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 23
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 39
3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 39
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 40
3.3.
Program dan Kegiatan ... 42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 43
BAB IV PENUTUP ... 53
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3
(tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen
perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun
dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap
tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling
berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib
disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan
awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,
hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari
Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah :
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4421);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005
-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 –
2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2007 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 Nomor 11);
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2019 Nomor 40);
16. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang
Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1.
Maksud
Maksud Penyusunan Renja Bappeda yaitu sebagai acuan dan tolak
ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun
2020 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.
1.3.2.
Tujuan
Tujuan Penyusunan Renja Bappeda, yaitu sebagai berikut :
a. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta
alokasi anggaran pada tahun 2020;
b. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2020 dan
Renstra hingga tahun 2020;
c. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan
perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 sebagai pedoman dan arah
kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi
sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan
kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi. Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 telah
menganggarkan dana sebesar Rp. 17.897.836.913,00 yang terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 7.527.279.498,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
10.370.557.415,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu)
urusan, 10 program dan 52 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola
maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai
berikut.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Informal;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA
Partnership Program.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat
Daerah.
5. Program Pengembangan Data/ Informasi
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Profil Daerah;
b. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis;
c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
d. Pengelolaan Website;
e. Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah;
Kabupaten Bengkalis;
d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis;
e. Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten
Bengkalis;
f. Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
c. Penyusunan RKPD;
d. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis;
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi;
f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
g. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis;
h. Review Renstra SKPD;
i. Evaluasi Program Pengembangan Insfrastruktur Pedesaan.
8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
b. Forum Pembangunan Ekonomi Daerah.
Bengkalis;
d. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
e. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)
Pemerintah Daerah;
f. Forum Kabupaten Sehat;
g. Analisa Data Pembangunan Kecamatan.
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
b. Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah.
Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten
Bengkalis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
Daerah (Tahun 2021) dengan tahun 2017 Daerah Tahun 2019 Daerah Tahun 2018 Perangkat Daerah Tahun 2018
Realisasi (%) Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+9 11 = 10/4*100
Urusan Penunjang Perencanaan
3 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor % 100 100 100 100 100 1 201 200,99
3 02 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani setiap tahunnya
Surat 6.000 2.345 1.500 1.112 74,13 1.500 4.957 82,62
3 02 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan air,
telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya % 100 100 100 100 100 100 300 300 3 02 01 01 006 Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan diurus izinnya
10/4*100 3 02 01 01 008 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan peralatan dan bahan pembersih yang disediakan dalam satu tahun
Item 300 100 60 51 85 35 186 62
3 02 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor setiap tahunnya Item 360 120 60 60 100 60 240 66,67 3 02 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya Item 240 80 20 20 100 20 120 50 3 02 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen alat listrik setiap tahunnya
Item 210 70 35 22 62,86 35 127 60,48
3 02 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya
Jenis 120 40 20 13 65 20 73 60,83
3 02 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis
10/4*100 setiap tahunnya
3 02 01 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yang tersedia setiap tahunnya
Orang 44 12 6 6 100 6 24 54,55
3 02 01 01 028 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Kali 2.150 700 350 375 107,14 350 1425 66,28
3 02 01 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Jumlah supir kantor Orang 9 1 1 1 100 2 4 44,44 3 02 01 01 034 Publikasi Informasi
Pembangunan
Jumlah media informasi yang disediakan dalam satu tahun
Media 325 65 65 65 100 65 195 60
3 02 01 01 047 Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis
Jumlah tenaga pengelola GIS
Orang 6 1 1 1 100 1 3 50
3 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor % 100 83,65 95,65 89,13 93,18 98,50 271 271,28 3 02 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Frekuensi Perawatan gedung kantor Kali 90 15 15 14 93,33 15 44 48,89
10/4*100 Kantor
3 02 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah mobil dinas/ operasional yang terpelihara Unit 76 12 12 12 100 12 36 47,37 3 02 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Frekuensi peralatan gedung kantor yang terpelihara
Kali 600 100 100 97 97 100 297 49,50
3 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur % 100 90,59 98 91,77 93,64 40 222 222,36 3 02 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Informal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan informal
