daya serap agustus 2017.xlsx

DIREKTORAT LALU LINTAS

PAGU AWAL PAGU REVISI TOTAL % ( 6 : 5 ) TOTAL % ( 8 : 5 ) TOTAL % ( 10 : 5 ) TOTAL ( 5 - 10 ) % ( 12 : 5 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 1.106.544.000 1.106.544.000 553.149.500 49,99% 8.615.000 9,01% 561.764.500 50,77% 544.779.500 49,23%

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 1.106.544.000 1.106.544.000 553.149.500 49,99% 8.615.000 9,01% 561.764.500 50,77% 544.779.500 49,23%

A 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 95.634.000 95.634.000 41.242.500 43,13% 8.615.000 9,01% 49.857.500 52,13% 45.776.500 47,87%

1) BB) PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 25.000.000 25.000.000 9.684.500 38,74% 3.000.000 12,00% 12.684.500 50,74% 12.315.500 49,26%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 9.684.500 38,74% 3.000.000 12,00% 12.684.500 50,74% 12.315.500 49,26% RM

-HAR RANMOR 25.000.000 25.000.000 9.684.500 38,74% 3.000.000 12,00% 12.684.500 50,74% 12.315.500 49,26%

- R-2 25.000.000 25.000.000 9.684.500 38,74% 3.000.000 12,00% 12.684.500 50,74% 12.315.500 49,26%

KET LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN SISA DANA SATKER DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA NTB

BULAN : AGUSTUS 2017

NO KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/AKUN/DETAIL PAGU / DIPA REALISASI S.D BLN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D BLN INI SISA ANGGARAN S.D BLN INI

- R-2 25.000.000 25.000.000 9.684.500 38,74% 3.000.000 12,00% 12.684.500 50,74% 12.315.500 49,26%

2) BH) PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 21.000.000 21.000.000 3.939.500 18,76% 3.400.000 16,19% 7.339.500 34,95% 13.660.500 65,05%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000 21.000.000 3.939.500 18,76% 3.400.000 16,19% 7.339.500 34,95% 13.660.500 65,05% RM

- Har Inventaris Kantor 21.000.000 21.000.000 3.939.500 18,76% 3.400.000 16,19% 7.339.500 34,95% 13.660.500 65,05%

3) BI) PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL 49.634.000 49.634.000 27.618.500 55,64% 2.215.000 105,82% 29.833.500 60,11% 19.800.500 39,89%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.634.000 49.634.000 27.618.500 55,64% 2.215.000 105,82% 29.833.500 60,11% 19.800.500 39,89% RM

-HAR ALAT FUNGSIONAL 31.875.000 31.875.000 15.418.500 48,37% 915.000 5,82% 16.333.500 51,24% 15.541.500 48,76%

- KOMPUTER (PC UNIT DAN LAPTOP) 16.250.000 16.250.000 6.423.500 39,53% 165.000 1,02% 6.588.500 40,54% 9.661.500 59,46%

- PRINTER 15.625.000 15.625.000 8.995.000 57,57% 750.000 4,80% 9.745.000 62,37% 5.880.000 37,63%

- ALSUS 17.759.000 17.759.000 12.200.000 100,00% 1.300.000 100,00% 13.500.000 76,02% 4.259.000 23,98%

- Sound System Wearles 1.259.000 1.259.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.259.000 100,00%

- LCD Proyektor 1.300.000 1.300.000 0 0,00% 1.300.000 100,00% 1.300.000 100,00% 0 0,00%

- AC 12.200.000 12.200.000 12.200.000 100,00% 0 0,00% 12.200.000 100,00% 0 0,00%

- HT 3.000.000 3.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.000.000 100,00%

B 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1.010.910.000 1.010.910.000 511.907.000 50,64% 0 0,00% 511.907.000 50,64% 499.003.000 49,36%

B 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 1.010.910.000 1.010.910.000 511.907.000 50,64% 0 0,00% 511.907.000 50,64% 499.003.000 49,36%

1) AV) PEMELIHARAAN KENDARAAN KHUSUS 153.380.000 153.380.000 64.630.000 42,14% 0 0,00% 64.630.000 42,14% 88.750.000 57,86%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 153.380.000 153.380.000 64.630.000 42,14% 0 0,00% 64.630.000 42,14% 88.750.000 57,86% PNP

-PEMELIHARAAN 153.380.000 153.380.000 64.630.000 42,14% 0 0,00% 64.630.000 42,14% 88.750.000 57,86%

- BIAYA LELANG HAR RANMOR R.4 DAN RANSUS

- HONOR POKJA 2.010.000 2.010.000 2.010.000 100,00% 0 0,00% 2.010.000 100,00% 0 0,00%

- Ketua Panitia 760.000 760.000 760.000 100,00% 0 0,00% 760.000 100,00% 0 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- HONOR PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1.370.000 1.370.000 1.370.000 100,00% 0 0,00% 1.370.000 100,00% 0 0,00%

- Ketua Penerima Barang 520.000 520.000 520.000 100,00% 0 0,00% 520.000 100,00% 0 0,00%

- Sekretaris Penerima Barang 450.000 450.000 450.000 100,00% 0 0,00% 450.000 100,00% 0 0,00%

- Anggota Penerima Barang 400.000 400.000 400.000 100,00% 0 0,00% 400.000 100,00% 0 0,00%

- PELAKSANAAN 150.000.000 150.000.000 61.250.000 40,83% 0 0,00% 61.250.000 40,83% 88.750.000 59,17%

- HAR MOBIL UNIT YAN SIM (SIM KELILING) 90.000.000 90.000.000 31.220.000 34,69% 0 0,00% 31.220.000 34,69% 58.780.000 65,31%

- HAR MOBIL GAKTIB LANTAS (DEREK) 30.000.000 30.000.000 17.820.000 59,40% 0 0,00% 17.820.000 59,40% 12.180.000 40,60%

- PENLING (PENERANGAN KELILING) 30.000.000 30.000.000 12.210.000 40,70% 0 0,00% 12.210.000 40,70% 17.790.000 59,30%

2) AY) PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 507.000.000 507.000.000 267.250.000 52,71% 0 0,00% 267.250.000 52,71% 239.750.000 47,29% 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 507.000.000 507.000.000 267.250.000 52,71% 0 0,00% 267.250.000 52,71% 239.750.000 47,29% PNP

-PEMELIHARAAN RANMOR R.4 OPERASIONAL 507.000.000 507.000.000 267.250.000 52,71% 0 0,00% 267.250.000 52,71% 239.750.000 47,29%

- Sedan Patroli / Patwal 216.000.000 216.000.000 126.680.000 58,65% 0 0,00% 126.680.000 58,65% 89.320.000 41,35%

- Pick up / dobel cabin 216.000.000 216.000.000 101.640.000 47,06% 0 0,00% 101.640.000 47,06% 114.360.000 52,94%

- Pick up / dobel cabin 216.000.000 216.000.000 101.640.000 47,06% 0 0,00% 101.640.000 47,06% 114.360.000 52,94%

- Daihatsu Xenia 15.000.000 15.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15.000.000 100,00%

- Daihatsu Terios 30.000.000 30.000.000 21.785.000 72,62% 0 0,00% 21.785.000 72,62% 8.215.000 27,38%

- Mobil Dikmas Lantas (Luxio dan APV) 30.000.000 30.000.000 17.145.000 57,15% 0 0,00% 17.145.000 57,15% 12.855.000 42,85%

3) BB) PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 350.530.000 350.530.000 180.027.000 51,36% 0 0,00% 180.027.000 51,36% 170.503.000 48,64%

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350.530.000 350.530.000 180.027.000 51,36% 0 0,00% 180.027.000 51,36% 170.503.000 48,64% PNP

-PEMELIHARAAN 350.530.000 350.530.000 180.027.000 51,36% 0 0,00% 180.027.000 51,36% 170.503.000 48,64%

- BIAYA LELANG HAR RANMOR R.2

- HONOR POKJA 2.010.000 2.010.000 2.010.000 100,00% 0 0,00% 2.010.000 100,00% 0 0,00%

- Ketua Panitia 760.000 760.000 760.000 100,00% 0 0,00% 760.000 100,00% 0 0,00%

- Sekretaris 650.000 650.000 650.000 100,00% 0 0,00% 650.000 100,00% 0 0,00%

- Anggota 600.000 600.000 600.000 100,00% 0 0,00% 600.000 100,00% 0 0,00%

- HONOR PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1.370.000 1.370.000 1.370.000 100,00% 0 0,00% 1.370.000 100,00% 0 0,00%

- Ketua Penerima Barang 520.000 520.000 520.000 100,00% 0 0,00% 520.000 100,00% 0 0,00%

- Sekretaris Penerima Barang 450.000 450.000 450.000 100,00% 0 0,00% 450.000 100,00% 0 0,00%

- Anggota Penerima Barang 400.000 400.000 400.000 100,00% 0 0,00% 400.000 100,00% 0 0,00%

- PELAKSANAAN 347.150.000 347.150.000 176.647.000 50,88% 0 0,00% 176.647.000 50,88% 170.503.000 49,12%

- Yamaha 900 JP 180.000.000 180.000.000 125.332.000 69,63% 0 0,00% 125.332.000 69,63% 54.668.000 30,37%

- Yamaha 900 JP 180.000.000 180.000.000 125.332.000 69,63% 0 0,00% 125.332.000 69,63% 54.668.000 30,37%

- Yamaha Scorpio 57.150.000 57.150.000 5.890.500 10,31% 0 0,00% 5.890.500 10,31% 51.259.500 89,69%

- Harley Davidson 70.000.000 70.000.000 45.424.500 64,89% 0 0,00% 45.424.500 64,89% 24.575.500 35,11%

- Kaisar (Motor Pintar) 2.500.000 2.500.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.500.000 100,00%

- Suzuki Thunder 7.500.000 7.500.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7.500.000 100,00%

- Suzuki Shogun 2.500.000 2.500.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.500.000 100,00%

- Suzuki Axello 5.000.000 5.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.000.000 100,00%

- Suzuki Hayate 10.000.000 10.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.000.000 100,00%

2 060.01.10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 13.240.498.000 14.288.635.000 8.427.495.079 58,98% 1.434.777.691 10,04% 9.862.272.770 69,02% 4.426.362.230 30,98% A 3128 Dukungan Manajemen dan Teknis Harkamtibmas 9.470.011.000 9.470.011.000 6.364.214.059 67,20% 760.004.338 8,03% 7.124.218.397 75,23% 2.345.792.603 24,77%

3128.994 Layanan Perkantoran 9.470.011.000 9.470.011.000 6.364.214.059 67,20% 760.004.338 8,03% 7.124.218.397 75,23% 2.345.792.603 24,77%

A) 001 Gaji dan Tunjangan 9.267.197.000 9.267.197.000 6.218.567.809 67,10% 747.939.338 8,07% 6.966.507.147 75,17% 2.300.689.853 24,83% RM

1) A) Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.267.197.000 9.267.197.000 6.218.567.809 67,10% 747.939.338 8,07% 6.966.507.147 75,17% 2.300.689.853 24,83%

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 553.609.000 553.609.000 382.394.100 69,07% 43.052.600 7,78% 425.446.700 76,85% 128.162.300 23,15%

-Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 474.521.000 474.521.000 296.684.900 62,52% 43.052.600 9,07% 339.737.500 71,60% 134.783.500 28,40%

-Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 39.544.000 39.544.000 42.854.600 108,37% 0 0,00% 42.854.600 108,37% -3.310.600 -8,37%

-Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 39.544.000 39.544.000 42.854.600 108,37% 0 0,00% 42.854.600 108,37% -3.310.600 -8,37%

511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 12.000 12.000 6.871 57,26% 867 8,67% 7.738 64,48% 4.262 35,52%

-Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 6.273 62,73% 867 8,67% 7.140 71,40% 2.860 28,60%

-Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 1.000 1.000 598 59,80% 0 0,00% 598 59,80% 402 40,20%

-Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 1.000 1.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.000 100,00%

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 45.259.000 45.259.000 26.519.790 58,60% 3.338.880 8,61% 29.858.670 65,97% 15.400.330 34,03%

-Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 38.793.000 38.793.000 23.200.710 59,81% 3.338.880 8,61% 26.539.590 68,41% 12.253.410 31,59%

-Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 38.793.000 38.793.000 23.200.710 59,81% 3.338.880 8,61% 26.539.590 68,41% 12.253.410 31,59%

-Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 3.233.000 3.233.000 3.319.080 102,66% 0 0,00% 3.319.080 102,66% -86.080 -2,66%

-Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 3.233.000 3.233.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.233.000 100,00%

511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 12.418.000 12.418.000 7.508.006 60,46% 947.242 8,90% 8.455.248 68,09% 3.962.752 31,91%

-Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 10.644.000 10.644.000 6.568.684 61,71% 947.242 8,90% 7.515.926 70,61% 3.128.074 29,39%

-Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 887.000 887.000 939.322 105,90% 0 0,00% 939.322 105,90% -52.322 -5,90%

-Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 887.000 887.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 887.000 100,00%

511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 49.420.000 49.420.000 27.840.000 56,33% 3.480.000 8,22% 31.320.000 63,38% 18.100.000 36,62%

-Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 42.360.000 42.360.000 24.360.000 57,51% 3.480.000 8,22% 27.840.000 65,72% 14.520.000 34,28%

-Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 3.530.000 3.530.000 3.480.000 98,58% 0 0,00% 3.480.000 98,58% 50.000 1,42%

-Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 3.530.000 3.530.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.530.000 100,00%

511175 Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1.797.000 1.797.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.797.000 100,00%

-Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 1.523.000 1.523.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.523.000 100,00%

-Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 137.000 137.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.000 100,00%

-Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14) 137.000 137.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.000 100,00%

511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 22.791.000 22.791.000 22.232.940 97,55% 3.186.480 13,98% 25.419.420 111,53% -2.628.420 -11,53%

-Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 22.791.000 22.791.000 22.232.940 97,55% 3.186.480 13,98% 25.419.420 111,53% -2.628.420 -11,53%

511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 110.880.000 110.880.000 55.812.000 50,34% 11.277.000 10,17% 67.089.000 60,51% 43.791.000 39,49%

511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 110.880.000 110.880.000 55.812.000 50,34% 11.277.000 10,17% 67.089.000 60,51% 43.791.000 39,49%

-Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 110.880.000 110.880.000 55.812.000 50,34% 11.277.000 10,17% 67.089.000 60,51% 43.791.000 39,49%

511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 20.020.000 20.020.000 12.740.000 63,64% 1.615.000 9,41% 14.355.000 71,70% 5.665.000 28,30%

-Belanja Tunjangan Umum PNS 17.160.000 17.160.000 11.125.000 64,83% 1.615.000 9,41% 12.740.000 74,24% 4.420.000 25,76%

-Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1.430.000 1.430.000 1.615.000 112,94% 0 0,00% 1.615.000 112,94% -185.000 -12,94%

511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 4.654.440.000 4.654.440.000 3.418.155.500 73,44% 374.641.200 8,05% 3.792.796.700 81,49% 861.643.300 18,51%

-Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 3.989.520.000 3.989.520.000 2.663.382.600 66,76% 374.641.200 9,39% 3.038.023.800 76,15% 951.496.200 23,85%

-Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) 332.460.000 332.460.000 375.582.600 112,97% 0 0,00% 375.582.600 112,97% -43.122.600 -12,97%

-Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14) 332.460.000 332.460.000 379.190.300 114,06% 0 0,00% 379.190.300 114,06% -46.730.300 -14,06%

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 79.000 79.000 49.944 63,22% 6.464 9,65% 56.408 71,40% 22.592 28,60%

-Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 67.000 67.000 45.110 67,33% 6.464 9,65% 51.574 76,98% 15.426 23,02%

-Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) 6.000 6.000 4.834 80,57% 0 0,00% 4.834 80,57% 1.166 19,43%

-Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14) 6.000 6.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6.000 100,00%

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 364.260.000 364.260.000 245.922.450 67,51% 30.048.800 9,62% 275.971.250 75,76% 88.288.750 24,24%

-Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 312.222.000 312.222.000 215.763.220 69,11% 30.048.800 9,62% 245.812.020 78,73% 66.409.980 21,27%

-Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13) 26.019.000 26.019.000 30.159.230 115,91% 0 0,00% 30.159.230 115,91% -4.140.230 -15,91%

-Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14) 26.019.000 26.019.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26.019.000 100,00%

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 107.820.000 107.820.000 70.750.250 65,62% 8.610.236 9,32% 79.360.486 73,60% 28.459.514 26,40%

-Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 92.416.000 92.416.000 62.069.114 67,16% 8.610.236 9,32% 70.679.350 76,48% 21.736.650 23,52%

-Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) 7.702.000 7.702.000 8.681.136 112,71% 0 0,00% 8.681.136 112,71% -979.136 -12,71%

-Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) 7.702.000 7.702.000 8.681.136 112,71% 0 0,00% 8.681.136 112,71% -979.136 -12,71%

-Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14) 7.702.000 7.702.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7.702.000 100,00%

511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 417.130.000 417.130.000 252.580.000 60,55% 29.505.000 8,25% 282.085.000 67,63% 135.045.000 32,37%

-Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 357.540.000 357.540.000 222.845.000 62,33% 29.505.000 8,25% 252.350.000 70,58% 105.190.000 29,42%

-Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) 29.795.000 29.795.000 29.735.000 99,80% 0 0,00% 29.735.000 99,80% 60.000 0,20%

-Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14) 29.795.000 29.795.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29.795.000 100,00%

511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 20.242.000 20.242.000 24.619.742 121,63% 1.801.493 10,38% 26.421.235 130,53% -6.179.235 -30,53%

-Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 17.350.000 17.350.000 13.297.496 76,64% 1.801.493 10,38% 15.098.989 87,03% 2.251.011 12,97%

-Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) 1.446.000 1.446.000 8.667.636 599,42% 0 0,00% 8.667.636 599,42% -7.221.636 -499,42%

-Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14) 1.446.000 1.446.000 2.654.610 183,58% 0 0,00% 2.654.610 183,58% -1.208.610 -83,58%

511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 439.446.000 439.446.000 241.506.216 54,96% 33.878.076 7,71% 275.384.292 62,67% 164.061.708 37,33%

-Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 439.446.000 439.446.000 241.506.216 54,96% 33.878.076 7,71% 275.384.292 62,67% 164.061.708 37,33%

511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 2.304.000.000 2.304.000.000 1.349.300.000 58,56% 195.300.000 8,48% 1.544.600.000 67,04% 759.400.000 32,96% -Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 2.304.000.000 2.304.000.000 1.349.300.000 58,56% 195.300.000 8,48% 1.544.600.000 67,04% 759.400.000 32,96%

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 12.600.000 12.600.000 6.650.000 61,57% 950.000 8,80% 7.600.000 60,32% 5.000.000 39,68%

-Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 10.800.000 10.800.000 6.650.000 61,57% 950.000 8,80% 7.600.000 70,37% 3.200.000 29,63%

-Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13) 900.000 900.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 900.000 100,00%

-Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14) 900.000 900.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 900.000 100,00%

-Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14) 900.000 900.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 900.000 100,00%

511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 91.350.000 91.350.000 50.400.000 55,17% 6.300.000 8,05% 56.700.000 62,07% 34.650.000 37,93%

-Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 78.300.000 78.300.000 43.950.000 56,13% 6.300.000 8,05% 50.250.000 64,18% 28.050.000 35,82%

-Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 6.525.000 6.525.000 6.450.000 98,85% 0 0,00% 6.450.000 98,85% 75.000 1,15%

512211 Belanja uang lembur 39.624.000 39.624.000 23.580.000 59,51% 0 0,00% 23.580.000 59,51% 16.044.000 40,49%

-UANG LEMBUR 17.136.000 17.136.000 9.996.000 58,33% 0 0,00% 9.996.000 58,33% 7.140.000 41,67%

- Gol I [2 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN] 2.880.000 2.880.000 1.680.000 58,33% 0 0,00% 1.680.000 58,33% 1.200.000 41,67%

- Gol II [5 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN] 9.360.000 9.360.000 5.460.000 58,33% 0 0,00% 5.460.000 58,33% 3.900.000 41,67%

- Gol III [2 ORG x 2 JAM x 6 HR x 12 BLN] 4.896.000 4.896.000 2.856.000 58,33% 0 0,00% 2.856.000 58,33% 2.040.000 41,67%

-MAKAN LEMBUR 22.488.000 22.488.000 13.584.000 60,41% 0 0,00% 13.584.000 60,41% 8.904.000 39,59%

- Gol I dan Gol II [7 ORG x 6 HR x 12 BLN] 12.600.000 12.600.000 7.260.000 57,62% 0 0,00% 7.260.000 57,62% 5.340.000 42,38%

- Gol III [2 ORG x 6 HR x 12 BLN] 3.888.000 3.888.000 2.634.000 67,75% 0 0,00% 2.634.000 67,75% 1.254.000 32,25%

- Polri [5 ORG x 4 HR x 12 BLN] 6.000.000 6.000.000 3.690.000 61,50% 0 0,00% 3.690.000 61,50% 2.310.000 38,50%

B) 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 89.650.000 89.650.000 54.380.000 60,66% 6.800.000 7,99% 61.180.000 68,24% 28.470.000 31,76%

1) BW) PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 89.650.000 89.650.000 54.380.000 60,66% 6.800.000 7,99% 61.180.000 68,24% 28.470.000 31,76%

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.530.000 4.530.000 4.530.000 100,00% 0 0,00% 4.530.000 100,00% 0 0,00% RM

- Biaya Ganti Inv. Lama / Pembelian Inv. untuk pegawai baru 4.530.000 4.530.000 4.530.000 100,00% 0 0,00% 4.530.000 100,00% 0 0,00%

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 85.120.000 85.120.000 49.850.000 58,56% 6.800.000 7,99% 56.650.000 66,55% 28.470.000 33,45% RM 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 85.120.000 85.120.000 49.850.000 58,56% 6.800.000 7,99% 56.650.000 66,55% 28.470.000 33,45% RM

- Keperluan Perkantoran 85.120.000 85.120.000 49.850.000 58,56% 6.800.000 7,99% 56.650.000 66,55% 28.470.000 33,45%

C) 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 113.164.000 113.164.000 91.266.250 80,65% 5.265.000 53,74% 96.531.250 85,30% 16.632.750 14,70%

1) R) PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH 5.400.000 5.400.000 2.700.000 50,00% 450.000 25,00% 3.150.000 58,33% 2.250.000 41,67%

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 2.700.000 50,00% 450.000 25,00% 3.150.000 58,33% 2.250.000 41,67% RM

-HONOR OPERATOR PELAKSANA SAI DAN SMAP

- HONOR OPERATOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 900.000 50,00% 150.000 8,33% 1.050.000 58,33% 750.000 41,67%

- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 900.000 50,00% 150.000 8,33% 1.050.000 58,33% 750.000 41,67%

- HONOR SMAP [1 ORG x 12 BLN] 1.800.000 1.800.000 900.000 50,00% 150.000 8,33% 1.050.000 58,33% 750.000 41,67%

2) Y) PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 10.000.000 10.000.000 7.362.250 73,62% 2.025.000 20,25% 9.387.250 93,87% 612.750 6,13%

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 10.000.000 10.000.000 7.362.250 73,62% 2.025.000 20,25% 9.387.250 93,87% 612.750 6,13% RM

- Biaya Pak / Kirim Barang 10.000.000 10.000.000 7.362.250 73,62% 2.025.000 20,25% 9.387.250 93,87% 612.750 6,13%

3) FS) DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 64.914.000 64.914.000 64.914.000 100,00% 0 0,00% 64.914.000 100,00% 0 0,00%

524111 Belanja perjalanan biasa 64.914.000 64.914.000 64.914.000 100,00% 0 0,00% 64.914.000 100,00% 0 0,00% RM

-PERJALANAN DINAS BIASA -PERJALANAN DINAS BIASA

- JALDIS DALAM KOTA 11.880.000 11.880.000 11.880.000 100,00% 0 0,00% 11.880.000 100,00% 0 0,00%

- Uang harian [3 ORG x 6 GIAT x 6 HARI] 11.880.000 11.880.000 11.880.000 100,00% 0 0,00% 11.880.000 100,00% 0 0,00%

- KE JAKARTA 53.034.000 53.034.000 53.034.000 100,00% 0 0,00% 53.034.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Saku [5 ORG x 2 GIAT x 4 HR] 16.034.000 16.034.000 16.034.000 100,00% 0 0,00% 16.034.000 100,00% 0 0,00%

4) FY) ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI 32.850.000 32.850.000 16.290.000 49,59% 2.790.000 8,49% 19.080.000 58,08% 13.770.000 41,92%

521112 Belanja pengadaan bahan makanan 32.850.000 32.850.000 16.290.000 49,59% 2.790.000 8,49% 19.080.000 58,08% 13.770.000 41,92% RM

