STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU TAHUN ANGGARAN 2017

STRUKTUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PEPELEGI KECAMATAN WARU

TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

KET

2 3 4

1

PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa 65,200,000.00

1 1 1 Hasil Usaha

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

Tanah Kas Desa di desa Pepelegi 8,000,000.00 .. Tanah Kas Desa di desa Tarik 44,000,000.00 Tanah Desa Dst . . . . 1 1 2 Hasil Asset Pasar Desa PasarHewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan

Lain - lain kekayaan milik desa Dst . . . .

1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Tenaga Barang

KODE REKENING 1

1 1 4 Lain - lainPendapatan Asli Desa yang sah

Hasil penjualan Kekayaan Desa yang yang tidak dipisahkan

Jasa giro bunga deposito 13,200,000.00 Penerimasan komisi, potongan ataupun bentuk lain

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanan pekrjaan Pendapan dari pemanfaatan asilitas sosial dan fasilitas pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Dst . . . .

1 2 Pendapatan Transfer 1,958,704,564.73

1 2 1 Dana Desa 846,000,598.24

Dana Desa 846,000,598.24

1 2 2 Alokasi Dana Desa 490,715,663.37

Alokasi Dana Desa 490,715,663.37

1 2 3 Bagian Hasil Pajak Daerah 390,734,982.00

Bagian Hasil Pajak Daerah 390,734,982.00

1 2 4 Bagian Hasil Retribusi Daerah 29,253,321.12

Bagian Hasil Retribusi Daerah 29,253,321.12 1 2 5 Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi

1 2 6 Bantuan Keuangan Kabupaten 202,000,000.00

Bantuan Keuangan Kabupaten 202,000,000.00

1 3 Pendapatan Lain - lain 10,000,000.00

1 3 1 Hibah 10,000,000.00

Hibah dari Pemerintah

Hibah dari Pemerintah Kabupaten

Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta

Hibah dari kelompok masyarakat /perorangan ( Bantuan Keua dari BKM Bangkit Makmur ) 10,000,000.00 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat

Dst

1 3 2 Lain - Lain Pendapatan Desa yang Sah

Lain - Lain Pendapatan Desa yang Sah

J U M L A H P E N D A P A T A N

2,033,904,564.73

2

BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1,158,694,825.09

1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 394,962,000.00

1 1 2 1 Belanja Pegawai 394,962,000.00

2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 282,240,000.00 ADD 2 1 2 Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 60,600,000.00 PAD+ADD

2 1 3 Tunjangan BPD 40,200,000.00 ADD

2 1 4 Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat desa serta keluarga / BPJS 11,922,000.00 ADD

1 2 Operasional Perkantoran 78,295,725.89 BHPD

1 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,295,725.89 1 2 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 12,216,725.89 1 2 2 2 2 Belanja Bahan / Material 3,867,000.00

1 2 2 2 4 Perawatan Kendaraan Bermotor 2,556,000.00 1 2 2 2 5 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000.00 1 2 2 2 6 Belanja Sewa Gedung

1 2 2 2 7 Sewa Sarana mobilitas 1 2 2 2 8 Sewa alat berat

1 2 2 2 9 Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor

1 2 2 2 10 Belanja Makan dan Minum 10,206,000.00 1 2 2 2 11 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 3,300,000.00 1 2 2 2 13 Belanja Perjalanan Dinas 15,000,000.00

1 2 2 2 21 Belanja Honorarim 18,000,000.00

1 2 2 2 21 Belanja Pemeliharaan 1,650,000.00

1 3 Operasioanal BPD 4,428,000.00 BHPD

1 3 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,428,000.00 1 3 2 2 10 Makan dan Minum Rapat 2,000,000.00 1 3 2 2 13 Belanja Perjalanan Dinas 2,200,000.00 1 3 2 2 5 Belanja Penggandaan 228,000.00

1 4 Operasional RT / RW 87,600,000.00 ADD

1 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,600,000.00 1 4 2 2 1 Belanja barang pakai habis

1 4 2 2 21 Belanja Honorarium 87,600,000.00

1 4 2 2 10 Makan dan Minum Rapat

1 17 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 73,090,000.00 ADD

2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,590,000.00

2 2 21 Honorarium 28,500,000.00

1 18 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa -Pembentukan Pengurus LPMD periode 2016 - 2021

-1 -18 2 2 Belanja barang dan Jasa

-1 -19 Penyusunan Produk Hukum Desa 21,900,000.00 BHD

1 19 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,900,000.00 1 19 2 2 5 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000.00 1 19 2 2 10 Belanja makan dan minum rapat 7,500,000.00 1 19 2 2 13 Belanja Perjalanan Dinas 14,000,000.00 1 19 2 2 20 Honorarium Nara sumber -1 -19 2 2 21 Honorarium

-1 2-1 Pendataan Potensi Desa / Profil Desa 41,519,099.00 BHPD

1 21 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,980,000.00 1 21 2 2 5 Belanja Cetak dan Penggandaan -1 2-1 2 2 13 Belanja Makan dan minum 4,939,099.00

1 21 2 2 21 Honorarium 600,000.00

1 21 2 3 Belanja Modal

-1 2-1 2 3 14 Belanja modal pengadaan komputer -- Belanja modal pengadaan soft ware

-1 24 Intensifikasi Pajak Daerah / PBB 6,000,000.00

1 24 2 2 3 Belanja Jasa kantor 6,000,000.00 SILPA

1 26 Fasilitasi Bidang keagrariaan / Sertifikasi asset desa

-2 2 Belanja Barang dan Jasa -2 2 3 Belanja Jasa kantor / sertifikasi Lapangan Desa

-1 28 Penyusunan LPPD, LKPJ akhir anggaran 2,300,000.00 ADD

1 28 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,300,000.00 1 28 2 2 5 Biaya Cetak dan Penggandaan 300,000.00 1 28 2 2 10 Biaya Makan dan minum 1,200,000.00 1 28 2 2 13 Biaya Perjalanan Dinas

1 28 2 2 21 Honorarium 800,000.00

1 29 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 28,000,000.00 BHPD Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

1 29 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000.00 1 29 2 2 2 Belanja Bahan /Material 18,000,000.00 1 29 2 2 9 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan 1,000,000.00 1 29 2 2 10 Belanja makan minum 5,000,000.00 1 29 2 2 20 Honorarium Nara Sumber -1 29 2 2 21 Honorarium petugas Panitia 4,000,000.00

1 31 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 415,600,000.20 BHPD

1 31 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,700,000.20 1 31 2 2 2 Belanja Bahan /Material 1,500,000.20 1 31 2 2 3 Belanja Jasa Kantor 9,600,000.00 1 31 2 2 15 Belanja Pemeliharaan 2,600,000.00 1 31 2 2 16 Belanja Jasa Konsultasi

1 31 2 3 Belanja Modal 401,900,000.00

1 31 2 3 6 Belanja modal pengadaan alat alat angkutan darat bermotor 202,000,000.00 BK Pemkab.

1 31 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6,900,000.00 BHPD

1 31 2 3 14 Belanja Modal Komputer 15,000,000.00 BHPD

1 31 2 3 15 Belanja Modal Meubelair 4,000,000.00 BHPD

1 31 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 12,000,000.00 1 31 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik & telepon

-1 3-1 2 3 26 Belanja modal pengadaan Konstruksi Bangunan 150,000,000.00 BHPD 1 32 Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,000,000.00

1 32 2 2 11 Belanja pakaian dinas dan atributnya 5,000,000.00 ADD

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 736,750,000.00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

2 2 Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah

-2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa -2 1 2 2 19 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat

2 1 2 2 19 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga yatim piatu

2 3 Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan 29,400,000.00 DD

2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,400,000.00 2 3 2 2 1 Belanja bahan pakai habis

2 3 2 2 2 Belanja Bahan /material 13,500,000.00

2 3 2 2 3 Belanja Jasa 7,500,000.00

2 3 2 2 21 Honorarium 8,400,000.00

2 7 Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa 95,150,000.00 DD

2 7 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,150,000.00 2 7 2 2 1 Belanja bahan pakai habis

2 7 2 2 3 Belanja honorarium 2,700,000.00 2 7 2 2 11 Belanja pengadaan alat pemotong rumput

-2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan taman desa 50,000,000.00 DD

2 8 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 2 8 2 2 2 Belanja Bahan /material 40,000,000.00

2 8 2 2 3 Belanja Jasa 10,000,000.00

Pembangunan Pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan

2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 198,500,000.00 DD

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,500,000.00

2 1 2 2 1 Belanja bahan pakai habis

2 1 2 2 2 Belanja Bahan /material 120,000,000.00

2 1 2 2 3 Belanja Jasa 74,000,000.00

2 1 2 2 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,500,000.00

2 3 Jalan Pemukiman 185,000,000.00 DD

2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000.00

2 3 2 2 1 Belanja bahan pakai habis

2 3 2 2 2 Belanja Bahan /material 140,000,000.00

2 3 2 2 3 Belanja Jasa 41,000,000.00

2 3 2 2 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000.00

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

2 9 Pelayanan Kesehatan Desa ( Posyandu ) 53,700,000.00 DD

2 9 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,700,000.00 2 9 2 2 2 Belanja alat laboratorium

2 9 2 2 10 Belanja makanan dan minuman 19,500,000.00 2 9 2 2 12 Belanja pakaian khusus dan hari tertentu

-2 9 2 2 13 Belanja perjalanan dinas 33,000,000.00 2 9 2 3 12 Belanja pengadaan alat kantor -2 9 2 3 13 Belanja modal pengadaan meubelar 1,200,000.00 2 9 2 3 20 Belanja modal pengadaan alat ukur

-2 10 Taman Bacaan Masyarakat 16,000,000.00 DD

2 10 2 3 27 Belanja Pengadaan terbitan berkala 16,000,000.00 Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan SarpRAS Pendidikan dan Kebudayaan

2 13 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni 25,000,000.00

2 13 2 3 18 Belanja pengadaan perlengkapan Audio / Vidio 25,000,000.00 DD

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan ,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Ekonomi

2 16 Pembentukan dan Pengembangan BUMDES 28,000,000.00 DD

2 16 2 2 Belanja barang dan Jasa 28,000,000.00

Pelestarian Lingkungan Hidup

2 32 Penghijauan 56,000,000.00 DD

2 32 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,000,000.00 2 2 2 Belanja Bahan /material 40,000,000.00

2 2 3 Belanja Jasa 16,000,000.00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 92,600,000.00

3 1 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9,400,000.00 BHPD

3 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,400,000.00 3 1 2 2 2 Belanja Bahan /Material 9,400,000.00

Belanja Operasional LPMD -Belanja Pembinaan tenaga Linmas

-3 2 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 6,000,000.00

3 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 BHPD 3 1 2 2 Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama

Kegiatan Halal bi halal 17,200,000.00 ADD

3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 15,000,000.00

3 4 2 3 30 Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana Olahraga 15,000,000.00 BHRD

3 6 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 45,000,000.00

3 6 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000.00 ADD .

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT 145,795,000.00

4 1 Pelatihan Usaha Ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan

-4 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

4 3 Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

-4 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa

4 4 Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa ( LPMD ) 27,795,000.00 DD

4 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,795,000.00 - Work Shop Busines Plan -- Kegiatan Musrenbang Des 27,795,000.00

4 6 Peningkatan kapasitas kelompok Perempuan / PKK 62,600,000.00 DD

4 7 Peningkatan Kapasitas kelompok Tani 5,000,000.00 DD

4 7 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

4 8 Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin 20,000,000.00 SILPA

4 8 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

4 12 Peningkatan kapasitas kelompok Pemuda / Karang Taruna 25,000,000.00 DD

4 12 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

4 13 Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat / Lomba Desa /SBH. 5,400,000.00 ADD

4 13 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000.00

5 BIDANG TAK TERDUGA 5,000,000.00 ADD

5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 5,000,000.00

5 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

JUMLAH BELANJA

2,138,839,825.09

SURPLUS / DEFISIT (104,935,260.36)

3 PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan / deposito

3 1 1 Silpa tahun sebelumnya 102,451,695.00 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 20,000,000.00 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

3 2 Pengeluaran Pembiayaan

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan Pilkades 20,000,000.00 3 2 2 Penyertaan Modal Desa / Deposito

3 2 3 Pembayaran Pokok Utang dan Bunga

JUMLAH ( RP ) 20,000,000.00

PEMBIAYAAN NETTO 102,451,695.00

Ditetapkan di Pepelegi Tanggal : 28 Februari 2017

KEPALA DESA PEPELEGI