REALISASI ANGGARAN APBN PER 31 DESEMBER TAHUN 2012

(1)

Sisa

1801.003 442.889

011 Administrasi kegiatan 43.000

012 39.000

(Keuangan, Rumah tangga dan kepegawaian)

014 34.900

015

34.460

B. Penyusunan laporan tahunan 0

dan LAKIP

C. Sistem pengawasan internal 24.800

016 237.100

017 23.064

018 Perpustakaan digital dan data 4.100

informasi

019 UAPPA/B-W 2.465

sewa Jasa 1801.008

019 Dokumen kerja sama 3.500.000 3.500.000 12.000.000 11.033.900 966.100

hasil LITBANG

pengembangan dan pemanfaatan Laporan kerjasama pengkajian,

25.000.000 25.000.000 0 126.700.000 126.615.000 85.000 203.365.000 203.362.535 2.000.000 1.000.000 1.000.000 30.000.000 29.994.750 5.250 26.850.000 24.350.000 2.500.000 7.500.000 7.485.000 15.000 22.000.000 21.995.900 20.000.000 19.975.150 24.850 190.500.000 190.476.936 [523199]

Singkronisasi dan koordinasi

56.000.000 55.762.900 Peningkatan kapasitas SDM 26.500.000 26.475.200 4.500.000 3.000.000 2.703.700 296.300 4.500.000 66.000.000 65.965.540 14.500.000 14.378.400 121.600

A. Monitoring dan Evaluasi 4.300.000 4.194.900 105.100 MONEV sistem pengendalian internal

(SPI) dan pelaporan

79.000.000 78.965.100 dan anggaran

Penyusunan rencana kerja teknis 14.000.000 13.221.700 778.300 15.300.000 15.050.000 250.000 PNBP 30.000.000 29.293.000 707.000 300.000 12.000.000 12.000.000 0 78.000.000 77.961.000 Administrasi ketatausahaan 27.500.000 27.200.000 39.000.000 38.957.000 138.700.000 138.615.000 85.000 764.865.000 764.422.111 25.000.000 24.995.600 4.400

Sisa Pagu Realisasi

Laporan pengelolaan satker 110.800.000 109.464.200 1.335.800 69.650.000 66.600.000 3.050.000

Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi

REALISASI ANGGARAN APBN PER 31 DESEMBER TAHUN 2012

MAK KEGIATAN Belanja Bahan (521211) Belanja Honor (521213) Non Operasional (521219) Belanja Perjalanan (524119)

(2)

Sisa

1801.013 Teknologi Spesifik Lokasi (Base Line) 854.460

1801.013.001 Kegiatan in House 6 Kegiatan 691.300

020 294.000

021 57.000

022 200.000

023 14.000

Potong Melalui Integrasi tanaman ternak Menunjang Produktivitas Daging Nasional

024 Kajian Teknologi Pengolahan Rasbi 26.300

025 100.000

026 0

1801.013.002 Pengkajian Kompetitif 6 kegiatan 163.160

026 0

Induk Sapi ptong berbasis pakan

027 90.000

2x lipat per Ha/thn melalui

peningkatan IP padi 400 di Pariaman

028 Penentuan Dosis Optimum pmpukan 50.000

padi sawah pd berbagai status P tnh sawah di Sumatera Barat

61.000.000 60.950.000

21.970.000 21.967.500 2.500 16.000.000 16.000.000 0 8.000.000 7.986.000 14.000

0 4.000.000 4.000.000 0 52.000.000 51.910.000

petani satu sapi di Sumbar

Peningkatan produksi padi sawah 26.920.000 26.710.750 209.250 14.000.000 14.000.000 lokal mendukung program satu

0 46.000.000 46.000.000

344.236.840 Pengkajian Tek. Surge Feedeng pd 29.000.000 28.729.600 270.400 15.000.000 15.000.000 0 5.000.000 5.000.000

55.200.000 0 29.000.000 27.761.000 1.239.000 344.400.000

36.000.000 Budidaya RATOON

129.790.000 129.213.500 576.500 55.200.000

9.700.000 300.000 2.500.000 2.500.000 0 36.000.000 Dataran Rendah dan Dataran Tinggi

Peningkatan Produktivitas Mll Perbaikan 21.500.000 21.357.700 142.300 10.000.000

43.000.000 42.900.000 Varietas Bawang Merah di

Uji Adaptasi Beberapa Galur / 44.500.000 43.731.750 768.250 5.500.000 5.500.000

25.000.000 0

0

29.000.000 28.973.700 (Beras dan Ubi)