Orang 390 45 65 15 23,08 65 125 32,05
3 02 01 05 063 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA Partnership Program
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan air bersih JICA partnership
Orang 30 12 6 6 100 6 24 80
3 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu % 99,5 94,76 98,2 95,13 96,87 98,50 288 289,84 3 02 01 06 027 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Dokumen 23 0 5 5 100 6 11 47,83
10/4*100 Perangkat Daerah Daerah
3 02 01 15 Program Pengembangan Data/ Informasi Persentase pemenuhan data pembangunan % 55 30 40 35 88 45 110 200 3 02 01 15 005 Penyusunan Profil Daerah
Jumlah buku profil kabupaten Bengkalis
Dokumen 6 1 1 1 100 1 3 50
3 02 01 15 011 Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah
Jumlah laporan indikator sosial ekonomi yang tersusun
Laporan 5 1 1 0 0 1 2 40
3 02 01 15 012 Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis
Jumlah data inflasi Kabupaten Bengkalis
Dokumen 5 1 1 1 100 1 3 60
3 02 01 15 018 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Persentase keterisian data SIPD Kabupaten Bengkalis
% 55 30 40 35 87,50 45 110 200
3 02 01 15 019 Pengelolaan Website Jumlah website yang dikelola Unit 1 1 1 1 100 1 3 300 3 02 01 15 020 Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemen Data Perencanaan
Jumlah Sistem yang Terintegrasi
% 55 30 40 35 88 45 110 200
3 02 01 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Persentase pemenuhan data pembangunan
10/4*100
Cepat Tumbuh
3 02 01 18 007 Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi program Pansimas Orang 560 180 90 107 118,89 90 377 67,32 3 02 01 18 011 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah pertemuan pokja PPSP
Kali 42 14 7 7 100 1 22 52,38
3 02 01 18 013 Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan
Jumlah pertemuan Pokja PKP
Kali 25 5 5 5 100 1 11 44
3 02 01 18 015 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis
Jumlah dilakukannya survey dan monitoring pemanfaatan ruang Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100 3 02 01 18 016 Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah Kegiatan/pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW
Kali 6 0 3 1 33 0 1 17
3 02 01 18 020 Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis
Jumlah Rancangan Perda RTRW dan Nakah Akademik Ranperda RTRW Dokumen 2 0 1 1 100 0 1 50 3 02 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD % 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06
10/4*100 3 02 01 21 009 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Jumlah dokumen rencana pembangunan Dokumen 6 2 1 1 100 1 4 66,67 3 02 01 21 013 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah Laporan evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah Laporan 6 2 1 1 100 1 4 66,67 3 02 01 21 031 Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis
Jumlah dokumen evaluasi RPJMD
Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100
3 02 01 21 034 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD Dokumen 16
4 3
3 100 2 9 56,25 3 02 01 21 046 Penerapan E-Planning
Kabupaten Bengkalis
Jumlah perangkat daerah yang menggunakan e-Planning Perangkat Daerah 46 46 46 46 100 46 46 100 3 02 01 21 053 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah dokumen SOP Bappeda Dokumen 1 1 1 1 100 0 2 200 3 02 01 21 054 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/ program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Kali 250 60 20 65 325 70 195 78
10/4*100 Evaluasi
3 02 01 21 058 Review Renstra SKPD Jumlah SKPD yang dilakukan review terhadap dokumen renstra
Perangkat Daerah 46 0 46 46 100 0 46 100 3 02 01 21 060 Evaluasi Program Pengembangan Insfrastruktur Pedesaan
Jumlah Dokumen Evaluasi Program Insfrastruktur Pedesaan Dokumen 1 0 1 0 0 0 0 0 3 02 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD % 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06 3 02 01 22 004 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang ekonomi Kali 250 40 20 45 225 70 155 62 3 02 01 22 052 Forum Pembangunan Ekonomi Daerah Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi Rekomend asi 20 0 3 0 0 5 5 25 3 02 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD
10/4*100 3 02 01 23 027 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan
Kali 300 40 20 69 345 80 189 63
3 02 01 23 029 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan Renja SKPD yang tersedia Laporan 60 16 11 0 0 11 27 45 3 02 01 23 032 Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis Jumlah pertemuan/ koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kali 15 3 3 1 33 3 7 47 3 02 01 23 033 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor
Kali 12 3 3 0 0 3 6 50 3 02 01 23 035 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoral pelaporan RAN PPK Pemda
10/4*100 Daerah
3 02 01 23 038 Forum Kabupaten Sehat Jumlah pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Sehat Kali 12 0 3 3 100 3 6 50 3 02 01 23 039 Analisa Data Pembangunan Kecamatan
Jumlah laporan kajian perencanaan
Laporan 2 0 1 0 0 1 1 50
3 02 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD % 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06 3 02 01 24 029 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kali 300 40 20 48 240 80 168,00 56 3 02 01 24 032 Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah laporan hasil klarifikasi dan verifikasi kelayakan program / kegiatan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan
dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan
pembangunan daerah;
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan
Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan
Bappeda Kabupaten Bengkalis.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1
Persentase kesesuaian RKPD dengan
RPJMD
%
95
98
100
100
88,89
83,17
88,83
89,05
2
Persentase
kesesuaian
Renja
Perangkat Daerah terhadap Renstra
Perangkat Daerah
%
88
92
96
100
109,11
88,29
89,39
93,57
3
Predikat kinerja RKPD
Nilai
Sedang
(66)
Tinggi
(76)
Tinggi
(76)
Tinggi
(76)
100
94,66
95,33
97,87
4
Persentase
pemenuhan
data
pembangunan
%
30
40
45
50
100
87,5
88,11
90,77
5
Nilai akuntabilitas kinerja
Angka
B (60)
BB
(70)
BB
(70)
A (80)
108,48
*100
100
100
6
Persentase temuan inspektorat/BPK
yang ditindaklanjuti
2. Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan
proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Ketersediaan data pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Meningkatnya konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan
dengan penyusunan anggaran; dan
5. Meningkatnya keterlibatan unsur pemangku kepentingan, seperti DPRD,
Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan
sektor swasta.
