REN CAN A AK SI (RAK ) 2021

(1)

2021

REN CAN A AK SI (RAK )

(2)

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allahg, SWT karena berkat limpahan rahmat dan

hidayah-Nya, Dokumen Rencana Aksi (RAK) RS. Ortopedi Prof.Dr.R.soeharso

Surakarta Tahun Anggaran 2021 ini dapat tersusun.

Dokumen perencanaan ini disusun sebagai realisasi kewajiban RS. Ortopedi

Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta sesuai PerMenPan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

2416/Menkes/Per/XIII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan RI.

Sangat disadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik

dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua Pihak

yang telah membantu tersusunnya Rencana Aksi (RAK) RS. Ortopedi

Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta Tahun anggaran 2021. Dengan harapan dokumen ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai pedoman dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan secara prima dan paripurna. Semoga Tuhan meridhoi niat baik

kita.

Mengetahui dan menyetujui

Direktur Utama,

Dr.dr.Pamudji Utomo, Sp.OT (K)

NIP. 196202281989031003

(3)

PIC

JAN PEB MRT APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

1) Penyusunan Tim 100% 100

2) Penyusunan Program Kerja 100% 100

3) Penyusunan Regulasi 100% 100

4) Penyusunan tarif 100% 50 50

5) Persiapan Sarana Prasarana 100% 50 50

6) Peningkatan Kompetensi SDM (Medis dan Keperawatan) 100% 20 10 20 20 20 10 7) Peluncuran Program 100% 100 1) Marketing ke perusahaan-perusahaan target kerjasama

Penyusunan Dan Pengiriman Proposal Kerjasama

100% 20 20 20 20 20

2) Sosialisasi Pelayanan Unggulan RSO

Sosialisasi melalui berbagai media 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

a) Pembuatan Video Lutut Sehat 100% 50 50

b) Pembuatan Video Punggung Sehat 100% 50 50

c) Video Layanan Unggulan Per Sub Spesialis

100% 20 20 20 20 20

d) Video Layanan Unggulan Sport Medicine

100% 100

a) Pengembangan Portofolio Lutut Sehat 100% 50 50

b) Pengembangan Portofolio Punggung Sehat

100% 50 50

c) Pengembangan Portofolio Layanan Unggulan Per Sub Spesialis

100% 20 20 20 20 20

d) Pengembangan Portofolio Layanan Unggulan Sport Medicine

100% 50 50

a Penyusunan Tim 100% 100

b Penyusunan Program Kerja 100% 100

c Penyusunan Regulasi 100% 100

d Penyusunan tarif 100% 50 50

e Persiapan Sarana Prasarana 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 f Peningkatan Kompetensi SDM (Medis dan 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

g Peluncuran Program 100% 100

a Persentase karyawan yang

mendapatkan pelatihan skill baru yang menunjang layanan unggulan Sport Medicine

100% 10 20 10 10 20 20 10

b Persentase karyawan yang

mendapatkan pelatihan skill baru yang menunjang program inovatif

100% 5 5 10 10 10 5 10 10 15 10 10

c Persentase karyawan yang

mendapatkan pelatihan skill baru yang menunjang layanan subspesialis

100% 20 20 20 20 20 Bidyan medkep & bidyan jang BOU bidyan medkep & bidyan jang Bag. SDM-Diklit NO SASARAN STRATEGIS IKU TARGE T PROGRAM

Paket Lutut Sehat dan punggung Sehat b Video edukasi lainnya Pengembangan porto-folio RSO dan tim-tim layanan unggulan (website) 4) 3 Persentase layanan untuk pangsa pasar non JKN 100% KEGIATAN TARGET

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2021

3 Terdapatnya skill baru untuk menunjang layanan unggulan dan meningkatka n daya saing RS Persentase karyawan yang mendapatkan pelatihan skill baru yang menunjang layanan unggulan 100% Pengembangan SDM melalui pelatihan Ketercapaian program untuk rebranding RSO 100% 2 Terwujudnya produk unggulan sebagai daya saing RS Persentase produk layanan unggulan RSO 100% 1 Terwujudnya program inovatif untuk meraih segmen pasar baru a Lanjutan Sport Medicine 5 6 3)

