LKjIP TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis tersebut.
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Ringkasan prestasi kinerja tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja memenuhi target yang ditetapkan yaitu (1) Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi, capaian 118,56% (2) Cakupan organisasi pemuda yang aktif, capaian 107,54% (3) Persentase pemuda yang bebas narkoba, capaian 100,05% (4) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, capaian 100% (5) Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk, capaian 110,25% dan (6) Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat, capaian 134,68%.
2. Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya, yaitu (1) Persentase pemuda yang berwirausaha, capaian 43,25% dan (2) Peningkatan kunjungan wisatawan, capaian 20,86%.
Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii
DAFTAR ISI ... v
DAFTAR TABEL ... vi
DAFTAR GAMBAR ... vii
I. PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Gambaran Umum ... 2
1. Kedudukan ... 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi ... 3
3. Struktur Organisasi ... 4
4. Maksud dan Tujuan ... 8
II. PERENCANAAN KINERJA ... 10
A. Rencana Strategis ... 10
1. Visi dan Misi ... 10
2. Tujuan dan Sasaran Organisasi ... 12
3. Cara Pencapaian Tujuan ... 15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ... 17
C. Rencana Anggaran ... 18
D. Instrumen Pendukung ... 19
III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 21
A. Pengukuran Kinerja ... 21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja ... 24
C. Akuntabilitas Keuangan ... 35
IV. PENUTUP ... 44
A. Keberhasilan Kinerja ... 44
B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif ... 44
C. Strategi Pemecahan Masalah ... 45
LAMPIRAN ... 47
Lampiran 1. Matriks Renstra (Perencanaan Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022) ... 48
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ... 58
Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya ... 60
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pangkat/ Golongan ... 7 Tabel I.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenjang Pendidikan ... 8 Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022... 13 Tabel II.2 Penetapan Program Dalam Pencapaian Sasaran Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ... 15 Tabel II.3 Rencana Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 17 Tabel II.4 Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 18 Tabel II.5 Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 19 Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kerja ... 22 Tabel III.2 Capaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 23 Tabel III.3 Target dan Realisasi Persentase Perolehan Medali Emas
Dalam Kejuaraan Resmi Tingkat Provinsi Tahun 2018 ... 25 Tabel III.4 Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Berwirausaha
Tahun 2018 ... 26 Tabel III.5 Target dan Realisasi Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif
Tahun 2018 ... 28 Tabel III.6 Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Bebas
Tabel III.7 Target dan Realisasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga Per 1.000 Penduduk Tahun 2018 ... 31 Tabel III.8 Target dan Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan
Tahun 2018 ... 33 Tabel III.9 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Peserta Didik,
Pembina dan Pelatih Pramuka yang Bersertifikat Tahun 2018 ... 34 Tabel III.10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 ... 36 Tabel III.11 Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan ... 37 Tabel III.12 Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 37 Tabel III.13 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018 ... 38 Tabel III.14 Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 ... 40 Tabel III.15 Rincian Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022, memuat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Pemuda Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin di tahun yang akan datang.
B. GAMBARAN UMUM 1. Kedudukan
Dengan motto “Sekayu Kota Olahraga”, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupaya mengoptimalkan potensi ini melalui pembibitan, pembinaan, pengembangan dan menyelenggarakan event-event olahraga baik skala regional, nasional bahkan internasional. Pembibitan dan pembinaan atlet dibuktikan dengan adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D) Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini ada 16 cabor yang dibina secara terpadu meliputi cabor Pencak Silat, Renang, Sepak Bola, Taekwondo, Atletik, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Bola Voli Indoor Putri, Bola Basket Putri, Senam, Tinju, Panahan, Karate, Futsal, Wushu dan Voli Pasir Putri. Atlet-atlet PPLP D Kabupaten Musi Banyuasin berhasil meraih prestasi tingkat Daerah, Provinsi dan bahkan tingkat Nasional.
Di sektor sarana dan prasarana olahraga, Kota Sekayu memiliki 9 (sembilan) venues olahraga representatif, yaitu : Kolam Renang ”Tirta Randik” , Stabel Berkuda / Semi Indoor, Gelanggang Remaja, Gedung Olahraga ”Ranggonang”, Stadion ”Serasan Sekate”, Sirkuit ”Skyland”, Gedung Fitness, Lapangan Terbang, Lapangan tennis ”Randik” dan Lapangan Futsal.
Sedangkan di sektor Pariwisata, Kabupaten Musi Banyuasin dengan motto ”Bumi Serasan Sekate” dengan Ibu Kota Sekayu yang dikenal dengan julukan ”Kota Randik” (Rapi, Aman, Damai, Indah dan Kenangan) memiliki potensi wisata yang cukup layak diantaranya yaitu Wisata Budaya, Wisata Agama, Wisata Alam, Wisata Agro Industri, Wisata Pendidikan, Wisata Sejarah dan Wisata Olahraga.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai kedudukan sebagai berikut :
a. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan
Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.
3. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan; 2. Seksi Organisasi Kepemudaan ;
3. Seksi Wawasan dan Kewirausahaan. d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga;
2. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi; 3. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif.
e. Bidang Pariwisata, terdiri dari : 1. Seksi Destinasi Wisata;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
3. Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata f. Bidang Pramuka, terdiri dari :
1. Seksi Teknik Pramuka; 2. Seksi Kegiatan Operasional;
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan. g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana; 3. Seksi Perizinan Sarana Prasarana Olahraga.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah i. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 91 orang terdiri dari, 59 orang PNS dan 32 Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :
Tabel I.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Pangkat / Golongan
Komposisi berdasarkan Pangkat / Golongan Jenis Pangkat / Golongan Jumlah
1. Golongan IV/c -
2. Golongan IV/b 1 Orang
3. Golongan IV/a 8 Orang
4. Golongan III/d 8 Orang
5. Golongan III/c 8 Orang
6. Golongan III/b 18 Orang
7. Golongan III/a 3 Orang
8. Golongan II/d 1 Orang
9. Golongan II/c 3 Orang
10. Golongan II/b 5 Orang
11. Golongan II/a 2 Orang
12. Golongan I/d -
13. Golongan I/c 1 Orang
14. Golongan I/b 1 Orang
15. Golongan I/a -
Tabel I.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Komposisi berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan Jumlah
1. Strata 2 (S2) 16 Orang 2. Strata 1 (S1) 30 Orang 3. Diploma - 4. SLTA 11 Orang 5. SLTP 2 Orang 6. SD - TOTAL 59 Orang
4. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :
1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2017 – 2022 1. Visi dan Misi
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai lembaga pelaksana kegiatan pemuda, olahraga dan pariwisata berkewajiban merencanakan, mengarahkan, melaksanakan serta mengevaluasi program-program kerja yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka membina dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.
Arah Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan global yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Hal ini tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
a. Visi
“ MUBA MAJU BERJAYA 2022 “
b. Misi
1) Meningkatkan Tata Kelola Pemrintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
2) Memacu Pembangunan Secara Masif
3) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
4) Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 5) Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius,
Berprestasi serta Anti Narkoba
6) Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (Green Growth Governance)
7) Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin di atas maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Misi yang ke-lima yaitu menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba.
Untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
2. Tujuan dan Sasaran Organisasi a. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi, berdasarkan tugas pokok Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata.
b. Sasaran
Mengacu pada misis yang telah ditetapkan maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Awal 2017 Target Renstra Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga
Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi
% 45 39 48 39 52 42 Sebelum
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Setelah
2 Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha
Persentase pemuda yang berwirausaha
Orang 389 389 539 689 839 989 Sebelum
% n/a 41 47 54 61 70 Setelah
3 Meningkatnya peran serta organisasi pemuda
Cakupan organisasi pemuda yang aktif
% 24,00 24,00 32,00 40,00 48,00 60,00 Sebelum
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Setelah
4 Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba
Persentase pemuda yang bebas narkoba
% 99,8905 99,9046 99,9187 99,9328 99,9470 99,9611 Sebelum
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Setelah
5 Meningkatnya sarana prasarana olahraga
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
% 40 45 60 75 90 100 Sebelum
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Setelah
Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk
0,173 0,178 0,207 0,237 0,252 0,296 Sebelum
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Setelah
6 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Peningkatan kunjungan wisatawan
Orang 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000 31.000 Sebelum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal 2017 Target Renstra Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat
Orang 15 15 20 25 30 35 Sebelum
3. Cara Mencapai Tujuan
Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
a. Penetapan Kebijakan
Untuk tercapainya misi, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang lebih baik, koordinasi internal dan eksternal serta evaluasi program dan kegiatan. Hal ini dilaksanakan guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022. b. Penetapan Program
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel II.2
Penetapan Program Dalam Pencapaian Sasaran
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
No. Sasaran Penetapan Program
1 2 3
1. Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga.
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2. Meningkatnya generasi muda yang
berwirausaha.
1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
No. Sasaran Penetapan Program
1 2 3
3. Meningkatnya peran serta organisasi pemuda.
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
4. Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba
1. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 5. Meningkatnya sarana prasarana
olahraga
1. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022, disusun suatu rencana kinerja (Performance Plan), setiap tahunnya Rencana Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2018 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :
Tabel II.3
Rencana Kinerja Tahun 2018
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga.
1. Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi
39 %
Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha.
2. Persentase pemuda yang berwirausaha
41 %
Meningkatnya peran serta organisasi pemuda.
3. Cakupan organisasi pemuda yang aktif 24,00 %
Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba
4. Persentase pemuda yang bebas narkoba
99,9046 %
Meningkatnya sarana prasarana olahraga
5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
6. Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk
45 % 0,178
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
7. Peningkatan kunjungan wisatawan 7 %
Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
8. Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat
28%
C. RENCANA ANGGARAN 2018
Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 24.426.657.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.086.857.000,- dan Belanja Langsung Rp. 18.339.800.000,-.
Tabel II.4
Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
Uraian Anggaran %
1 2 3
BELANJA Rp. 24.426.657.000,- 100,000
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 6.086.857.000,- 24,919 BELANJA LANGSUNG Rp. 18.339.800.000,- 75,081
Anggaran Belanja Langsung tahun 2018 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel II.5
Target Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
No Sasaran Anggaran (Rp.) Persentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga.
9.375.000.000 51,12
2 Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha.
0 0
3 Meningkatnya peran serta organisasi pemuda.
1.075.000.000 5,86 4 Meningkatnya generasi muda
yang bebas narkoba
0 0
5 Meningkatnya sarana prasarana olahraga
3.500.000.000 19,08 6 Meningkatnya kunjungan
wisatawan nusantara dan mancanegara
1.300.000.000 7,09
7 Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
400.000.000 2,18
D. INSTRUMEN PENDUKUNG
Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala setiap bulan dan triwulan. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai penyerapan anggaran serta realisasi fisik yang sudah terlaksana setiap bulannya.
Penyerapan anggaran dan realisasi fisik setiap bulan dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin (http://sipp.mubakab.go.id), merupakan sistem aplikasi yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
Sedangkakan perencanaan APBD tahun 2018 yang dilaksanakan dengan pendampingan TAPD (Sekretatiat Daerah, Bappeda, BPKAD, Inspektorat dll) juga sangat membantu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun perencanaan. Pelaksanaan perencanaan menggunakan aplikasi yang disusun TAPD melalui Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin yaitu aplikasi e-Planning (http://mubakab.eplan.id)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja (PK).
Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok; masukan (input) dan hasil (outcome). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk persen, orang, rupiah, jenis, dokumen, buah, paket, unit dan sebagainya.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018.
Sesuai dengan rencana kerja tahun 2018, implementasi dari rencana strategis 2017 – 2022 mencakup pelaksanaan 9 program dengan 33 kegiatan untuk mendukung 7 sasaran strategis.
Proses penyusunan LKjIP DISPOPAR Kabupaten Musi Banyuasin diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang/bagian lingkup DISPOPAR Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut maka telah dipersiapkan mengenai pengumpulan data capaian kinerja SKPD yang lebih matang, terencana dan berkesinambungan.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018
dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Strategis (RS) yang bersumberkan dari Renstra SKPD tahun 2017 – 2022. Sasaran yang tercantum dalam Renstra SKPD sekurang-kurangnya adalah Output.
Pengukuran Kinerja mencakup Perjanjian Kinerja dan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana terlampir. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK).
Pengukuran kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 yang telah disepakati. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kode
1 2 3 4
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Muda
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Tua
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin beserta target dan capaian realisasinya seperti berikut ini:
Tabel III.2
Capaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persen tase Kriteria /Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga. Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi % 39 46,43 118,56 Sangat Baik 2. Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha. Persentase pemuda yang berwirausaha % 40,87 17,68 43,25 Sangat Rendah 3. Meningkatnya peran serta organisasi pemuda. Cakupan organisasi pemuda yang aktif
% 24,00 25,81 107,54 Sangat Baik 4. Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba Persentase pemuda yang bebas narkoba % 99,9046 99,9549 100,05 Sangat Baik 5. Meningkatnya sarana prasarana olahraga Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga % 45,00 45 100,00 Sangat Baik Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk 0,178 0,196 110,25 Sangat Baik 6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Peningkatan kunjungan wisatawan % 7,14 1,49 20,86 Sangat Rendah 7. Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat % 28,00 37,71 134,68 Sangat Baik
Dari tabel di atas, terdapat 7 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja. Pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu (1) Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi, capaian 118,56% (2) Cakupan organisasi pemuda yang aktif, capaian 107,54% (3) Persentase pemuda yang bebas narkoba, capaian 100,05% (4) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, capaian 100% (5) Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk, capaian 110,25% dan (6) Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat, capaian 134,68%.
Sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya, yaitu (1) Persentase pemuda yang berwirausaha, capaian 43,25% dan (2) Peningkatan kunjungan wisatawan, capaian 20,86%.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berikut ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 terdapat 7 sasaran dengan 9 indikator kinerja, namun pada akhir tahun 2017 terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja menjadi 7 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja.
1. Sasaran : Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi dengan formulasi persentase jumlah medali emas yang didapat dibandingkan dengan jumlah medali emas yang diperebutkan.
Tabel III.3
Target dan Realisasi Persentase Perolehan Medali Emas Dalam Kejuaraan Resmi Tingkat Provinsi Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi % 22,20 39 46,43 118,56 42,17 110,10
Perolehan medali emas pada indikator kinerja ini pada tahun 2018 adalah pada kejuaraan/kompetisi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
Namun pelaksanaan POPDA pada Tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan karena alasan penganggaran maka indikator ini diukur berdasarkan pada Kejuaraan Daerah (Kejurda) Cabang Olahraga di tingkat Provinsi. Jumlah medali emas yang diperoleh pada Kejurda yaitu sebanyak 26 medali emas dengan jumlah medali yang diperbutkan sebanyak 56 medali emas sehingga terealisasi 46,43% atau melampaui target (39,16%) sebesar 118,56%.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 42,17% maka sudah tercapai 110,10%. Untuk mencapai
target tersebut terus dilakukan langkah untuk mengoptimalkan jadwal pelatihan yang ada dengan materi yang lebih terfokus dan berkesinambungan. Selain itu perlu diperbanyak try out untuk menambah pengalaman bertanding baik dengan PPLP Daerah lain atau dengan klub pelajar lainnya. Sedangkan dari faslititas perlu perbaikan pada sarana penginapan atlet dan makan minum atlet agar lebih bergizi sesuai dengan kebutuhan gizi harian atlet.
2. Sasaran : Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya generasi muda yang berwirausaha merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu persentase pemuda yang berwirausaha dengan formulasi persentase jumlah pemuda peserta pembinaan yang berwirausaha dibandingkan dengan jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan.
Tabel III.4
Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Berwirausaha Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Persentase pemuda yang berwirausaha % 389 orang 41 17,68 43,25 69,77 25,34
Sasaran meningkatnya generasi muda yang berwirausaha menggunakan indikator kinerja persentase pemuda yang berwirausaha yaitu jumlah generasi muda yang dibina yang sudah melakukan usaha dibagi dengan jumlah generasi muda yang dibina dikalikan 100%. Pada tahun 2018 target pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 41 % namun terealisasi sebesar 17,68% atau sebesar 43,25% dari target.
Target tidak tercapai dikarenakan peserta pembinaan belum memiliki modal usaha yang memadai untuk memulai usahanya. Alangkah baiknya untuk peserta pelatihan diberikan modal kerja setelah dibina oleh Pemerintah.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 69,77% maka baru tercapai 25,34%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu langkah untuk mengadakan pelatihan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan peluang usahanya lebih besar dan pemberian modal kerja bagi peserta pelatihan.
3. Sasaran : Meningkatnya peran serta organisasi pemuda
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya peran serta organisasi pemuda merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu cakupan organisasi pemuda yang aktif dengan formulasi persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh organisasi pemuda.
Target dan Realisasi Cakupan Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Cakupan organisasi pemuda yang aktif % 24 24,00 25,81 107,54 60 43,02
Dari jumlah organisasi pemuda yang berjumlah 31 organisasi terdapat 8 organisasi yang aktif, sehingga persentase organisasi yang aktif sebesar 25,81 % dari target 24,00% atau terealisasi 107,53 %.
Keberhasilan ini didukung dengan adanya pembinaan dari berbagai pihak baik internal Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin maupun Dinas/Instansi lain yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan lain-lain.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 60% maka baru tercapai 43,02%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu pembinaan administrasi maupun teknis berorganisasi sehingga organisasi pemuda yang sudah ada bisa melakukan kegiatannya secara rutin dan bermanfaat bagi masyarakat dan organisasi itu sendiri.
4. Sasaran : Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu persentase pemuda yang bebas narkoba dengan formulasi persentase jumlah pemuda dikurangi jumlah pemuda yang berkasus dibandingkan dengan jumlah pemuda.
Tabel III.6
Target dan Realisasi Persentase Pemuda yang Bebas Narkoba Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Persentase pemuda yang bebas narkoba % 99,9002 99,9046 99,9549 100,05 99,9611 99,99
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat konsen dengan generasi muda yang bebas narkoba sehingga dijadikan sebagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran ini dinilai berdasarkan jumlah generasi muda yang berkasus dibagi dengan jumlah generasi muda yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
Kasus narkoba yang melibatkan generasi muda di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak 57 orang dari jumlah generasi muda sebanyak 126.354 orang sehingga persentase generasi muda yang bebas narkoba sebesar 99,95495. Persentase ini lebih tinggi dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 99,9046% sehingga persentase realisasi sebesar 100,05%.
Keberhasilan ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran dari generasi muda akan bahaya narkoba. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Kepolisian Republik Indonesia Resort Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pihak lainnya.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,9611% maka tercapai 99,99%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu sosialisasi dalam rangka pencegahan agar generasi muda mengetahui bahaya narkoba dan berkeinginan kuat untuk tidak terjerumus memakai barang tersebut. Adapun untuk generasi muda yang sudah menjadi pengguna/pengedar diadakan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana olahraga
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya sarana prasarana olahraga merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 2 (dua) indikator yaitu (1) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dengan formulasi persentase jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan dan (2) Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk dengan formulasi jumlah lapangan olahraga di wilayah Kab. Muba dibandingkan dengan jumlah penduduk Kab. Muba di kalikan 1.000.
Tabel III.7
Target dan Realisasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga Per 1.000 Penduduk
Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga % 40,00 45 45 100,00 100,00 45,00 2. Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk 0,173 0,178 0,196 110,25 0,296 66,15
Sasaran meningkatnya sarana prasarana olahraga dilihat berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk.
Berdasarkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga maka target indikator ini tercapai 100% dimana ditargetkan 9 sarana dan prasarana yang terbangun dari 20 yang akan dibangun (45%) dapat terealisasi seluruhnya.
Sedangkan indikator rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk dihitung berdasarkan jumlah lapangan yang ada dibagi dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Musi Banyuasin dikalikan 1000. Dari jumlah penduduk sebesar 607.681 orang terdapat 119 lapangan olahraga sehingga rasionya adalah 0,196. Rasio ini melampaui target yang ingin dicapai yaitu 0,178 atau teralisasi 110,25%.
Keberhasilan ini dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak baik internal Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin maupun Dinas/Instansi lain terutama yaitu Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang berperan aktif untuk menyediakan tempat dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di wilayahnya.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yaitu sebesar 100% maka baru tercapai 45%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu pembangunan gedung olahraga baru yang representatif melalui pembiayaan APBD maupun Dana Alokasi Khusus atau APBN.
Sedangkan target indikator rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk pada akhir Renstra yaitu 0,296 baru tercapai 0,196 atau tercapai 66,15%. Untuk mencapainya adalah meningkatkan peran serta masyarakat secara swadaya dan swasta melalui CSR untuk ikut membangun lapangan olahraga di Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin, dengan dibarengi pembangunan lapangan olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu peningkatan kunjungan wisatawan dengan formulasi persentase jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 dikurangi jumlah kunjungan
wisatawan tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017.
Tabel III.8
Target dan Realisasi Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Peningkatan kunjungan wisatawan % 42.806 orang 7,14 1,49 20,86 8,77 16,99
Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara ke Kabupaten Musi Banyuasin ditargetkan sebesar 7,14 % namun terealisasi sebesar 1,49 % sehingga terpenuhi hanya 20,86 %. Hal ini dikarena ada beberapa event-event yang tidak dapat diselenggarakan dikarenakan terkait dengan pihak lain. Misalnya penyelenggaraan musi triboatton yang tidak dapat diselenggarakan karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak penyelenggara tidak melaksanakannya.
Upaya untuk meningkatkan peningkatan jumlah kunjungan tersebut adalah dengan memperbanyak event-event wisata dan kejuaraan olahraga (sport tourism) yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Langkah lainnya adalah membangun objek wisata baru melalui dana APBD dan pihak swasta yang berminat dibidang pariwisata dan dunia hiburan dengan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini sejalan dengan target peningkatan kunjungan wisatawan pada akhir Renstra tahun 2022 sebesar 8,77% yang baru tercapai 1,49% atau persentase realisasi sebesar 16,99%.
7. Sasaran : Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan merupakan variabel penting bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah.
Tolok ukur capaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat dengan formulasi persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka.
Tabel III.9
Target dan Realisasi Persentase Jumlah Peserta Didik, Pembina dan Pelatih Pramuka yang Bersertifikat Tahun 2018
No Indikator Satuan Capaian 2017 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap 2022 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat % 28,00 28,00 37,71 134,68 50,00 75,42
Sasaran meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan dinilai berdasarkan persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang bersertifikat. Jumlah pembina, pelatih dan peserta didik yang ada sebanyak 23.694 orang dan yang memiliki sertifikat sebanyak 8.935
orang sehingga persentasenya adalah 37,71% dari target sebesar 28% atau dengan kata lain terealisasi sebesar 134,68%.
Keberhasilan ini merupakan bentuk dukungan dari kwarran-kwarran yang ada di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin serta gugus depan yang merupakan satuan terkecil dalam organisasi pramuka. Untuk itu pembinaan kepramukaan di tingkat kwarran dan gudep agar dapat ditingkatkan lagi.
Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2022 yaitu sebesar 50% maka baru tercapai 75,42%. Untuk mencapai target tersebut maka perlu langkah untuk mengadakan kegiatan dan pelatihan untuk menambah kecakapan pelatih, pembina dan peserta didik pramuka, misalnya KMD, KML, dan lain-lain.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimanan kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :
Tabel III.10
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018
Uraian Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 PENDAPATAN HasilRetribusiDaerah 255.000.000 271.026.500 106,28% BELANJA 24.426.657.000 22.543.624.227 92,29%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.086.857.000 5.049.624.475 82,96% BelanjaPegawai 6.086.857.000 5.049.624.475 82,96% BELANJA LANGSUNG 18.339.800.000 17.493.999.752 95,39% BelanjaPegawai 2.200.877.000 2.064.280.000 93,79% BelanjaBarang&Jasa 14.498.923.000 13.816.759.752 95,30% BelanjaModal 1.640.000.000 1.612.960.000 98,35% Analisa :
Alokasi keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 24.426.657.000,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.086.857.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.339.800.000,00 .
Penyerapan alokasi dana tahun 2018 yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 92,29 %. Artinya dana yang terrealisasi sampai akhir tahun 2018 tersebut sebesar Rp. 22.543.624.227,00
Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang
telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun standar pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel III.11
Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
No. Rentang Capaian Kategori Kode Warna
1 2 3 4
1. 00,00% - 50,00% Sangat Rendah Merah 2. 50,01% - 65,00% Rendah Kuning Tua 3. 65,01% - 75,00% Sedang Kuning Muda 4. 75,01% - 90,00% Tinggi Hijau Muda 5. 90,01% - 100,00% Sangat Tinggi Hijau Tua
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 telah melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan. Sesuai dengan kriteria pengukuran kinerja di atas maka pencapaian kerja program dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel III.12
Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
No. Rentang Capaian Kategori Jumlah
Kegiatan 1 2 3 4 1. 00,00% - 50,00% Sangat Rendah 1 2. 50,01% - 65,00% Rendah 0 3. 65,01% - 75,00% Sedang 0 4. 75,01% - 90,00% Tinggi 0 5. 90,01% - 100,00% Sangat Tinggi 32 Jumlah 33
Kemudian untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan sebanyak 33 kegiatan antara lain sebagai berikut :
Tabel III.13
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018
No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian
Hasil (%) Kode
1 2 3 4 5 6 7
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 2 Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi
3 Penyediaan alat tulis kantor Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 6 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi
8 Penyediaan makanan dan minuman Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 10 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi 11 Penyediaan Jasa Pendukung
Administarasi/Tehnis Perkantoran
Bulan 12 12 100 Sangat
Tinggi
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Unit 2 2 100 Sangat Tinggi 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Unit 5 5 100 Sangat Tinggi
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Orang 2 2 100 Sangat
No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian
Hasil (%) Kode
1 2 3 4 5 6 7
D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan 2 2 100 Sangat
Tinggi 2 Penyusunan Rancangan Kerja dan
Penetapan Kinerja
Dokumen 2 2 100 Sangat
Tinggi
E Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka
Orang 75 75 100 Sangat
Tinggi
2 Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan Orang 40 40 100 Sangat
Tinggi
3 Penunjang Kegiatan Pramuka Kwarran 14 14 100 Sangat
Tinggi
F Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D)
Cabor 13 13 100 Sangat
Tinggi
2 PPLP D Renang Cabor 1 1 100 Sangat
Tinggi
3 PPLP D Taekwondo Cabor 1 1 100 Sangat
Tinggi
4 PPLP D Pencak Silat Cabor 1 1 100 Sangat
Tinggi
5 PPLP D Sepak Bola Cabor 1 1 100 Sangat
Tinggi
6 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D Cabor 4 4 100 Sangat
Tinggi 7 Pelaksanaan Lomba Olahraga
Tradisional
Cabor 6 6 100 Sangat
Tinggi 8 Penyelenggaraan Pekan Olahraga
Pelajar Daerah (POPDA)
Cabor 15 15 100 Sangat
Tinggi
G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
Venues 8 8 100 Sangat
Tinggi 2 Pengadaan bahan kima kolam
renang
Jenis 6 6 100 Sangat
Tinggi
H Program pengembangan pemasaran pariwisata
1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi
Pameran 2 2 100 Sangat
Tinggi
2 Pemilihan Kuyung Kupek Muba Orang 18 18 100 Sangat
No Uraian Satuan Target Realisasi Capaian
Hasil (%) Kode
1 2 3 4 5 6 7
3 Penyelenggaraan Musi Triboatton Negara 7 0 0 Sangat
Rendah
I Program pengembangan destinasi pariwisata
1 Pembinaan Saka Pariwisata Orang 20 20 100 Sangat
Tinggi Dari hasil capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat 2 (dua) kegiatan yang belum memenuhi harapan yang telah ditetapkan karena capaian kinerjanya masih dianggap kurang, sehingga diharapkan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan. Berkaitan dengan realisasi anggaran maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018 telah melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan. Sesuai dengan kriteria pengukuran realisasi anggaran seperti di atas maka pencapaian realisasi anggaran program dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel III.14
Rekapitulasi Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
No. Rentang Capaian Kategori Jumlah Program Jumlah Kegiatan 1 2 3 4 4 1. 00,00% - 50,00% Sangat Rendah 0 1 2. 50,01% - 65,00% Rendah 0 0 3. 65,01% - 75,00% Sedang 1 0 4. 75,01% - 90,00% Tinggi 1 4 5. 90,01% - 100,00% Sangat Tinggi 7 28 Jumlah 9 33
Untuk Capaian realisasi anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.15
Rincian Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Kode/ Kategori 1 2 3 4 5 6
B BELANJA LANGSUNG 18.339.800.000,00 17.493.999.752,00 95,39 Sangat Tinggi 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.279.800.000,00 2.160.909.793,00 94,79 Sangat Tinggi
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.050.000.000,00 937.727.293,00 89,31 Tinggi
2) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
30.000.000,00 23.930.800,00 79,77 Tinggi
3) Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00 79.808.700,00 99,76 Sangat Tinggi 4) Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
50.000.000,00 49.980.000,00 99,96 Sangat Tinggi 5) Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000,00 40.000.000,00 100 Sangat Tinggi 6) Penyediaan peralatan rumah
tangga
30.000.000,00 30.000.000,00 100 Sangat Tinggi 7) Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
25.000.000,00 24.858.000,00 99,43 Sangat Tinggi 8) Penyediaan makanan dan
minuman
20.000.000,00 20.000.000,00 100 Sangat Tinggi 9) Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
200.000.000,00 199.855.000,00 99,93 Sangat Tinggi 10) Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah
100.000.000,00 99.950.000,00 99,95 Sangat Tinggi 11) Penyediaan Jasa Pendukung
Administarasi/Tehnis Perkantoran
654.800.000,00 654.800.000,00 100 Sangat Tinggi
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Kode/ Kategori 1 2 3 4 5 6
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
260.000.000,00 256.641.044,00 98,71 Sangat Tinggi 12) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80.000.000,00 79.450.000,00 99,31 Sangat Tinggi 13) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 180.000.000,00 177.191.044,00 98,44 Sangat Tinggi
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00 40.000.000,00 80 Tinggi
14) Pendidikan dan pelatihan formal
50.000.000,00 40.000.000,00 80 Tinggi
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000,00 95.121.000,00 95,12 Sangat Tinggi
15) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
50.000.000,00 45.704.000,00 91,41 Sangat Tinggi 16) Penyusunan Rancangan Kerja
dan Penetapan Kinerja
50.000.000,00 49.417.000,00 98,83 Sangat Tinggi
5 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.325.000.000,00 1.234.729.979,00 93,19 Sangat Tinggi
17) Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka 1.000.000.000,00 952.891.000,00 95,29 Sangat Tinggi 18) Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan 75.000.000,00 66.355.000,00 88,47 Tinggi 19) Penunjang Kegiatan Pramuka 250.000.000,00 215.483.979,00 86,19 Tinggi
6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
9.375.000.000,00 9.286.185.700,00 99,05 Sangat Tinggi
20) Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D) 2.500.000.000,00 2.486.502.000,00 99,46 Sangat Tinggi 21) PPLP D Renang 1.500.000.000,00 1.497.614.300,00 99,84 Sangat Tinggi 22) PPLP D Taekwondo 1.000.000.000,00 991.718.000,00 99,17 Sangat Tinggi 23) PPLP D Pencak Silat 1.200.000.000,00 1.195.102.900,00 99,59 Sangat Tinggi 24) PPLP D Sepak Bola 1.500.000.000,00 1.488.431.000,00 99,23 Sangat Tinggi 25) Penyelenggaraan Kejurnas
PPLP/D
1.000.000.000,00 977.294.000,00 97,73 Sangat Tinggi
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Kode/ Kategori 1 2 3 4 5 6
26) Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional
75.000.000,00 73.773.500,00 98,36 Sangat Tinggi 27) Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
600.000.000,00 575.750.000,00 95,96 Sangat Tinggi
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3.500.000.000,00 3.409.814.300,00 97,42 Sangat Tinggi
28) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1.700.000.000,00 1.660.760.000,00 97,69 Sangat Tinggi 29) Pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana olahraga
1.800.000.000,00 1.749.054.300,00 97,17 Sangat Tinggi 8 Program pengembangan pemasaran pariwisata 1.300.000.000,00 869.395.000,00 66,88 Sedang 30) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi 350.000.000,00 319.820.000,00 91,38 Sangat Tinggi 31) Penyelenggaraan Musi Triboatton 450.000.000,00 62.225.000,00 13,83 Sangat Rendah 32) Pemilihan Kuyung Kupek Muba 500.000.000,00 487.350.000,00 97,47 Sangat Tinggi
9 Program pengembangan destinasi pariwisata
150.000.000,00 141.202.936,00 94,14 Sangat Tinggi
33) Pembinaan Saka Pariwisata 150.000.000,00 141.202.936,00 94,14 Sangat Tinggi