20.000.000 19.997.000 3.000 17.000.000 16.900.000 100.000 25.000.000

0 4.250.000 4.250.000 0 43.000.000 42.986.000

Organisme Lokal (MOL)

Optimalisasi Produktivitas Sapi 20.250.000 20.247.650 2.350 16.500.000 16.500.000 Melalui Penggunaan Mikro

73.800.000 Lokasi (PHSL) Padi Sawah Organik

9.000.000 0 6.500.000 6.500.000 0 74.000.000

Kajian Pemupukan Hara Spesifik 42.500.000 36.907.450 5.592.550 9.000.000

48.943.000 Usaha Menekan Kehilangan

Hasil Padi di Sumbar

5.350.000 650.000 2.750.000 2.716.000 34.000 49.000.000 Identifikasi Sistem Panen dalam 12.250.000 12.247.950 2.050 6.000.000

Sawah Preperensi Konsumen Sumbar

4.000.000 65.000.000 64.706.000 Uji Adaptasi Galur Harapan Padi

338.308.700

Identifikasi Varietas lokal dan 14.250.000 14.250.000 0 8.350.000 8.350.000 0 4.000.000

71.300.000 1.050.000 45.000.000 40.966.000 4.034.000 339.000.000

74.000.000 68.727.000 5.273.000 683.400.000 682.545.540 175.250.000 168.739.500 6.510.500 72.350.000

305.040.000 297.953.000 7.087.000 127.550.000 126.500.000 1.050.000

MAK KEGIATAN

(3)

Sisa

029 Kajian kekuatan daya saing varietas 0

lokal terhadap varietas unggul nasional dan aspek sosek

030 Kajian akselerasi adopsi inovasi dan 0

pengembangan LKM-A pada keg. Usaha bersama brbss keg. Kmditas gapoktan PUAP th. 2008/2009

031 Kajian komprehensif pengembangan 23.160

adopsi metode padi tanam sebatang (PTS) dalam rangka meningkatkan produktivitas padi sawah

1801.015 Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian

032 40.000

1801.016 Pengelolaan instalasi pengkajian 501.655

032 0 033 0 bandar buat 034 160.000 padang 035 0 bukittinggi 036 Pengelolaan laboratorium PNBP

037 Pengelolaan kebun percobaan 141.655

sukarami PNPB

038 Pengelolaan kebun percobaan 200.000

sitiung PNPB 26.000.000 25.800.000 30.000.000 29.505.300 494.700 58.187.000 58.146.500 40.500 60.000.000 60.000.000 0 26.000.000 25.858.345 15.033.000 14.674.000 359.000 89.750.000 89.688.150 61.850 85.000.000 84.950.000 50.000 20.000.000 19.444.000 556.000 20.000.000 20.000.000 0 6.000.000 6.000.000 14.340.000

Pengelolaan labor diseminasi 9.250.000 9.230.600 19.400 3.250.000 3.250.000 12.500.000

0 14.500.000

Pengelolaan labor diseminasi 20.000.000 19.996.350 3.650 12.500.000

250.000 6.000.000 6.000.000

Pengelolaan kebun percobaan 9.750.000 9.722.000 28.000 4.250.000 4.000.000 rambatan

0 10.800.000 10.800.000

89.300.000

88.798.345 Pengelolaan kebun percobaan 12.250.000 12.199.900 50.100 7.500.000 7.500.000

264.220.000

262.606.800 1.613.200 172.500.000 172.200.000 300.000

42.000.000

41.960.000

Analisis Kebijakan Pengembangan kakao dan varietas padi unggul di Sumbar (1 rekomendasi untuk kakao dan 1 rekomendasi padi) 6.000.000 5.988.500 11.500 3.000.000 3.000.000 0 0 4.000.000 2.800.000 1.200.000 67.000.000 66.976.840 15.000.000 14.921.250 78.750 2.500.000 2.500.000 4.000.000 4.000.000 0 58.600.000 58.600.000 20.900.000 20.886.000 14.000 4.500.000 4.500.000 0 di Sumatera Barat 25.000 59.800.000 59.800.000 Pagu Realisasi 16.000.000 15.998.400 1.600 3.200.000 3.200.000 0 4.000.000 3.975.000

Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa

(4)