(4)

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STRATEGIS T

3 5 6

d Persentase karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

60% 20 20 20

e Rata - rata jam pelatihan per karyawan 80% 5 5 5 5 5 10 5 10 5 10 10 5

f Persentase dokter pendidik klinis yang mendapatkan TOT

76% 76

B PERSPEKTIF PROSES BISNIS

a) Modul Asuhan Keperawatan 100% 25 25 25 25

b) Modul Asuhan Medis 100% 25 25 25 25

c) Modul Penunjang Lainnya 100% 25 25 25 25

d) Integrasi Modul 100% 50 50

e) PACS Dan LIS Di Modul Rawat Inap 100% 25 25 25 25

a) Modul Inventory Logistik 100% 20 20 20 20 20

b) Modul Inventory Gizi 100% 20 20 20 20 20

a) Periksa hari ini 100% 25 25 25 25

b) Visite hari ini 100% 25 25 25 25

c) Operasi hari ini 100% 25 25 25 25

2) a) Modul Penjadwalan Operasi 100% 25 25 50

b) Pengembangan Modul SIRAJA 100% 25 25 25 25

5 Terwujudnya proses pelayanan dan manajemen yang lebih efisien 1) a)

Monev prosedur tetap / SPO (Standar Procedure Operating) terkait pelayanan

100% 20 20 20 20 20

b) Pembenahan alur pelayanan melalui sistem aplikasi elektronik

100% 20 20 20 20 20

c) Peningkatan kemampuan SDM terkait pelayanan yang diberikan kepada pasiennya

100% 25 25 25 25

2) a) Monev prosedur tetap / SPO (Standar

Procedure Operating) terkait pelayanan

100% 100

100% 20 10 10 10 10 10 10 20

100% 50 25 25

100% 100

100% 50 25 25

100% 10 10 10 10 10 10 10 30

100% 100

100% 50 25 25 SIRS Rawat Jalan IGD IBS 4 Mempercepat waktu tunggu operasi elektif (< 48 jam) Terwujudnya digitalisasi proses pelayanan dan proses manajemen RS a EMR Ranap Informasi tindakan Reservasi Pasien b Ketercapaian pembuatan aplikasi yang bisa diakses melalui 100% 1) a 2) Inventory Non Medis (Logistik dan Gizi) 1) Persentase unit layanan dan unit pendukung yang sudah memiliki konektivitas 100% Persentase unit layanan dengan rerata waktu tunggu pelayanan kurang dari target 82% Mempercepat waktu tunggu di rawat jalan (< 60 menit) Mempercepat waktu tunggu pasien IGD (< 4 jam) Mempercepat waktu tunggu operasi urgen (< 24 menit)

(5)

PIC

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NO SASARAN STRATEGIS IKU TARGE T PROGRAM 3

KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2021

5 6

100% 10 10 10 10 10 10 10 30

100% 100

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 20

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100% 50 50

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100% 25 25 25 25

100% 100

100% 90 10

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100% 100

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100% 100

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100% 100

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

b 82% 1) Penanganan Keluhan Pelanggan

Secara Optimal 100% 100 Instalasi Rawat Inap Instalasi Radiologi Instalasi Laborato-rium Instalasi Farmasi BOU Penanganan keluhan pelanggan Persentase keluhan Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorak (< 3 jam) Mempercepat waktu Tunggu Pelayanan laboratorium (< 90 menit) Mempercepat waktu tunggu laboratorium Cyto IGD (< 60 menit) Mempercepat waktu tunggu Obat jadi (< 30 menit) Mempercepat waktu tunggu Obat racikan (< 60 menit) Mempercepat waktu respon time pasien pulang / keluar dari ruangan Ranap setelah mendapat perintah pulang DPJP (< 3 jam)

(6)

