Tbl 3. Review Rancangan awal RKPD

(1)

SK PD

:

PROGRAM/

KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (RP)

PROGRAM/

KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

Kebutuhan Dana (Rp.) I

83,754,500 107,824,650

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

NO CATATAN PENTING

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA SKPD Tahun 2017

Hasil Analisis Kebutuhan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran I

83,754,500 107,824,650

1 _{Penyediaan jasa}

dan peralatan perkantoran

Kantor Lingkungan Hidup

Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang

12 Bulan 30,304,500 Penyediaan jasa

dan peralatan perkantoran

Tersedianya bahan dan peralatan perkantoran serta terbayarnya upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang, publikasi tentang lingkungan hidup

12 Bulan 55,551,950

Publikasi Rp 15.000.000,bikin spanduk, video tentang kegiatan , misalnya tentang peringatan hari LH di Kulon Progo

2 _{Penyediaan jasa}

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang

12 Bulan 21,450,000 Penyediaan jasa

keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang

12 Bulan 20,272,700

3 _Penyediaan

rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 32,000,000 Penyediaan

12 bulan 32,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 _Penyediaan

12 bulan 32,000,000 Penyediaan

12 bulan 32,000,000

II 235,250,000 279,025,000

4. Pengadaan sarana

dan prasarana perkantoran

Tersedianya kendaraan bermotor roda dua, AC split,meja kursi tamu, meja rapat, kursi lipat & mesin pemotong rumput

1 unit sepeda motor trail, AC 4 unit, meja kursi tamu 1 set, meja rapat 10 buah, kursi lipat 25 buah, mesin pemotong rumput 1 unit

101,575,000 Pengadaan sarana

dan prasarana perkantoran

Tersedianya kendaraan bermotor roda dua, AC split,meja kursi tamu, meja rapat, kursi lipat, mesin pemotong rumput, canopi policarbonat

1 unit sepeda motor trail, AC 4 unit, meja kursi tamu 1 set, meja rapat 10 buah, kursi lipat 25 buah, mesin pemotong rumput 1 unit, canopi policarbonat

145,350,000 Pada Rancangan awal RKPD 2017

terdapat kesalahan penjumlahan sehingga perlu dikoreksi, juga honor pejabat pengadaan & pejabat penerima belum dimasukkan, canopi policarbonat Rp25 jt

ha

l 18

5. _Pemeliharaan

sarana dan prasarana perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan prsarana perkantoran, terpeliharanya gedung kantor, terbangunnya bak penampungan air untuk laboratorium

sarana prasarana perkantoran 25 unit, gedung kantor 2 unit, bak penampung air 1 unit

133,675,000 Pemeliharaan

133,675,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

ha

l 18

5. _Pemeliharaan

133,675,000 Pemeliharaan

133,675,000

III. 18,000,000 18,000,000

6. Pendidikan dan

pelatihan non formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

2 Orang 18,000,000 Pendidikan dan

pelatihan non formal

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

2 Orang 18,000,000

IV. 5,600,000 6,500,000

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

IV. 5,600,000 6,500,000

7. Penyusunan

perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen 1,200,000 Penyusunan

perencanaan kinerja SKPD

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

1 Dokumen 1,500,000 Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah

fotocopi

8. _Penyusunan

laporan keuangan Kantor Lingkungan Hidup

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen 1,400,000 Penyusunan

laporan keuangan Kantor Lingkungan Hidup

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen 1,700,000 Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah

ATK

9. Pengendalian,

evaluasi dan pelaporan Kinerja

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 3,000,000 Pengendalian,

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 3,300,000 Tambah 8 hari lembur & tambah jumlah

ATK Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

9. Pengendalian,

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 3,000,000 Pengendalian,

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen 3,300,000 Tambah 8 hari lembur & tambah jumlah

ATK

V. 1,245,244,950 1,245,244,950

140000000

ha

l 19

Terlatihnya masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah 2017;

terkelolanya

laboratorium lingkungan

Terlatihnya 200 orang masyarakat, 100 0rang JPSM, keikutsertaan 2 kali pameran, 1 dokumen SLHD

Terlatihnya masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah 2017; terkelolanya laboratorium lingkungan; tersusunnya Master Plan RTH Perkotaan

Terlatihnya 200 orang masyarakat, 100 0rang JPSM, keikutsertaan 2 kali pameran, 1 dokumen SLHD, Master Plan RTH Perkotaan Brosot 1 dokumen, Master Plan RTH Perkotaan Panjatan 1 dokumen

Pengadaan bahan kimia untuk laboratorium lingkungan belum diusulkan (Rp.20.000.000)

Perhitungannya : Target berkurang 2 motor pengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2 mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt, berkurang 2 atap bangunan pengolah sampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempat sampah @ Rp 240.000. Bertambah 50 komposter @ Rp 350.000 . (Berkurang Rp272.000.000, bertambah Rp17.500.000= Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran

Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten Kulon Progo

724,944,950 724,944,950

10.

ha

l 19

Terlatihnya masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah 2017;

terkelolanya

laboratorium lingkungan

Terlatihnya 200 orang masyarakat, 100 0rang JPSM, keikutsertaan 2 kali pameran, 1 dokumen SLHD

Terlatihnya masyarakat, JPSM penggiat lingkungan hidup dan keikutsertaan pameran; tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah 2017; terkelolanya laboratorium lingkungan; tersusunnya Master Plan RTH Perkotaan

Terlatihnya 200 orang masyarakat, 100 0rang JPSM, keikutsertaan 2 kali pameran, 1 dokumen SLHD, Master Plan RTH Perkotaan Brosot 1 dokumen, Master Plan RTH Perkotaan Panjatan 1 dokumen

Pengadaan bahan kimia untuk laboratorium lingkungan belum diusulkan (Rp.20.000.000)

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

3 unit motor pengangkut sampah, 4 unit mesin pencacah, 3 unit atap bangunan pengolah sampah, 350 unit tempat sampah

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

3 unit motor pengangkut sampah, 4 unit mesin pencacah, 3 unit atap bangunan pengolah sampah, 350 unit tempat sampah

Jumlah target berubah : motor pengangkut sampah dari 3 unit menjadi 1 unit, mesin pencacah dari 4 menjadi 2 unit, atap bangunan pengolah sampah dari 3 unit menjadi 1 unit, tempat sampah dari 350 unit menjadi 100 unit, komposter belum diusulkan sebanyak 50 unit

11. Pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tertanganinya kasus lingkungan hidup; terbangunnya Biodegester biogas limbah ternak dan limbah usaha tahu dan tempe; terawasinya kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan

7 kasus, 9 unit biogas, 1 laporan

273,400,000 Pengendalian

273,400,000

Perhitungannya : Target berkurang 2 motor pengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2 mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt, berkurang 2 atap bangunan pengolah sampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempat sampah @ Rp 240.000. Bertambah 50 komposter @ Rp 350.000 . (Berkurang Rp272.000.000, bertambah Rp17.500.000= Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran

724,944,950 724,944,950

10. _Pengembangan

kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

11. Pengendalian

273,400,000 Pengendalian

273,400,000

12. Pengkajian dampak

lingkungan

Tersusunnya dokumen lingkungan, tersusunnya kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo

250 dokumen lingkungan, 1 dokumen kajian

148,650,000 Pengkajian dampak lingkungan

148,650,000

12. Pengkajian dampak

lingkungan

148,650,000 Pengkajian dampak lingkungan

148,650,000

ha

l 20

13. Pemantauan,

Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Terpantaunya kualitas lingkungan hidup, terpantaunya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan usaha dan atau kegiatan

5 titik lokasi air sungai, 6 titik limbah cair, 5 titik udara ambien, 5 titik udara emisi, 35 titik lokasi usaha/kegiatan, 10 titik kualitas tanah

98,250,000 Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

98,250,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

ha

l 20

13. Pemantauan,

Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

98,250,000 Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

98,250,000

VI. 1,107,175,000 1,122,675,000

14. Pemberdayaan

masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya kualitas even lingkungan hidup, terlaksananya pengecatan pohon perindang tepi jalan, keikutsertaan dalam peringatan hari LH tingkat DIY, terbinanya saka pramuka kalpataru

8 even, 4 hari peringatan LH : hari cinta puspa, hari bumi, hari LH sedunia, hari peduli sampah; 200 orang saka kalpataru

310,500,000 Pemberdayaan

masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya kualitas even lingkungan hidup, terlaksananya pengecatan pohon perindang tepi jalan, keikutsertaan dalam peringatan hari LH tingkat DIY, terbinanya saka pramuka kalpataru

8 even, 4 hari peringatan LH : hari cinta puspa, hari bumi, hari LH sedunia, hari peduli

sampah;200 orang saka kalpataru

326,000,000

_{Lomba kebersihan lupa belum}

dimasukkan

ha

l 21

15. Peningkatan

konservasi lingkungan hidup

Terbangunnya sumur resapan dan tertanamnya tanaman di daerah tangkapan air, sekitar mata air dan sempadan sungai; terbangunnya RTH perkotaan Wates; tersusunnya laporan Profil Tutupan Vegetasi

100 unit sumur resapan, 1500 batang tanaman,3 lokasi RTH: Ruko Gawok-Hotel King; Sekitar UNY (Jl. Mandung); depan Dinas Kepenak, 1 dokumen

796,675,000 Peningkatan

796,675,000