PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN PERKIRAAN BIAYA (Rp)

(1)

1 2 4 5 6 7 8 1

a Penyusunan Renstra SKPK 1 paket SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Penyusunan Renstra SKPK 1 paket 3.000.000 - Belanja Cetak

Cetak Buku 5 buah 500.000

- Belanja Penggandaan (Fotocopy) 6000 lembar 1.500.000

b Penyusunan Rencana Kerja SKPK 1 paket SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Barang dan Jasa - Belanja Alat Tulis Kantor

ATK Penyusunan Renja SKPK 1 paket 1.000.000 - Belanja Cetak

Cetak Buku 10 set 350.000

- Belanja Penggandaan (Fotocopy) 6000 lembar 1.000.000

2

a Penyedian Jasa Surat Menyurat SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Barang dan Jasa

- Perangko 3.000 124 lembar 372.000

- Perangko 2.000 64 lembar 128.000

b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Telepon 12 Bulan 30.000.000

- Belanja Air 12 Bulan 16.800.000

- Belanja Jasa Listrik 12 Bulan 52.200.000

c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SABANG APBK FEBRUARI 2012

3 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBelanja Barang dan Jasa

- Pengadaan Buku Cek 4 buah 700.000

d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan 4.329.400 - Retribusi kebersihan / sampah 12 Bulan 1.800.000

e Penyediaan Alat Tulis Kantor SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja ATK 12 Bulan 8.759.930

- Materai 3.000 100 lembar 300.000

- Materai 6.000 150 lembar 900.000

f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Cetak (kop surat, kop amplop surat, blangko

SPPD, blangko SPM 12 Bulan 2.515.000

- Belanja Penggandaan (Foto copy) 12 Bulan 6.250.000 g Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Alat listrik dan Elektronik (lampu pijar, batery

kering) 12 Bulan 5.120.000

h Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Modal

- Pengadaan Mesin Hitung (kalkulator) 4 unit 1.560.000 - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1 unit 3.020.000

- Pengadaan Almari 4 unit 12.080.000

- Pengadaan Filling Cabinet 3 unit 7.890.000 - Pengadaan Printer Epson 1 unit 2.100.000 - Pengadaan Meja 1/2 Biro 11 unit 5.062.750 - Pengadaan Kamera Digital 1 unit 7.287.250

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Media Cetak 12 Bulan 4.800.000

j Penyediaan Makanan dan Minuman : SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Makan Minum Rapat 1 paket 2.000.000

- Makan Minum Tamu 1 paket 6.000.000

k Pendamping Dana Otsus dan Tambahan Bagi Hasil

Migas SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja ATK 1 Tahun 4.441.750

- Materai 6000 50 lembar 300.000

- Belanja Penggandaan (Fotocopy) 10000 lembar 2.500.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Nasi Bungkus 500 bungkus 9.250.000

Snack Kemasan 250 kotak 1.875.000

Belanja Modal

- Pengadaan Komputer 1 unit 1.535.000

- HDD External/Portable 1 unit 1.535.000

3

a Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 1 paket SABANG 55.069.500 APBK FEBRUARI 2012 Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Jasa Service 12 Bulan 2.550.000

Service Roda 4 12 Bulan 22.782.500

Cuci Kolong

- Perawatan Body Mesin Kapal Wisata 1 kapal 15.000.000 - Penggantian Suku Cadang Roda 4 3 unit 14.472.500

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH- Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Roda 4 1 unit 40.891.000

Bus Wisata 2 unit 20.948.000

Roda 2 3 unit 1.350.000

Kapal Wisata 1 unit 9.750.000

- Belanja STNK

Roda 4 3 unit 1.500.000

Roda 2 3 unit 300.000

b Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

: SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Service Komputer 12 kali 2.400.000

Service AC 4 kali 800.000

Service Mesin Tik 4 kali 600.000

4

- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 32 stel SABANG 12.800.000 APBK FEBRUARI 2012

5

- Pendidikan dan Pelatihan Formal : SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Kursus-kursus singkat dan pelatihan 1 Tahun 100.000.000