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STRATEGIS T

3 5 6

2) Mengumpulkan Data Keluhan Pelanggan

100% 100

3) Analisa Dan Tindak Lanjut 100% 100

4) Monitoring Evaluasi 100% 25 25 25 25 c Peningkatan Mutu dan Pengembang an 100% 1) Pengembangan produk baru bidang pelayanan

Klinik Tumbuh Kembang Anak 100% 20 20 20 20 20

2) Review Clinical Pathway

Mereview 30 Clinical Pathway yang digunakandi RSO 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3) Tindak Lanjut Penyelesaian hasil pertemuan direksi

Menyelesaikan temuan masalah setiap rapat

12 Kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4) a) Optimalisasi model asuhan

keperawatan profesional

100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan model asuhan keperawatan profesional

100% 50 50

c) Monitoring dan Evaluasi Peningkatan mutu pelayanan keperawatan

100% 25 25 25 25

a) Penggunaan APD (Masker standar) 100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

5) b) Membersihkan tangan sesuai WHO

dan SOP

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

c) Menjaga jarak tempat duduk minimal 1 meter

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

d) Meningkatkan daya tahan tubuh 100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

a) Penyusunan Kebijakan dan Tim Pengembangan SISRUTE

100% 100

b) Penyusunan laporan pemanfaatan dan Evaluasi Penggunaan SISRUTE secara berkala

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

c) Penunjukan Petugas Khusus 100% 100

d) Persentase kasus yang memiliki nilai respon time < 1 jam sebesar lebih dari 50 %

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

C PERSPEKTIF PENGGUNA

1) a) Melakukan Perpanjangan Kerjasama

yang Akan Berakhir di Tahun 2021

100% 100

b) Membuat Perjanjian Kerjasama yang Baru

100% 100

yang Akan Berakhir di Tahun 2021

100% 100

b) Membuat Perjanjian Kerjasama yang Baru

100% 100

Yang Akan Berakhir di Tahun 2021

100% 100

b) Membuat Perjanjian Kerjasama yang Baru 100% 100 BOU Bidyan medkep 6 Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi 7 Terdapatnya segmen pasar baru (kerjasama perusahaan multi-nasional dan BUMN) pelanggan secara optimal pelanggan yang ditindaklanjuti a 100% MoU dengan Perusahaan multi - nasional Persentase pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi di RS UPT Vertikal (SISRUTE) 60% Terlaksananya Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Kepatuhan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Ketercapaian pembuatan MoU dengan perusahaan multi-nasional, BUMN dll sebagai pangsa pasar pengguna layanan RS Pengembangan Sistem manajemen Pelayanan Keperawatan MoU dengan Institusi Lain MoU dengan BUMN

(7)

PIC

5 6 b Mendukung Ketercapaian persentase pasien non JKN 100%1) Menyiapkan materi untuk pemasaran program

1) Presentasi produk layanan 100% Bidyan

kep

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1) Survey IKM Instalasi Rawat Jalan 2 keg 50 50

2) Survey IKM Instalasi Rawat Inap 2 keg 50 50

3) Survey IKM IGD 2 keg 50 50

4) Survey IKM Inst. Rehab Medik 2 keg 50 50

5) Survey IKM Inst. Radiologi 2 keg 50 50

6) Survey IKM Inst. Patologi Klinik 2 keg 50 50

7) Survey IKM Inst. Farmasi 2 keg 50 50

8) Survey IKM Inst. Rawat Intensif (ICU) 2 keg 50 50

9) Survey IKM Inst. Bedah Sentral 2 keg 50 50

1) Self Assesment Pelayanan Prima 100% 100

2) Pengelolaan Sarana Prasarana Sesuai standar akreditasi Rumah Sakit (MFK)

100% 100

3) Terjaminnya pengisian ASPAK 100% 100

4) Tercapainya program green hospital 100% 100

5) Tercapainnya program KANTOR BERHIAS

100% 100

1) Persentase usulan kenaikan pangkat pegawai secara tepat waktu

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

2) Ketepatan penyampian usulan KGB pegawai

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

3) Pengesahan usulan cuti pegawai secara tepat waktu

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

4) Pengusulan pensiun pegawai secara tepat waktu

11 orang 1 1 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0

5) Pengelolaan data pegawai sebagai usulan pemberian gaji, uang makan, lembur dan remunerasi pegawai secara tepat waktu

100% 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

6) Capacity building 1 keg 1

7) Perbaikan sistem penilaian kinerja terkait remunerasi

4 keg 1 1 1 1

8) Penyusunan KAK untuk pengadaan seragam pegawai

1 keg 1

9) Survey Indeks Kepuasan Kerja Karyawan

2 keg 1 1

D PERSPEKTIF KEUANGAN

9 82% a Pencapaian pendapatan rumah sakit Rp.

202.500.0 00.000

16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000. 16.875.000.

Percepatan tagihan piutang 1) Pengajuan tagihan piutang BPJS Kesehatan

16 dokumen

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

2) Pengajuan tagihan pasien dengan penjaminan

36 dokumen

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3) Pengajuan tagihan piutang pasien perorangan 60 dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 BOU BOU SDM Keuangan & BMN b 8 Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan Terdapatnya sumber-sumber pendapatan baru Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) Tersedianya Alokasi Dana yang Meningkat Perhitungan angka IKM Unit Kerja Pelayanan b Indeks Kepuasan Masyarakat 83% c Program retensi pegawai a Upaya peningkatan kepuasan pelanggan yang datang

(8)

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STRATEGIS T

3 5 6

Tersusunnya usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan rumah sakit 1) Penyajian data penyusunan DIPA / RKAKL

3 kegiatan

1 1 1

2) Penyajian dokumen RBA 3 1 1 1

3) Penyajian dokumen TPRPNBP 1 1

Terealisasinya Anggaran sesuai pagu dalam DIPA dan laporan

1) Alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan pagu anggaran (APBN,BLU)

Rp. 247.456.2

65.000

19.156.451 22.310.637 22.757.121 27.511.641 21.388.492 27.257.572 17.643.428 19.202.601 23.515.845 17.215.553 16.047.445 13.449.479

2) Pembayaran belanja pegawai sesuai dengan pagu anggaran (APBN)

Rp. 38.556.26

5.000

3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013 3.213.013

3) Pembayaran belanja barang sesuai dengan pagu anggaran (BLU)

Rp. 161.983.3

84.000

14.803.219 16.206.994 16.720.210 16.720.210 15.598.420 14.942.456 12.900.157 9.769.197 11.970.874 11.323.325 11.323.325 9.702.998

4) Pembayaran belanja modal sesuai dengan pagu anggaran (BLU)

Rp. 40.516.61

6.000

606.888 2.355.299 2.290.567 7.045.087 2.043.728 8.568.772 996.927 5.687.059 7.798.627 2.145.884 977.776 -

5) Pembayaran Belanja Barang Operasional sesuai dengan pagu anggaran (RM)

Rp. 6.400.000

.000

533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.331 533.359

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1) Tersusunnya rekap realisasi anggaran bulanan

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2) Monev Anggaran

a) Laporan monev DJA on line 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b) Penyajian laporan Bappenas on line sesuai dengan PP 39 / 2006

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pembayaran tagihan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia 1) Verifikasi dokumen pembayaran tagihan (APBN ,BLU)

2.000 dokumen 30 90 110 170 200 200 200 200 200 200 200 200 2) Pembayaran tagihan pihak III 2.000 dokumen 30 90 110 170 200 200 200 200 200 200 200 200

Pembayaran belanja pegawai tepat waktu

1) Pembayaran gaji pegawai 12 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2) Pembayaran remunerasi pegawai 12 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3) Pembayaran uang makan 12 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pelayanan administrasi biaya perawatan pasien tepat

1) Adminstrasi pasien non JKN 23.000

dokumen

1.916 1.916 1.916 1.916 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917

2) Adminstrasi pasien JKN 50.176

dokumen

4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.181 4.182 4.182 4.182 4.182

3) Penyajian data piutang macet 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4) Penyajian data piutang macet utk penghapusan piutang macet oleh KPKNL / Kemenkeu

12 kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5) Penyerahan piutang macet ke KPKNL 2 kegiatan 1 1 Keuangan & BMN c d e Terwujudnya Efisiensi Penggunaan Dana a b c

(9)

PIC

5 6

6) Penyajian data rincian Laporan Penerimaan

48 kegiatan

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan

1) Pembayaran tagihan melalui cek dan CMS

1.600 dokumen

24 72 88 136 160 160 160 160 160 160 160 160

2) Pembukuan transaksi penerimaan 1.500

dokumen

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

3) Pembukuan transaksi pengeluaran 2.000

dokumen

30 90 110 170 200 200 200 200 200 200 200 200

Teralokasikannya anggaran untuk kebutuhan RS

1) Terselesaikannya revisi RKA-KL/DIPA

4 dokumen

1 1 1 1

2) Terselesiakannya verifikasi RAB usulan kegiatan unit kerja

140 dokumen

10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10

3) Teralokasikannya anggaran yang tepat MAK (CPA)

1.400 dokumen

70 80 100 100 100 120 140 140 140 140 140 130

a Tersusunnya draf Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Rumah Sakit Periode Tahunan Tahun 2020 (unaudited)

1 laporan 1

b Tersusunnya draf Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Rumah Sakit Periode Tahunan Tahun 2020 (audited) KAP dan BPK

2 laporan 1 1

c Tersusunnya draf Laporan Keuangan (LK) Rumah Sakit Periode Bulanan Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

d Tersusunnya draf Laporan Keuangan (LK) Rumah Sakit Periode Triwulanan (Triwulan I & III) Tahun 2021

2 laporan 1 1

e Tersusunnya draf Laporan Keuangan (LK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Rumah Sakit Semesteran (Semester I) Tahun 2021

1 laporan 1

a Tersusunnya draf Laporan Piutang per Penjamin Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b Tersusunnya draf Laporan Utang per Penyedia Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c Tersusunnya draf Laporan Uang Muka Pasien per Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a Tersusunnya rencana kebutuhan (RK) BMN Tahun 2022

1 dokumen

1 b Tersusunnya draf usulan penetapan

status penggunaan BMN Tahun 2021 2 dokumen

1 1

c Tersusunnya draf usulan penghapusan BMN Tahun 2021 2 dokumen 1 1 Keuangan & BMN Keuangan & BMN Keuangan & BMN d e Tersusunnya Draf Pendukung Laporan Keuangan Tersusunnya Draf Penatausahaan BMN Tersusunnya Draf Laporan Keuangan

(10)

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STRATEGIS T

3 5 6

d Terselesaikannya opname fisik persediaan Semesteran dan Tahunan Tahun 2021

2 dokumen

1 1

e Terselesaikannya update DBR unit kerja Tahun 2021

24 dokumen

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

f Tersusunnya draf Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN Tahun 2021

1 laporan 1

g Tersusunnya draf Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Catatan Ringkas BMN Periode Tahunan Tahun 2020

1 laporan 1

h Tersusunnya draf Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Periode Triwulanan (Triwulan I & III) Tahun 2021

2 laporan 1 1

i Tersusunnya draf Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Catatan Ringkas BMN Periode Semesteran (Semester I) Tahun 2021

1 laporan 1

a Terselesaikannya rekonsiliasi internal data BMN antara SIMAK-BMN dan SAIBA periode bulanan Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b Terselesaikannya rekonsiliasi ekternal data keuangan dengan KPPN periode bulanan Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c Terselesaikannya rekonsiliasi ekternal data BMN dengan KPKNL periode semesteran dan tahunan Tahun 2021

2 laporan 1 1

a Tersusunnya bahan review laporan keuangan oleh Satuan Pengawas Internal

4 dokumen

1 1 1 1

b Tersusunnya bahan review laporan keuangan oleh Eselon 1 dan Inspektorat Jenderal Kemenkes

6 dokumen

2 1 2 1

a Tersusunnya bahan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh pemeriksa eksternal (KAP dan BPK)

2 dokumen

2

b Tersusunnya analisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan (KAP dan BPK) pada laporan keuangan dan rencana tindak lanjutnya

2 dokumen

1 1

a Tersusunnya draf Laporan Manajemen periode Tahunan Tahun 2020

1 laporan 1

b Tersusunnya draf Laporan Manajemen periode Semesteran (Semester I) Tahun 2021

1 laporan 1

c Tersusunnya draf Biaya Satuan Per Layanan (Unit Cost) Tahun 2020

1 laporan 1 Keuangan & BMN Keuangan & BMN Keuangan & BMN Keuangan & BMN Terselesaikanny a Rekonsiliasi Internal Dan Ekternal Tersusunnya Bahan Review Laporan Keuangan Tersusunnya Bahan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tersusunnya Draft Laporan Manajemen

(11)

PIC

5 6

d Tersusunnya draf Laporan Pendapatan per Coding INA-CBGs Bulanan Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

e Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya per Unit Kerja Bulanan Tahun 2021 12 laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f Tersusunnya Kajian/Analisa Keuangan 6 dokumen 1 1 1 1 1 1

g Tersusunnya draf Laporan Pendapatan dan Biaya Agregat RBA per Unit Kerja

3 laporan 1 1 1

a Tersusunnya Laporan Verifikasi Penerimaan Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

b Tersusunnya Laporan verifikasi Penerimaan Parkir Tahun 2021

12 laporan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a Terselesaikannya Revisi Tarif Pelayanan Rumah Sakit Tahun 2021 (Usulan-usulan Suplemen Tarif)

6 dokumen

1 1 1 1 1 1

b Tersusunnya usulan Tarif Layanan Tahun 2022 ke Kementerian Keuangan 1 dokumen 1 Terdapatnya segmen pasar baru (kerjasama perusahaan multi-nasional dan BUMN)

Ketercapaian persentase pasien non JKN

29% Keuangan

& BMN

29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1) Tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

12 dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2) Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

4 dokumen

1 1 1 1

3) Ketepatan waktu pembayaran remunerasi sesuai kesepakatan waktu (setiap tanggal 15)

12 dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4) Ketepatan waktu penyusunan RBA (November)

1 dokumen

1 5) Kecepatan waktu pemberian

informasi tentang tagihan pasien rawat inap (< 1 jam)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6) Ketepatan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran tgl 10 bulan berikutnya

12 dokumen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indikator Kinerja BLU (AA)

1) Aspek Keuangan (Rasio Keuangan)

a) Ratio Kas (Cash Ratio ) 0,5 skor 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

b) Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,75 skor 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

c) Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2,25 skor 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

d) Perputaran Aset Tetap (Fixed

Asset Turnover ) 0,75 skor 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Keuanga n & BMN a b Keuangan & BMN Keuangan & BMN Tersusunnya Laporan Verifikasi Penerimaan Rumah Sakit Tersedianya Tarif Pelayanan Yang Tepat dan Bersaing Peningkatan Mutu Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal Dan Indikator BLU

(12)

1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

STRATEGIS T

3 5 6

e) Imbalan atas Aset Tetap (Return

on Fixed Asset )

1 skor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

f) Imbalan Ekuitas (Return on

Equity ) 0,85 skor 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 g) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover ) 0,75 skor 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 h) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,75 skor 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

2) Aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

a) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Definitif

2 skor 2

b) Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2 skor 0,67 0,67 0,66

c) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2 skor 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

d) Tarif Layanan 1 skor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

e) Sistem Akuntansi 0,8 skor 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

f) Persetujuan Rekening 0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

g) SOP Pengelolaan Kas 0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

h) SOP Pengelolaan Piutang 0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

i) SOP Pengelolaan Utang 0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

j) SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

k) SOP Pengelolaan Barang Inventaris

0,5 skor 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Surakarta, 29 Desember 2020 Direktur Utama,

Dr.dr.Pamudji Utomo, Sp.OT(K) NIP. 196202281989031003