Sisa

1801.017 Peningkatan mutu manajemen satker 35.000

039 Manajemen mutu satker (ISO) 0

040 Manajemen mutu laboratorium 35.000

1801.018 Teknologi yg terdiseminasikan ke pengguna

1801.18.001 Pencapaian Diseminasi mll media inform trcetak terekam,pameran, aplikasi

pnybaran tek, road show dan workshop 861.800

041 301.600

042 Road Show 70.000

043 Workshop penlti pnyluh dan ptni 370.200

044 Media inform trctak, trkam dan trproyksi 0

045 120.000

1801.019 Laporan plksnan keg pndmpingn inovasi 7.995.535

perta progam

1801.019.001 Pendmpngn program utama kementan 6.653.665

050 6.653.665 1.660 100.000 0 300.000 0 100.000 11.105 6.110.000 0 0 2.500.000 1.500.000 5.000.000 24.000.000 24.000.000 3.000.000 3.000.000 0 7.800.000 7.800.000 0 25.200.000 25.200.000 LO Kab. Tanah Datar+ Pdg Panjang 19.800.000 19.794.700 5.300

25.000 23.400.000 17.290.000

LO Kab. Solok Selatan 19.800.000 19.791.500 8.500 3.000.000 3.000.000

33.288.895

LO Kab. Solok + Kota Solok 19.800.000 19.746.250 53.750 3.000.000 2.900.000 100.000 2.900.000 2.875.000

4.000.000 0 9.000.000 9.000.000 0 33.300.000

8.500.000 0 31.200.000 31.100.000

LO Kab. Pasaman 23.200.000 23.146.700 53.300 4.000.000

25.500.000 25.500.000 LO Kab. Sijunjung+Kota Swh Lunto 23.200.000 23.174.900 25.100 4.000.000 3.950.000 50.000 8.500.000

3.000.000 3.000.000 0 8.200.000 8.200.000 0

7.800.000 7.800.000 0 26.400.000 26.100.000

LO Kab. 50 Kota +Pykumbuh 19.800.000 19.579.300 220.700

0 23.700.000 23.700.000

LO Kab. Psaman Barat 19.800.000 19.791.650 8.350 3.000.000 3.000.000 0

28.100.000 LO Kab. Pdg Priaman+Kota Pariaman 19.800.000 19.777.600 22.400 3.000.000 3.000.000 0 2.500.000 2.500.000

3.000.000 1.000.000 1.000.000 0 28.200.000

28.300.000 28.185.000 115.000 93.000.000 92.998.340 LO Kab. Agam+Bukit Tinggi 20.700.000 20.684.500 15.500 3.000.000

6.850.000 90.000.000 Sekretariat SL-PTT 38.200.000 37.595.500 604.500 27.000.000 27.000.000 0 140.000 432.000.000 393.000.000 386.346.335 Kabupaten/Kota 63.000.000 56.150.000 425.346.335 Pendampingan SL-PTT padi di 11 268.000.000 266.762.400 1.237.600 89.860.000 140.000 96.000.000 95.860.000 299.750.000 297.143.900 2.606.100 70.500.000 63.650.000 6.850.000 11.150.000 169.700.000 169.457.400 242.600 1.172.900.000 1.164.904.465 730.231.000 724.755.750 5.475.250 228.400.000 217.250.000 0 26.000.000 25.880.000 pameran

Expose hasil litkaji melalui 27.000.000 26.970.400 29.600 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000

200.000 16.500.000 16.500.000 68.000.000 67.940.400 59.600 25.000.000 24.800.000 12.500.000 12.500.000 0 37.000.000 36.629.800 9.750.000 9.749.950 50 5.750.000 5.750.000 0 0 22.000.000 21.930.000 3.750.000 3.748.500 1.500 1.500.000 25.500.000 25.198.400 inovasi teknologi 200.000 127.000.000 126.138.200

Aplikasi percepatan penyebaran 5.000.000 4.995.400 4.600 2.500.000 0

113.500.000 113.404.650 95.350 10.750.000 10.750.000 0 46.500.000 46.300.000 3.000.000 2.965.000 2.000.000 1.930.000 70.000 25.000.000 24.649.400 350.600 5.965.000 3.000.000 2.995.200 4.800 19.000.000 19.000.000 0 3.000.000 3.000.000 Pagu Realisasi 5.000.000 4.925.200 74.800 44.000.000 43.649.400 350.600 6.000.000

Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa

(5)

Sisa 10.900 20.000 051 Pendampingan SL-PTT jagung pd 3 0 kabupaten Padang pariaman 0 50 kota 0 tanah datar 0

1801.019.003 Penerapan Inovasi teknologi ushatani kakao untuk mnngktkan podktivts dn mutu dlm mnnjang gernas kakao

052 Tanpa komponen 90.000

1801.019.004 Pendampingan program swasembada daging sapi/kerbau mll tek.hortikultura pakan berbiaya murah

053 Tanpa komponen 700

1801.019.005 Model pembngunan perta pedesaan mll 113.200

inovasi (MP3MI)

054 Model peng perta pedesaan mll 112.200

inovasi di pdg pariaman

055 Model peng perta pedesaan mll 1.000

inovasi di Kab. Pasaman barat

1801.019.006 Peningkatan diversifikasi pangan 1.117.970

056 44.970 81.800 0 143.300 10.000 0 1.697.400 2.500.000 2.500.000 - 34.000.000 34.000.000 0 34.000.000 34.000.000 Kota Bkit tinggi 20.000.000 19.986.000 14.000 6.500.000 6.400.000 100.000

28.990.000 Kota Pdg Pnjang 19.260.500 19.260.500 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000 2.500.000 6.500.000 0 2.750.000 2.750.000 0 29.000.000 2.500.000 2.500.000 0 35.000.000 34.856.700 Kota Solok 19.681.500 19.681.500 0 6.500.000 0 35.000.000 35.000.000 Kota Pyakumbuh 17.567.500 17.567.500 0 6.000.000 5.850.000 150.000 43.918.200 Kota Swh Lunto 17.988.000 17.988.000 0 6.000.000 6.000.000 0 2.500.000 2.500.000 7.000.000 0 7.000.000 6.950.000 50.000 44.000.000 4.050.000 1.750.000 52.600 90.100.000 90.055.030 Kota Padang 33.862.100 33.862.100 0 7.000.000 Sekretariat 43.777.700 43.116.500 661.200 6.000.000 1.950.000 39.250.000 39.147.400 102.600 549.100.000 547.982.030 Model Kawasan Rumah Pangan Lestari

311.800.000 311.124.800 675.200 90.000.000 85.700.000 4.300.000 10.000.000 10.000.000 0 49.500.000 49.499.000 6.400.000 6.400.000 0 22.050.000 22.025.000 25.000 12.500.000 12.500.000 0 6.400.000 6.400.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 34.500.000 34.387.800 23.881.000 22.277.650 1.603.350 8.600.000 8.600.000 20.000.000 0 84.000.000 83.886.800 45.931.000 44.302.650 1.628.350 33.900.000 33.900.000 0 20.000.000 6.000.000 6.000.000 0 42.500.000 42.499.300 27.500.000 26.950.200 549.800 16.000.000 16.000.000 0 8.450.000 0 44.300.000 44.210.000 25.250.000 25.238.200 11.800 13.000.000 13.000.000 0 8.450.000 0 1.750.000 1.750.000 0 12.000.000 12.000.000 1.750.000 1.750.000 0 12.000.000 12.000.000 10.000.000 9.954.500 45.500 2.250.000 2.250.000 2.500.000 0 15.000.000 15.000.000 10.000.000 9.946.000 54.000 2.250.000 2.250.000 0 11.750.000 10.481.000 1.269.000 3.000.000 3.000.000 0 2.500.000 39.000.000 39.000.000 27.280.000 31.750.000 30.381.500 1.368.500 7.500.000 7.500.000 0 6.000.000 6.000.000 0 3.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0 27.300.000 6.000.000 6.000.000 0 31.800.000 31.789.100 LO Kab. Dharmasraya 20.700.000 20.671.500 28.500 3.000.000

Lo Kab. Pssr Selatan 23.200.000 23.008.300 191.700 4.000.000 3.300.000 700.000

(6)

Sisa 181.700 100.000 0 40.000 0 430.000 86.200 1801.019.007 Pendampingan pengenbng kwsn horti

mll perbanyakan bibit kentang unggul

057 Tanpa Komponen 20.000

1801.025 Produksi benih

059 perbanyakan benih sumber 327.796.000 327.751.800 44.200 77.000.000 77.000.000 0 98.000.000 97.947.210 52.790

21.000.000 20.980.000 20.000.000 19.996.000 4.000 5.000.000 5.000.000 0 0 2.500.000 2.500.000 0 42.000.000 41.913.800 Kab. Pssr Selatan 19.993.000 19.993.000 0 6.500.000 6.500.000 0 2.750.000 2.750.000 0 31.000.000 30.570.000 Kab. Solok 19.868.500 19.868.500 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 39.000.000 39.000.000 Kab. Dharmasraya 19.948.200 19.948.200 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 34.000.000 33.960.000 Kab. Tnh Datar 19.977.200 19.977.200 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 34.000.000 34.000.000 Kab. Sijunjung 19.910.500 19.910.500 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 34.000.000 33.900.000 2.500.000 0 34.000.000 33.818.300 Kab. Pdg Pariaman 19.984.700 19.984.700 0 6.500.000 6.500.000 Pagu Realisasi Kota Pariaman 19.980.600 19.980.600 0 6.500.000 6.500.000 0 2.500.000

Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa