1 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, salah satu diantaranya adalah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir Tahun Anggaran.
Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut, dengan ini kami laporkan Akuntabilitas Kinerja selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian dan terima kasih.
i
Banyuwangi, 16 Februari 2016 KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH
Pembina Utama Muda NIP. 19590611197903 1 002
2 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi
D
A F T A RI
S I Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... Ikhtisar Eksekutif... ii 3 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 81. Maksud dan Tujuan... 8
2. Dasar Hukum... 8
B. C. D. E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ... Aspek Stategis ... Struktur Organisasi ... Sistematika Penyajian ... 9 11 13 14 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis... 17 1. Visi... 17 2. Misi... 17 3. Tujuan ... 17 4. Sasaran ... 18 5. 6. Strategi dan Kebijakan ... Program dan Kegiatan ... 19 18 B. C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Th. 2014... Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja Tahun 2014... 21 23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014... 24
B. Analisis Capaian Kinerja ... 25
C. Akuntabilitas Keuangan ... 1. Pagu Anggaran th. 2014 2. Realisasi per 31 Desember 2014 . Tabel Realisasi Anggaran per Program Tabel Realisasi Anggaran 31 Desember 2014 Penjelasan per pos Realisasi Anggaran 2014 26 BAB IV PENUTUP A. Keseimpulan ... B. Saran ... 31 31 Lampiran-Lampiran ... 32 ii
3 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun ke-5 (lima) dari Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2010 –2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi setelah penetapan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tenteng RPJMD Kabupaten Banyuwangi serta Peraturan Bupati Banyuwangi No. 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya renstra di atas di perbarui tahun 2011-2015.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja, 4 (Empat) Program dan 25 ( dua puluh lima ) Kegiatan sesuai RPJMD 2011-2015 TA 2015 dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Pagu Anggaran
(Rp.) Realisasi (Rp.)
Persentase (%) 1 Belanja Tidak Langsung
Belanja Gaji Pegawai 2.680.152.533,- 2.500.103.276,- 93,28 2 Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3.854.093.700,- 413.310.000,- 2.102.372.100,- 1.338.411.000,- 3.054.345.450,- 388.448.000,- 1.453.171.000,- 1.212.726.450,- 79,25 93,98 69,12 90,61 JUMLAH 6.534.246.233,- 5.554.448.726,- 85,00
Secara keseluruhan hasil laporan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berhasil memenuhi ke-3 (tiga) sasaran program strategik yang ditargetkan dengan kategori ”
SANGAT BERHASIL” .
Namun demikian untuk pencapaian indikator sasaran secara optimal masih dijumpai adanya permasalahan/ hambatan antara lain :
1. Banyaknya pengajuan / permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan baik pindah datang, pindah keluar, data penduduk yang masih
4 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi blank, perekaman KTP-el, permohonan Akta-akta Catatan sipil maupun peristiwa penting lainnya.
2. Belum tersimpannya arsip dokumen kependudukan dengan baik yang sesuai dengan standar kearsipan nasional.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan Pengalihan Hak Waris dan Pencatatan Perkawinan (status cerai mati).
4. Belum ada pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh di tingkat desa/keluarahan.
5. Faktor teritorial geografis wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas belum memungkinkan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan murah. 6. Keterbatasan tersedianya aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja
perkantoran.
Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas petugas operator / entry data, verifikator ditingkat desa/kelurahan, puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya ,pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dengan Program Bayi Lahir Procot pulang bawa Akta ( two in one ) pemohon memperoleh 2 dokumen sekaligus yaitu Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
2. Menambah pengadaan Server, software dan hardware untuk meningkatkan kualitas koneksifitas jaringan semakin lancar.
3. Melakukan sosialisasi undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas kepada penduduk, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun dalam forum rapat-rapat koordinasi Kecamatan.
4. Dilakukan rehab berat / pembangunan gedung sebagai tempat ruang pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib.
5. Pengembangan jaringan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara menyeluruh di tingkat desa / kelurahan.
5 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi 1. Visi : ”Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan Dokumen Administrasi
Kependudukan” .
2. Misi :”Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima”. 3. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan;
Dengan Indikator Kinerja tujuan sebagai berikut : a. Pelayanan KTP-el sesuai SOP;
b. Pelayanan Akta Kelahiran sesuai SOP.