Sementara itu, berdasarkan isu-isu tersebut dapat dirumuskan
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, diantaranya yaitu :
1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan
daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan
pembangunan dan mekanisme pendanaan di daerah;
2. Terdapatnya kegiatan-kegiatan yang masih tumpeng tindih antar Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk
perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun
seluruh produk perencanaan secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan;
5. Keterbatasan kualitas SDM perencana dan penempatan aparatur yang
belum sesuai dengan keahliannya.
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap
sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan
kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan
analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Bappeda yang merupakan
kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun
2020;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Bappeda antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan hasil
review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi,
indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang
dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.
Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dapat
dilihat pada tabel berikut.
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor 98,80% 3.489.373.010,0 0 ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi kantor 98,80% 3.780.563.310 1. Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten
Bengkalis Jumlah surat yangmasuk dan keluar yang dilayani setiap
tahunnya dan jumlah tenaga administrasi yang tersedia setiap tahunnya
1.500 Surat
dan 2 Orang 49.950.000 PenyediaanJasa Surat Menyurat
Kabupaten
Bengkalis Jumlah surat masukdan keluar yang dilayani setiap tahunnya 1500 surat 6.750.000 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kabupaten
Bengkalis Persentase pemenuhankebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya
100% 482.800.000 Penyediaan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kabupaten
Bengkalis Persentasepemenuhan kebutuhan air, telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya 100% 482.800.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal Kabupaten
Bengkalis Jumlah kendaraandinas yang mendapat perpanjangan perizinan 14 Unit 45.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kabupaten
Bengkalis Jumlah kendaraandinas yang mendapat perpanjangan perizinan
5. Penyediaan alat tulis kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah pemenuhan alattulis kantor setiap tahunnya
33 Item 480.819.500 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah pemenuhanjumlah alat tulis kantor setiap tahunnya 33 item 487.032.800 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten
Bengkalis Jumlah pemenuhanbarang cetakan dan penggandan setiap tahunnya 20 Item 92.901.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Bengkalis Jumlah pemenuhanbarang cetakan dan penggandaan setiap tahunnya 20 item 92.901.000 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah komponen alatlistrik setiap tahunnya 22 Item 48.803.000 PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah komponenalat listrik setiap tahunnya 22 item 59.630.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Kabupaten
Bengkalis Jumlah bahan bacaandan peraturan perundangundangan setiap tahunnya 13 Jenis 47.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten
Bengkalis Jumlah bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya 13 jenis 52.000.000 9. Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten
Bengkalis Jumlah box makanandan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya 1.500 box 84.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten
Bengkalis Jumlah boxmakanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap 1.500 box 84.000.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 375 Kali 1.300.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
375 Kali 1.300.000.000
11. Penyediaan jasa keamanan kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah petugaskeamanan kantor 8 Orang 153.600.000 PenyediaanJasa Keamanan Kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah petugaskeamanan kantor 9 orang 172.800.000 12. Penyediaan
jasa sopir kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah Sopir kantoryang tersedia 2 Orang 38.400.000 PenyediaanJasa Sopir Kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah sopir kantor 2 orang 38.400.000
13. Publikasi Informasi Pembangunan
Kabupaten
Bengkalis Jumlah mediainformasi yang disediakan dalam satu tahun
65 Media 38.925.000 Publikasi
Informasi Pembangunan
Kabupaten
Bengkalis Jumlah mediainformasi yang disediakan dalam satu tahun 65 media 116.975.000 14. Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Jumlah tenagapengelola GIS 1 Orang 45.690.000 PenyediaanJasa Pengelola GIS
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten
Bengkalis Jumlah tenagapengelola GIS 1 orang 45.690.000
15. Unit
Kearsipan KabupatenBengkalis Jumlah tenaga arsiparis 7 Orang 317.052.500 PengelolaanKearsipan KabupatenBengkalis Jumlah tenagaarsiparis 7 orang 317.052.500
16. Penyediaan
Jasa Tenaga Administrasi
Kabupaten
Kendaraan Dinas/Operasi onal Bengkalis dinas/operasional yang terpenuhi 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah saranaperlengkapan gedung kantor 10 Item 2.490.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah saranaperlengkapan gedung kantor 5 Item 5.277.500.000 3. Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah peralatangedung kantor yang tersedia 15 Item 1.529.500.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten
Bengkalis Jumlah peralatangedung kantor yang tersedia
5 item 1.310.200.000
4. Pengadaan
mebeleur KabupatenBengkalis Jumlah mebeleur yangdiadakan dalam satu tahun
3 Item 190.500.000 Pengadaan
Mebeleur KabupatenBengkalis Jumlah meubeleryang diadakan dalam 1 tahun 3 item 123.000.000 5. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Kabupaten
Bengkalis Frekuensi perawatanrumah dinas 15 Kali 45.000.000 PemeliharaanRutin/Berkala Rumah Dinas
Kabupaten
Bengkalis Frekuensiperawatan rumah dinas 15 kali 45.000.000 6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kabupaten
Bengkalis Frekuensi perawatangedung kantor 15 Kali 129.000.000 PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten
Bengkalis Frekuensiperawatan gedung kantor 15 kali 169.000.000 7. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasi onal Kabupaten
Bengkalis umlah mobildinas/operasional yang terpelihara 14 Unit 450.000.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kabupaten
Bengkalis Jumlah mobildinas/operasional yang terpelihara
