Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 21 Ketahanan Pangan
Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 2.544.022.160,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 00 . 00 . 5 2.257.134.273,00 (286.887.887,00) 88,72
BELANJA TI DAK LANGSUNG 962.043.100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 924.420.734,00 (37.622.366,00) 96,09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 962.043.100,00 924.420.734,00 (37.622.366,00) 96,09
BELANJA LANGSUNG 1.581.979.060,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.332.713.539,00 (249.265.521,00) 84,24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.474.500,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 169.244.548,00 (17.229.952,00) 90,76
1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 01 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 12.500.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 02 9.217.988,00 (3.282.012,00) 73,74
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 9.217.988,00 (3.282.012,00) 73,74 1.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 06 880.500,00 (619.500,00) 58,70
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 880.500,00 (619.500,00) 58,70 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 08 1.500.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
20.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 10 17.919.500,00 (2.080.500,00) 89,60
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.919.500,00 (2.080.500,00) 89,60 12.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 11 11.979.850,00 (20.150,00) 99,83
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.979.850,00 (20.150,00) 99,83 1.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
21.737.500,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 13 20.965.910,00 (771.590,00) 96,45
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.737.500,00 20.965.910,00 (771.590,00) 96,45
3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 15 2.923.000,00 (77.000,00) 97,43
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.923.000,00 (77.000,00) 97,43 12.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 17 8.361.100,00 (3.638.900,00) 69,68
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.361.100,00 (3.638.900,00) 69,68 70.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 18 67.185.700,00 (3.314.300,00) 95,30
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 67.185.700,00 (3.314.300,00) 95,30 28.737.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 19 25.315.000,00 (3.422.000,00) 88,09
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 25.315.000,00 (1.685.000,00) 93,76
1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.737.000,00 0,00 (1.737.000,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 33.831.820,00 (6.168.180,00) 84,58
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 22 4.945.500,00 (54.500,00) 98,91
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.945.500,00 (54.500,00) 98,91 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 24 23.889.320,00 (6.110.680,00) 79,63
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.889.320,00 (6.110.680,00) 79,63 5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 26 4.997.000,00 (3.000,00) 99,94
1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,94 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
10.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 05 9.379.000,00 (621.000,00) 93,79
10.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.21 . 1.21.01 . 01 . 05 . 01 9.379.000,00 (621.000,00) 93,79
1.21 . 1.21.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.379.000,00 (621.000,00) 93,79 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 3.999.850,00 (150,00) 100,00
2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 01 1.999.900,00 (100,00) 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000,00 1.229.900,00 (100,00) 99,99
2.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 04 1.999.950,00 (50,00) 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 878.000,00 878.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000,00 1.121.950,00 (50,00) 100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan
1.197.054.560,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 987.779.346,00 (209.275.214,00) 82,52
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
75.000.000,00 Penanganan daerah rawan pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 01 69.586.146,00 (5.413.854,00) 92,78
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 2.150.000,00 (75.000,00) 96,63
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.775.000,00 67.436.146,00 (5.338.854,00) 92,66 25.000.000,00
Penyusunan data base potensi produk pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 02 22.423.750,00 (2.576.250,00) 89,70
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.450.000,00 (50.000,00) 98,89
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 17.973.750,00 (2.526.250,00) 87,68 20.000.000,00
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03 18.386.200,00 (1.613.800,00) 91,93
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 16.186.200,00 (1.613.800,00) 90,93 214.000.000,00
Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 09 201.398.725,00 (12.601.275,00) 94,11
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 147.398.725,00 (12.601.275,00) 92,12 30.000.000,00
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 10 28.969.450,00 (1.030.550,00) 96,56
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 6.569.450,00 (1.030.550,00) 86,44 100.000.000,00
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 12 93.483.200,00 (6.516.800,00) 93,48
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.483.200,00 (6.516.800,00) 93,48 10.000.000,00
Pengembangan cadangan pangan daerah
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 13 9.976.650,00 (23.350,00) 99,77
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.976.650,00 (23.350,00) 99,77 60.000.000,00
Pengembangan desa mandiri pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 14 51.969.275,00 (8.030.725,00) 86,62
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.969.275,00 (8.030.725,00) 73,23 573.054.560,00
Pengembangan lumbung pangan desa
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 18 407.795.500,00 (165.259.060,00) 71,16
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.544.000,00 5.544.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567.510.560,00 402.251.500,00 (165.259.060,00) 70,88 30.000.000,00
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 22 29.919.925,00 (80.075,00) 99,73
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.919.925,00 (80.075,00) 99,73 20.000.000,00
Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Maasyarakat (LDPM)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 36 18.499.700,00 (1.500.300,00) 92,50
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.499.700,00 (1.500.300,00) 92,50 10.000.000,00
Pembinaan Lumbung Pangan Maasyarakat (LPM)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 37 9.895.750,00 (104.250,00) 98,96
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.895.750,00 (104.250,00) 98,96 30.000.000,00
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (food security and vulnerability atlas)
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 38 25.475.075,00 (4.524.925,00) 84,92
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 22.275.075,00 (4.524.925,00) 83,12 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
144.450.000,00
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 128.478.975,00 (15.971.025,00) 88,94
104.450.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan
unggulan daerah
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 . 07 95.727.100,00 (8.722.900,00) 91,65
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.450.000,00 95.727.100,00 (8.722.900,00) 91,65 40.000.000,00
Lomba cipta menu
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 . 14 32.751.875,00 (7.248.125,00) 81,88
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00
2.01 . 1.21.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00 27.851.875,00 (7.248.125,00) 79,35 SURPLUS / ( DEFI SI T) (2.544.022.160,00) (2.257.134.273,00) 286.887.887,00 88,72