3.1. Sasaran Utama yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan Sasaran Indikator Kerja Utama sebagai berikut :
a. Rasio penduduk ber- KTP-el per satuan penduduk; b. Rasio bayi ber-akta kelahiran;
c. Rasio pasangan ber-akta nikah; d. Kepemilikan KTP-el;
e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; f. Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi; g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.
3.2. Untuk program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ada 4 Program dan 25 Kegiatan yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat ;
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ; 3. Kegiatan penyediaan Jasa perkantoran ;
4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor ;
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor ; 8. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ;
6 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi 10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman ;
11. Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor ;
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur ;
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor;
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkali kendaraan dinas/operasional; 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pengecatan);
5. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ( Relokasi gedung kantor );
c. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan ;
2. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KK dan KTP-el );
3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan ( Pelayanan Akta –akta Pencatatan Sipil ) ;
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Pameran pembangunan dibidang kependudukan) ;
5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
6. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan ( Coklit KK ) ; 7. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Penataan Arsip
7 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi BAB I
P E N D A H U LU A N A. LATAR BELAKANG
1. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2015. Permenpan dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya dimaksudkan sebagai laporan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mewakili hak atau kewenangan untuk meminta keterangan / pertanggungjawaban
Adapun tujuannya adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan inti organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015.
2. Dasar Hukum
Secara rinci yang dijadikan landasan penyusunan LAKIP Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
b. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi e. Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
e. Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang OPD SKPD Kab. Banyuwangi bahwa dispenduk dan catatan sipil mengalami perubahan nomenklatur yang lengkapnya catatan sipil menjadi pencatatan sipil.
f. Perbup Nomor 40 tahun 2011 tentang rincian tugas fungsi dan tatakerja SKPD.
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kedudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, terletak di Jalan Letkol Istiqlah No. 68 Banyuwangi dengan luas Gedung dan Halaman Kantor # 3.770 m2.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, berikut Perbup Nomor 40 tahun 2011, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan sipil. b. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Kependudukan dan Pencatatan sipil.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatansipil.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 meliputi :
9 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Kepala Dinas Eselon IIa membawahi : 1 Eselon IIIa, 3 Eselon IIIb, serta 9 Eselon IVa.
1) Sekretaris Dinas Eselon III a, membawahi 3 Sub Bagian Eselon IVa yaitu : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan c. Sub Bagian Penyusunan Program
2) Kepala Bidang Administrasi Penduduk Eselon III b, membawahi 2 Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
a. Seksi Pendaftaran dan Identitas Penduduk b. Seksi Perpindahan Penduduk
3) Kepala Bidang Data Kependudukan Eselon III b, membawahi 2 Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
a. Seksi Pengolahan Data Kependudukan
b. Seksi Informasi, Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan
4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon III b, membawahi 2 Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
a. Seksi Kelahiran dan Kematian
b. Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perceraian.
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi meliputi :
1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi: a. Pemberian dokumen kependudukan berupa
o Biodata Penduduk. o KK
o KTP
o Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. Dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
o Surat keterangan kematian o Surat keterangan tempat tinggal
o Surat keterangan pelepasan Kewarga Negaraan Indonesia o Perubahan status kewarga negaraan
10 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa:
o Surat Kutipan Akta Kelahiran o Surat Kutipan Akta Kematian o Surat Kutipan Akta Perkawinan o Surat Kutipan Akta Perceraian
o Surat Kutipan Akta pengangkatan anak o Surat Kutipan Akta pengakuan anak o Surat Kutipan Akta pengesahan anak o Surat Kutipan Akta perubahan anak
o Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
o Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta o Pencatatan Pinggir
C. ASPEK STRATEGIS
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menetapkan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2011 – 2015 dan bersinergi dengan visi misi Kabupaten Banyuwangi, yaitu :
Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, dengan indikator kinerja
a. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk; b Rasio bayi ber- Akte Kelahiran;
c. Rasio pasangan ber -Akta nikah; d. Kepemilikan KTP-el;
e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; f. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi; g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.
11 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan Visi dan Misinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan yang selaras dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP);
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan di bidang Pencatatan Sipil yang selaras dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
Sedangkan dalam penetapan strategi dan kebijakan dengan pencapaian Target yang tercantum dalam dokumen RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Mengembangkan / mengimplementasikan Teknologi Informasi dalam pengolahan Administrasi Kependudukan;
2. Membangun / menyediakan Data Base terintegrasi atau yang dapat mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
3. Menambah server, solfware maupun hardware agar koneksifitas jaringan semakin lancar;
4. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, melalui talk show di radio-radio, media cetak maupun dalam forum-forum rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.
12 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi
D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI
Perbup no.40 th. 2011 tgl 28 agustus 2011 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja SKPD
KEPALA DINAS
BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKRETARIS
BIDANG DATA DAN INFORMASI
KEPENDUDUKAN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM SUBBAG
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN
SEKSI PERKAWINAN,PENGAKUAN ANAK,PENGESAHAN ANAK,PENGANGKATAN ANAK DAN
PERCERAIAN SEKSI PENGOLAHAN DATA
KEPENDUDUKAN
SEKSI INFORMASI,MONITORING DAN EVALUASI DATA KEPENDUDUKAN SEKSI PENERTIBAN DAN IDENTITAS
PENDUDUK
SEKSI PERPINDAHAN PENDUDUK KELOMPOK JABATAN
13 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi SISTEMATIKA PENYAJIAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASINOMOR: 29 TAHUN 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
(Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang).
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dan pengantar lainnya, antara lain meliputi :
A. LATAR BELAKANG
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
C. ASPEK STRATEGIS ( Prioritas RPJMD yang terkait kewenangan,tugas dan fungsi SKPD. Penetapan strategi dan kebijakan dalam kaitan dengan Pencapaian Target RPJMD) D. STRUKTUR ORGANISASI
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan/diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)
A. RENCANA STRATEGIS
(Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran,strategis/kebijakan dan program instansi )
a. Visi b. Misi c. Tujuan
d. Sasaran (dilengkapi IKU) e. Strategi dan Kebijakan
f. Program (berisi Program dan Kegiatan )
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN...
(Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya disertai target)
14 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA
(Disajikan taget-target penting yang sudah diperjanjikan dan dijelaskan apakh ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja )
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp... (huruf...), dengan rincian : -Belanja Pegawai Rp...
-Belanja Barang/Jasa Rp... -Belanja Modal Rp...
2. Realisasi pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp...(huruf) atau....% dari pagu anggaran, dengan rincian :
-Belanja Pegawai Rp... -Belanja Barang/Jasa Rp... -Belanja Modal Rp...
Tabel Realisasi Anggaran per Program TA 2015 No Program Anggaran Realisasi
Anggaran %
Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015
No Uraian Anggaran Realisasi
Anggaran % 1 Realisasi Pendapatan Daerah
(bila ada)
Rp. Rp.
-Penerimaan Pajak
-Penerimaan Daerah Bukan Pajak -Penerimaan Hibah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 2 Realisasi Belanja Daerah Rp. Rp.
A.Rupiah Murni -Belanja Pegawai
-Belanja Barang dan Jasa -Belanja Modal Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. B. Pinjaman dan Hibah (bila
ada)
15 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Penjelasan per pos dari realisasi anggaran
1. Realisasi Pendapatan Daerah (bila ada) 2. Realisasi Belanja Daerah
3. Realisasi Pinjaman dan Hibah (bila ada)
-Beberapa faktor tercapainya penyerapan atau rendahnya penyerapan -Catatan penting lainnya (bila ada)
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran-lampiran :
1. Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja tahun 2014
2. Keberhasilan / prestasi yang pernah diraih SKPD baik regional/nasional yang dibuktikan dengan Piagam Penghargaan/Surat dari lembaga/instansi yang memberi penghargaan.
16 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic (Renstra) tahun 2011-2015 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun ke empat. Sedangkan Program dan kegiatan terdiri dari 4 Program dan 33 Kegiatan. Perencanaan Program dan Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran, strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan yang telah dicanangkan dalam dokumen RPJMD 2011-2015.
a. Visi
Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi sadar akan kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui SIAK menuju Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2013”.
b. Misi
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :
o Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prima.
c. Tujuan
Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :
o Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk; o Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil.
Indikator Kinerja Tujuan :
> Pelayanan KTP-el sesuai dengan SOP; > Pelayanan Akta Kelahiran sesuai dengan SOP.
