RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 4.800.000,00 0,00 100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.800.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Perda No. 13 Tahun 2011
BELANJA 43.831.986.227,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 38.474.802.193,00 (5.357.184.034,00) 87,78
BELANJA TI DAK LANGSUNG 11.388.895.700,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 11.022.284.115,00 (366.611.585,00) 96,78
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.388.895.700,00 11.022.284.115,00 (366.611.585,00) 96,78
BELANJA LANGSUNG 32.443.090.527,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 27.452.518.078,00 (4.990.572.449,00) 84,62
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630.620.800,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 513.351.201,00 (117.269.599,00) 81,40
10.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 8.385.000,00 (1.615.000,00) 83,85
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.385.000,00 (1.615.000,00) 83,85 107.400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 33.103.010,00 (74.296.990,00) 30,82
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 33.103.010,00 (74.296.990,00) 30,82 20.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 17.835.600,00 (2.164.400,00) 89,18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.835.600,00 (2.164.400,00) 89,18 2.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 1.936.000,00 (64.000,00) 96,80
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.936.000,00 (64.000,00) 96,80 84.216.800,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 84.185.700,00 (31.100,00) 99,96
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.216.800,00 84.185.700,00 (31.100,00) 99,96 50.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 49.881.700,00 (118.300,00) 99,76
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.881.700,00 (118.300,00) 99,76
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 1.962.000,00 (38.000,00) 98,10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.962.000,00 (38.000,00) 98,10 5.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 4.938.000,00 (62.000,00) 98,76
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.938.000,00 (62.000,00) 98,76 45.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 37.144.800,00 (7.855.200,00) 82,54
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 37.144.800,00 (7.855.200,00) 82,54 195.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 176.909.391,00 (18.090.609,00) 90,72
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 176.909.391,00 (18.090.609,00) 90,72 110.004.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknik perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 97.070.000,00 (12.934.000,00) 88,24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.997.280,00 97.070.000,00 (9.927.280,00) 90,72
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.006.720,00 0,00 (3.006.720,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 261.965.200,00 (14.284.800,00) 94,83
52.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 52.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00
33.950.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 32.220.000,00 (1.730.000,00) 94,90
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.950.000,00 32.220.000,00 (1.730.000,00) 94,90
50.000.000,00 Pengadaan mebeleur
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 125.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 115.797.700,00 (9.202.300,00) 92,64
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 115.797.700,00 (9.202.300,00) 92,64 9.300.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28 6.107.500,00 (3.192.500,00) 65,67
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 6.107.500,00 (3.192.500,00) 65,67 1.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 850.000,00 (150.000,00) 85,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 850.000,00 (150.000,00) 85,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 22.793.700,00 (7.206.300,00) 75,98
30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 22.793.700,00 (7.206.300,00) 75,98
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 29.669.000,00 (331.000,00) 98,90
15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 14.888.000,00 (112.000,00) 99,25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.088.000,00 (112.000,00) 98,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 14.781.000,00 (219.000,00) 98,54
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.160.000,00 9.145.000,00 (15.000,00) 99,84
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.636.000,00 (204.000,00) 96,51 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 125.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 104.772.400,00 (20.227.600,00) 83,82
125.000.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 104.772.400,00 (20.227.600,00) 83,82
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.830.000,00 103.602.400,00 (20.227.600,00) 83,67
Program pengembangan data/ informasi 300.000.000,00
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 212.660.400,00 (87.339.600,00) 70,89
300.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 212.660.400,00 (87.339.600,00) 70,89
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.725.000,00 18.948.000,00 (7.777.000,00) 70,90
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.275.000,00 193.712.400,00 (79.562.600,00) 70,89 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.094.191.885,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 878.397.229,00 (215.794.656,00) 80,28
165.000.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 131.002.650,00 (33.997.350,00) 79,40
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.075.000,00 32.275.000,00 (3.800.000,00) 89,47
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.925.000,00 98.727.650,00 (30.197.350,00) 76,58 160.000.000,00
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 121.900.050,00 (38.099.950,00) 76,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 13.300.000,00 (1.700.000,00) 88,67
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 108.600.050,00 (36.399.950,00) 74,90 75.000.000,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 69.438.129,00 (5.561.871,00) 92,58
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.438.129,00 (5.561.871,00) 92,58 632.191.885,00
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen tembakau
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 496.006.400,00 (136.185.485,00) 78,46
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.920.000,00 33.330.000,00 (14.590.000,00) 69,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.271.885,00 462.676.400,00 (121.595.485,00) 79,19 62.000.000,00
Penilaian petugas dan petani berprestasi
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 60.050.000,00 (1.950.000,00) 96,85
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.650.000,00 11.950.000,00 (1.700.000,00) 87,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 48.100.000,00 (250.000,00) 99,48 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/ perkebunan
1.447.955.000,00
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 908.301.800,00 (539.653.200,00) 62,73
1.447.955.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 908.301.800,00 (539.653.200,00) 62,73
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.850.000,00 12.850.000,00 0,00 100,00
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.435.105.000,00 895.451.800,00 (539.653.200,00) 62,40 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
244.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 201.217.880,00 (42.782.120,00) 82,47
244.000.000,00 Pembangunan pusat-pusat etalase/ eksebisi/ promosi atas
hasil produksi pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 201.217.880,00 (42.782.120,00) 82,47
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000,00 190.625.880,00 (42.374.120,00) 81,81
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 4.592.000,00 (408.000,00) 91,84
Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.698.904.911,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 1.621.740.900,00 (77.164.011,00) 95,46
1.424.709.911,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 1.365.002.900,00 (59.707.011,00) 95,81
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 632.180.000,00 632.180.000,00 0,00 100,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.534.000,00 589.897.900,00 (47.636.100,00) 92,53
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.995.911,00 142.925.000,00 (12.070.911,00) 92,21
274.195.000,00 Penghijauan dan Reboisasi
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 256.738.000,00 (17.457.000,00) 93,63
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.725.000,00 49.647.000,00 (78.000,00) 99,84
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.350.000,00 202.971.000,00 (17.379.000,00) 92,11
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 200.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 177.459.400,00 (22.540.600,00) 88,73
200.000.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 177.459.400,00 (22.540.600,00) 88,73
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 17.875.000,00 (2.625.000,00) 87,20
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.900.000,00 72.534.400,00 (14.365.600,00) 83,47
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.600.000,00 87.050.000,00 (5.550.000,00) 94,01
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
893.075.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 797.311.800,00 (95.763.200,00) 89,28
80.000.000,00 Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 78.282.500,00 (1.717.500,00) 97,85
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.282.500,00 (1.717.500,00) 97,85 813.075.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 765.975.000,00 675.343.300,00 (90.631.700,00) 88,17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.100.000,00 43.686.000,00 (3.414.000,00) 92,75
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
720.000.000,00
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 601.389.850,00 (118.610.150,00) 83,53
200.000.000,00 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 153.175.100,00 (46.824.900,00) 76,59
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.575.000,00 8.279.350,00 (16.295.650,00) 33,69
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.425.000,00 144.895.750,00 (30.529.250,00) 82,60 290.000.000,00
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 272.199.800,00 (17.800.200,00) 93,86
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.815.000,00 119.735.000,00 (2.080.000,00) 98,29 1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.185.000,00 152.464.800,00 (15.720.200,00) 90,65
180.000.000,00 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 129.136.250,00 (50.863.750,00) 71,74
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.100.000,00 128.236.250,00 (50.863.750,00) 71,60 50.000.000,00
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 46.878.700,00 (3.121.300,00) 93,76
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 45.978.700,00 (3.121.300,00) 93,64 Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
7.422.492.931,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 6.361.041.555,00 (1.061.451.376,00) 85,70
6.693.843.384,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 5.770.478.475,00 (923.364.909,00) 86,21
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.889.570.000,00 2.773.370.900,00 (116.199.100,00) 95,98 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.789.173.384,00 2.982.007.575,00 (807.165.809,00) 78,70
398.649.547,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 320.860.200,00 (77.789.347,00) 80,49
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 9.250.000,00 (750.000,00) 92,50
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.649.547,00 311.610.200,00 (77.039.347,00) 80,18 60.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 49.510.000,00 (10.490.000,00) 82,52
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 49.510.000,00 (10.490.000,00) 82,52 270.000.000,00
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 220.192.880,00 (49.807.120,00) 81,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00 7.761.000,00 (14.000,00) 99,82
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.225.000,00 178.556.880,00 (45.668.120,00) 79,63
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.000.000,00 33.875.000,00 (4.125.000,00) 89,14
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
760.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 679.237.613,00 (80.762.387,00) 89,37
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
760.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 679.237.613,00 (80.762.387,00) 89,37
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.850.000,00 31.951.500,00 (12.898.500,00) 71,24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 715.150.000,00 647.286.113,00 (67.863.887,00) 90,51 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
580.000.000,00
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 464.076.650,00 (115.923.350,00) 80,01
180.000.000,00 Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 137.843.300,00 (42.156.700,00) 76,58
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) 76,92
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00 132.843.300,00 (40.656.700,00) 76,57 400.000.000,00
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 326.233.350,00 (73.766.650,00) 81,56
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 11.800.000,00 (1.000.000,00) 92,19
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352.200.000,00 281.707.350,00 (70.492.650,00) 79,99
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 32.726.000,00 (2.274.000,00) 93,50
Program Pengembangan Jaringan I rigasi Pertanian 12.832.705.263,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 11.339.732.500,00 (1.492.972.763,00) 88,37
1.578.947.368,00 Pembangunan/ Rehabilitasi Dam/ Parit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 1.561.119.000,00 (17.828.368,00) 98,87
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.347.368,00 1.553.519.000,00 (17.828.368,00) 98,87 6.727.442.105,00
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Tingkat Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 6.141.333.500,00 (586.108.605,00) 91,29
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.717.042.105,00 6.130.933.500,00 (586.108.605,00) 91,27 1.368.421.053,00
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Air permukaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 1.340.618.000,00 (27.803.053,00) 97,97
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.821.053,00 1.333.018.000,00 (27.803.053,00) 97,96 3.157.894.737,00
Pembangunan Embung
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 2.296.662.000,00 (861.232.737,00) 72,73
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.294.737,00 2.289.062.000,00 (861.232.737,00) 72,66 Program Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan
Pertanian
3.157.894.737,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 2.277.399.000,00 (880.495.737,00) 72,12
3.157.894.737,00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 2.277.399.000,00 (880.495.737,00) 72,12
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
