Lampiran 2 Tabel 2.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

(1)

No.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM/KEGIA

TAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp. 000)

CATATAN

PENTING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1.20 1.20.23 04

Program Fasilitas Pindah

Purna Tugas PNS

Terlaksananya

pemulangan pegawai

yang tewas dan purna

tugas

100%

250.000.000 1.20 1.20.23 04

Program Fasilitas

Pindah Purna

Tugas PNS

Terlaksananya

pemulangan pegawai

yang tewas dan purna

tugas

100%

230.000.000 1) 1.20 1.20.23 04 001

Pemulangan pegawai yang

pensiun

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

pensiun

100%

125.000.000 1) 1.20 1.20.23 04

001 Pemulangan

pegawai yang

pensiun

Jumlah PNS yang

pensiun

100%

70.000.000 2) 1.20 1.20.23 04 002

Pemulangan pegawai yang

tewas dalam

melaksanakan tugas

Pemerintah Kota

Semarang

jangka waktu

pemulangan pegawai

yang tewas dalam

melaksanakan tugas

537 PNS

50.000.000 2) 1.20 1.20.23 04

002 Pemulangan

pegawai yang

tewas dalam

melaksanakan

tugas

jangka waktu

pemulangan pegawai

yang tewas dalam

melaksanakan tugas

12 bulan

80.000.000 3) 1.20 1.20.23 04 004

Penyelenggaraan

penyerahan penghargaan

PNS Pemkot yang akan

purna tugas

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

mengikuti

Penyelenggaraan

dan pemberian

penghargaan bagi

PNS yang akan purna

tugas

12 bulan

75.000.000 3) 1.20 1.20.23 04

004 Penyelenggaraan

penyerahan

penghargaan PNS

Pemkot yang akan

purna tugas

Jumlah PNS yang

mengikuti

Penyelenggaraan dan

pemberian

penghargaan bagi

PNS yang akan purna

tugas

537 orang

80.000.000 1.20 1.20 23 42

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.20 1.20 23 42

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

(2)

1) 1.20 1.20 23 42 001

Penyusunan Rencana

Pembinaan karir PNS

BKD

-Jumlajh peserta

sumpah/janji

-Seleksi Peserta

IPDN

-Jumlah Ijin belajar&

Ijin Gelar

-Pemberian bantuan

belajar

- 872 PNS

-135 orang

-500 orang

- 23 PNS

287.000.000 1) 1.20 1.20 23 42

001 Penyusunan

Rencana

Pembinaan karir

PNS

BKD

-Jumlajh peserta

sumpah/janji

-Seleksi Peserta IPDN

-Jumlah Ijin belajar&

Ijin Gelar

-Pemberian bantuan

belajar

- 872 PNS

-135 orang

-500 orang

- 23 PNS

350.000.000 2) 1.20 1.20 23 42 002

Seleksi Penerimaan calon

PNS

BKD

-Jumlah penyelesaian

formasi CPNSD

Tahun 2011

-Jumlah peserta

seleksi CPNSD

formasi tahun 2012

- 200 CPNS tahun

2011

- 7000 pelamar tahun

2012

708.375.000 2) 1.20 1.20 23 42

002 Seleksi

Penerimaan calon

PNS

BKD

-Jumlah penyelesaian

formasi CPNSD Tahun

2011

-Jumlah peserta seleksi

CPNSD formasi tahun

2012

- 200 CPNS tahun

2013

- 7000 pelamar

tahun 2013

750.000.000 3) 1.20 1.20 23 42 004

Penataan sistem

administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS dan

penyesuaian gaji

BKD

-Jumlah SK Kenaikan

pangkat PNS tepat

waktu - Jumlah

PNS KGB

- PMK

-Karpeg

- Peserta ujian Dinas

- 2.500 KP

- 16.000 SK -

1.500 KGB

20PMK

500 Karpeg

70 orang

480.000.000 3) 1.20 1.20 23 42

004 Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS dan

Penyesuaian Gaji

BKD

-Jumlah SK Kenaikan

pangkat PNS tepat

waktu - Jumlah PNS

KGB

- PMK

-Karpeg

- Peserta ujian Dinas

- 2.500 KP

- 8.000 SK

- 1.500 KGB

- 20PMK

- 500 Karpeg

- 70 orang

375.000.000 4) 1.20 1.20 23 42 005

Pembangunan/

Pengembangan sistem

informasi Kepegawaian

Daerah (SIMPEG) dan

SAPK

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah database

CPNS dan PNS yang

akurat di Lingkungan

Pemerintah Kota

Semarang

16.200 data

154.000.000 4) 1.20 1.20 23 42

005 Pengembangan

dan pemeliharaan

SIMPEG, SAPK

dan sosialisasi,

pemasangan

aplikasi SIMPEG

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah database

CPNS dan PNS yang

akurat di Lingkungan

Pemerintah Kota

Semarang

16.200 data

200.000.000

(3)

5) 1.20 1.20 23 42 006

Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

berpresatasi yang

diberi penghargaan

Penghargaan bagi 3

PNS teladan dan 537

PNS yang akan purna

tugas

2.690.000.000 5) 1.20 1.20 23 42

006 Pemberian

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah PNS yang

berpresatasi yang

diberi penghargaan

537 orang

2.685.000.000 6) 1.20 1.20 23 42 007

Proses penanganan

kasus-kasus pelanggaran disiplin

Pemerintah Kota

Semarang

-Jumlah

Pemberian/Penolaka

n Ijin cerai

-Jumlah LHP

-Jumlah PNS yang

indisipliner

-jumlah surat

sesuai usulan

90.000.000 6) 1.20 1.20 23 42

007 Proses

penanganan

kasus-kasus pelanggaran

disiplin

Pemerintah

Kota Semarang

-Jumlah

Pemberian/Penolakan

Ijin cerai

-Jumlah LHP

-Jumlah PNS yang

indisipliner

-jumlah surat

sesuai usulan

90.000.000 7) 1.20 1.20 23 42 010

Penyelenggaraan ujian

kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah bagi

PNS

Pemerintah Kota

Semarang

-Jumlah PNS yang

mengikuti Ujian

Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

bagi PNS

sesuai usulan

35.160.400 7) 1.20 1.20 23 42

010 Penyelenggaraan

ujian kenaikan

pangkat

penyesuaian ijazah

bagi PNS

Pemerintah

Kota Semarang

-Jumlah PNS yang

mengikuti Ujian

Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

bagi PNS

75 orang

60.000.000 8) 1.20 1.20 23 42 014

Penataan file CPNS dan

PNS

Pemerintah Kota

Semarang

jumlah data file CPNS

dan PNS Pemerintah

Kota Semarang

sesuai urutan NIP

PNS

16.200 file

60.000.000 8) 1.20 1.20 23 42

014 Penataan file

CPNS dan PNS

Pemerintah

Kota Semarang

jumlah data file CPNS

dan PNS Pemerintah

Kota Semarang sesuai

urutan NIP PNS

16.200 file

55.000.000 9)1.20 1.20 23 42 015

Pengangkatan CPNSD

menjadi PNSD

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah CPNSD yang

diangkat menjadi

PNSD

321 PNS

50.000.000 9)1.20 1.20 23 42

015 Pengangkatan

CPNSD menjadi

PNSD

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah CPNSD yang

diangkat menjadi

PNSD

321 PNS

70.000.000 10 1.20 1.20 23 42 018

Penyusunan formasi PNSD

dan Peta Jabatan

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah Buku Formasi

dan buku Peta

Jabatan

- 10 buku Formasi

- 10 buku Peta

Jabatan

35.000.000 10)1.20 1.20 23 42

018 Penyusunan

Formasi PNSD dan

Peta jabatan

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah Buku Formasi

dan buku Peta Jabatan

- 10 buku Formasi

- 10 buku Peta

Jabatan

45.000.000

(4)

11). 1.20 1.20 23 42 019

Sosialisasi PP 97 Tahun

2000 diubah dengan PP

No. 54 Tahun 2003

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

bertugas

75 PNS

55.000.000 11) 1.20 1.20 23 42

019 Sosialisasi PP

No. 97 Tahun 2000

diubah dengan PP

No. 54 Tahun 2003

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah PNS yang

bertugas

75 PNS

50.000.000 12)1.20 1.20 23 42 020

Pembinaan adm.

Kepegawaian, KPE, DUK

dan Pemuthakiran data

GTT/ PTT

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah buku DUK

PNS Kota Semarang

Jumlah Data KPE

Jumlah Data

GTT/PTT

-20 buku

-1.6.200 KPE

- 1.200 Data

GTT/PTT

70.000.000 12)1.20 1.20 23 42

020 Distribusi/

Revisi KPE,

Penyusunan DUK

PNSD dan Validasi

Data GTT/PTT

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah buku DUK PNS

Kota Semarang

Jumlah Data KPE

Jumlah Data GTT/PTT

-20 buku

-1.6.200 KPE

- 1.200 Data

GTT/PTT

75.000.000 13) 1.20 1.20 23 42 021

Penyusunan Tertib

administrasi TPHL,

pemberian Tali asih dan

pembayaran premi

jamsostek

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah penerima

jaminan sosial

Jumlah TPHL yang

akan purna tugas

- 187 TPHL

- 42 TPHL Purna

Tugas

411.000.000 13)1.20 1.20 23 42

021 Penyusunan

tertib administrasi

TPHL, Pemberian

Tali Asih TPHL dan

Pembayaran Premi

Jamsostek.

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah penerima

jaminan sosial

Jumlah TPHL yang

akan purna tugas

- 145 TPHL

- 30 TPHL Purna

Tugas

200.000.000 14)1.20 1.20 23 42 023

Pengusulan berkas

Penerimaan s/d

Penyerahan Penghargaan

Satya Lencana Karya

Satya

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah

pengusulan/penyerah

an tanda kehormatan

satya lancana karya

satya 10th,20th,30th

260 PNS

32.000.000 14) 1.20 1.20 23 42

023 Pengusulan

berkas, penerimaan

dan penyerahan

penghargaan

Satyalancana Karya

Satya

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah

pengusulan/penyeraha

n tanda kehormatan

satya lancana karya

satya 10th,20th,30th

260 orang PNS

45.000.000 15) 1.20 1.20 23 42 024

Penyelenggaraan

Penglepasan Calon

Jemaah Haji PNS Daerah

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah Calon

Jemaah Haji PNS

Daerah

180 orang

22.000.000 15)1.20 1.20 23 42

024 Penyelenggaraan

penglepasan calon

jemaah haji PNS

kota Semarang

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah Calon Jemaah

(5)

16)1.20 1.20 23 42 025

Penyelesaian Administrasi

Kesejahteraan Pegawai

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah administrasi

kesejahteraan

pegawai:

Cuti, Karis/karsu,

asuransi,taspen,

bapertarum

sesuai usulan

123.000.000 16) 1.20 1.20 23 42

025 Penyelesaian

administrasi

kesejahteraan

pegawai daerah

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah administrasi

kesejahteraan

pegawai:

Cuti, Karis/karsu,

asuransi,taspen,

bapertarum

sesuai usulan

40.000.000 17) 1.20 1.20 23 42 026

Penyelenggaraan senam

jantung sehat, tera,

aerobik, SKJ dan lomba

volley serta uji kesehatan

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah kegiatan

senam

Pegawai Pemkot

Semarang

51.500.000 17)1.20 1.20 23 42

026 Penyelenggaraan

senam(jantung

sehat,tera,aerobik,S

KJ), lomba antar

pegawai

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah kegiatan

senam

42 kali senam dan 1

kali lomba volley

70.000.000 18) 1.20 1.20 23 42 027

Penyelenggaraan Bintal

Aparatur

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah kegiatan

Bintal

3 kegiatan

33.500.000 18) 1.20 1.20 23 42

027 Penyelenggaraan

Bintal Aparatur

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah kegiatan Bintal 4 kegiatan

65.000.000 19) 1.20 1.20 23 42 28

Pengembangan Jabatan

struktural PNS

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah Pelantikan

dan Pejabat yang

dilantik

5 kali Pelantikan

500.000.000 19) 1.20 1.20 23 42

029 Pengembangan

Jabatan Struktural

PNS

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah Pelantikan

5 kali Pelantikan

2000 jabatan

440.000.000 20) 1.20 1.20 23 42 029

Pengembangan jabatan

fungsional PNS

Pemerintah Kota

Semarang

Pengangkatan

Jabatan Fungsional

Tertentu tingkat I dan

lebih tinggi dan

jumlah rumusan TPP

- 350 PNS

- 250 SK Jabatan

Fungsional tertentu

- 5300 SK

-Penataan 900 guru

285.000.000 20) 1.20 1.20 23 42

029 Pengembangan

jabatan fungsional

PNS

Pemerintah

Kota Semarang

-Jumlah Penempatan

PNS

-Keputusan

Pengangkatan Jabatan

Fungsional Tertentu

tingkat I dan lebih tinggi

-JumlahSK Jabatan

Fungsional Umum

- Penataan guru

- 350 PNS

- 250 SK Jabatan

Fungsional tertentu

- 500 SK

-sesuai usulan

170.000.000 21) 1.20 1.20 23 42 030

Pembekalan CPNS

Pemerintah Kota

Semarang

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah CPNS yang

menerima

pembekalan

100%

90.000.000 21) 1.20 1.20 23 42

030 Pembekalan

CPNS formasi

tahun 2009

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah CPNS yang

menerima pembekalan

321 CPNSD

125.000.000

(6)

22) 1.20 1.20 23 42 031

Pembinaan Disiplin PNS

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah upacara

bendera setiap

tanggal 17

7 kali

25.000.000 22) 1.20 1.20 23 42

031 Pembinaan

Disiplin PNS

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah upacara

bendera setiap tanggal

17 7 kali

35.000.000 23) 1.20 1.20 23 42 050

Pembekalan bagi PNS

Pemkot Semarang yang

akan purna tugas

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

akan Purna Tugas

2 angkatan (40 orang)

150.000.000 23) 1.20 1.20 23 42

050 Pembekalan bagi

PNS Pemkot

Semarang yang

akan Purna Tugas

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah PNS yang akan

Purna Tugas

40 orang

170.000.000 24) 1.20 1.20 23 42 051

Sosialisasi Peningkatan

Disiplin

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

mengikuti

pembekalan

Peningkatan Disiplin

PNS

244 orang

80.000.000 24) 1.20 1.20 23 42

051 Pembekalan

Peningkatan

Disiplin PNS

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah PNS yang

mengikuti pembekalan

Peningkatan Disiplin

PNS

4 angkatan

80.000.000 25) 1.20 1.20 23 42 052

Peningkatan Manajemen

Kepegawaian

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah PNS yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Kepegawaian.

40 orang

65.000.000 25) 1.20 1.20 23 42

052 Peningkatan

Manajemen

Kepegawaian

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah PNS yang

mengikuti kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Kepegawaian.

40orang

90.000.000 26. Workshop Penyusunan

Sasaran Kerja Pegawai

sebagai Syarat Penyusnan

Formasi PNS di

Lingkungan Pemerintah

Kota Semarang

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah Pelaksanaan

WorkshopPenyusuna

n sasaran kerja

pegawai

-

-26. Workshop

Penyusunan

Sasaran Kerja

Pegawai sebagai

Syarat Penyusnan

Formasi PNS di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Semarang

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah Pelaksanaan

WorkshopPenyusunan

sasaran kerja pegawai

1 buku

50.000.000 27. Penyususnan LHKPN

(Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara) di

Lingkungan Pemerintah

Kota Semarang

Pemerintah Kota

Semarang

Jumlah Dokumen

laporan LHKPN

-

-27. Penyususnan

LHKPN (Laporan

Harta Kekayaan

Penyelenggara

Negara) di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Semarang

Pemerintah

Kota Semarang

Jumlah Dokumen

laporan LHKPN

1 Dokumen

25.000.000