17 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi d. Sasaran
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sbb :
a. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk; b. Rasio bayi ber-kata kelahiran;
c. Rasio pasangan ber-akta nikah; d. Kepemilikan KTP-el;
e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk f. Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi; g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.
e. Strategi dan Kebijakan
Penyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :
Strategi :
1. Implementasi Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan;
2. Penyediaan Data Base terintegrasi. Kebijakan :
1. Peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan berbasis TI sampai di tingkat Desa / Kelurahan;
2. Peningkatan kesadaran penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan; 3. Peningkatan kualitas informasi kependudukan yang mudah di akses.
f. Program
Ada 4 (empat) Programdan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Sedangkan 33 Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik; 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran;
5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan. 8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
11. Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
12. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Pembangunan Toilet);
2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Pavingisasi Halaman Kantor); 3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; 5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor;
6 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor ( Rehab Tempat Parkir);
7 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Relokasi gedung kantor);
8 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (rehab pagar pembatas layanan penduduk);
19 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
1. Kegiatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK;
2 Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi Kependuduk;
3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KK dan KTP-el );
4. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan Akta Kelahiran );
5. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan Pencatatan kelahiran ke desa-desa );
6. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pengembangan jaringan akta online puskesmas, kecamatan dan masyarakat umum pelapor peristiwa kelahiran );
7. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan ( Pameran Pembangunan dibidang Kependudukan );
8. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil (Pelatihan petugas verifikator dan petugas entry data akta online puskesmas dan kecamatan );
9. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan; 10. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Coklit KK ); 11. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Penataan Arsip
Kearsipan ).
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja.
1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
20 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA Tahun 2011 - 2015. Rencana kinerja yang disusun oleh suatu organisasi akan sangat berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga dapat realistis dalam mengarahkan dan pengelolaan program.
Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 merupakan rencana kinerja yang menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2011 – 2015 yang dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan pembiayaan APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan skala prioritas.
Rencana kinerja ini merupakan salah satu alat yang bermanfaat untuk menilai apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur tingkat pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
21 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015
Tujuan
Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran
Ket. Indikator Kinerja
Tujuan Indikator Kerja Utama Target Realisasi Strategi Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8 a. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendafaran Penduduk. b. Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil. 1. Pelayanan KTP-el sesuai SOP. 2. Pelayanan Akta Kelahiran sesuai SOP.
1. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk
2. Rasio bayi ber akta kelahiran 3. Rasio pasangan berakta nikah 4. Kepemilikan KTP-el
5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
6. Ketersediaan database kependudukan skala propinsi 7. Penerapan KTP-el nasional
berbasis NIK 1:1,03 84,60 0,206 97,03 13,55 Ada/tidak Sudah 1:1,021 80,69 0,228(31 ,10%) 92,32 80,68 SIAK 2010 Sudah 1. Implementasi Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan 2. Penyediaan data base terintegrasi. 1. Peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan berbasis TI sampai di timgkat Desa/Kelurahan. 2. Peningkatan kesadaran penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan. 3. Peningkatan Kualitas Informasi kependudukan yang mudah di akses.
1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.Program penataan administrasi kependudukan
22 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi c. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2015
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Program Pagu Anggaran
1 2 3 4 5 6 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil.
1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
2. Rasio bayi ber akta kelahiran 3. Rasio pasangan berakta nikah 4. Kepemilikan KTP
5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
6. Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
% % % % % Ada / tidak Sudah/ belum 1:1,003 103,90 0,228 99,64 16,31 SIAK 2010 sudah 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rp. 1.014.293.600,- Rp. 453.402.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 2.361.398.100,-
3.854.093.700,-23 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Program/Kegiatan Anggaran
Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil.
