Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
111.767.150,00 128.723.750,00 106.514.750,00 75.984.250,00 422.989.900,00 80 %
2.07 . 2.07.01 . 01
4.326.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 100 % 3 1.081.500,00 1.081.500,00 1.081.500,00 1.081.500,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
6.600.000,00 5.900.000,00 5.100.000,00 2.400.000,00
3 1 thn
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
12.000.000,00 Dinas
PMN-PPKB Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00
100 % 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
7.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
75.285.500,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 3 18.822.000,00 18.822.000,00 18.822.000,00 18.819.500,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
38.455.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
13.500.000,00 10.500.000,00 9.455.000,00 5.000.000,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
10.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
6.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
42.207.400,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 3 12.207.400,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
108.364.000,00 Kab.Tanah
Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
27.500.000,00 43.364.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
89.352.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 21.852.000,00
3 8 orang
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
10.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit 35 orang 3 1.056.250,00 1.556.250,00 1.056.250,00 6.331.250,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
83.250.000,00 204.700.000,00 210.252.000,00 58.985.500,00 557.187.500,00 80 %
2.07 . 2.07.01 . 02
320.350.000,00 Kab.Tanah
Datar (DAK 2017)
Pembangunan gedung kantor 1 unit 4 11.200.000,00 147.950.000,00 146.725.000,00 14.475.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03
40.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 3 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
161.837.500,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
39.550.000,00 38.000.000,00 44.777.000,00 39.510.500,00
3 22 unit
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
15.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
7.500.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 20.000.000,00
80 % 2.07 . 2.07.01 . 05
20.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang 3 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.950.000,00 5.850.000,00 5.800.000,00 5.400.000,00 25.000.000,00
80 % 2.07 . 2.07.01 . 06
5.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.450.000,00 1.450.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
3 3 dokumen 2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
10.000.000,00 Kab.Tanah
Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
3.800.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00 1.600.000,00
3 2 dokumen 2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
10.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penyusunan perencanaan tahunan 5 dokumen 3 2.700.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
Program Keluarga Berencana 2.70 anak 242.433.500,00 323.514.500,00 321.048.500,00 851.233.500,00 1.738.230.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15
189.790.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Keluarga Berencana 14 Kecamatan 3 15.012.500,00 48.032.500,00 93.170.000,00 33.575.000,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05
643.820.000,00 Kab.Tanah
Datar (DAK Fisik)
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 4 19.787.500,00 15.600.000,00 3.600.000,00 604.832.500,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 06
810.300.000,00 Kab.Tanah
Datar (DAK Non Fisik)
Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB 100 % 4 201.171.000,00 206.794.500,00 201.171.000,00 201.163.500,00
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
94.320.000,00 Kab.Tanah
Datar Desiminasi Kebijakan Pengendalian
Kependudukan
6.462.500,00 53.087.500,00 23.107.500,00 11.662.500,00
3 200 orang 2.08 . 2.07.01 . 15 . 08
Program pengembangan data/informasi 80 % 14.865.000,00 16.230.000,00 3.900.000,00 5.005.000,00 40.000.000,00
4.03 . 2.07.01 . 15
40.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
14.865.000,00 16.230.000,00 3.900.000,00 5.005.000,00
3 1 dokumen 4.03 . 2.07.01 . 15 . 02
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
733.679.000,00 710.784.000,00 622.763.000,00 659.600.000,00 2.726.826.000,00 80 %
2.07 . 2.07.01 . 15
1.340.065.000,00 Kab.Tanah
Datar
Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu 2995 orang 3 304.654.000,00 309.034.000,00 307.499.000,00 418.878.000,00
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
1.038.906.000,00 Kab.Tanah
Datar Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan
masyarakat
399.275.000,00 293.200.000,00 269.614.000,00 76.817.000,00 3
80 % 2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
347.855.000,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi Pembangunan perbasis
pemberdayaan masyarakat
29.750.000,00 108.550.000,00 45.650.000,00 163.905.000,00 3
75 Nagari 2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 7 % 0,00 36.732.000,00 9.818.000,00 11.000.000,00 57.550.000,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
57.550.000,00 Kab.Tanah
Datar Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
0,00 36.732.000,00 9.818.000,00 11.000.000,00
3 52 Kelompok 2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
34.140.000,00 148.493.100,00 50.724.500,00 71.921.900,00 305.279.500,00
80 % 2.07 . 2.07.01 . 16
64.985.000,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil
dan menengah di perdesaan
5.200.000,00 30.220.000,00 8.990.000,00 20.575.000,00
3 14 Kecamatan 2.07 . 2.07.01 . 16 . 05
99.865.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna 2 Kgt 3 18.140.000,00 73.300.000,00 6.125.000,00 2.300.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
73.630.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah 14 Kecamatan 3 6.800.000,00 37.480.000,00 10.625.000,00 18.725.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
66.799.500,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi
masyarakat pedesaan
4.000.000,00 7.493.100,00 24.984.500,00 30.321.900,00
3 14 Kecatan 2.07 . 2.07.01 . 16 . 13
Program pelayanan kontrasepsi 11.50 % 14.137.500,00 48.800.000,00 32.240.000,00 43.532.500,00 138.710.000,00
2.08 . 2.07.01 . 17
138.710.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 46350 Pasangan 3 14.137.500,00 48.800.000,00 32.240.000,00 43.532.500,00
Usia Subur (PUS) 2.08 . 2.07.01 . 17 . 02
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
99.875.500,00 245.353.500,00 85.785.500,00 87.737.500,00 518.752.000,00
80 % 2.07 . 2.07.01 . 17
41.763.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
27.780.500,00 6.000.000,00 6.982.500,00 1.000.000,00
3 75 Nagari 2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
76.730.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Nagari Percontohan 14 Nagari 3 13.000.000,00 25.806.000,00 17.694.000,00 20.230.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05
117.760.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan Nagari Berprestasi 14 Nagari 3 16.500.000,00 65.655.000,00 20.505.000,00 15.100.000,00
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
131.685.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelaksanaan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
23.530.000,00 74.372.500,00 10.750.000,00 23.032.500,00
2 100 %
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07
47.895.000,00 Kab.Tanah
Datar Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat
5.695.000,00 18.120.000,00 14.375.000,00 9.705.000,00
3 95 BP-SPAMS 2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
50.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Pembinaan LPM 15 DPD dan DPC 3 8.075.000,00 26.725.000,00 6.875.000,00 8.325.000,00
LPM 2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
30.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Peningkatan dan fasilitasi operasional profil
dan data nagari
5.295.000,00 8.065.000,00 6.295.000,00 10.345.000,00
3 75 Nagari 2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
22.919.000,00 Kab.Tanah
Datar Koordinasi kegiatan kuliah kerja
nyata-proses pembelajaran masyarakat (KKN-PPM)
0,00 20.610.000,00 2.309.000,00 0,00
3 100 %
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
100.000.000,00 202.357.700,00 105.642.300,00 41.043.000,00 449.043.000,00 80 %
2.08 . 2.07.01 . 18
449.043.000,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
100.000.000,00 202.357.700,00 105.642.300,00 41.043.000,00 3
1000 orang 2.08 . 2.07.01 . 18 . 01
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
83.035.000,00 141.754.000,00 147.334.000,00 261.568.100,00 633.691.100,00 80 %
2.07 . 2.07.01 . 18
257.042.500,00 Kab.Tanah
Datar Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa
16.000.000,00 13.465.000,00 103.759.000,00 123.818.500,00 3
150 Orang 2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
137.377.600,00 Kab.Tanah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75 Nagari 3 24.225.000,00 42.238.000,00 27.900.000,00 43.014.600,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Datar
133.660.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penilaian Kompetensi Wali Nagari 75 Wali Nagari 3 27.960.000,00 40.700.000,00 10.675.000,00 54.325.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18 . 06
92.451.000,00 Kab.Tanah
Datar Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten
Tanah Datar
14.850.000,00 45.351.000,00 5.000.000,00 27.250.000,00
3 75 KERAPATAN
ADAT NAGARI 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
13.160.000,00 Kab.Tanah
Datar
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari 75 Sekretaris 3 0,00 0,00 0,00 13.160.000,00
Nagari 2.07 . 2.07.01 . 18 . 09
Program Penanggulangan Kemiskinan 80 % 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20
31.000.000,00 Kab.Tanah
Datar
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 100 % 3 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
Program pendidikan politik masyarakat 80 % 942.822.000,00 728.278.000,00 409.000.000,00 1.724.237.000,00 3.804.337.000,00
1.05 . 2.07.01 . 21
3.804.337.000,00 Kab.Tanah
Datar Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
942.822.000,00 728.278.000,00 409.000.000,00 1.724.237.000,00 3
57 Nagari 1.05 . 2.07.01 . 21 . 11
Program perencanaan pembangunan daerah
3.000.000,00 23.050.000,00 3.000.000,00 20.950.000,00 50.000.000,00
80 % 4.03 . 2.07.01 . 21
50.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3.000.000,00 23.050.000,00 3.000.000,00 20.950.000,00
3 100 %
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
7 % 2.08 . 2.07.01 . 23
40.000.000,00 Kab.Tanah
Datar Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
3 30 orang
2.08 . 2.07.01 . 23 . 01
2.475.954.650,00 2.974.620.550,00 2.118.822.550,00 3.989.198.250,00 11.558.596.000,00 JUMLAH
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