6

- Penyusunan LAKIP SKPK : SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 470.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBelanja Cetak (Buku LAKIP) 11 buah 440.000

Belanja Penggandaan (Fotocopy) 432 lembar 108.000 7

a Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Barang dan Jasa - Belanja Paket Pengiriman

Bantuan untuk Pelatihan Seni, Pagelaran Seni, Penyambutan Tamu, Roadshow Kesenian Kota Sabang

4 keg 80.000.000 - Belanja Cetak

Pembuatan Buku Seni dan Budaya dalam Dimensi

Sejarah di Kota Sabang 1 paket 45.052.253

b Festival Seni Nol Kilometer Indonesia 2011 : SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Alat Tulis Kantor, Perangko, materai dan

benda pos lainnya 1 keg 2.650.000

- Belanja Hadiah/Penghargaan

Juara 1 2 keg 8.000.000

Juara 2 2 keg 7.000.000

Juara 3 2 keg 6.000.000

Harapan 2 x 2 keg 4 keg 6.000.000

- Belanja Jasa Publikasi

Belanja Dokumentasi dan Peliputan 1 paket 3.000.000 Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

BBM Premium operasional mobil panitia 2 unit 500 liter 2.250.000 - Belanja Cetak

Cetak Spanduk 5 lembar 1.500.000

Cetak Bed Nama 200 lembar 1.000.000

Cetak Laporan 5 buah 100.000

Cetak Sertifikat 5000 lembar 5.000.000

Cetak Undangan 200 lembar 1.500.000

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH- Belanja Penggandaan (Fotocopy) 2800 lembar 700.000

- Belanja Sewa Perlengkapan Pameran

Sewa Stand Pameran/Dialog 1 ls 1.000.000 Sewa Dekorasi untuk Pentas Terbuka 1 ls 1.000.000 Sewa Peralatan Pertunjukkan di Pentas Terbuka 4 mlm 12.000.000 Sewa Peralatan Pertunjukkan/Pembukaan di KM Nol 1 hr 2.000.000 Sewa Peralatan Pertunjukkan/Dialog Seni Budaya 1 hr 2.000.000 - Belanja Sewa Bahan Perlengkapan Kegiatan

Sewa Lighting (lampu sorot) 1 keg 2.000.000 Sewa Genset (1 unit x 4 hari) 1 hari 2.000.000 Sewa Teratak (3 unit x 4 hari) 12 unit 3.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Nasi Bungkus Panitia 250 OB 6.250.000

Snack Panitia 500 OB 3.750.000

Snack Panitia Rapat-rapat Persiapan 300 OB 2.250.000 Nasi Bungkus Peserta Dialog 100 OB 2.500.000

Snack Peserta Dialog 100 OB 750.000

Snack Pembukaan dan Penutupan 500 OB 3.750.000 8 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah : SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja Hadiah/Penghargaan (uang+piala) Hadiah Uang Juara 1 4 org 4.000.000 Juara 2 4 org 3.000.000 Juara 3 4 org 2.000.000 Hadiah Piala Juara 1 4 org 800.000 Juara 2 4 org 600.000 Juara 3 4 org 400.000

Hadiah Bonus/Penghargaan Seni Bagi Siswa,

Seniman, Grup/Sanggar Seni yang Berprestasi/Juara 1 paket 2.000.000 - Belanja Cetak

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHCetak Sertifikat 100 lembar 1.000.000

Cetak Bed 100 lembar 350.000

- Belanja sewa gedung

Gita bahana nusantara sekota sabang 1 keg 2.200.000 Belanja makanan dan minuman rapat 1 keg 13.000.000 Gita bahana nusantara sekota sabang

Snack Peserta 400 kotak 3.000.000

- Pelatihan untuk Lomba Gita bahana nusantara sekota sabang

Nasi Bungkus (10 org x 5 hari) 50 bungkus 925.000 - Lomba Gita bahana nusantara sekota sabang