- ULP NON ORGANIK [6 ORG x 365 HARI] 32.850.000 32.850.000 16.290.000 49,59% 2.790.000 8,49% 19.080.000 58,08% 13.770.000 41,92%

A 3133.002 Layanan Pembinaan Teknis Fungsi Lalu Lintas 3.770.487.000 3.770.487.000 1.688.509.600 44,78% 517.879.150 13,74% 2.206.388.750 58,52% 1.564.098.250 41,48% A) 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 3.770.487.000 3.770.487.000 1.688.509.600 44,78% 517.879.150 13,74% 2.206.388.750 58,52% 1.564.098.250 41,48%

1) B) HONOR PNBP 316.280.000 316.280.000 143.880.000 45,49% 21.340.000 6,75% 165.220.000 52,24% 151.060.000 47,76% PNP

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 316.280.000 316.280.000 143.880.000 45,49% 21.340.000 6,75% 165.220.000 52,24% 151.060.000 47,76%

-HONOR PELAKSANA PNBP 316.280.000 316.280.000 143.880.000 45,49% 21.340.000 6,75% 165.220.000 52,24% 151.060.000 47,76%

- Honor Bendahara Penerimaan [1 ORG x 12 BLN] 6.000.000 6.000.000 3.000.000 50,00% 500.000 8,33% 3.500.000 58,33% 2.500.000 41,67%

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan BPKB [1 ORG x 12 BLN] 4.440.000 4.440.000 2.220.000 50,00% 370.000 8,33% 2.590.000 58,33% 1.850.000 41,67%

- Honor Pembantu Penerimaan TNKB [1 ORG x 12 BLN] 3.600.000 3.600.000 1.800.000 50,00% 300.000 8,33% 2.100.000 58,33% 1.500.000 41,67%

- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan STNK [1 ORG x 12 BLN] 4.440.000 4.440.000 2.220.000 50,00% 370.000 8,33% 2.590.000 58,33% 1.850.000 41,67% - Honor Petugas Administrasi Tilang [1 ORG x 12 BLN] 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,00% 250.000 8,33% 1.750.000 58,33% 1.250.000 41,67% - Honor Pembantu Benpen Mutasi Keluar Daerah [1 ORG x 12 BLN] 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,00% 250.000 8,33% 1.750.000 58,33% 1.250.000 41,67% - Honor Pembantu Benpen Mutasi Keluar Daerah [1 ORG x 12 BLN] 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,00% 250.000 8,33% 1.750.000 58,33% 1.250.000 41,67% - Honor Petugas Sim Keliling [3 UNIT x 3 ORG x 12 BLN] 27.000.000 27.000.000 13.500.000 50,00% 2.250.000 8,33% 15.750.000 58,33% 11.250.000 41,67%

- Honor Petugas Driving Simolator [2 ORG x 12 BLN] 6.000.000 6.000.000 3.000.000 50,00% 500.000 8,33% 3.500.000 58,33% 2.500.000 41,67%

- Honor Petugas Pelaksana SAMSAT [40 ORG x 12 BLN] 168.000.000 168.000.000 84.000.000 50,00% 14.000.000 8,33% 98.000.000 58,33% 70.000.000 41,67%

- Honor Tilang 80.000.000 80.000.000 25.740.000 32,18% 1.650.000 2,06% 27.390.000 34,24% 52.610.000 65,76%

- Honor Petugas Opr Dta Kecelakaan Lalu Lintas [2 ORG x 12 BLN] 7.200.000 7.200.000 3.600.000 50,00% 600.000 8,33% 4.200.000 58,33% 3.000.000 41,67% - Honor Operator Data laka lantas Online [1 ORG x 12 BLN] 3.600.000 3.600.000 1.800.000 50,00% 300.000 8,33% 2.100.000 58,33% 1.500.000 41,67%

2) FS) DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 79.610.000 79.610.000 76.072.500 95,56% 0 0,00% 76.072.500 95,56% 3.537.500 4,44%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 79.610.000 79.610.000 76.072.500 95,56% 0 0,00% 76.072.500 95,56% 3.537.500 4,44% RM

-DUKUNGAN OPERASIONAL 79.610.000 79.610.000 76.072.500 95,56% 0 0,00% 76.072.500 95,56% 3.537.500 4,44%

- ASISTENSI DAN MONITORING 29.200.000 29.200.000 25.662.500 87,89% 0 0,00% 25.662.500 87,89% 3.537.500 12,11%

- Asistensi dan Monitoring ke Polres Jajaran P. Lombok 3.240.000 3.240.000 2.870.000 88,58% 0 0,00% 2.870.000 88,58% 370.000 11,42%

- Tahap Persiapan 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 100,00% 0 0,00%

- Snack Rapat Staf [10 ORG x 2 GIAT] 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 100,00% 0 0,00%

- Tahap Pelaksanaan 2.640.000 2.640.000 2.270.000 85,98% 0 0,00% 2.270.000 85,98% 370.000 14,02%

- uang Harian [6 ORG x 2 HARI x 2 GIAT] 2.640.000 2.640.000 2.270.000 85,98% 0 0,00% 2.270.000 85,98% 370.000 14,02%

- Pejabat Pengadaan dan PPHP (ATK) 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 1,00% 0 0,00%

- Pejabat Pengadaan dan PPHP (ATK) 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 1,00% 0 0,00%

- Snack Rapat Staf [10 ORG x 2 GIAT] 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 100,00% 0 0,00%

- Tahap Laks. Ass dan Monitoring Polres Jajaran P. Sumbawa 25.960.000 25.960.000 22.792.500 87,80% 0 0,00% 22.792.500 87,80% 3.167.500 12,20%

- Uang Harian [6 ORG x 6 HARI x 1 GIAT] 12.600.000 12.600.000 9.502.500 75,42% 0 0,00% 9.502.500 75,42% 3.097.500 24,58%

- penginapan [6 ORG x 5 HR x 1 GIAT] 10.500.000 10.500.000 10.500.000 100,00% 0 0,00% 10.500.000 100,00% 0 0,00%

- Transport (penyebrangan) [2 RAN x 1 GIAT x 2 PP] 1.600.000 1.600.000 1.600.000 100,00% 0 0,00% 1.600.000 100,00% 0 0,00%

- SAFETY RIDING DAN APEL BESAR LALU LINTAS 47.710.000 47.710.000 47.710.000 100,00% 0 0,00% 47.710.000 100,00% 0 0,00%

- PERLENGKAPAN 38.710.000 38.710.000 38.710.000 100,00% 0 0,00% 38.710.000 100,00% 0 0,00%

- Terop [5 BH x 2 GIAT] 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00% 0 0,00% 5.000.000 100,00% 0 0,00%

- Korsi [250 BH x 2 GIAT] 6.250.000 6.250.000 6.250.000 100,00% 0 0,00% 6.250.000 100,00% 0 0,00%

- Meja Rampel [5 BH x 2 GIAT] 500.000 500.000 500.000 100,00% 0 0,00% 500.000 100,00% 0 0,00%

- Back Drop [1 BH x 2 GIAT] 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00% 0 0,00% 7.000.000 100,00% 0 0,00%

- Spanduk [4 BH x 2 GIAT] 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% 0 0,00% 4.000.000 100,00% 0 0,00%

- Standing Banner [5 BH x 2 GIAT] 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00% 0 0,00% 2.500.000 100,00% 0 0,00%

- Sound System [1 SET x 2 GIAT] 3.020.000 3.020.000 3.020.000 100,00% 0 0,00% 3.020.000 100,00% 0 0,00%

- Undangan [300 LBR x 2 GIAT] 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% 0 0,00% 3.000.000 100,00% 0 0,00%

- sarana Kontak / Helm [15 BH x 2 GIAT] 7.440.000 7.440.000 7.440.000 100,00% 0 0,00% 7.440.000 100,00% 0 0,00%

- KONSUMSI 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,00% 0 0,00% 9.000.000 100,00% 0 0,00%

- Snack Kotak [300 KTK x 2 GIAT] 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,00% 0 0,00% 9.000.000 100,00% 0 0,00%

- SOSIALISASI HASIL RAKOR DAN RAKERNIS 2.700.000 2.700.000 2.700.000 100,00% 0 0,00% 2.700.000 100,00% 0 0,00%

- Pelaksanaan Sosialisasi - Pelaksanaan Sosialisasi

- Snack Sosialisasi [45 ORG x 2 KALI x 2 GIAT] 2.700.000 2.700.000 2.700.000 100,00% 0 0,00% 2.700.000 100,00% 0 0,00%