sedang/ berat
gedung kantor Bengkalis yang direhabilitasi sedang/beratgedung kantor Bengkalis kantor yangdirehabilitasi 10. Pembangunan
fasilitas gedung kantor
Kabupaten
Bengkalis Jumlah fasilitas gedungkantor yang dibangun 1 Unit 3.002.000.000
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya 45% 1.100.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai fungsinya 45% 1.140.000.000 1. Pendidikan dan pelatihan informal Kabupaten
Bengkalis Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan dan pelatihan Informal
65 Orang 400.000.000 Pendidikan
dan Pelatihan Informal
Kabupaten
Bengkalis Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan dan pelatihan informal 65 orang 440.000.000 2. Kerjasama Pengembanga n Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten
Bengkalis Jumlah ASN yangmengikuti kerjasama pengembangan SDM
30 Orang 700.000.000 Kerjasama
Pengembanga n SDM
Kabupaten
Bengkalis Jumlah ASN yangmengikuti kerjasama pengembangan SDM 30 orang 700.000.000 IV. Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 98,80% 635.369.000 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 98,8% 649.769.000
Daerah daerah V. Program pengembanga n data/ informasi Persentase pemenuhan
data pembangunan 50% 1.822.032.200 ProgramPengembanga n Data/ Informasi Persentase pemenuhan data pembangunan 50% 2.338.965.600 1. Penyusunan
profil daerah KabupatenBengkalis Jumlah Dokumen Profilkabupaten Bengkalis 1 Dokumen 149.997.000 Penyusunanprofil daerah KabupatenBengkalis Jumlah dokumenprofil Kabupaten Bengkalis 1 dokumen 149.920.200 2. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis 1 Dokumen 430.911.200 PenyusunanData Inflasi Kabupaten Bengkalis
Kabupaten
Bengkalis Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis 1 dokumen 428.911.200 3. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Persentase keterisiandata SIPD Kabupaten Bengkalis 50% 307.738.400 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Persentaseketerisian data SIPD kabupaten
bengkalis
50% 320.422.400
4. Pengelolaan
Website KabupatenBengkalis Jumlah website yangdikelola 1 Unit 232.527.500 PengelolaanWebsite KabupatenBengkalis Jumlah websiteyang dikelola 1 Unit 246.127.500
5. Pengembanga
n Tata Naskah Dinas
Elektronik
Kabupaten
Bengkalis Jumlah Aplikasi yangdisediakan 1 Aplikasi 193.911.200 Pengembangan Tata Naskah Dinas
Elektronik
Kabupaten
Bengkalis Jumlah aplikasiyang tersedia 1 aplikasi 193.911.200 6. Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporanindikator sosial ekonomi yang tersusun
1 Laporan 496.921.900 Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Kabupaten Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporanindikator sosial ekonomi yang tersusun
Jaringan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bengkalis
jembatan di Kabupaten
Bengkalis PembentukanKawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis VI. Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 2.443.256.600 Program Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 686.391.000 1. Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas Kabupaten
Bengkalis Jumlah peserta yangmengikuti sosialisasi program pamsimas 100 orang 299.556.800 Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pamsimas Kabupaten
Bengkalis Jumlah pesertayang mengikuti sosialisasi program pamsimas 100 orang 297.956.800 2. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten
Bengkalis Frekuensi pelaksanaanpertemuan PPSP 7 Kali 193.684.200 PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kabupaten
Bengkalis Frekuensipelaksanaan pertemuan PPSP 7 kali 188.434.200 3. Koordinasi Program Penanggulang an Kawasan Kumuh Kabupaten
Bengkalis Jumlah pertemuanpokja PKKP 5 Kali 100.000.000 KoordinasiProgram Penanggulang an Kawasan Kumuh
Kabupaten
Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Bengkalis penyelesaian batas dan pengelolaan kawasan perbatasan setiap tahun
Penyelesaian Batas dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Bengkalis penyelesaian batas dan pengelolaan perbatasan setiap tahun 5. Survey dan Monitoring pemanfaatan ruang Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Jumlah diakukansurvey dan monitoring pemanfatan ruang 100 Kali 250.000.000 6. Penyusunan dan Diseminasi Perda RTRW Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Jumlah RancanganPerdaRTRW, Naskah Akademik Ranperda RTRW dan kajian Lingkungan hidup Strategis RTRW 3 Dokumen 1.500.015.600 VII. Program perencanaan pembangunan daerah Persentase kesesuaian
RKPD dengan RPJMD 100% 7.397.354.127 ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100% 8.252.180.027 1. Penyelenggara an musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkalis Jumlah peserta yangmengikuti musrenbang RKPD 230 Orang 566.474.100 Penyelenggara an Musrenbang RKPD Kabupaten
Bengkalis Jumlah pesertayang mengikuti musrenbang RKPD
230 orang 530.508.100
2. Penyusunan
RKPD KabupatenBengkalis Jumlah DokumenRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
3 Dokumen 490.958.700 Penyusunan
Kabupaten
Bengkalis dalam pengentrian e-planning KabupatenBengkalis dalam pengentriane-planning
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya pemantauan, pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi 80 Kali 699.957.300 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya pemantauan/ pertemuan/konsult asi/koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/progr am bidang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi 80 kali 699.057.300 6. Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten
Bengkalis Jumlah DokumenRancangan teknokratis RPJMD 1 Dokumen 912.419.900 Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten
Bengkalis Jumlah dokumenrancangan teknokratis RPJMD 1 dokumen 912.299.600 7. Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Frekuensi Focus GroupDiscussion (FGD) Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang
dilaksanakan
25 kali 870.330.000 Forum Group
Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Frekuensi ForumGroup Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan 25 kali 870.330.000
9. Penerapan
e-monev KabupatenBengkalis Jumlah perangkatdaerah yang terkait dalam pengentrian monev penerapan e-monev
46 perangkat
daerah 450.580.100 Revisi SOPPerencanaan KabupatenBengkalis Jumlah SOPPerencanaan yang direvisi
4 SOP 297.171.600
10. Revisi SOP
Perencanaan KabupatenBengkalis Jumlah SOPPerencanaan yang direvisi 4 SOP 297.171.600 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Jumlah dokumenevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 1 Dokumen 883.094.227 11. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bengkalis Jumlah dokumenevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 1 Dokumen 876.238.227 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan Kabupaten
Bengkalis Frekuensipelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan 15 Kali 556.956.100 12. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan Kabupaten
Bengkalis Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturan perundang-undangan 15 Kali 296.000.000 Penyusunann Kelayakan Usulan Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Kabupaten
Bengkalis Jumlah usulan yangdiusulkan oleh OPD dan Jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten 1800 Usulan 597.902.100 VIII . Programperencanaan pembangunan ekonomi Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 1.266.013.420 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap 80% 1.319.132.320
sinkronisasi terkait permasalahan
perencanaan/program bidang ekonomi setiap tahunnya koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/progr am bidang ekonomi setiap tahunnya 2. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi Kabupaten
Bengkalis kelayakan lapanganJumlah laporan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia
11 Laporan 295.963.320 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporankelayakan lapangan terhadap usulan musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia 11 laporan 295.963.320 3. Forum Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten
Bengkalis Jumlah rekomendasipembangunan ekonomi 5 rekomendasi 158.827.900 ForumPembangunan Ekonomi Daerah
Kabupaten
Bengkalis Jumlahrekomendasi pembangunan ekonomi 5 rekomendasi 158.927.900 4. Publikasi dan data sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Jumlah publikasi datasektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis
1.500
Eksamplar 218.341.100 Publikasi dandata sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis
Kabupaten
Bengkalis Jumlah publikasidata sektoral ekonomi Kabupaten Bengkalis 1.500 eksamplar 214.341.100 XI. Program perencanaan sosial dan budaya Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 2.745.453.313 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 3.118.551.113
perencanaan/program bidang sosial budaya dan pemerintahan setiap tahunnya permasalahan perencanaan/progr am bidang sosial budaya dan pemerintahan setiap tahunnya 2. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporankelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah 11 Laporan 300.000.000 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporankelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia 11 laporan 261.984.700 3. Social
Mapping KabupatenBengkalis Jumlah dokumenpemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia
1 Dokumen 600.000.000 Social
Mapping KabupatenBengkalis Jumlah dokumenpemetaan sosial masyarakat kabupaten yang tersedia 1 dokumen 597.350.000 4. Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilaksanakannya pertemuan/koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) setiap tahunnya 3 kali/ 1 Laporan 162.185.013 PelaksanaanSDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten Bengkalis Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilaksanakannya pertemuan/ koordinasi pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) setiap tahunnya 3 kali 162.185.013
sektor
6. Forum
Kabupaten Sehat
Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelksanaan Kabupaten sehat dalam 1 (satu)Tahun 3 Kali 245.656.800 Forum Kabupaten Sehat Kabupaten
Bengkalis Frekuensidilakukannya pertemuan lintas institusi pendukung keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat dalam satu tahun
3 kali 242.170.800
7. Analisa Data Sumber Daya Manusia
Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporanperkembangan sumber daya manusia
1 Dokumen 500.000.000 Analisa Data Sumberdaya Manusia
Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporanperkembangan sumberdaya manusia 1 dokumen 494.338.300 8. Koordinasi Rencana Aksi Nasional Urusan Pemerinttahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Bengkalis JumlahPertemuan/koordin asi lintas sektoral yang dilaksanakan 1 dokumen 422.910.800 X. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 1.111.309.600 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase pemenuhan sinkronisasi dan pengendalian perencanaan setiap tahunnya 80% 1.111.309.600
Pengembanga
n Wilayah Pengembangan Wilayah pengembanganwilayah
2. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporankelayakan lapangan terhadap musrenbag dan renja perangkat daerah yang tersedia
11 laporan 300.000.000 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembanga n Wilayah Kabupaten
Bengkalis Jumlah laporankelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia 11 laporan 300.000.000 3. Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil/ Bukit Batu Kabupaten
Bengkalis Jumlah pertemuanforum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu 3 Kali 153.209.600 Forum Koordinasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Kabupaten
Bengkalis Jumlah pertemuanforum koordinasi tingkat kabupaten fungsi cagar biosfer giam siak kecil -bukit batu
kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada
saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu,
Bappeda Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah untuk Tahun 2020 berdasarkan telaahan terhadap
prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2020. Perencanaan
nasional tahun 2020 merupakan tahun transisi, namun meskipun begitu
Pemerintah Pusat telah menyusun Usulan Tema dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2020 dengan tema, yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dan yang menjadi usulan prioritas nasional
tahun 2020 adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Konektivitas dan Pemerataan;
3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Sementara itu, untuk arah kebijakan makro tahun 2020 secara rinci
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia, dengan cara
a. Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui
revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi
pertambangan dan transformasi sektor jasa;
b. Penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan
internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombak
dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat
pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, Memperluas akses
dan kesempatan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus
mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang telah tertuang
sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun
2020-2021 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model
Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Berdasarkan visi tersebut maka dapat
dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut.
1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung
jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan
ikhlas;
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya
manusia untuk kemakmuran rakyat;
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk
kesejahteraan rakyat.
Penjabaran dari visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan ke dalam
tema prioritas tahunan dan pada tahun 2020 yang menjadi tema pembangunan
Kabupaten Bengkalis adalah “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan
Lokal” dengan prioritas pembangunan diarahkan yaitu penguatan konektivitas
antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa;
peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa;
Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020
Bappeda Kabupaten Bengkalis
No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatkan
Kualitas
Pembangunan Daerah
Meningkatnya
Kualitas Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase kesesuaian
RKPD dengan RPJMD
100%
Persentase kesesuaian
Renja Perangkat Daerah
terhadap Renstra
Perangkat Daerah
100%
Predikat kinerja RKPD
Tinggi
Meningkatnya
Kualitas Data
Pembangunan
Persentase pemenuhan
data pembangunan
50%
2
Meningkatkan
Kapasitas
Kelembagaan
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
keuangan dan kinerja
Nilai akuntabilitas
kinerja
A
Persentase temuan
inspektorat/BPK yang
ditindaklanjuti
100%
baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan
program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah
dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian
PPN/Bappenas, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi
prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan
tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau
dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Riau.
3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Bappeda Kabupaten pada tahun 2020 akan melaksanakan sebanyak 10
Program dan 66 kegiatan sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra
Bappeda Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya
dalam mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun
program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis,
yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi, Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,
Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, untuk total kebutuhan pagu
tahun 2020 sebesar Rp 46.403.378.468,00
Rencana Kerja Kerja Bappeda tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan
untuk tahun 2020 sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis yang berisikan
program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan
yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020
sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.
5.1.1 BELANJA PEGAWAI
- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung Kabupaten
Bengkalis 1 Tahun 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00
Belanja Langsung 37.368.792.970,00 27.570.000.000,00 30111520000 3.00.3.00.02.01.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran Persentase pemenuhan pelayananadminstrasi kantor 98,80% 3.780.563.310,00 100% 3.882.141.510,00
3.00.3.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang
dilayani setiap tahunnya KabupatenBengkalis 1500 surat 6.750.000,00 APBD 1.500 surat 8.000.000,00 3.00.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiap tahunnya
Kabupaten
Bengkalis 100% 482.800.000,00 APBD 100% 482.800.000,00 3.00.3.00.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat perpanjangan perizinan KabupatenBengkalis 14 unit 45.000.000,00 APBD 14 unit 55.000.000,00 3.00.3.00.02.01.01.008. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor Kabupaten
Bengkalis 21 orang 436.432.010,00 APBD 21 orang 275.000.000,00 3.00.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantor
setiap tahunnya KabupatenBengkalis 33 item 487.032.800,00 APBD 33 item 480.819.500,00 3.00.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan
Perundang-undangan
3.00.3.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah box makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya
Kabupaten
Bengkalis 1.500 box 84.000.000,00 APBD 1.500 box 84.000.000,00
3.00.3.00.02.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam daerah Frekuensi dilakukannya koordinasidan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Kabupaten
Bengkalis 375 Kali 1.300.000.000,00 APBD 375 Kali 1.300.000.000,00 3.00.3.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor Kabupaten
Bengkalis 9 orang 172.800.000,00 APBD 9 orang 172.800.000,00
1.600.000,00
3.00.3.00.02.01.01.033. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah sopir kantor yang tersedia Kabupaten
Bengkalis 2 orang 38.400.000,00 APBD 2 orang 38.400.000,00
12,00
3.00.3.00.02.01.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang
disediakan dalam satu tahun KabupatenBengkalis 65 media 116.875.000,00 APBD 65 media 195.000.000,00
19.200.000,00
3.00.3.00.02.01.01.047. Penyediaan Jasa Pengelola GIS
Kabupaten Bengkalis Jumlah tenaga pengelola GIS KabupatenBengkalis 1 orang 45.690.000,00 APBD 1 orang 45.690.000,00
8,00
3.00.3.00.02.01.01.116. Unit Kearsipan Jumlah tenaga arsiparis Kabupaten
Bengkalis 7 orang 317.052.500,00 APBD - 7 orang 260.000.000,00 3.00.3.00.02.01.01.120. Penyediaan Jasa Tenaga
3.00.3.00.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Jumlah sarana perlengkapan gedungkantor KabupatenBengkalis 5 Item 5.277.500.000,00 APBD 5 Item 2.490.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangtersedia KabupatenBengkalis 5 item 1.310.200.000,00 APBD 5 item 1.310.200.000,00 3.00.3.00.02.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler yang diadakan
dalam 1 tahun KabupatenBengkalis 3 item 123.000.000,00 APBD 3 item 205.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas Frekuensi perawatan rumah dinas KabupatenBengkalis 15 kali 45.000.000,00 APBD baru 15 kali 45.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Frekuensi perawatan gedung kantor KabupatenBengkalis 15 kali 169.000.000,00 APBD 15 kali 182.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara KabupatenBengkalis 14 unit 450.000.000,00 APBD 14 unit 450.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor Frekuensi peralatan gedung kantoryang terpelihara KabupatenBengkalis 100 Kali 185.000.000,00 APBD 15 kali 200.000.000,00 3.00.3.00.02.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi KabupatenBengkalis 1 unit 7.348.231.000,00 APBD 1 unit 1.039.231.000,00
3.00.3.00.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya 45% 1.140.000.000,00 50% 1.170.000.000,00
3.00.3.00.02.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang mengikuti
3.00.3.00.02.01.06.027. Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan perangkat daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yang disusun
Kabupaten
Bengkalis 7 dokumen 649.769.000,00 APBD 7 dokumen 726.160.000,00
3.00.3.00.02.01.15. Program Pengembangan Data/
Informasi Persentase pemenuhan datapembangunan 50% 2.338.965.600,00 55% 3.744.529.900,00
3.00.3.00.02.01.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah dokumen profil kabupaten
bengkalis KabupatenBengkalis 1 dokumen 149.920.200,00 APBD 1 dokumen 159.923.200,00 3.00.3.00.02.01.15.012. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten
Bengkalis Jumlah data inflasi KabupatenBengkalis KabupatenBengkalis 1 dokumen 428.911.200,00 APBD 1 dokumen 500.000.000,00 3.00.3.00.02.01.15.018. Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah Persentase keterisian data SIPDkabupaten bengkalis KabupatenBengkalis 50% 320.422.400,00 APBD 50% 320.422.400,00 3.00.3.00.02.01.15.019. Pengelolaan Website Jumlah website yang dikelola Kabupaten
Bengkalis 1 Unit 246.127.500,00 APBD 1 Unit 263.600.000,00 3.00.3.00.02.01.15.022. Pengembangan Tata Naskah Dinas
Elektronik Jumlah aplikasi yang disediakan KabupatenBengkalis 1 Aplikasi 193.911.200,00 APBD 1 Aplikasi 1.498.911.200,00 3.00.3.00.02.01.15.025. Analisis Indikator Sosial dan
Ekonomi Kabupaten Bengkalis Jumlah laporan indikator sosialekonomi yang tersusun KabupatenBengkalis 1 laporan 494.921.900,00 APBD 1 laporan 496.921.900,00 3.00.3.00.02.01.15.029. Study Kelayakan Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis
Jumlah dokumen KEK Pulau Rupat
3.00.3.00.02.01.18.011. Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) Frekuensi pelaksanaan pertemuanPPSP KabupatenBengkalis 7 kali 188.434.200,00 APBD 7 kali 210.000.000,00 3.00.3.00.02.01.18.013. Koordinasi Program
Penanggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan
Jumlah Pertemuan Pokja PKKP Kabupaten
Bengkalis 5 kali 100.000.000,00 APBD 5 kali 100.000.000,00 3.00.3.00.02.01.18.026. Koordinasi Penyelesaian Batas dan
Pengelolaan Kawasan Perbatasan Jumlah koordinasi penyelesaian batasdan pengelolaan kawasan perbatasan setiap tahun
Kabupaten
Bengkalis 100 kali 100.000.000,00 APBD 100 kali 150.000.000,00
3.00.3.00.02.01.21. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian RKPD denganRPJMD 100% 8.080.020.000,00 100% 7.449.635.627,00
3.00.3.00.02.01.21.009. Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD Jumlah peserta yang mengikutimusrenbang RKPD KabupatenBengkalis 230 orang 530.508.100,00 APBD 230 orang 564.034.000,00 3.00.3.00.02.01.21.034. Penyusunan RKPD Jumlah dokumen rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2021 KabupatenBengkalis 3 dokumen 490.157.600,00 APBD 3 dokumen 500.157.600,00 3.00.3.00.02.01.21.040. Penyusunan KLHS RPJMD
Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen KLHS RPJMDKabupaten Bengkalis KabupatenBengkalis 1 dokumen 900.015.000,00 APBD 0 dokumen 911.000.000,00 3.00.3.00.02.01.21.046. Penerapan E-Planning Kabupaten
Bengkalis Jumlah perangkat daerah yang terlibatdalam pengentrian e-planning KabupatenBengkalis perangkat46 daerah
1.063.208.300,00 APBD 46 perangkat
daerah
3.00.3.00.02.01.21.064. Penyusunan Rancangan Teknokratis
RPJMD Jumlah dokumen rancanganteknokratis RPJMD KabupatenBengkalis 1 dokumen 912.299.600,00 APBD - 300.000.000,00 3.00.3.00.02.01.21.070. Forum Group Discussion (FGD)
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Frekuensi Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
Kabupaten
Bengkalis 25 kali 870.330.000,00 APBD 25 kali 870.330.000,00
3.00.3.00.02.01.21.072. Penerapan e-monev Jumlah perangkat daerah yang terlibat
dalam pengentrian e-monev KabupatenBengkalis perangkat46 daerah
450.580.100,00 APBD 46 perangkat
daerah
455.605.100,00 3.00.3.00.02.01.21.077. Revisi SOP Perencanaan Jumlah SOP Perencanaan yang
direvisi KabupatenBengkalis 4 SOP 297.171.600,00 APBD baru - 0,00 3.00.3.00.02.01.21.079. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen evaluasipelaksanaan pembangunan daerah KabupatenBengkalis 1 Dokumen 883.094.227,00 APBD baru 1 Dokumen 928.244.227,00 3.00.3.00.02.01.21.080. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Bidang Perencanaan Frekuensi pelaksanaan sosialisasiperaturan perundang-undangan KabupatenBengkalis 15 Kali 556.956.100,00 APBD baru 15 Kali 552.197.000,00 3.00.3.00.02.01.21.082. Penyusunan Kelayakan Usulan
Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
Jumlah usulan yang diusulkan oleh OPD dan jumlah usulan yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi DAK Kabupaten
Kabupaten
Bengkalis 1.800 Usulan 597.902.100,00 APBD baru Dokumen1.800 597.902.100,00
3.00.3.00.02.01.22. Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Persentase pemenuhan sinkronisasidan pengendalian perencanaan setiap tahunnya
3.00.3.00.02.01.22.046. Klarifikasi Kelayakan Program
Kegiatan Tahunan Bidang Ekonomi Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia
Kabupaten
Bengkalis 11 laporan 295.963.320,00 APBD 11 laporan 310.000.000,00 3.00.3.00.02.01.22.052. Forum Pembangunan Ekonomi
Daerah Jumlah rekomendasi pembangunanekonomi KabupatenBengkalis rekomendas5 i
158.827.900,00 APBD 5 rekomendas
i
200.000.000,00 3.00.3.00.02.01.22.058. Publikasi dan data sektoral ekonomi
Kabupaten Bengkalis Jumlah publikasi data sektoralekonomi Kabupaten Bengkalis KabupatenBengkalis eksamplar1500 214.341.100,00 APBD eksamplar1.500 246.000.000,00
3.00.3.00.02.01.23. Program Perencanaan Sosial dan
Budaya Persentase pemenuhan sinkronisasidan pengendalian perencanaan setiap tahunnya
80% 3.118.551.113,00 100% 3.127.648.813,00
3.00.3.00.02.01.23.027. Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan pemerintahan
Frekuensi dilakukannya
pemantauan,pertemuan, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perencanaan/program bidang sosial budaya dan
pemerintahan setiap tahunnya
Kabupaten
Bengkalis 80 kali 800.000.000,00 APBD 80 kali 800.000.000,00
3.00.3.00.02.01.23.029. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia
Kabupaten
Bengkalis 11 laporan 261.984.700,00 APBD 11 laporan 262.184.700,00 3.00.3.00.02.01.23.031. Social Mapping Jumlah dokumen pemetaan sosial
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah capaian pelaksanaan penanggulangankemiskinan lintas sektor Bengkalis 3.00.3.00.02.01.23.038. Forum Kabupaten Sehat Frekuensi dilakukannya pertemuan
lintas institusi pendukung
keberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat dalam satu tahun
Kabupaten
Bengkalis 3 kali 242.170.800,00 APBD 3 kali 245.656.800,00
3.00.3.00.02.01.23.044. Analisa Data Sumberdaya Manusia Jumlah laporan perkembangan
sumberdaya manusia KabupatenBengkalis 1 dokumen 494.338.300,00 APBD baru 1 Dokumen 500.000.000,00 3.00.3.00.02.01.23.045. Koordinasi Rencana Aksi Nasional
Urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah pertemuan/koordinasi lintas
sektoral yang dilaksanakan KabupatenBengkalis 1 dokumen 422.910.800,00 APBD baru 1 Dokumen 420.010.800,00
3.00.3.00.02.01.24. Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase pemenuhan sinkronisasidan pengendalian perencanaan setiap tahunnya
80% 1.111.309.600,00 100% 1.063.209.600,00
3.00.3.00.02.01.24.029. Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Kabupaten
Bengkalis 80 kali 658.100.000,00 APBD 80 kali 600.000.000,00
3.00.3.00.02.01.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Jumlah laporan kelayakan lapangan terhadap musrenbang dan renja perangkat daerah yang tersedia
Kabupaten
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.368.792.970,00 29.303.756.450,00 JUMLAH BELANJA (BTL + BL) 46.403.378.468,00 38.338.341.948,00