1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
2. Rasio bayi ber akta kelahiran
3. Rasio pasangan berakta nikah 4. Kepemilikan KTP 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 6. Ketersediaan database kependudukan skala propinsi 7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
% % % % % Ada / tidak Sudah/ belum 1:1,03 84,60 0,206 97,03 13,55 SIAK 2010 sudah 1:1,021 80,69 0,228 (31,10%) 92,32 80,68 Sudah sudah 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program penataan administrasi kependudukan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran 1.014.293.600,- 453.402.000,- 25.000.000,- 2.361.398.100,- 3.854.093.700,- 872.092.284,- 441.923.400,- 24.854.950,- 1.715.474.816,- 3.054.345.450,- 85,98 97,47 99,42 72,65 79,25
24 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
No. BIDANG URUSAN /INDIKATOR
Kondisi Kerja Periode Sebelumnya
Target Capaian Tahun RPJMD
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
Target realisasi Target realisasi Target realisasi
1. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk 1: 2,91 1: 1,66 1: 1,42 1.125 1:1,158 1: 1,158 1:1,087 1: 1.,003 1:1,021 1:1,002 1:1,03 - Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang
ber-KTP 443.090 807.246 945.188 975.221 1,533.083 1.533.083 1.095.363 1.491.5 1.151.087 - Jumlah penduduk usia, 17 tahun atau
menikah 1.289.090 1.340.033 1.342.167 1.259.419 1.323.039 1.323.039 1.257.340 1.497.091 1.024.368
2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran 20,69 16,56 26,70 30,87 61,35 70,76 78,77 103,90 80,69 40,30 55,50
- Jumlah Penduduk ber-KK (KK yang
dikeluarkan) 119.900 155.119 240.708 652.722 153.663 563.807 629.049 310.000 552.155 - Jumlah penduduk yang telah menikah
(non muslim) 481 448 418 420 250.450 796.776 798.595 725 1.024.368
3.
Rasio Pasangan Berakta Nikah 0,02 0,027 0,21 0,142 0,021 0,023 0,022 0,228 0,228(31,1
0 %) 0,0122 0,022
- Jumlah pasangan nikah berakta nikah
481 448 418 617 357 369 363 725 346
- Jumlah keseluruhan pasangan nikah
481 448 481 2.805 16.386 16.231 16.115 725 453.653
4.
Kepemilikan KTP 34,36% 60,50% 70,15% 77,43% 92,79% 90,46 97,18 99,64% 92,32 77,43 86,50
- Jumlah penduduk yang memiliki KTP
443,090 807,249 945,188 975.221 1.185.265 1.155.596 1.241.349 1.491.700 1.151.087
- Jumlah penduduk wajib KTP (>17 tahun
dan atau permah / sudah menikah) 1.339.468 1.340.468 1.342.167 1.259.419 1.277.394 1.277.394 1.277.394 1.497.900 1.246.886
5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000
pendudukan 2,95% 3,00% 58,87 66,64 51,16 70,25 71,85 16,31% 80,68 2,45 7,35
- Jumlah pendudukan memilih akta
kelahiran 25.077 40.649 947.109 1.076.145 832.655 1.143.101 1.188.500 45.650 1.346.218 - Jumlah penduduk
766.284 1.610.909 1.613.474 1.614.932 1.627.469 1.627.130 1.654.175 1.700.760 1.668.438
6. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala
Provinsi ada ada ada ada Ada SIAK
2010
SIAK
2010 Ada Siak Ada Siak
Ada SIAK 2010 7.
25 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 3.854.093.700,- ( Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian: Belanja Langsung Pagu Anggaran :
- Belanja Pegawai Rp. 413.310.000,-
- Belanja Barang /Jasa Rp. 2.102.372.100,-
- Belanja Modal Rp. 1.338.411.000,-
2. Realisasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 3. 054.345.450,- ( Tiga milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ) atau 79,25 % dari pagu anggaran, dengan Realisasi sebagai berikut :
- Belanja Pegawai Rp. 388.448.000,- (93,98%)
- Belanja Barang/Jasa Rp. 1.453.171.000,- (69,12%)
- Belanja Modal Rp. 1.338.411.000,- ( 90,61%)
Tabel Realisasi Anggaran per Program TA. 2015
No. Program Anggaran (Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.) % 1. Program pelayanan administrasi
perkantoran 1.014.293.600,- 872.092.284,- 85,98 2. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 453.402.000,- 441.923.400,- 97,47 3. Program peningkatan
pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000,- 24.854.950,- 99,42
4. Program penataan administrasi
kependudukan 2.361.398.100,- 1.715.474.816,- 72,65 JUMLAH 3.854.093.700,- 3.0854.345.450,- 79,25
26 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015
No. Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.) % 1. Realisasi Pendapatan Daerah
(Denda Adm.Kependudukan) 860.750.000,-
- Pelayanan pajak.
- Peneriaman daerah bukan pajak . - Penerimaan hibah. - - - - - -
2. Realisasi Belanja Daerah 3.854.093.700,- 3.0854.345.450,- 79,25 A. Rupiah Murni -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Modal 413.310.000,- 2.102.372.100,- 1.338.411.000,- 388.448.000,- 1.453.171.000,- 1.212.726.450,- 93,98 69,12 90,61
B. Pinjaman dan Hibah
-Belanja Barang _ _ _
- Penjelasan per pos dari realisasi anggaran
1. Realisasi Pendapatan Daerah :
Sejak tanggal 8 Desember 2014 Perda nomor 23 tahun 2012 tentang retribusi cetak Akta-akta Pencatatan Sipil di cabut / dibatalkan.
Pada tanggal 2 April 2014 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Diberlakukan mulai tgl. 9 Desember 2014 pada pasal 77 Sanksi Administrasi : Setiap penduduk dikenai sanki administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing (WNA) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
Sehingga mendapatkan Pendapatan lain-lain yang sah (PAD) atas denda Sanksi Administrasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 860.750.000,- (Delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
27 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi 2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 :
a. Program Pelayanan Aministarsi Perkantoran
Uraian Target Realisasi
1. Penyedian jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Persediaan jasa perkantoran 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyedian peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 83.000.000,- 173.000.000,- 54.000.000,- 40.000.000,- 62.182.000,- 84.719.400,- 184.142.200,- 25.000.000,- 9.500.000,- 100.000.000,- 54.800.000,- 143.950.000,- 29.054.700,- 135.910.656,- 54.000.000,- 39.551.550,- 59.931.650,- 84.717.050,- 169.469.450,- 24.996.150,- 8.120.000,- 82.872.550,- 41.874.000,- 141.594.528,- JUMLAH 1.014.293.600,- 872.092.284,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Uraian Target Realisasi
1. Pengadaan mebeleur
2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Relokasi Gedung Kantor) 3. Pemelihraan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasinal
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor ( Pengecatan) 140.610.800,- 199.041.600,- 44.193.400,- 40.390.000,- 29.166.200,- 136.756.000,- 198.876.000, - 43.024.700,- 38.390.000,- 24.876.700,- JUMLAH 453.402.000,- 441.923.400,-
c. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan
Uraian Target Realisasi
Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian
28 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi d. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Uraian Target Realisasi
1. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
2. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pelayanan KK dan KTP-el)
3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan akta – akta Pencatatan Sipil)
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Pameran pembangunan bidang kependudukan) 5. Kegiatan Monitoring evaluasi dan
pelaporan
6. Kegiatan Pengembangan Sentral Kependudukan (Coklit KK) 7. Kegiatan Pengembangan Sentral
Kependudukan (Penataan ArsipKersipan) 32.500.000,- 1.494.114.000,- 400.284.100,- 25.000.000,- 19.500.000,- 340.000.000,- 50.000.000,- 28.226.450,- 945.683.276,- 328.934.100,- 10.918.250,- 19.429.590,- 339.287.800,- 49.996.600,- JUMLAH 2.361.398.100,- 1.715.474.816,-
3. Realisasi Pinjaman dan Hibah (nihil)
- Faktor tercapainya penyerapan anggaran yaitu :
a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dijadwalkan dalam DPA SKPD;
b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan terutama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Relokasi gedung kantor); - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor.
c. Terpenuhinya kegiatan pengembangan sentral data kependudukan tetang coklit KK di 8 kecamatan Kabupaten Banyuwangi.
- Faktor rendahnya penyerapan anggaran yaitu :
a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan pelayanan KK dan KTP-el, karena pengadaan belanja modal Kamera sudah diskontinu untuk perekaman KTP elektronik.
b. Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai dengan tagihan dari PT Pos dan Giro. - Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena disesuaikan dengan naik turunnya
29 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Catatan penting lainnya :
Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mendapatkan DIPA tahun 2015 pada bulan Mei 2015 dari Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat.
Dengan dasar Hukum :
a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang APBN.
Instan pemberi Tugas Pembantuan :
Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta. Sumber dan jumlah Dana yang digunakan :
Sumber : DIPA Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Dana : Pagu Anggaran : Rp. 2.770.573.000,- Realisasi : Rp. 2.125.117.927,- ( 76,70 %) Sisa Anggaran : Rp. 645.455.073,- Permasalahan :
Penerimaan Tugas Pembantuan tahun 2015 (DIPA) terlalu mepet dengan waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2015 yaitu diterimakan pada bulan September 2014, sehingga tingkat penyerapan tidak bisa maksimal.
