RENCANA AKSI KINERJA ESELON II TAHUN 2019

(1)

Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian Dan Pengembangan

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

1 Presentase Peningkatan Pemanfaatan

Rekomendasi Hasil Kajian untuk

Pembangunan Daerah

Persentase

12.73

5.45

5.45 2 Indeks Inovasi Daerah

Skor

1500

0

0 Meningkatnya kontribusi penelitian dan

pengembangan terhadap pembangunan di

kabupaten lampung barat berbasis hasil

penelitian

1 NO

RENCANA AKSI KINERJA ESELON II TAHUN 2019

TARGET

REALISASI

SASARAN STRATEGIS

SATUAN

(2)

Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian Dan Pengembangan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1

1 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi

Presentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tepat Waktu

Persentase

25

50

75

100

25

50 115,612,100

105,893,300

128,284,100

107,941,900

80,196,111

2 Program Peningkatan

sarana dan prasarana

Aparatur

Presentase Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

Memadai

Persentase

25

50

75

100

3.64

13.40 85,460,000

57,715,000

27,530,000

30,008,000

20,450,463

3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Presentase yang telah

mengikuti pendidikan dan

pelatihan Formal sesuai

dengan aturan

Persentase

40 4%

4%

9,000,000

9,200,000

4,500,000

5,000,000

5,800,000

4 Program Peningkatan

Pengembangan sistem

Pelaporan Capaian 'Kinerja

dan Keuangan SKPD

Presentase Dokumen

Perencanaan dan Keuangan

yang Akuntabel dan tepat

waktu

Persentase

25

50

75

100

24.72

46.96 21,730,000

21,810,000

21,400,000

22,960,000

21,730,000

1 Program Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatnya kualitas hasil

penelitian di bidang IPTEK

dan Inovasi

Presentase Hasil

Kelitbangan Bidang IPTEK

yang bisa direkomendasikan

untuk Pembangunan

Persentase

0

19.23

0

0 111,197,500

333,920,000

211,070,000

7,750,000

37,802,500

Jumlah Inovasi Daerah yang

Terverifikasi

Buah

0

0 Presentasi Hasil Kelitbangan

Bidang Sosekbud yang bisa

direkomendasikan untuk

Pembangunan

Persentase

19.23

0 293,769,000

96,967,000

320,424,000

80,890,000

82,286,000

Presentase Data Terpublikasi Persentase

50

100

0 RENCANA AKSI KINERJA ESELON III TAHUN 2019

TARGET KINERJA

REALISASI KINERJA

KINERJA

KEUANGAN

TARGET KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS

NO

_{SASARAN PROGRAM}

_{INDIKATOR PROGRAM}

_SATUAN

PROGRAM

Sekretaris

Kabid Kajian IPTEK dan Inovasi

Kabid Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kerjasama

Meningkatnya kontribusi

penelitian dan

pengembangan terhadap

pembangunan di kabupaten

lampung barat berbasis hasil

penelitian

Meningkatnya kontribusi

penelitian dan

pengembangan terhadap

pembangunan di kabupaten

lampung barat berbasis hasil

penelitian

1 1 Meningkatnya kontribusi

penelitian dan

pengembangan terhadap

pembangunan di kabupaten

lampung barat berbasis hasil

penelitian

Program Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatnya kualitas hasil

penelitian di bidang

sosekbud dan kerjasama

1

(3)

TW 2 TW 3 TW 4

124,144,781

54,856,270

0 19,550,000

91,481,500

87,130,570

REALISASI KEUANGAN

(4)

Nama Perangkat Daerah : Badan Penelitian Dan Pengembangan

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 1 Meningkatnya kontribusi penelitian dan pengembangan terhadap pembangunan di 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Masuk Dokumen

75 75 75 75 155 73 3,155,000 3,155,000 3,100,000 3,050,000 2,655,000 1,970,000

Jumlah Surat Keluar Dokumen ₇₅ ₇₅ ₇₅ ₇₅ ₁₂₄ ₂₁₃

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Setahun

Jumlah Rekening Telepon;

Rekening

2 2 2 2 2 2 14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 5,941,249 8,757,140

Jumlah Rekening Air Rekening

3 3 3 3 3 3

Jumlah Rekening Listrik Rekening ₆ ₆ ₆ ₆ ₆ ₆

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Kendaraan yang Teregistrasi

Jumlah Mobil yang dibayar pajaknya

Unit

3 0 0 7,250,000 - - - - -Jumlah Motor Roda Dua

yang dibayar Pajaknya Unit

2 0 0

Jumlah Motor Roda Tiga yang dibayar Pajaknya

Unit

2 0 0

Jumlah Truk yang dibayar Pajaknya

Unit ₁ ₀ ₀

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya Kantor yang bersih dan terpelihara

Jumlah Tenaga Kebersihan

Orang

1 1 1 1 1 1 1,916,100 1,392,100 1,557,100 1,353,100 1,776,800 1,144,100

Jumlah Jenis Alat Kebersihan

Jenis ₁₅ ₁₅ ₁₅ ₁₅ ₁₅ ₁₅

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Persediaan Alat Tulis Kantor Setiap Tahun

Jumlah Jenis ATK Jenis

40 40 40 40 40 40 11,728,000 10,763,000 11,236,000 11,282,000 11,728,000 7,106,000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan dalam setahun

Jumlah Jenis Cetakan Jenis

6 6 6 6 6 6 11,409,000 11,451,000 13,337,000 12,737,000 11,409,000 6,417,000 Jumlah Jenis Penggandaan Jenis ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam setahun

Jumlah Jenis Komponen Listrik

Jenis

5 5 5 5 0 0 239,000 5,317,200 239,000 704,800 - -8 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar Harian Umum dan Publikasi Masa

Jumlah Surat Kabar Harian Umum dan Publikasi Masa SKHU dan Paket Publikasi 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket 4 SKHU dan 2 paket 13,490,000 13,490,000 28,490,000 13,490,000 570,000 11,050,000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Biaya Makan Minum dalam setahun

Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat

Kali

3 3 3 3 2 2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000

Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Tamu

Kali

75 75 75 75 28 40

RENCANA AKSI KINERJA ESELON IV TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

KEGIATAN

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN

PROGRAM

(5)

10 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dalam Setahun

Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bulan 3 3 3 3 3 3 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 41,674,062 74,117,541 11 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pa meran Terlaksananya Kegiatan Pameran dalam setiap Tahunnya Jumlah Pelaksanaan Pameran Kali 0 0 1 0 0 0 - - 10,000,000 - - -12 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Pembinaan Dalam Daerah

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dalam Setahun Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah Bulan 3 3 3 3 3 3 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 2,442,000 11,458,000 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 13 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga di Rumah Jaga dan Mess KRL Paket 1 0 0 0 0 0 15,380,000 - - - - -14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor dan Sarana lainnya yang terpelihara unit 1 1 0 0 0 1 23,500,000 30,000,000 3,000,000 - - 21,329,000 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah mobil minibus

dipelihara _Unit ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ _44,220,000 _27,355,000 _22,670,000 _28,148,000 _20,330,463 _31,957,270

Jumlah Motor Roda 2 yang dipeliha

Unit ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂

Jumlah Motor Roda 3 yang dipelihara

Unit ₂ ₂ ₂ ₂ ₁ ₁

Jumlah mobil truck yang dipelihara

Unit ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁

Jumlah mobil Pick Up yang dipelihara Unit ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ ₁ 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dan Operasional

Jumlah Genset yang dipelihara

Unit

1 1 1 1 1 1 2,360,000 360,000 1,860,000 1,860,000 120,000 1,570,000

Jumlah Komputer dan Laptop yang dipelihara

Unit ₃ ₀ ₁ ₁ ₀ ₂

Jumla Printer yang dipelihara

Unit ₀ ₁ ₁ ₀ ₀ ₁

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terpenuhinya Aparatur yang akan mengikuti Diklat

Jumlah Aparatur yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Orang 1 2 1 1 1 0 9,000,000 9,200,000 4,500,000 5,000,000 5,800,000 -4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian 'Kinerja dan Keuangan SKPD

18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dokumen 0 0 1 0 0 0 - - 1,000,000 - - -19 Penyusunan, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Terpenuhinya Laporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan OPD Dokumen 5 5 4 4 5 4 1,280,000 260,000 1,200,000 260,000 1,280,000 -1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya kebutuhan Buku Cek dan Printout Rekening Koran

Jumlah Buku Cek Buku

1 1 1 1 0 1 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 -Kasubag Keuangan

(6)

Jumlah Cetak Rekening Koran Kali 3 3 3 3 0 0 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian 'Kinerja dan Keuangan SKPD 1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 0 0 1 0 0 0 - - 1,000,000 - - -2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Terpenuhinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 0 1 0 0 0 0 - 2,000,000 - - - -3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 0 0 0 1 0 0 - - - 2,500,000 - -4 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Orang 13 13 13 13 13 13 20,450,000 19,550,000 19,200,000 19,200,000 20,450,000 19,550,000

5 Program Penelitian dan Pengembangan

1 Kajian Design Penehanan Longsor di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal

Tersedianya Hasil Kajian Design Penehanan Longsor di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal

Jumlah Hasil Kajian Design Penahanan Longsor di Kabupaten Lampung Barat Berbasis Kearifan Lokal

Dokumen

0 0 1 0 0 0 13,980,000 92,020,000 66,400,000 - 11,309,100 8,852,000

1 Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten

Terlaksananya Lomba Inovasi Tingkat Kabupaten

Jumlah Pemenang Lomba Inovasi yang akan diajukan untuk mengikuti Lomba Inovasi Provinsi Kategori 0 5 0 0 0 0 47,067,500 41,700,000 - - - 46,721,500 2 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang IPTEK dan Inovasi

Jumlah Laporan Kegiatan Jarlitbangda Bidang IPTEK dan Inovasi

Jumlah Laporan Akhir Jarlitbangda Bidang IPTEK dan Inovasi

Dokumen

0 0 0 1 0 0 36,730,000 93,000,000 87,890,000 7,750,000 26,493,400 22,936,800

1 Kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tersedianya kajian Model Pengembangan Agribisnis Kopi Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Jumlah hasil kajian teknologi pertanian Guna Peningkatan Nilai Ekonomis Kebun Kopi

Dokumen

0 0 1 0 0 0 13,420,000 ######### 56,780,000 - - 12,971,200

1 Analisis Pemetaan Data Potensi PAD dari seluruh OPD penghasil di Kabupaten Lampung Barat

Tersusunnya Analisis Pemetaan Data Potensi PAD dari seluruh OPD penghasil di Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Hasil Analisis Pemetaan Data Potensi PAD dari seluruh OPD penghasil di Kabupaten Lampung Barat

Dokumen

0 0 0 1 0 0 - - ######### 400,000 - -Kasubid Teknologi Pertanian

Kasubid Ekonomi dan Keuangan

Kasubid Sosial Budaya, Kemasyarakatan dan Pemerintahan Kasubid Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(7)

1 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosekbud dan Kerjasama

Jumlah Laporan Jarlitbangda Bidang Sosekbud dan Kerjasama

Jumlah Laporan akhir Jarlitbangda Bidang Sosekbud dan Kerjasama Dokumen 0 0 0 1 0 0 ######### 75,625,000 72,674,000 63,000,000 78,004,000 44,485,000 2 Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam rangka Rencana Pembentukan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Khusus Kopi di Lampung Barat Terlaksananya Penguatan Kerjasama Kelitbangan Dalam rangka Rencana Pembentukan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Khusus Kopi di Lampung Barat

Jumlah Rumusan Proposal dan Studi Kelayakan PSDKU Khusus Kopi di Kabupaten Lampung Barat Dokumen 0 1 0 0 0 0 ######### 2,182,000 - - 4,282,000 33,905,570

1 Jurnal Kelitbangan Optimalnya Publikasi Kegiatan Kelitbangan di Kabpaten Lampung Barat

Jumlah Laporan Pengelolaan Data Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat Dokumen 0 0 1 1 0 0 11,450,000 19,160,000 9,650,000 17,490,000 - 8,740,000 6 Program Pengembangan Kebun Raya Liwa 1 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kebun Raya Liwa

Meningkatnya jumlah taman kebun raya liwa dan terpelihara dengan baik

Jumlah Taman yang dipelihara dan Dikembangkan Taman 5 5 5 5 5 5 86,073,000 23,508,000 19,008,000 19,008,000 25,908,000 21,008,000 2 Biaya Operasional Kantor UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa Meningkatnya Kinerja UPTD KRL

Operasional UPT Kebun Raya Liwa (KRL)

Bulan 3 3 3 3 3 3 ######### ######### ######### ######### ######### #########

3 Pemeliharan dan Pengembangan Blok

Bertambahnya luas taman tematik yang terbangun

Terpeliharanya Jumlah Tanaman dan Bertambahnya Fasilitas Blok Koleksi Kebun Raya Liwa Blok 8 8 8 8 6 6 36,471,000 21,246,000 12,771,000 11,971,000 11,696,000 14,796,000 4 Pemeliharaan dan Pengembangan Pembibitan Meningkatnya fasilitas rumah pembibitan KRL Bertambahnya Jumlah bibit tanaman terpelihara dalam fasilitas rumah paranet/gedung display yang Terpelihara

Bibit 0 0 0 2210 0 0 14,635,000 11,890,000 13,260,000 10,660,000 16,950,000 2,400,000

Kepala UPT Kebun Raya Liwa Kasubid Kerjasama dan Publikasi

(8)

5 Penanaman Bibit Hasil Eksplorasi/Penangkaran

Meningkatnya koleksi tumbuhan di KRL

Bertambahnya Jumlah Penanaman Bibit Hasil Ekplorasi/Penangkaran

Batang 0 500 0 0 0 0 30,100,000 11,250,000 - - - 19,750,000

6 Eksplorasi Pengkayaan Tanaman Kebun Raya Liwa Bertambahnya Koleksi tanaman di KRL Jumlah Pelaksanaan Eksplorasi KRL Kali 1 2 1 1 0 0 15,660,000 13,020,000 6,410,000 6,410,000 -

-7 Penataan Kawasan dan Zonasi Meningkatnya blok di KRL Bertambahnya Luasan Area Pemanfaatan KRL yang terbangun Hektar (Ha) 0 15 0 0 9,050,000 ######### - - - 6,000,000 8 Pembangunan Taman Tematik Bertambahnya luas taman tematik yang terbangun

Luasan taman tematik KRL

Ha

(9)

-TW 3 TW 4 REALISASI KEUANGAN

(10)

(11)

(12)

(13)