PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

101  Download (0)

Full text

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 477.426.035.786,00 Urusan Wajib 25.526.338.222,00 212.618.758.467,00 239.280.939.097,00 1 58.851.269.000,00 Pendidikan 936.773.424,00 19.846.915.040,00 38.067.580.536,00 1.01 34.576.923.000,00 DINAS PENDIDIKAN 847.062.000,00 12.348.231.000,00 21.381.630.000,00 1.01 . 1.01.01 805.593.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.700.000,00 645.893.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

172.593.000,00 0,00

12.893.000,00 159.700.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

122.000.000,00 0,00

122.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

208.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.337.000,00 188.663.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02

25.000.000,00 0,00

21.988.000,00 3.012.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

128.000.000,00 0,00

111.675.000,00 16.325.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

45.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 05 . 20 100.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 100.000.000,00 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 Pengelolaan Aset SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.280.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.750.000,00 1.236.250.000,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

260.000.000,00 0,00

258.750.000,00 1.250.000,00

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

130.000.000,00 0,00

129.375.000,00 625.000,00

Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

150.000.000,00 0,00

149.375.000,00 625.000,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

200.000.000,00 0,00

198.750.000,00 1.250.000,00

Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 65.000.000,00 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Silpa Eks-2P0A 2014) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

175.000.000,00 0,00

175.000.000,00 0,00

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Silpa-Eks. 2POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

16.508.852.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.425.000,00 3.176.575.000,00 13.320.852.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 1.450.000.000,00 0,00 1.448.500.000,00 1.500.000,00 Pengadan Seragam SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

247.000.000,00 0,00

238.075.000,00 8.925.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

550.000.000,00 0,00

550.000.000,00 0,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

212.500.000,00 212.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

21.250.000,00 21.250.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

262.500.000,00 262.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

26.250.000,00 26.250.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

337.500.000,00 337.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Olahraga SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

33.750.000,00 33.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Olahraga SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

87.500.000,00 87.500.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

8.750.000,00 8.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

3.330.000.000,00 3.330.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

511.836.500,00 511.836.500,00

0,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

750.910.000,00 750.910.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

76.000.000,00 76.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

340.000.000,00 0,00

340.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan Ujian Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 3.700.440.000,00 3.700.440.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

570.044.000,00 570.044.000,00

0,00 0,00

Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.488.000.000,00 1.488.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Perpustakaan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 273.222.000,00 273.222.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 109

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

744.000.000,00 744.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 111

149.400.000,00 149.400.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

13.274.477.500,00

Program Pendidikan Menengah 513.375.000,00 4.890.325.000,00 7.870.777.500,00 1.01 . 1.01.01 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 65

1.000.000.000,00 0,00

715.625.000,00 284.375.000,00

Operasional SMK Negeri Gantiwarno 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

300.000.000,00 0,00

73.800.000,00 226.200.000,00

Operasional SMK Rota Bayat 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

535.000.000,00 0,00

533.450.000,00 1.550.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

50.000.000,00 0,00

49.375.000,00 625.000,00

Fasilitasi Kota Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00

Pengembangan kurikulum SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

845.000.000,00 845.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

126.750.000,00 126.750.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

590.000.000,00 590.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

88.500.000,00 88.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 113

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 114

60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

494.000.000,00 494.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Laboraurium SMA Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 116

74.100.000,00 74.100.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboraturium SMA beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 117

297.700.000,00 297.700.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Penunjang, untuk Ruang Guru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 118

44.655.000,00 44.655.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Penunjang, untuk ruang guru SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 119

170.000.000,00 170.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 120

25.500.000,00 25.500.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 121

160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00

Peralatan Olah Raga dan atau Kesenian SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 122

24.000.000,00 24.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peralatan Olah Raga atau Kesenian SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 123

110.000.000,00 0,00

110.000.000,00 0,00

Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 124

16.500.000,00 0,00

16.500.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 125

1.800.000.000,00 720.000.000,00

1.080.000.000,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya ( DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 126

270.000.000,00 111.240.000,00

158.760.000,00 0,00

Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 127

1.300.000.000,00 1.040.000.000,00

260.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 128

195.000.000,00 156.780.000,00

38.220.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 129

800.000.000,00 400.000.000,00

400.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 130

120.000.000,00 61.200.000,00

58.800.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 131

780.000.000,00 390.000.000,00

390.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 132

117.000.000,00 59.670.000,00

57.330.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 133

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 420.000.000,00 0,00

420.000.000,00 0,00

Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 134

63.000.000,00 1.260.000,00

61.740.000,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotanya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 135

924.150.000,00 924.150.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 136

138.622.500,00 138.622.500,00

0,00 0,00

Pendampingan Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya 1.01 . 1.01.01 . 17 . 137 160.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 0,00

Pengadaan Olah Raga Dan Kesenian SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 138

24.000.000,00 21.060.000,00

2.940.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Olah Raga Dan Atau Kesenian SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 139

140.000.000,00 110.000.000,00

30.000.000,00 0,00

Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 140

21.000.000,00 16.590.000,00

4.410.000,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 141

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 150

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

FasilitasiCarier Center SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 151

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 152

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 153

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan RKB SMA/SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 154

615.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 23.700.000,00 441.300.000,00 150.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00

55.800.000,00 4.200.000,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

55.000.000,00 0,00

35.500.000,00 19.500.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Kursus Kewirausahaan Desa/KWD (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/TBM (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha/KBU (Silpa Eks. 2 POA 2014) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

720.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.000.000,00 708.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

100.000.000,00 0,00

96.250.000,00 3.750.000,00

Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

50.000.000,00 0,00

47.500.000,00 2.500.000,00

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

100.000.000,00 0,00

95.000.000,00 5.000.000,00

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

100.000.000,00 0,00

99.250.000,00 750.000,00

Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

410.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 410.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa 1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

610.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 21.275.000,00 588.725.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 100.000.000,00 0,00 92.250.000,00 7.750.000,00 Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 75.000.000,00 0,00 71.175.000,00 3.825.000,00

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

50.000.000,00 0,00

49.575.000,00 425.000,00

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

150.000.000,00 0,00

144.350.000,00 5.650.000,00

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00

96.375.000,00 3.625.000,00

Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

10.000.000,00

TK Negeri 506.000,00 9.494.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02

6.200.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01

3.960.000,00 0,00

3.960.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

540.000,00 0,00

540.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 506.000,00 3.294.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00

2.294.000,00 506.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

1.619.160.000,00

SMP Negeri se Kabupaten 0,00 1.619.160.000,00 0,00

1.01 . 1.01.04

1.619.160.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.619.160.000,00 0,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.619.160.000,00 0,00

1.619.160.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II ) 1.01 . 1.01.04 . 16 . 116

350.000.000,00

SMA Negeri se Kabupaten 0,00 350.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.05

261.948.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 261.948.600,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 01

68.721.430,00 0,00

68.721.430,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

27.835.100,00 0,00

27.835.100,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

104.836.200,00 0,00

104.836.200,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

35.956.800,00 0,00

35.956.800,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

24.599.070,00 0,00

24.599.070,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

88.051.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 88.051.400,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 02

61.773.400,00 0,00

61.773.400,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

4.750.000,00 0,00

4.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 26

21.528.000,00 0,00

21.528.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

660.000.000,00

SMK Negeri se Kabupaten 0,00 660.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.06

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 557.339.920,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 557.339.920,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 01

216.431.220,00 0,00

216.431.220,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

35.739.311,00 0,00

35.739.311,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

211.285.000,00 0,00

211.285.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

62.459.000,00 0,00

62.459.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

31.425.389,00 0,00

31.425.389,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

102.660.080,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 102.660.080,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 02

59.910.080,00 0,00

59.910.080,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

42.750.000,00 0,00

42.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

310.066.000,00

SKB 35.330.424,00 236.935.040,00 37.800.536,00

1.01 . 1.01.07

99.266.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.330.424,00 61.935.040,00 2.000.536,00 1.01 . 1.01.07 . 01

18.000.000,00 0,00

18.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

23.177.000,00 0,00

4.000.040,00 19.176.960,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

6.700.000,00 0,00

6.700.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.235.000,00 0,00

4.235.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

18.154.000,00 2.000.536,00

0,00 16.153.464,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

75.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.000.000,00 35.800.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.01 . 1.01.07 . 02 . 45 15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

30.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 30.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 16 . 114

10.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 17

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

80.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 80.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 18

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

4.392.120.000,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 2.725.000,00 4.389.395.000,00 0,00

1.01 . 1.01.08

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.612.120.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 3.612.120.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 16

3.612.120.000,00 0,00

3.612.120.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD 1.01 . 1.01.08 . 16 . 115

780.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.725.000,00 777.275.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 22 780.000.000,00 0,00 777.275.000,00 2.725.000,00 Operasional UPTD 1.01 . 1.01.08 . 22 . 17 16.500.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 16.500.000.000,00

1.01 . 1.03.01

15.000.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 15.000.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II) 1.01 . 1.03.01 . 16 . 117

1.500.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 17

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II) 1.01 . 1.03.01 . 17 . 81

433.000.000,00

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00

1.01 . 1.24.01

433.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 51.150.000,00 233.700.000,00 148.150.000,00 1.01 . 1.24.01 . 21

201.000.000,00 148.150.000,00

37.850.000,00 15.000.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.24.01 . 21 . 02

212.000.000,00 0,00

194.000.000,00 18.000.000,00

Operasional Perpustakaan Keliling 1.01 . 1.24.01 . 21 . 15

20.000.000,00 0,00

1.850.000,00 18.150.000,00

Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan 1.01 . 1.24.01 . 21 . 16 131.975.169.786,00 Kesehatan 2.078.176.000,00 59.972.038.715,00 69.924.955.071,00 1.02 22.005.419.500,00 DINAS KESEHATAN 1.726.620.000,00 16.065.967.500,00 4.212.832.000,00 1.02 . 1.02.01 2.115.325.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.379.110.000,00 736.215.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00

297.350.000,00 2.650.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

504.866.000,00 0,00

0,00 504.866.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

316.420.000,00 0,00

0,00 316.420.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00

97.600.000,00 2.400.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

483.554.000,00 0,00

0,00 483.554.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

75.485.000,00 0,00

6.265.000,00 69.220.000,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

3.778.475.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.450.000,00 1.297.300.000,00 2.475.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 1.200.000.000,00 0,00 1.196.850.000,00 3.150.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

100.000.000,00 0,00

99.225.000,00 775.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 76.975.000,00 76.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan mobil vaksin 1.02 . 1.02.01 . 02 . 46

50.000.000,00 47.250.000,00

1.225.000,00 1.525.000,00

Pengadaan sanitarian kit dan field kit 1.02 . 1.02.01 . 02 . 47

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan body fat analyser 1.02 . 1.02.01 . 02 . 48

350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I 1.02 . 1.02.01 . 02 . 49

81.500.000,00 81.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52

15.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 8.000.000,00 7.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03

15.000.000,00 0,00

7.000.000,00 8.000.000,00

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

50.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 22.175.000,00 27.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 50.000.000,00 0,00 27.825.000,00 22.175.000,00

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

1.723.927.500,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.550.000,00 1.708.377.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

1.433.850.000,00 0,00

1.433.850.000,00 0,00

Pengadaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

215.077.500,00 0,00

199.527.500,00 15.550.000,00

Pendampingan Pengadaan Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Pengelolaan Manajemen Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

1.134.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 82.650.000,00 1.051.350.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16

115.000.000,00 0,00

115.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 70.000.000,00 0,00 14.250.000,00 55.750.000,00 Penunjang Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 40.000.000,00 0,00 31.500.000,00 8.500.000,00

Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

50.000.000,00 0,00

41.225.000,00 8.775.000,00

Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

519.000.000,00 0,00

515.850.000,00 3.150.000,00

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Peningkatan manajemen puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

30.000.000,00 0,00

28.475.000,00 1.525.000,00

Pembuatan buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

170.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 5.950.000,00 164.050.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00

46.475.000,00 3.525.000,00

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00

79.100.000,00 900.000,00

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

40.000.000,00 0,00

38.475.000,00 1.525.000,00

Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

120.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 120.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 200.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.125.000,00 191.875.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

50.000.000,00 0,00

41.875.000,00 8.125.000,00

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

190.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 190.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

606.525.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 31.635.000,00 574.890.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

225.000.000,00 0,00

222.165.000,00 2.835.000,00

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

165.525.000,00 0,00

162.200.000,00 3.325.000,00

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

216.000.000,00 0,00

190.525.000,00 25.475.000,00

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

2.270.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 99.925.000,00 2.170.075.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.000.000.000,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00

Penunjang kegiatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

40.000.000,00 0,00

22.000.000,00 18.000.000,00

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

100.000.000,00 0,00

42.100.000,00 57.900.000,00

Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

50.000.000,00 0,00

25.975.000,00 24.025.000,00

Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

7.914.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 67.025.000,00 7.778.035.000,00 68.940.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 7.874.000.000,00 68.940.000,00 7.748.035.000,00 57.025.000,00

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

1.718.167.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.668.167.000,00 1.025.000,00 48.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 1.133.950.000,00 1.133.950.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Mobil Ambulans Transport (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

119.395.000,00 119.395.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Mobil Ambulans Transport 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

316.630.000,00 316.630.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

98.192.000,00 98.192.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

50.000.000,00 0,00

48.975.000,00 1.025.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

40.969.750.286,00

PUSKESMAS 171.000.000,00 35.403.251.926,00 5.395.498.360,00

1.02 . 1.02.02

40.969.750.286,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 171.000.000,00 35.403.251.926,00 5.395.498.360,00 1.02 . 1.02.02 . 24

40.969.750.286,00 5.395.498.360,00

35.403.251.926,00 171.000.000,00

Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi) 1.02 . 1.02.02 . 24 . 13

38.000.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 180.556.000,00 8.502.819.289,00 29.316.624.711,00

1.02 . 1.02.03

38.000.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

29.316.624.711,00 180.556.000,00 8.502.819.289,00 1.02 . 1.02.03 . 26 10.000.000.000,00 1.476.135.000,00 8.356.159.000,00 167.706.000,00

Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras 1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

28.000.000.000,00 27.840.489.711,00

146.660.289,00 12.850.000,00

Pengadaan Alat - Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 26 . 28

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 31.000.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 31.000.000.000,00

1.02 . 1.03.01

31.000.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

31.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26 31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tahap II 1.02 . 1.03.01 . 26 . 29

101.856.149.000,00

Pekerjaan Umum 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 65.704.816.360,00

1.03

101.856.149.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 65.704.816.360,00

1.03 . 1.03.01

18.432.418.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.160.667.480,00 17.265.400.520,00 6.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

16.000.000.000,00 0,00

16.000.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

271.191.000,00 0,00

271.191.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

422.332.000,00 0,00

4.566.400,00 417.765.600,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

233.570.000,00 0,00

80.389.280,00 153.180.720,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00

96.850.000,00 3.150.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

85.000.000,00 0,00

83.750.000,00 1.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

45.000.000,00 0,00

43.475.000,00 1.525.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

5.000.000,00 5.000.000,00

0,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

115.000.000,00 0,00

115.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

149.000.000,00 0,00

149.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

372.821.000,00 0,00

50.741.240,00 322.079.760,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

53.504.000,00 0,00

9.670.400,00 43.833.600,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

175.000.000,00 1.350.000,00

173.650.000,00 0,00

Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23

300.000.000,00 0,00

82.117.200,00 217.882.800,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kota 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32

1.190.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 326.838.000,00 580.562.000,00 282.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

150.000.000,00 0,00

146.250.000,00 3.750.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 02 . 50

495.000.000,00 17.600.000,00

157.112.000,00 320.288.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 52

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 02 . 53

250.000.000,00 0,00

247.200.000,00 2.800.000,00

Pemeliharaaan Berat Excavator 1.03 . 1.03.01 . 02 . 84

112.500.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00 106.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

12.500.000,00 0,00

6.500.000,00 6.000.000,00

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

105.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.090.000,00 12.550.000,00 71.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.000.000,00 21.090.000,00 20.735.000,00 8.175.000,00 Pengelolaan Aset SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00