3) FV) MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN 422.380.000 422.380.000 299.970.000 71,02% 0 0,00% 299.970.000 71,02% 122.410.000 28,98%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 422.380.000 422.380.000 299.970.000 71,02% 0 0,00% 299.970.000 71,02% 122.410.000 28,98% PNP

- OPERASI SIMPATIK 177.010.000 177.010.000 177.010.000 100,00% 0 0,00% 177.010.000 100,00% 0 0,00%

- GELAR PASUKAN OPERASI SIMPATIK 7.750.000 7.750.000 7.750.000 100,00% 0 0,00% 7.750.000 100,00% 0 0,00%

- Snack [250 ORG] 3.750.000 3.750.000 3.750.000 100,00% 0 0,00% 3.750.000 100,00% 0 0,00%

- Back Drop [1 BH] 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% 0 0,00% 4.000.000 100,00% 0 0,00%

- LAT PRA OPS OPERASI SIMPATIK 5.460.000 5.460.000 5.460.000 100,00% 0 0,00% 5.460.000 100,00% 0 0,00%

- Honor Instruktur 260.000 260.000 260.000 100,00% 0 0,00% 260.000 100,00% 0 0,00%

- makan 3.640.000 3.640.000 3.640.000 100,00% 0 0,00% 3.640.000 100,00% 0 0,00%

- Snack 1.560.000 1.560.000 1.560.000 100,00% 0 0,00% 1.560.000 100,00% 0 0,00%

- PELAKSANAAN OPS SIMPATIK 163.800.000 163.800.000 163.800.000 100,00% 0 0,00% 163.800.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Saku [120 ORG x 21 HARI] 63.000.000 63.000.000 63.000.000 100,00% 0 0,00% 63.000.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Makan [120 ORG x 21 HARI] 88.200.000 88.200.000 88.200.000 100,00% 0 0,00% 88.200.000 100,00% 0 0,00%

- Dana Satuan [120 ORG x 21 HARI] 12.600.000 12.600.000 12.600.000 100,00% 0 0,00% 12.600.000 100,00% 0 0,00%

- OPERASI PATUH 122.960.000 122.960.000 122.960.000 100,00% 0 0,00% 122.960.000 100,00% 0 0,00%

- OPERASI PATUH 122.960.000 122.960.000 122.960.000 100,00% 0 0,00% 122.960.000 100,00% 0 0,00%

- GELAR PASUKAN (OPERASI PATUH) 7.750.000 7.750.000 7.750.000 100,00% 0 0,00% 7.750.000 100,00% 0 0,00%

- Snack [250 ORG] 3.750.000 3.750.000 3.750.000 100,00% 0 0,00% 3.750.000 100,00% 0 0,00%

- Back Drop [1 BH] 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% 0 0,00% 4.000.000 100,00% 0 0,00%

- LAT PRA OPS (OPERASI PATUH) 6.010.000 6.010.000 6.010.000 100,00% 0 0,00% 6.010.000 100,00% 0 0,00%

- Honor Instruktur 260.000 260.000 260.000 100,00% 0 0,00% 260.000 100,00% 0 0,00%

- Snack 1.725.000 1.725.000 1.725.000 100,00% 0 0,00% 1.725.000 100,00% 0 0,00%

- PELAKSANAAN OPS PATUH 109.200.000 109.200.000 109.200.000 100,00% 0 0,00% 109.200.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Saku [120 ORG x 14 HARI] 42.000.000 42.000.000 42.000.000 100,00% 0 0,00% 42.000.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Makan [120 ORG x 14 HARI] 58.800.000 58.800.000 58.800.000 100,00% 0 0,00% 58.800.000 100,00% 0 0,00%

- Dana Satuan [120 ORG x 14 HARI] 8.400.000 8.400.000 8.400.000 100,00% 0 0,00% 8.400.000 100,00% 0 0,00%

- OPERASI ZEBRA 122.410.000 122.410.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 122.410.000 100,00%

- GELAR PASUKAN (OPERASI ZEBRA) 7.750.000 7.750.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7.750.000 100,00%

- Snack [250 ORG] 3.750.000 3.750.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.750.000 100,00%

- Back Drop [1 BH] 4.000.000 4.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4.000.000 100,00%

- LAT PRA OPS (OPERASI ZEBRA) 5.460.000 5.460.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.460.000 100,00%

- Honor Instruktur 260.000 260.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 260.000 100,00%

- Snack 1.560.000 1.560.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.560.000 100,00%

- Makan 3.640.000 3.640.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3.640.000 100,00%

- PELAKSANAAN OPS ZEBRA 109.200.000 109.200.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.200.000 100,00%

- Uang Saku [120 ORG x 14 HARI] 42.000.000 42.000.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42.000.000 100,00%

- Uang Makan [120 ORG x 14 HARI] 58.800.000 58.800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58.800.000 100,00%

- Uang Makan [120 ORG x 14 HARI] 58.800.000 58.800.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58.800.000 100,00%

- Dana Satuan [120 ORG x 14 HARI] 8.400.000 8.400.000 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8.400.000 100,00%

4) GH) MENYELENGGARAKAN TURJALI (PNBP) 1.048.172.000 1.048.172.000 445.252.000 42,48% 188.643.600 152,32% 633.895.600 60,48% 414.276.400 39,52% 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.048.172.000 1.048.172.000 445.252.000 42,48% 188.643.600 152,32% 633.895.600 60,48% 414.276.400 39,52% PNP

-TURJALI

-Pengaturan (US. 18.000 UM. 16.000 DS. 4000) 431.340.000 431.340.000 181.446.000 42,07% 74.184.000 44,40% 255.630.000 59,26% 175.710.000 40,74%

- Uang Saku [35 ORG x 316 HR] 199.080.000 199.080.000 86.220.000 43,31% 37.224.000 18,70% 123.444.000 62,01% 75.636.000 37,99%

- Uang makan [35 ORG x 316 GIAT] 176.960.000 176.960.000 76.640.000 43,31% 33.088.000 18,70% 109.728.000 62,01% 67.232.000 37,99%

- Dana Satuan [35 ORG x 316 GIAT] 55.300.000 55.300.000 18.586.000 33,61% 3.872.000 7,00% 22.458.000 40,61% 32.842.000 59,39%

- PATROLI PJR (R.2/R.4)(US. 22.000 UM. 34.000 DS. 5000) 308.416.000 308.416.000 126.880.000 41,14% 52.948.000 51,50% 179.828.000 58,31% 128.588.000 41,69%

- Uang Saku [8 ORG x 2 GIAT x 316 HR] 111.232.000 111.232.000 51.136.000 45,97% 19.096.000 17,17% 70.232.000 63,14% 41.000.000 36,86%

- Uang makan [8 ORG x 2 GIAT x 316 HARI] 171.904.000 171.904.000 65.344.000 38,01% 29.512.000 17,17% 94.856.000 55,18% 77.048.000 44,82%

- Dana Satuan [8 ORG x 2 GIAT x 316 HARI] 25.280.000 25.280.000 10.400.000 41,14% 4.340.000 17,17% 14.740.000 58,31% 10.540.000 41,69%

- PATROLI JARAK JAUH (R.2/R.4)(US. 22.000 UM. 34.000 DS. 5000) 308.416.000 308.416.000 136.926.000 44,40% 61.511.600 56,42% 198.437.600 187,59% 109.978.400 35,66%

- Uang Saku [8 ORG x 2 GIAT x 316 HR] 111.232.000 111.232.000 52.184.000 46,91% 20.328.000 18,28% 72.512.000 65,19% 38.720.000 34,81%

- Uang makan [8 ORG x 2 GIAT x 316 HR] 171.904.000 171.904.000 74.382.000 43,27% 36.978.000 21,51% 111.360.000 64,78% 60.544.000 35,22%

- Dana Satuan [8 ORG x 2 GIAT x 316 HR] 25.280.000 25.280.000 10.360.000 40,98% 4.205.600 16,64% 14.565.600 57,62% 10.714.400 42,38%

- Dana Satuan [8 ORG x 2 GIAT x 316 HR] 25.280.000 25.280.000 10.360.000 40,98% 4.205.600 16,64% 14.565.600 57,62% 10.714.400 42,38%

5) GL) PEMBINAAN LALU LINTAS 556.358.000 556.358.000 328.843.600 59,11% 99.216.850 17,83% 428.060.450 76,94% 128.297.550 23,06%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 556.358.000 556.358.000 328.843.600 59,11% 99.216.850 17,83% 428.060.450 76,94% 128.297.550 23,06% PNP -PEMBINAAN LALU LINTAS

- BINTEKHNIS LALU LINTAS 60.000.000 60.000.000 39.774.000 66,29% 17.930.250 29,88% 57.704.250 96,17% 2.295.750 3,83%

GIAT PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS LANTAS) 181.536.000 181.536.000 90.690.000 49,96% 33.281.600 18,33% 123.971.600 68,29% 57.564.400 31,71% - Penyuluh (Anggota)

- Uang Saku [4 ORG x 5 GIAT x 12 BLN] 5.280.000 5.280.000 2.640.000 50,00% 968.000 18,33% 3.608.000 68,33% 1.672.000 31,67%

- Uang Makan [4 ORG x 5 GIAT x 12 BLN] 8.640.000 8.640.000 4.142.000 47,94% 1.584.000 18,33% 5.726.000 66,27% 2.914.000 33,73%

- Dana Satuan [4 ORG x 5 GIAT x 12 BLN] 1.200.000 1.200.000 700.000 58,33% 220.000 18,33% 920.000 76,67% 280.000 23,33%

- Peserta Penyuluhan (Sekolah, Kampus, Masyarakat)

- Uang Makan [70 ORG x 5 GIAT x 12 BLN] 151.200.000 151.200.000 75.600.000 50,00% 27.720.000 18,33% 103.320.000 68,33% 47.880.000 31,67%

- sarana Kontak [5 GIAT x 12 BLN] 15.216.000 15.216.000 7.608.000 50,00% 2.789.600 18,33% 10.397.600 68,33% 4.818.400 31,67%

- GIAT DIKMAS LANTAS (PENERANGAN KELILING) 33.264.000 33.264.000 16.065.000 48,30% 5.418.000 48,86% 21.483.000 64,58% 11.781.000 35,42%

- Uang Saku [2 ORG x 22 GIAT x 12 BLN] 11.616.000 11.616.000 5.651.000 48,65% 1.892.000 16,29% 7.543.000 64,94% 4.073.000 35,06%

- Uang Makan [2 ORG x 22 GIAT x 12 BLN] 19.008.000 19.008.000 9.144.000 48,11% 3.096.000 16,29% 12.240.000 64,39% 6.768.000 35,61%

- Dana Satuan [2 ORG x 22 GIAT x 12 BLN] 2.640.000 2.640.000 1.270.000 48,11% 430.000 16,29% 1.700.000 64,39% 940.000 35,61%

- KAMPANYE KESELAMATAN LALU LINTAS 71.178.000 71.178.000 35.589.000 50,00% 35.589.000 700,00% 71.178.000 100,00% 0 0,00%

- - PERLENGKAPAN 38.698.000 38.698.000 19.349.000 50,00% 19.349.000 450,00% 38.698.000 100,00% 0 0,00%

- Terop [5 BH x 2 GIAT] 5.000.000 5.000.000 2.500.000 50,00% 2.500.000 50,00% 5.000.000 100,00% 0 0,00%

- Terop [5 BH x 2 GIAT] 5.000.000 5.000.000 2.500.000 50,00% 2.500.000 50,00% 5.000.000 100,00% 0 0,00%

- Korsi [350 BH x 2 GIAT] 8.750.000 8.750.000 4.375.000 50,00% 4.375.000 50,00% 8.750.000 100,00% 0 0,00%

- Meja Rampel [5 BH x 2 GIAT] 500.000 500.000 250.000 50,00% 250.000 50,00% 500.000 100,00% 0 0,00%

- Back Drop [1 BH x 2 GIAT] 7.000.000 7.000.000 3.500.000 50,00% 3.500.000 50,00% 7.000.000 100,00% 0 0,00%

- Spanduk [5 BH x 2 GIAT] 5.000.000 5.000.000 2.500.000 50,00% 2.500.000 50,00% 5.000.000 100,00% 0 0,00%

- Standing Banner [10 BH x 2 GIAT] 5.000.000 5.000.000 2.500.000 50,00% 2.500.000 50,00% 5.000.000 100,00% 0 0,00%

- Sound System [1 SET x 2 GIAT] 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,00% 1.500.000 50,00% 3.000.000 100,00% 0 0,00%

- Undangan [300 LBR x 2 GIAT] 3.000.000 3.000.000 1.500.000 50,00% 1.500.000 50,00% 3.000.000 100,00% 0 0,00%

- sarana Kontak [5 BH x 2 GIAT] 1.448.000 1.448.000 724.000 50,00% 724.000 50,00% 1.448.000 100,00% 0 0,00%

- - KONSUMSI 30.000.000 30.000.000 15.000.000 50,00% 15.000.000 100,00% 30.000.000 100,00% 0 0,00%

- Nasi Kotak [300 KTK x 2 GIAT] 21.000.000 21.000.000 10.500.000 50,00% 10.500.000 50,00% 21.000.000 100,00% 0 0,00%

- Snack Kotak [300 KTK x 2 GIAT] 9.000.000 9.000.000 4.500.000 50,00% 4.500.000 50,00% 9.000.000 100,00% 0 0,00%

- - ATK 2.480.000 2.480.000 1.240.000 50,00% 1.240.000 150,00% 2.480.000 100,00% 0 0,00%

- Kertas Kwarto [2 RIM x 2 GIAT] 160.000 160.000 80.000 50,00% 80.000 50,00% 160.000 100,00% 0 0,00%

- Tinta Printer [4 BTL x 2 GIAT] 1.320.000 1.320.000 660.000 50,00% 660.000 50,00% 1.320.000 100,00% 0 0,00%

- Laporan [10 BUKU x 2 GIAT] 1.000.000 1.000.000 500.000 50,00% 500.000 50,00% 1.000.000 100,00% 0 0,00%

- SURVEY GIAT PRASJA (PRASARANA JALAN) 77.750.000 77.750.000 57.796.000 74,34% 6.118.000 73,33% 63.914.000 82,20% 13.836.000 17,80% - GIAT SARANA DAN PRASARANA JALAN DI P. LOMBOK 32.190.000 32.190.000 12.236.000 38,01% 6.118.000 73,33% 18.354.000 57,02% 13.836.000 42,98% - GIAT SARANA DAN PRASARANA JALAN DI P. LOMBOK 32.190.000 32.190.000 12.236.000 38,01% 6.118.000 73,33% 18.354.000 57,02% 13.836.000 42,98%

- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI x 6 GIAT] 6.600.000 6.600.000 2.200.000 33,33% 1.100.000 16,67% 3.300.000 50,00% 3.300.000 50,00%

- Spanduk [1 BH x 6 GIAT] 3.000.000 3.000.000 1.000.000 33,33% 500.000 16,67% 1.500.000 50,00% 1.500.000 50,00%

- Sticker [400 BH x 5 GIAT] 12.590.000 12.590.000 5.036.000 40,00% 2.518.000 20,00% 7.554.000 60,00% 5.036.000 40,00%

- brosur [400 LBR x 5 GIAT] 10.000.000 10.000.000 4.000.000 40,00% 2.000.000 20,00% 6.000.000 60,00% 4.000.000 40,00%

- GIAT SARANA DAN PRASARANA JALAN DI P. SUMBAWA 44.240.000 44.240.000 44.240.000 100,00% 0 0,00% 44.240.000 100,00% 0 0,00%

- penginapan [5 ORG x 4 HR x 2 GIAT] 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00% 0 0,00% 14.000.000 100,00% 0 0,00%

- Transport (penyebrangan) [2 RAN x 2 GIAT x 2 PP] 3.200.000 3.200.000 3.200.000 100,00% 0 0,00% 3.200.000 100,00% 0 0,00%

- BBM [200 LITER x 2 GIAT x 2 RAN] 5.040.000 5.040.000 5.040.000 100,00% 0 0,00% 5.040.000 100,00% 0 0,00%

- ATK (RENGIAT DAN LAPSIL) 1.320.000 1.320.000 1.320.000 100,00% 0 0,00% 1.320.000 100,00% 0 0,00%

- kertas kwarto [2 RIM x 2 GIAT] 160.000 160.000 160.000 100,00% 0 0,00% 160.000 100,00% 0 0,00%

- Laporan [5 BUKU x 2 GIAT] 500.000 500.000 500.000 100,00% 0 0,00% 500.000 100,00% 0 0,00%

- tinta printer [2 BTL x 2 GIAT] 660.000 660.000 660.000 100,00% 0 0,00% 660.000 100,00% 0 0,00%

- GIAT SARANG (SARANA ANGKUTAN) 34.370.000 34.370.000 34.370.000 100,00% 0 0,00% 34.370.000 100,00% 0 0,00%

- Giat Sarang Ke Pulau Sumbawa 33.660.000 33.660.000 33.660.000 100,00% 0 0,00% 33.660.000 100,00% 0 0,00%

- Uang Harian [4 ORG x 5 HARI x 2 GIAT] 17.600.000 17.600.000 17.600.000 100,00% 0 0,00% 17.600.000 100,00% 0 0,00%

- penginapan [4 ORG x 5 HR x 2 GIAT] 14.000.000 14.000.000 14.000.000 100,00% 0 0,00% 14.000.000 100,00% 0 0,00%

- Transport (penyebrangan) [1 RAN x 2 GIAT x 1 PP] 800.000 800.000 800.000 100,00% 0 0,00% 800.000 100,00% 0 0,00%

- BBM [100 LITER x 2 GIAT x 1 RAN] 1.260.000 1.260.000 1.260.000 100,00% 0 0,00% 1.260.000 100,00% 0 0,00%

- ATK (RENGIAT DAN LAPSIL) 710.000 710.000 710.000 100,00% 0 0,00% 710.000 100,00% 0 0,00%

- kertas kwarto [1 RIM x 2 GIAT] 80.000 80.000 80.000 100,00% 0 0,00% 80.000 100,00% 0 0,00%

- kertas kwarto [1 RIM x 2 GIAT] 80.000 80.000 80.000 100,00% 0 0,00% 80.000 100,00% 0 0,00%

- Laporan [3 BUKU x 2 GIAT] 300.000 300.000 300.000 100,00% 0 0,00% 300.000 100,00% 0 0,00%

- tinta printer [1 BTL x 2 GIAT] 330.000 330.000 330.000 100,00% 0 0,00% 330.000 100,00% 0 0,00%

- GIAT FORUM LLAJ 98.260.000 98.260.000 54.559.600 55,53% 880.000 20,00% 55.439.600 56,42% 42.820.400 43,58%

- TAHAP AWAL (RAPAT) 7.500.000 7.500.000 3.750.000 50,00% 0 0,00% 3.750.000 50,00% 3.750.000 50,00%

- Snack Kotak [25 ORG x 6 GIAT] 2.250.000 2.250.000 1.125.000 50,00% 0 0,00% 1.125.000 50,00% 1.125.000 50,00%

- Nasi Kotak [25 ORG x 6 GIAT] 5.250.000 5.250.000 2.625.000 50,00% 0 0,00% 2.625.000 50,00% 2.625.000 50,00%

- SURVEY RAWAN LAKA DAN MACET DI P. LOMBOK 4.400.000 4.400.000 2.200.000 50,00% 880.000 20,00% 3.080.000 70,00% 1.320.000 30,00%

- Uang Harian [4 ORG x 5 HARI x 2 GIAT] 4.400.000 4.400.000 2.200.000 50,00% 880.000 20,00% 3.080.000 70,00% 1.320.000 30,00%

- GIAT SARANA DAN PRASARANA JALAN DI P. SUMBAWA 83.540.000 83.540.000 47.199.600 56,50% 0 0,00% 47.199.600 56,50% 36.340.400 43,50%

- Uang Harian [5 ORG x 5 HARI x 4 GIAT] 44.100.000 44.100.000 23.810.000 53,99% 0 0,00% 23.810.000 53,99% 20.290.000 46,01%

- penginapan [5 ORG x 4 HR x 4 GIAT] 28.000.000 28.000.000 14.700.000 52,50% 0 0,00% 14.700.000 52,50% 13.300.000 47,50%

- Transport (penyebrangan) [2 RAN x 4 GIAT x 2 PP] 6.400.000 6.400.000 6.169.600 96,40% 0 0,00% 6.169.600 96,40% 230.400 3,60%

- BBM [100 LITER x 4 GIAT x 2 RAN] 5.040.000 5.040.000 2.520.000 50,00% 0 0,00% 2.520.000 50,00% 2.520.000 50,00%

- ATK (RENGIAT DAN LAPSIL) 2.820.000 2.820.000 1.410.000 50,00% 0 0,00% 1.410.000 50,00% 1.410.000 50,00%

- kertas kwarto [1 RIM x 4 GIAT] 160.000 160.000 120.000 75,00% 0 0,00% 120.000 75,00% 40.000 25,00%

- Laporan [10 BUKU x 4 GIAT] 2.000.000 2.000.000 795.000 39,75% 0 0,00% 795.000 39,75% 1.205.000 60,25%

- tinta printer [1 BTL x 4 GIAT] 660.000 660.000 495.000 75,00% 0 0,00% 495.000 75,00% 165.000 25,00%

- tinta printer [1 BTL x 4 GIAT] 660.000 660.000 495.000 75,00% 0 0,00% 495.000 75,00% 165.000 25,00%

6) GS) BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT 908.061.000 908.061.000 159.455.500 17,56% 157.131.900 44,54% 316.587.400 34,86% 591.473.600 65,14%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 908.061.000 908.061.000 159.455.500 17,56% 157.131.900 44,54% 316.587.400 34,86% 591.473.600 65,14% PNP -DUKUNGAN EMBOSING

- R 2 812.868.000 812.868.000 138.688.600 17,06% 129.948.000 15,99% 268.636.600 33,05% 544.231.400 66,95%

7) GT) SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN 392.550.000 392.550.000 216.150.000 55,06% 51.546.800 13,13% 267.696.800 68,19% 124.853.200 31,81% 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 392.550.000 392.550.000 216.150.000 55,06% 51.546.800 13,13% 267.696.800 68,19% 124.853.200 31,81% PNP

-PELAYANAN KEPOLISIAN

- SURVEY GAK KUM BIDANG TILANG dan LAKA JOL 69.660.000 69.660.000 18.140.000 26,04% 16.535.000 50,00% 34.675.000 49,78% 34.985.000 50,22% - Survey Gakkum ke Sat Lantas Polres jajaran P. Lombok 3.520.000 3.520.000 1.605.000 45,60% 0 0,00% 1.605.000 45,60% 1.915.000 54,40%

- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 4 GIAT] 3.520.000 3.520.000 1.605.000 45,60% 0 0,00% 1.605.000 45,60% 1.915.000 54,40%

- Survey Gakkum ke Sat Lantas Polres jajaran P. Sumbawa 63.320.000 63.320.000 15.830.000 25,00% 15.830.000 25,00% 31.660.000 50,00% 31.660.000 50,00%

- Uang Harian [4 ORG x 5 HARI x 4 GIAT] 35.200.000 35.200.000 8.800.000 25,00% 8.800.000 25,00% 17.600.000 50,00% 17.600.000 50,00%

- Penginapan [4 ORG x 4 HARI x 4 GIAT] 22.400.000 22.400.000 5.600.000 25,00% 5.600.000 25,00% 11.200.000 50,00% 11.200.000 50,00%

- Transport (Penyebrangan) [1 RAN x 2 PP x 4 GIAT] 3.200.000 3.200.000 800.000 25,00% 800.000 25,00% 1.600.000 50,00% 1.600.000 50,00%

- BBM [100 LITER x 4 GIAT] 2.520.000 2.520.000 630.000 25,00% 630.000 25,00% 1.260.000 50,00% 1.260.000 50,00%

- Alat Tulis Kantor 2.820.000 2.820.000 705.000 25,00% 705.000 25,00% 1.410.000 50,00% 1.410.000 50,00%

- Kertas Kwarto [1 RIM x 4 GIAT] 160.000 160.000 40.000 25,00% 40.000 25,00% 80.000 50,00% 80.000 50,00%

- Tinta Printer [1 BTL x 4 GIAT] 660.000 660.000 165.000 25,00% 165.000 25,00% 330.000 50,00% 330.000 50,00%

- Laporan [10 BUKU x 4 GIAT] 2.000.000 2.000.000 500.000 25,00% 500.000 25,00% 1.000.000 50,00% 1.000.000 50,00%

- Laporan [10 BUKU x 4 GIAT] 2.000.000 2.000.000 500.000 25,00% 500.000 25,00% 1.000.000 50,00% 1.000.000 50,00%

