MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS

(1)

MANUAL PEMBAYARAN PPNPN PADA APLIKASI SAS

1. Install update

- Pilih file update SAS_16.0.6.exe, kemudian klik kanan mouse dan pilih Run as Administrator

- Klik tombol install kemudian tunggu hingga proses instalasi update selesai

- Setelah instalasi selesai klik tombol selesai dengan checklist pada checkbox jalankan update referensi

- Login sebagai admin aplikasi SAS 2016

- Klik tombol update pada jendela window Update Referensi 2016 dan tunggu hingga proses update referensi selesai dan muncul notifikasi Proses Update Berhasil

(2)

(3)

- Pada jendela window Split Data Pagu PPNPN isikan kode PPK satker (dalam contoh 00,

untuk mengecek kode PPK dapat dilihat pada modul admin menu referensi I  kode PPK) kepada akun dimana gaji PPNPN akan dibebankan (sesuaikan pembebanan akunnya) - Setelah selesai, klik tombol simpan di pojok kiri bawah jendela window

(4)

© COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM 4 - Setelah log in modul PPK, kemudian pilih menu PPNPN  Referensi  Identitas Kantor - Dalam jendela window referensi identitas kantor, klik tombol rekam kemudian isi seluruh

(5)

(6)

Satker

- Dalam jendela window referensi anak satker, klik tombol rekam kemudian isi seluruh field (semua wajib diisi)

- Setelah semua field terisi klik tombol ok untuk menyimpan referensi anak satker

(7)

Anak Satker

- Dalam jendela window setting anak satker, klik checkbox default anak satker yang akan dijadikan anak satker default

- Setelah checkbox terisi kemudian klik tombol set default

* Untuk memproses anak satker yang lain dapat diubah default nya kemudian klik tombol set default

(8)

DPP

(9)

7. Input RUH PPNPN

- Setelah seluruh sub-menu referensi pada menu PPNPN selesai diisi, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH PPNPN/Keluarga/SK

(10)

I data PPNPN, bagian II data SK dan Penghasilan PPNPN, bagian III data keluarga PPNPN. (Field I dan II wajib diisi, Field III wajib diisi apabila status PPNPN selain dari tidak kawin) - Untuk merekam data SK dan Keluarga pada bagian field I dan II dapat dengan meng-klik

tombol add kemudian simpan setelah selesai merekam

- Untuk melakukan perekaman data rekening PPNPN untuk pembuatan SPM LS ke rekening PPNPN dapat dengan mengklik tombol open data rekening pada field I

- Setelah semua field terisi klik tombol save - keterangan:

(11)

1. aktif-BPJS: untuk pegawai berstatus aktif dan dikenakan potongan BPJS (baik yang sudah mempunyai kartu BPJS maupun belum, baik yang menanggung BPJS ataupun tertanggung BPJS)

2. aktif-nonBPJS: untuk pegawai berstatus aktif namun tidak dikenakan potongan BPJS (contoh: pensiunan PNS yang kemudian menjadi PPNPN. Iuran BPJS sudah ditanggung oleh negara karena statusnya pensiunan sehingga sebagai PPNPN dia tidak perlu membayar iuran BPJS)

3. nonaktif: untuk pegawai yang diberhentikan atau tidak dimasukkan ke dalam daftar nominatif

* Khusus kasus dimana PPNPN terdiri dari satu keluarga (Nomor Kartu Keluarga sama) yang sama-sama PPNPN, maka data keluarga yang perlu diisi lengkap hanya satu PPNPN saja (contoh: suami), sedangkan PPNPN yang lain (istri/anak) dibuat status perkawinannya 1000 (tidak kawin) karena datanya sudah ada di data keluarga suami. * pada kolom NPWP terdapat validasi 3 digit kode KPP pada NPWP digit ke 10-12. untuk pegawai yang tidak mempunyai NPWP silahkan kode NPWP silahkan kolom

NPWP diisi angka 0 dengan digit ke 10-12 diisi kode KPP NPWP bendahara kantor contoh : 000000000

005

000

* pada field data rekening PPNPN, kolom kode swift dan dan kode iBan hanya perlu diisi oleh PPNPN yang mempunyai rekening di bank asing

(12)

Kawin Awal Tahun untuk PTKP

(13)

- Setelah input Status Kawin Awal Tahun untuk PTKP, kemudian pilih menu PPNPN  Input  Nomor Urut PPNPN

- Dalam jendela window Nomor Urut PPNPN akan terlihat PPNPN yang belum mempunyai nomor urut (baru direkam) berwarna merah, kemudian klik tombol cek dan kemudian klik urutkan

(14)

- Setelah input Nomor Urut PPNPN, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH Potongan DPP

- Dalam jendela window Perekaman Potongan Penghasilan Perbulan, pilih terlebih dahulu bulan yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam. - Input jumlah potongan pada bulan berkenaan dalam kolom potongan kemudian klik

(15)

(16)

- Setelah input RUH Potongan DPP, kemudian pilih menu PPNPN  Input  RUH Daftar Pembayaran Penghasilan

- Dalam jendela window Proses Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) PPNPN, klik tombol rekam kemudian pilih terlebih dahulu bulan dan jenis DPP yang akan dipilih, kemudian akan terlihat daftar PPNPN yang telah direkam

- Klik checkbox pada PPNPN yang akan dibayarkan gajinya kemudian klik tombol Proses DPP dan kemudian nomor DPP akan terbentuk

- Keterangan:

* Terdapat tiga jenis DPP yang dapat dipilih: 1. Bulanan

Untuk DPP pembayaran PPNPN secara reguler (tiap bulannya) 2. Rapel Pertama Kali

Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana saat pertama kali PPNPN menerima penghasilannya dirapel selama lebih dari satu bulan.

(contoh: kontrak kerja PPNPN saat pertama kali bekerja di kantor bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, namun pembayarannya baru dilakukan bulan Maret 2016, maka pada pembuatan DPP di bulan Maret pilih jenis 2 Rapel Pertama Kali dan masukkan bulan awal Januri dan bulan akhir Februari.)

3. Rapel Bukan Pertama Kali

Untuk DPP pembayaran PPNPN dimana PPNPN menerima penghasilannya secara rapel selama lebih dari satu bulan (bukan pertama kali bekerja di kantor bersangkutan)

(17)

* Pemilihan bulan/tahun saat proses pembuatan DPP dibawah, dipilih dengan ketentuan:

1. Untuk jenis DPP Bulanan, pilih bulan/tahun pembayaran DPP

2. Untuk jenis DPP Rapel Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 2

3. Untuk jenis DPP Rapel Bukan Pertama Kali, pilih bulan/tahun proses pembuatan DPP seperti pada contoh halaman sebelumnya nomor 3

(18)

PPNPN  Cetak  Cetak Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan

- Dalam jendela window Cetak Daftar PPNPN, isikan terlebih dahulu kode satker dan bulan yang akan dicetak, kemudian klik tampilkan untuk menampilkan daftar DPP

- Klik checkbox pada DPP yang ingin dicetak kemudian klik tombol cetak

(19)

(20)

(21)

supplier nya bendahara seperti gambar di bawah

(22)

potongan PPH ps.21 dan Potongan BPJS sesuai dengan hasil cetakan potongan yang terdapat pada Daftar/Rekap Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN seperti di bawah lalu kemudian klik tombol simpan

14. RUH SPP PPNPN (LS Pihak Ketiga)

(23)

rekam supplier seperti yang biasa dilakukan

- Yang perlu diperhatikan dalam perekaman supplier PPNPN ini adalah tipe supplier yang digunakan adalah tipe 06 Penerusan Pinjaman (data lain merupakan dummy, isikan sesuai kondisi satker)

(24)

- Isikan data rekening sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam hal Nama Rekening dan Nomor Rekening dapat dituliskan Terlampir

- Setelah data terisi semua klik tombol simpan rekening, kemudian simpan alamat, kemudian simpan (validasi NPWP pada kolom NPWP sama dengan sebelumnya, pada digit 10-12 isikan kode KPP pada NPWP bendahara)

(25)

(26)

- Berikan checklist pada checkbox SPP PPNPN yang sebelumnya telah direkam kemudian klik tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPP PPNPN

(27)

untuk melakukan perekaman, pencetakan dan pembuatan ADK SPM

(28)

dicetak

- Pilih SPP PPNPM yang telah dibuat sebelumnya kemudian isi kolom tanggal SPM di pojok kanan atas kemudian klik tombol simpan

(29)

© COPYRIGHT BY SAS DEVELOPMENT TEAM 29 - Setelah proses catat SPM PPNPN selesai, kemudian pilih menu SPM  Cetak SPM - Berikan checklist pada checkbox SPM PPNPN yang sebelumnya telah dicatat kemudian klik

tombol proses yang kemudian akan menampilkan hasil print-out SPM PPNPN

(30)

menu Utility  Transfer SPM ke KPPN untuk pembuatan ADK SPM

- Setelah jendela window Transfer SPM ke KPPN muncul, berikan checklist pada checkbox transfer SPM PPNPM yang ingin dikirim ke KPPN kemudian klik tombol transfer (jangan lupa pilih direktori tujuan ADK SPM)