RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 21 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 21
Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 05
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana TBJT
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
275.774.000,00
(Dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 05 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana TBJT
Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
: Rasionalisasi dan efisiensi anggaran pada kegiatan pembuatan talud peresapan air penahan erosi
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 275.774.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000
Terfasilitasinya berupa tempat parkir karyawan 1 paket
KELUARAN Terfasilitasinya berupa tempat parkir karyawan 1 paket
talud peresapan air penahan erosi 0 paket
talud peresapan air penahan erosi 1 paket
tersedianya papan publikasi bagi aktivitas kreatif para seniman
1 paket tersedianya papan publikasi bagi aktivitas kreatif
para seniman
1 paket
Tempat Parkir 100 m2 1 paket
HASIL Tempat Parkir 100 m2 1 paket
Konstruksi Talud Peresapan Air 0 paket
Konstruksi Talud Peresapan Air 1 paket
Konstruksi Papan Baliho 75 m2 1 paket
Konstruksi Papan Baliho 75 m2 1 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 494.400.000,00 500.000.000,00 275.774.000,00 275.774.000,00 (224.226.000,00) (44,85)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 494.400.000,00 500.000.000,00 275.774.000,00 275.774.000,00 (224.226.000,00) (44,85)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
296.850.000,00 300.000.000,00 275.774.000,00 275.774.000,00 (24.226.000,00) (8,08)
5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
197.550.000,00 200.000.000,00 188.500.000,00 188.500.000,00 (11.500.000,00) (5,75)
Persiapan dan Admininistrasi Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
7.525.000,00 9.975.000,00 0,00 0,0 (9.975.000,00) (100,00)
-Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2 Ketua
or/keg
1 500.000,00 500.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Sekertaris 1 or/keg 450.000,00 450.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Anggota 1 or/keg 400.000,00 400.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
-Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2 Ketua
or/keg
1 450.000,00 450.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Sekertaris 1 or/keg 375.000,00 375.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)
-Anggota 1 or/keg 300.000,00 300.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Belanja Alat Tulis Kantor Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumen/Administrasi Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 750.000,00 750.000,00 0 pak 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumen/Administrasi Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 750.000,00 750.000,00 1 pak 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2 : 10 org x 5 rpt x 1 keg
or/kl
50 25.000,00 1.250.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2 : 10 org x 5 rpt x 1 keg
/kl
50 25.000,00 1.250.000,00 0 /kl 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
-Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 2.500.000,00 2.500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
BELANJA KONSTRUKSI Tempat Parkir 100 m2
190.025.000,00 190.025.000,00 188.500.000,00 188.500.000,0 (1.525.000,00) (0,80)
-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir 100 m2
pak
1 190.025.000,00 190.025.000,00 1 pak 188.500.000,00 188.500.000,00 (1.525.000,00) (0,80)
5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Persiapan dan Admininistrasi Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
5.950.000,00 6.650.000,00 0,00 0,0 (6.650.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
or/keg
1 500.000,00 500.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
or/keg
1 400.000,00 400.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
-Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- Belanja Alat Tulis Kantor Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
- Belanja Dokumen/Administrasi Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
pak
1 750.000,00 750.000,00 0 pak 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumen/Administrasi Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
ok
1 750.000,00 750.000,00 0 ok 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Pejabat Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2 : 5 org x 3 rpt x 1 keg
or/kl
15 25.000,00 375.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2 : 5 org x 3 rpt x 1 keg
or/kl
15 25.000,00 375.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (375.000,00) (100,00)
-Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengadaan Konstruksi Papan Baliho 75 m2
pak
1 2.500.000,00 2.500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Konstruksi Papan Baliho 75 m2 93.350.000,00 93.350.000,00 87.274.000,00 87.274.000,0 (6.076.000,00) (6,51)
-Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 75 m2
paket
1 93.350.000,00 93.350.000,00 1 paket 87.274.000,00 87.274.000,00 (6.076.000,00) (6,51)
5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
197.550.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 61 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
197.550.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
Persiapan dan Admininistrasi Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m1
7.525.000,00 9.975.000,00 0,00 0,0 (9.975.000,00) (100,00)
-Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2 Ketua
or/keg
1 500.000,00 500.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Sekertaris 1 or/keg 450.000,00 450.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-Anggota 1 or/keg 400.000,00 400.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
-Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2 Ketua
or/keg
1 450.000,00 450.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Anggota 1 or/keg 300.000,00 300.000,00 0 or/keg 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)
-Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Belanja Alat Tulis Kantor Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m1
pak
1 500.000,00 500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumen/Administrasi Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2
pak
1 750.000,00 750.000,00 0 pak 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Dokumen/Administrasi Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2
pak
1 750.000,00 750.000,00 0 pak 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m1
or/kl
50 25.000,00 1.250.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
-Belanja Makan Minum Rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m1
or/kl
50 25.000,00 1.250.000,00 0 or/kl 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)
-Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m1
pak
1 2.500.000,00 2.500.000,00 0 pak 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)
Belanja Konstruksi Talud Peresapan Peresapan Air 200 m2
190.025.000,00 190.025.000,00 0,00 0,0 (190.025.000,00) (100,00)
-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peresapan Air 200 m2
paket
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 0,00
Rp 202.424.000,00
Rp 73.350.000,00
Rp 0,00
Rp 275.774.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016