- ASISTENSI PELAYANAN REGIDENT 104.490.000 104.490.000 74.992.000 71,77% 0 0,00% 74.992.000 71,77% 29.498.000 28,23%

- Asistensi Pelayan Regident ke Sat Lantas Polres jajaran P. Lombok 5.280.000 5.280.000 2.640.000 50,00% 0 0,00% 2.640.000 50,00% 2.640.000 50,00%

- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 6 GIAT] 5.280.000 5.280.000 2.640.000 50,00% 0 0,00% 2.640.000 50,00% 2.640.000 50,00%

- Asistensi Pelayanan Reg ke Sat Lantas Polres jajaran P. Sumbawa 94.980.000 94.980.000 70.062.000 73,77% 0 0,00% 70.062.000 73,77% 24.918.000 26,23%

- Uang Harian [4 ORG x 5 HARI x 6 GIAT] 52.800.000 52.800.000 39.400.000 74,62% 0 0,00% 39.400.000 74,62% 13.400.000 25,38%

- Penginapan [4 ORG x 4 HARI x 6 GIAT] 33.600.000 33.600.000 24.080.000 71,67% 0 0,00% 24.080.000 71,67% 9.520.000 28,33%

- Transport (Penyebrangan) [1 RAN x 2 PP x 6 GIAT] 4.800.000 4.800.000 4.062.000 84,63% 0 0,00% 4.062.000 84,63% 738.000 15,38%

- BBM [100 LITER x 6 GIAT] 3.780.000 3.780.000 2.520.000 66,67% 0 0,00% 2.520.000 66,67% 1.260.000 33,33%

- Alat Tulis Kantor 4.230.000 4.230.000 2.290.000 54,14% 0 0,00% 2.290.000 54,14% 1.940.000 45,86%

- Kertas Kwarto [1 RIM x 6 GIAT] 240.000 240.000 120.000 50,00% 0 0,00% 120.000 50,00% 120.000 50,00%

- Tinta Printer [1 BTL x 6 GIAT] 990.000 990.000 495.000 50,00% 0 0,00% 495.000 50,00% 495.000 50,00%

- Laporan [10 BUKU x 6 GIAT] 3.000.000 3.000.000 1.675.000 55,83% 0 0,00% 1.675.000 55,83% 1.325.000 44,17%

- REGIONAL TRAFIC MANAGEMEN CENTER (RTMC) 198.600.000 198.600.000 109.770.000 55,27% 29.780.000 14,99% 139.550.000 70,27% 59.050.000 29,73%

- PELATIHAN UNTUK PRECENTER 10.000.000 10.000.000 5.550.000 55,50% 4.450.000 44,50% 10.000.000 100,00% 0 0,00%

- Makan [20 ORG x 2 HARI x 2 GIAT] 2.800.000 2.800.000 1.400.000 50,00% 1.400.000 50,00% 2.800.000 100,00% 0 0,00%

- Snack [20 ORG x 2 HARI x 2 GIAT] 1.200.000 1.200.000 600.000 50,00% 600.000 50,00% 1.200.000 100,00% 0 0,00%

- Honor Instruktur [4 ORG x 6 JP x 2 GIAT] 6.000.000 6.000.000 3.550.000 59,17% 2.450.000 40,83% 6.000.000 100,00% 0 0,00%

- Honor Instruktur [4 ORG x 6 JP x 2 GIAT] 6.000.000 6.000.000 3.550.000 59,17% 2.450.000 40,83% 6.000.000 100,00% 0 0,00%

- Pendukung dan Pelaksanaan 188.600.000 188.600.000 104.220.000 55,26% 25.330.000 13,43% 129.550.000 68,69% 59.050.000 31,31%

- Honor Petugas TV [4 ORG x 4 HARI x 12 BLN] 21.120.000 21.120.000 8.800.000 41,67% 5.280.000 25,00% 14.080.000 66,67% 7.040.000 33,33%

- Kameramen dari Station TV [4 ORG x 4 HARI x 12 BLN] 21.120.000 21.120.000 8.800.000 41,67% 5.280.000 25,00% 14.080.000 66,67% 7.040.000 33,33%

- Pemeliharaan Alat Kantor [4 UNIT x 1 TAHUN] 3.560.000 3.560.000 3.560.000 100,00% 0 0,00% 3.560.000 100,00% 0 0,00%

- Pemasangan dan Perawatan Kamera CCTV [7 UNIT x 12 BLN] 58.800.000 58.800.000 58.800.000 100,00% 0 0,00% 58.800.000 100,00% 0 0,00%

- TAMBAHAN DUKUNGAN PULSA 19.800.000 19.800.000 13.248.000 66,91% 5.231.800 55,62% 18.479.800 93,33% 1.320.200 6,67% - Tambahan Dukungan Pulsa (Tab Laka Lantas) [3 BH x 12 BLN] 3.600.000 3.600.000 1.200.000 33,33% 1.079.800 29,99% 2.279.800 63,33% 1.320.200 36,67% - Pembayaran Internet Telkom (Fiber Optik) [3 UNIT x 12 BLN] 16.200.000 16.200.000 12.048.000 74,37% 4.152.000 25,63% 16.200.000 100,00% 0 0,00%

8) IZ) QUICK WINS 47.076.000 47.076.000 18.886.000 40,12% 0 0,00% 18.886.000 100,00% 28.190.000 59,88%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.100.000 3.100.000 3.100.000 100,00% 0 0,00% 3.100.000 100,00% 0 0,00% RM

-PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6 3.100.000 3.100.000 3.100.000 100,00% 0 0,00% 3.100.000 100,00% 0 0,00%

-POLISI SBG PENGGERAK REV. MENTAL & PTS DI RUANG PUBLIK

- GIAT BULAN TERTIB LALU LINTAS 3.100.000 3.100.000 3.100.000 100,00% 0 0,00% 3.100.000 100,00% 0 0,00%

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 43.976.000 43.976.000 15.786.000 35,90% 0 0,00% 15.786.000 35,90% 28.190.000 64,10% PNP

-PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 8 20.000.000 20.000.000 8.370.000 41,85% 0 0,00% 8.370.000 41,85% 11.630.000 58,15%

- CRASH PROG MASY. YAN BEBAS DR PERCALOAN

- PEMBUATAN BANNER LANTAS POLDA NTB 20.000.000 20.000.000 8.370.000 41,85% 0 0,00% 8.370.000 41,85% 11.630.000 58,15%

-RAPAT DALAM RK YANMAS BERSIH DR PERCALOAN 23.976.000 23.976.000 7.416.000 30,93% 0 0,00% 7.416.000 30,93% 16.560.000 69,07%

-RAPAT DALAM RK YANMAS BERSIH DR PERCALOAN 23.976.000 23.976.000 7.416.000 30,93% 0 0,00% 7.416.000 30,93% 16.560.000 69,07%

- SNACK [9 RES x 2 ORG x 9 BLN] 2.754.000 2.754.000 918.000 33,33% 0 0,00% 918.000 33,33% 1.836.000 66,67%

- MAKAN SIANG [9 RES x 2 ORB x 2 ORG x 9 BLN] 6.642.000 6.642.000 3.258.000 49,05% 0 0,00% 3.258.000 49,05% 3.384.000 50,95%

- LAPORAN [9 RES x 3 BK x 9 LAP] 14.580.000 14.580.000 3.240.000 22,22% 0 0,00% 3.240.000 22,22% 11.340.000 77,78%

B 3133.007 Layanan Bidang Registrasi dan Identifikasi Lantas 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28% A) 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28%

1) Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28% PNP

521821 Belanja barang Persediaan bahan baku 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28%

-PCHT SBST 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28%

- Pengiriman Material (SBST 100, 672) 0 1.048.137.000 374.771.420 35,76% 156.894.203 14,97% 531.665.623 50,72% 516.471.377 49,28%

14.347.042.000 15.395.179.000 8.980.644.579 58,33% 1.443.392.691 9,38% 10.424.037.270 67,71% 4.971.141.730 32,29%

NO BELANJA PAGU REALISASI SISA %

1 51 9.267.197.000 6.966.507.147 2.300.689.853 75,17%

2 52 6.127.982.000 3.457.530.123 2.670.451.877 56,42%

3 53 0 0 0 0,00%

JUMLAH

JUMLAH

3 53 0 0 0 0,00%

15.395.179.000 10.424.037.270 4.971.141.730 67,71%

Mengetahui : Mataram, 31 Agustus 2017

DIREKTUR LALU LINTAS POLDA NTB BENDAHARA PENGELUARAN DIT LANTAS POLDA NTB