Monev kegiatan ke PU-an 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

9.800.000.000,00

Program Penataan Trotoar Jalan 1.650.000,00 498.350.000,00 9.300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

0,00 0,00

Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

500.000.000,00 0,00

498.350.000,00 1.650.000,00

Pemeliharaan Trotoar Jalan 1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Trotoar Jalan Mayor Kusmanto Tahap II 1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Trotoar RSUD Klaten 1.03 . 1.03.01 . 08 . 05

39.399.760.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 4.450.000,00 1.095.550.000,00 38.299.760.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Nglinggi - Ngrundul 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Jembatan Klaten 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Ngimbar - Kayumas III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

850.000.000,00 850.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pomah - Mundu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tempursari - Gedaren 1.03 . 1.03.01 . 15 . 11

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Sidoharjo - Janti 1.03 . 1.03.01 . 15 . 12

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Kadilaju - Mipitan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 13

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pereng - Batas DIY 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Ngendo - Prawatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Daleman - Samben 1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Samben - Tegalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 18

7.782.400.000,00 7.782.400.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu ( DAK) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

1.167.360.000,00 1.167.360.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu 1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tegalgondo - Sidoharjo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet 1.03 . 1.03.01 . 15 . 22

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pakisan - Posis 1.03 . 1.03.01 . 15 . 23

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis 1.03 . 1.03.01 . 15 . 24

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangwungu - Tegalan III 1.03 . 1.03.01 . 15 . 25

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Karangjoho - Batas Sukoharjo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 26

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Plosowangi - Baran II 1.03 . 1.03.01 . 15 . 27

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing 1.03 . 1.03.01 . 15 . 28

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jembatan Jalen 1.03 . 1.03.01 . 15 . 29

400.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Sunan Gunung Jati 1.03 . 1.03.01 . 15 . 30

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 31

450.000.000,00 450.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Borobudur 1.03 . 1.03.01 . 15 . 32

500.000.000,00 0,00

498.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Babad - Mireng 1.03 . 1.03.01 . 15 . 33

500.000.000,00 0,00

498.350.000,00 1.650.000,00

Peningkatan Jalan Parikesit 1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kepurun 1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jembatan Buntalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 36

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jalan Jombor Indah 1.03 . 1.03.01 . 15 . 37

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pelebaran Jalan Mayungan - Kadirejo 1.03 . 1.03.01 . 15 . 38

100.000.000,00 0,00

98.850.000,00 1.150.000,00

Perbaikan Talud Penahan Jembatan Basin 1.03 . 1.03.01 . 15 . 39

7.000.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 450.020.500,00 6.538.044.500,00 11.935.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

7.000.000.000,00 11.935.000,00

6.538.044.500,00 450.020.500,00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

14.581.727.500,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13.283.081.360,00 515.094.000,00 783.552.140,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 380.740.000,00 322.093.860,00 53.596.140,00 5.050.000,00 Pendampingan WISMP 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan saluran irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 1.000.000.000,00 0,00 499.156.000,00 500.844.000,00 Operasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

90.000.000,00 0,00

90.000.000,00 0,00

Perencanaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

70.000.000,00 0,00

66.050.000,00 3.950.000,00

Penyusunan Data Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

80.000.000,00 0,00

74.750.000,00 5.250.000,00

Pengelolaan Aset Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

4.018.250.000,00 4.018.250.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 24 . 27

602.737.500,00 602.737.500,00

0,00 0,00

Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kalikebo Desa Pundungsari 1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan saluran irigasi Gebyok 1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

6.220.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3.700.000.000,00 22.225.000,00 2.497.775.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 1.000.000.000,00 0,00 997.600.000,00 2.400.000,00 Normalisasi sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

Perkuatan tebing sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 09

600.000.000,00 0,00

594.375.000,00 5.625.000,00

Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor 1.03 . 1.03.01 . 26 . 10

500.000.000,00 0,00

487.450.000,00 12.550.000,00

Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan penanganan banjir 1.03 . 1.03.01 . 26 . 12

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi kawasan sumber air 1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Studi Pengelolaan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 26 . 14

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Cek Dam 1.03 . 1.03.01 . 26 . 15

300.000.000,00 0,00

298.350.000,00 1.650.000,00

Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam 1.03 . 1.03.01 . 26 . 16

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Perkuatan tebing sungai kuning Desa Kalikebo 1.03 . 1.03.01 . 26 . 17

3.809.743.500,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 22.580.000,00 3.787.163.500,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

180.000.000,00 0,00

178.400.000,00 1.600.000,00

BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 175.000.000,00 0,00 154.020.000,00 20.980.000,00

BOP Pendampingan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi 1.03 . 1.03.01 . 27 . 12

2.873.690.000,00 0,00

2.873.690.000,00 0,00

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

431.053.500,00 0,00

431.053.500,00 0,00

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 800.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 800.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

300.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Perkotaan 21.580.000,00 278.420.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

200.000.000,00 0,00

195.600.000,00 4.400.000,00

Penyusunan DED Drainase Perkotaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

100.000.000,00 0,00

82.820.000,00 17.180.000,00

BOP Pendampingan PPIP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

105.000.000,00

Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya 0,00 2.300.000,00 102.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31 80.000.000,00 0,00 78.850.000,00 1.150.000,00

Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

25.000.000,00 0,00

23.850.000,00 1.150.000,00

Revitalisasi Komisi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

110.000.000,00

Perumahan 29.550.000,00 80.450.000,00 0,00

1.04

110.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 29.550.000,00 80.450.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

110.000.000,00

Program Perumahan dan Pemukiman 29.550.000,00 80.450.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 21

110.000.000,00 0,00

80.450.000,00 29.550.000,00

BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.01 . 21 . 01

35.444.350.000,00

Penataan Ruang 116.225.000,00 1.453.125.000,00 33.875.000.000,00

1.05

34.062.500.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 4.000.000,00 183.500.000,00 33.875.000.000,00

1.05 . 1.03.01

262.500.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4.000.000,00 183.500.000,00 75.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17

100.000.000,00 0,00

98.000.000,00 2.000.000,00

Monitoring dan pengendalian IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 09

37.500.000,00 0,00

37.500.000,00 0,00

Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00

Pembuatan Billboard IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00

48.000.000,00 2.000.000,00

BOP Tim SIUJK Kab. Klaten 1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

33.800.000.000,00

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 0,00 0,00 33.800.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 19

24.200.000.000,00 24.200.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Masjid Agung ( Tahap IV ) 1.05 . 1.03.01 . 19 . 01

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan dan Penataan Halaman gedung Sunan Pandanaran 1.05 . 1.03.01 . 19 . 02 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Terminal Type A Buntalan ( Tahap III ) 1.05 . 1.03.01 . 19 . 03

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap II ) 1.05 . 1.03.01 . 19 . 06

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten 1.05 . 1.03.01 . 19 . 09

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Kantor Kelurahan 1.05 . 1.03.01 . 19 . 11

1.280.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 109.975.000,00 1.170.025.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

1.280.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 109.975.000,00 1.170.025.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

80.000.000,00 0,00

40.675.000,00 39.325.000,00

Penunjang Operasional Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Kab. Klaten 1.05 . 1.06.01 . 15 . 27 200.000.000,00 0,00 189.950.000,00 10.050.000,00

Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan 1.05 . 1.06.01 . 15 . 33

250.000.000,00 0,00

234.850.000,00 15.150.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Juwiring 1.05 . 1.06.01 . 15 . 39

250.000.000,00 0,00

234.850.000,00 15.150.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganom 1.05 . 1.06.01 . 15 . 40

250.000.000,00 0,00

234.850.000,00 15.150.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Polanharjo 1.05 . 1.06.01 . 15 . 41

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00 0,00

234.850.000,00 15.150.000,00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tulung 1.05 . 1.06.01 . 15 . 42

101.850.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 2.250.000,00 99.600.000,00 0,00

1.05 . 1.20.03

101.850.000,00

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang 2.250.000,00 99.600.000,00 0,00 1.05 . 1.20.03 . 18

101.850.000,00 0,00

99.600.000,00 2.250.000,00

Penataan Lingkungan Gedung Kantor 1.05 . 1.20.03 . 18 . 01

5.519.062.000,00

Perencanaan Pembangunan 1.121.097.000,00 4.141.530.000,00 256.435.000,00

1.06

4.841.549.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 869.047.000,00 3.716.067.000,00 256.435.000,00

1.06 . 1.06.01

434.124.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.000,00 433.249.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

6.500.000,00 0,00

6.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

46.440.000,00 0,00

46.440.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.500.000,00 0,00

625.000,00 875.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

4.184.000,00 0,00

4.184.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

37.500.000,00 0,00

37.500.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

23.000.000,00 0,00

23.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

467.425.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.722.000,00 203.268.000,00 256.435.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

154.250.000,00 154.250.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 12.135.000,00 12.135.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 112.160.000,00 0,00 104.438.000,00 7.722.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

48.830.000,00 0,00

48.830.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29 90.050.000,00 90.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 75.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

1.785.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 662.275.000,00 1.122.725.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

355.000.000,00 0,00

156.450.000,00 198.550.000,00

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

240.000.000,00 0,00

204.350.000,00 35.650.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

90.000.000,00 0,00

64.400.000,00 25.600.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

330.000.000,00 0,00

148.300.000,00 181.700.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

330.000.000,00 0,00

148.300.000,00 181.700.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 50.000.000,00 0,00 47.225.000,00 2.775.000,00

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 220.000.000,00 0,00

201.750.000,00 18.250.000,00

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Klaten Tahun 2015-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

170.000.000,00 0,00

151.950.000,00 18.050.000,00

Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Klaten Tahun 2005-2020

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

500.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11.750.000,00 488.250.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

500.000.000,00 0,00

488.250.000,00 11.750.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

840.000.000,00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 124.075.000,00 715.925.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

250.000.000,00 0,00

232.875.000,00 17.125.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

175.000.000,00 0,00

98.950.000,00 76.050.000,00

Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten ( TKPK ) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 50.000.000,00 0,00 41.800.000,00 8.200.000,00

Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

25.000.000,00 0,00

9.050.000,00 15.950.000,00

Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten 1.06 . 1.06.01 . 23 . 08

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 09

50.000.000,00 0,00

46.625.000,00 3.375.000,00

Review Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAD-SPKD) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 50.000.000,00 0,00 46.625.000,00 3.375.000,00

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Tahun 2015-2020 1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00

Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak 1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

465.000.000,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 13.150.000,00 451.850.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

250.000.000,00 0,00

242.775.000,00 7.225.000,00

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

65.000.000,00 0,00

64.575.000,00 425.000,00

Pendampingan Program Water Resources Irgation Support Management Program (WISMP) 2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 50.000.000,00 0,00 46.475.000,00 3.525.000,00

Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)-2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 06 50.000.000,00 0,00 48.425.000,00 1.575.000,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kab. Klaten

1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

50.000.000,00 0,00

49.600.000,00 400.000,00

Penyusunan Review Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab. Klaten

1.06 . 1.06.01 . 24 . 08

275.000.000,00

Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 46.350.000,00 228.650.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 27

275.000.000,00 0,00

228.650.000,00 46.350.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 1.06 . 1.06.01 . 27 . 01

677.513.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 252.050.000,00 425.463.000,00 0,00

1.06 . 1.20.03

90.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 58.975.000,00 31.025.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 17

25.000.000,00 0,00

11.025.000,00 13.975.000,00

Pembakuan unsur rupa bumi 1.06 . 1.20.03 . 17 . 06

65.000.000,00 0,00

20.000.000,00 45.000.000,00

fasilitasi kerjasama antar daerah 1.06 . 1.20.03 . 17 . 07

587.513.000,00

Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 193.075.000,00 394.438.000,00 0,00 1.06 . 1.20.03 . 26

29.520.000,00 0,00

21.195.000,00 8.325.000,00

Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Proyek di Kabupaten Klaten 1.06 . 1.20.03 . 26 . 01 37.940.000,00 0,00 29.215.000,00 8.725.000,00

Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa yg dibiayai dari APBD

1.06 . 1.20.03 . 26 . 02

89.999.000,00 0,00

54.224.000,00 35.775.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1.06 . 1.20.03 . 26 . 03

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in