- Pengadaan Pakaian Seragam

Baju Seragam Peserta Tingkat Provinsi 16 stel 4.800.000

9

a Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek

Wisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

benda pos lainnya 12 bulan 848.000

- Belanja Paket/Pengiriman 5 paket 75.000.000 - Belanja jasa publikasi (Pengadaan Film Dokumenter

Pariwisata dan Media Lokal 1 Tahun 70.000.000 - Belanja Cetak

Peta 4625 lembar 37.000.000

Booklet 1500 lembar 40.500.000

Leaflet 3600 lembar 45.000.000

Paper Bag 1000 buah 15.000.000

Spanduk 10 lembar 5.000.000

Blangki Sertifikat KM Nol 6000 lembar 54.000.000 - Belanja Penggandaan

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHFotocopy 2128 lembar 532.000

Penggandaan DVD 580 keping 14.500.000

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Jurnalis Cetak dan Elektronika)

Nasi Kotak Panitia dan Peserta 300 kotak 7.500.000 Snack Panitia dan Peserta 300 kotak 2.250.000 - Belanja Pakaian Khusus (Baju Kaos untuk

Cinderamata) 1000 buah 50.000.000

Belanja Modal

Pengadaan Baliho 1 papan 25.000.000

Pengadaan Komputer Touch screen 1 unit 20.000.000 Pengadaan Software Komputer Touch screen 1 unit 40.000.000

b Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi

Pariwisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

benda pos lainnya 12 bulan 1.972.200

- Belanja Paket/Pengiriman

Bahan Pameran Pasar Malam Indonesia 2012 di Den

Haag 1 paket 15.000.000

- Belanja Sewa Gedung

Sewa Ruang Pameran Pasar Malam Indonesia 2012

di Den Haag 1 paket 60.000.000

Pertemuan Bisnis dengan Cruise Operator dan Travel

Tour 1 paket 14.800.000

- Belanja Sewa Perlengkapan

Bahan Pameran dan Dekorasi Stand Pameran Pasar

Malam Indonesia 2012 di Den Haag 1 paket 70.000.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan

Bisnis dengan Cruise Operator dan Travel Tour)

Nasi Kotak Panitia dan Peserta 600 kotak 15.000.000 Snack Panitia dan Peserta 600 kotak 4.500.000 - Belanja Pakaian Khusus (Seragam Panitia) 7 stel 3.500.000

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHc Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam

dan Luar Negeri SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Bahan/Material

Bahan Pendukung Lomba Pemilihan Duta Wisata

2012 1 Tahun 9.600.000

- Belanja Paket/Pengiriman

Juara 1 Duta Wisata (Putra) 1 Tahun 1.500.000 Juara 1 Duta Wisata (Putri) 1 Tahun 1.500.000 - Belanja Penggandaan (Fotocopy) 2000 lembar 500.000 - Belanja Sewa Gedung

Sewa Ruang untuk Pameran Luar Daerah 1 paket 49.000.000 - Belanja Sewa Perlengkapan

Bahan Pameran dan Dekorasi Stand 1 paket 20.000.000 - Belanja Pakaian Khusus

Pakaian Seragam Penjaga Stand 10 stel 4.500.000 Pakaian Seragam Penjaga Stand (Duta Wisata) 2 stel 900.000

d Pengembangan Statistik Wisata Terpadu SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Cetak

Cetak Buku Laporan 31 buah 3.100.000

- Belanja Penggandaan

Penggandaan DVD 2000 keping 30.000.000

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Nasi Kemasan 1000 kotak 25.000.000

e Pembuatan Museum Foto SABANG APBK FEBRUARI 2012

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH- Belanja Cetak

Cetak Dokumen Kontrak 1 paket 3.000.000

Cetak Brosur 2000 lembar 6.000.000

Cetak Foto dan Frame Foto 1 paket 115.000.000

Cetak Lukisan Sabang 1 paket 50.000.000

Cetak Buku Sabang Tempoe Doeloe 1 paket 20.000.000 - Belanja Penggandaan

Fotocopy 4000 lembar 1.000.000

- Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan 1 paket 4.000.000

Pengawasan 1 paket 3.000.000

Belanja Modal Pengadaan Almari

Pengadaan Konstruksi (Penataan Interior Museum

Foto) 1 paket 100.000.000

f Pelaksanaan Event-event Pariwisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Bahan Bakar Minyak (bbm) 2500 liter 11.250.000 - Belanja Dokumentasi (Publikasi) 1 paket 6.500.000 - Belanja Bahan/Pendukung Kegiatan 1 paket 50.000.000 Pembuatan Stand Souvenir

- Belanja Air

Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air Resort Gapang 1 paket 20.000.000 - Belanja Jasa Kebersihan 1 paket 40.000.000 - Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan 1 paket 1.500.000

Cetak Umbul-umbul 1 paket 3.500.000

Cetak Spanduk 13 buah 3.900.000

- Belanja Penggandaan (Fotocopy) 5000 lembar 1.250.000 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBelanja Modal

- Pengadaan Instalasi Listrik 1 paket 45.000.000 Pengadaan Otomat Mesin Genset 1 unit 20.000.000

10

a Pengembangan Objek Pariwisata unggulan : SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 6.773.800 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

BBM Premium 1200 liter 5.400.000

Oli Campur 25 kg 625.000

- Belanja Air

Belanja Air Tugu KM NOL 12 bulan 13.200.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Snack Kemasan 50 kotak 500.000

- Belanja Pemeliharaan Kebersihan 1 Tahun 184.711.154 Belanja Modal

- Pengadaan Mesin Potong Rumput 1 unit 4.500.000

- Pengadaan Almari 1 unit 6.000.000

- Pengadaan Tong Sampah 15 unit 22.500.000

- Pengadaan Printer 1 unit 2.000.000

- Pengadaan Kamera 1 unit 10.000.000

b Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 548.299 - Belanja Cetak

Cetak Dokumen 1 keg 500.000

- Belanja Penggandaan (fotocopy) 2000 lembar 500.000 - Belanja Jasa Konsultansi

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPerencanaan

PerencanaanTeknis Counter Souvenir 1 paket 2.520.000 Perencanaan Teknis PembuatanShelter Wisata Mata

Ie 1 paket 3.920.000

Perencanaan Teknis Pembuatan Trek Pejalan Kaki

Taman Mainan Anak-anak Sabang Fair 1 paket 3.898.000 Pengawasan

Pengawasan Teknis Counter Souvenir 1 paket 1.890.000 Pengawasan Teknis PembuatanShelter Wisata Mata

Ie 1 paket 2.940.000

Pengawasan Teknis Pembuatan Trek Pejalan Kaki

Taman Mainan Anak-anak Sabang Fair 1 paket 2.923.500 Belanja Modal

- PengadaanKonstruksi Bangunan

Pembangunan Counter Souvenir 1 paket 63.000.000 - Pembuatan Shelter Kawasan Wisata Mata Ie 1 paket 90.810.000 - Pembuatan Trek Pejalan Kaki Taman Mainan

Anak-anak Sabang Fair 1 paket 90.298.500

c Pembuatan Qanun Pariwisata SABANG APBK FEBRUARI 2012

- Belanja Cetak

Cetak Dokumen 10 eks 1.000.000

- Belanja Penggandaan (fotocopy) 1000 lembar 250.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Snack Kemasan 50 kotak 375.000

11

Tim Asistensi Teknis Walikota Sabang SABANG APBK FEBRUARI 2012

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH- Belanja Cetak

Cetak Dokumen 1 paket 1.647.000

- Belanja Penggandaan (fotocopy) 5000 lembar 1.250.000 - Belanja Sewa Gedung

Sewa Gedung untuk Seminar Internasional Peluang

Investasi Pariwisata 1 paket 20.000.000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Modal

- Pengadaan Komputer Notebook 1 unit 16.000.000 - Pengadaan Peralatan Dapur (Dispenser) 1 unit 3.000.000

12

- Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar nasional dan

Daerah SABANG APBK FEBRUARI 2012

Belanja bahan pendukung 1 tahun 5.000.000

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang

YUSFAHANUM, SE, MM Nip.19581204 198409 2 001 PROGRAM PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN