DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
BIRO PENGHUBUNG
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.17.12 1
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
12 Bulan
Jakarta 749.100,00
Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Peningkatan Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan Aparatur Daerah
1. APBD Prov.
Sumsel
681.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1.17.14 3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Bulan
Jakarta 592.702,00
Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar Negeri
1. APBD Prov.
Sumsel
538.820,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1 Tahun
Jakarta 55.000,00
Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan KDH dan WKDH
Dokumentasi dan Publikasi
2. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
43 Orang
Jakarta 1.660.230,00
Gaji Pegawai Honorer-Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
3. APBD Prov.
Sumsel
1.509.300,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
43 Orang
12 Bulan
Jakarta 220.000,00
Pembelian Makanan dan Minuman Rapat/Tamu
Penyediaan Makanan dan Minuman
4. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1 Kegiatan
Jakarta 48.048,00
Pengisian Ulang Tabung Kebakaran dan Gas
Penyediaan Logistik Kantor
5. APBD Prov.
Sumsel
43.680,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
12 Bulan
Jakarta 38.500,00
Pembelian Koran dan Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perndang-undangan
6. APBD Prov.
Sumsel
35.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
12 Bulan
Jakarta 192.500,00
Pembelian Bohlam Lampu, Batery Kering, Lampu TL, Lampu Neon Dll Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
175.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
12 Bulan
Jakarta 110.000,00
Barang Cetakan Untuk 2 Lokasi Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
8. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
12 Bulan
Jakarta 165.000,00
Tersedianya ATK Untuk 2 Lokasi Belanja Alat Tulis Perkantoran
9. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
2 Lokasi
Jakarta 770.000,00
Pelaksanaan Kebersihan Gedung Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
10. APBD Prov.
Sumsel
700.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Lokasi
6 Orang
Jakarta 26.400,00
Pembayaran Honorarium PNS Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
11. APBD Prov.
Sumsel
24.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 orang
1 Tahun
Jakarta 105.820,00
Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
12. APBD Prov.
Sumsel
96.200,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
25 Kendaraan Dinas
48 Rekening
Jakarta 506.000,00
Jumlah Penyediaan JAsa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
13. APBD Prov.
Sumsel
460.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
48 Rekening
2,500 Surat
Jakarta 38.500,00
Jumlah surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Sumsel
35.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500 Surat
1.17.14 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan
Jakarta 2.508.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 25 Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1. APBD Prov.
Sumsel
2.280.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1 Tahun
Jakarta 385.000,00
Pemeliharaaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
2. APBD Prov.
Sumsel
350.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
12 Bulan
Jakarta 165.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Untuk 2 Lokasi
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Bulan
1.17.14 9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5 Kegiatan
Jakarta 189.200,00
Event Kegiatan Promosi Fasilitasi Kegiatan Paket Promosi
dan Parwisata di Jakarta
1. APBD Prov.
Sumsel
172.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kegiatan
23 kali
Jakarta ; 275.000,00
Jumlah Event yang difasilitasi Fasiltas Kegiatan Paket
Kebudayaan di Anjungan Sumsel TMII Jakarta
2. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non
Fixed Cost
23 Kali
JUMLAH... 8,000,000.00 JUMLAH... 8,800,000.00