30 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Dalam LAKIP sebagai pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk menilai tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.
Serta untuk mewujudkan Visi yaitu : Terwujudnya masyarakat Banyuwangi sadar akan kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui SIAK menuju Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2013. Dan Misi : Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prima. Tujuan misi Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan visi, misi dan pengukuran indikator kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tingkat keberhasilan Cukup Baik.
B. Saran
Dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil maupun peristiewa penting lainnya masih diperlu dukungan anggaran yang memadai.
Untuk mencapai tingkat keberhasil tersebut perlu ditambah kegiatan Sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tetang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sanksi Administrasi.
Banyuwangi, 16 Februari 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH Pembina Utama Muda NIP.19590611 197903 1 002
31 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi
Lampiran
TABEL
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 PER KECAMATAN
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
JUMLAH KEPALA KELUARGA 1 2 3 4 5 6 1 Pesanggaran 25.743 25.424 51.167 16.724 2 Bangorejo 32.047 31.120 63.167 20.537 3 Purwoharjo 34.310 33.777 68.087 22.517 4 Tegaldlimo 33.723 33.028 66.751 22.037 5 Muncar 67.508 65.501 133.009 41.843 6 Cluring 38.890 38.173 77.063 25.616 7 Gambiran 32,663 32.310 64.973 20.685 8 Srono 47.892 46.679 94.571 31.770 9 Genteng 45.086 44.352 89.438 27.583 10 Glenmore 37.571 37.631 75.202 24.150 11 Kalibaru 32.073 32.179 64.525 20.794 12 Singonjuruh 26.012 26.036 52.048 18.264 13 Rogojampi 48.727 49.136 97.863 34.048 14 Kabat 36.707 36.218 72.925 25.100 15 Glagah 17.236 17.691 35.017 12.823 16 Banyuwangi 57.076 58.132 115.208 37.147 17 Giri 14.698 14.793 29.491 10.517 18 Wongsorejo 38.769 38.358 77.127 26.286 19 Songgon 28.465 28.274 56.739 19.799 20 Sempu 40.793 39.961 80.754 25.791 21 Kalipuro 39.878 39.465 79.343 27.387 22 Siliragung 23.866 23.037 46.903 15.105 23 Tegalsari 24.828 24.274 49.102 15.407 24 Licin 14.205 14.033 28.238 10.403 Jumlah 838.856 829.582 1.668.438 552.155
32 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi - Lampiran
TABEL
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %
1 Belum / Tidak Sekolah 466.184 27,94
2 SD / Sederajat 586.501 35,15 3 SLTP / Sederajat 287.110 17,21 4 SLTA / Sederajat 272.767 16,35 5 Diploma 14.319 0,86 6 Strata I 39.628 2,38 7 Strata II 1.775 0,11 8 Strata III 154 0,01 JUMLAH 1.668.438 100
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
NO KELOMPOK UMUR (TAHUN ) JUMLAH %
1 0 s/d 4 95.832 5,74 2 5 s/d 9 123.023 7,37 3 10 s/d 14 130.707 7,83 4 15 s/d 19 127.551 7,64 5 20 s/d 24 122.544 7,34 6 25 s/d 29 115.820 6,94 7 30 s/d 34 127.818 7,66 8 35 s/d 39 132.157 7,92 9 40 s/d 44 136.970 8,21 10 45 s/d 49 127.632 7,65 11 50 s/d 54 114.716 6,88 12 55 s/d 59 95.788 5,74 13 60 s/d 64 69.830 4,19 14 65 s/d 69 56.005 3,36 15 70 s/d 74 41.766 2,50 16 75 Ke Atas 50.279 3,01 JUMLAH 1.668.438 100,00
33 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Lampiran JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN
NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH %
1 Belum/Tidak Bekerja 443.432 26,58 2 Pelajar/Mahasiswa 251.937 15,10 3 Pertanian/Peternakan/Perikanan 308.092 18,46 4 Perdagangan 30.419 1,82 5 Industri 1.164 0,07 6 Jasa Kemasyarakatan 284 0,02 7 Konstruksi 730 0,04 8 Pemerintah 28.025 1,68 9 Swasta 93.003 5,57 10 Wiraswasta 462.953 27,75 11 Lainnya 48.486 2,91 JUMLAH 1.668.438 100,00
34 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Data Penduduk Migrasi Tahun 2015
No. Kecamatan Pindah Datang Pindah
Keluar 1. Pesanggaran 255 319 2. Bangorejo 368 412 3. Purwoharjo 321 340 4. Tegaldlimo 331 289 5. Muncar 602 770 6. Cluring 437 421 7. Gambiran 479 368 8. Srono 426 413 9. Genteng 525 554 10. Glenmore 349 415 11. Kalibaru 209 303 12. Singojuruh 210 258 13. Rogojampi 411 416 14. Kabat 251 247 15. Glagah 122 103 16. Banyuwangi 979 925 17. Giri 165 145 18. Wongsorejo 344 279 19. Songgon 195 300 20. Sempu 389 528 21. Kalipuro 431 347 22. Siliragung 243 289 23. Tegalsari 246 264 24. Licin 65 50 Jumlah 8.353 8.755
35 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Lampiran Tabel
PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) 2015
NO KECAMATAN KK KTP-EL 1. Pesanggaran 2.686 2.096 2. Bangorejo 1.982 1.943 3. Purwoharjo 2.650 1.672 4. Tegaldlimo 1.762 1.370 5. Muncar 3.787 3.625 6. Cluring 2.834 2.663 7. Gambiran 3.335 3.074 8. Srono 3.094 2.864 9. Genteng 2.889 3.088 10. Glenmore 2.759 1.953 11. Kalibaru 2.035 1.419 12. Singojuruh 1.869 1.247 13. Rogojampi 3.008 2.636 14. Kabat 2.514 1.773 15. Glagah 1.139 1.073 16. Banyuwangi 4.624 6.293 17. Giri 891 1.084 18. Wongsorejo 2.428 1.981 19. Songgon 1.915 1.358 20. Sempu 2.676 2.052 21. Kalipuro 3.452 3.460 22. Siliragung 1.673 1.515 23. Tegalsari 3.232 1.160 24. LIcin 1.079 827 Jumlah 60.313 52.226
36 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Lampiran Tabel
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TAHUN 2015
NO BULAN AKTA PERKAWINAN AKTA PERCERAIAN
1. JANUARI 33 10 2. PEBRUARI 26 12 3. MARET 29 13 4. APRIL 29 11 5. MEI 31 7 6. JUNI 23 10 7. JULI 21 8 8. AGUSTUS 21 14 9. SEPTEMBER 24 18 10. OKTOBER 43 16 11. NOPEMBER 13 13 12. DESEMBER 53 14 JUMLAH 346 146
37 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Lampiran Tabel
Data Penduduk Menurut Agama 2015
No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Penghayat
Kepercayaan Jumlah 1 Pesanggaran 46.242 1.504 95 2.361 954 8 3 51.167 2 Bangorejo 59.314 762 264 2.814 8 5 0 63.167 3 Purwoharjo 61.842 966 869 4.228 156 24 2 68.087 4 Tegaldlimo 60.654 951 125 4.671 348 2 0 66.751 5 Muncar 129.527 936 396 2.039 63 43 5 133.009 6 Cluring 75.992 500 62 415 74 10 10 77.063 7 Gambiran 61.493 1.794 335 36 1.284 9 22 64.973 8 Srono 93.631 398 105 310 76 51 0 94.571 9 Genteng 86.877 1.312 378 556 296 32 14 89.438 10 Glenmore 73.356 1.082 225 469 37 33 0 75.202 11 Kalibaru 63.879 232 52 31 28 29 1 64.252 12 Singojuruh 51.828 146 29 6 5 34 0 52.048 13 Rogojampi 94.602 744 296 1.822 340 58 1 97.863 14 Kabat 72.738 105 30 38 4 10 0 72.925 15 Glagah 34.676 188 93 41 19 0 0 35.017 16 Banyuwangi 110.708 2.578 921 362 592 46 1 115.208 17 Giri 28.912 313 139 76 46 5 0 29.491 18 Wongsorejo 76.715 191 74 52 36 59 0 77.127 19 Songgon 56.326 178 32 190 12 1 0 56.739 20 Sempu 79.637 613 127 308 53 15 1 80.754 21 Kalipuro 78.127 694 228 231 40 23 0 79.343 22 Siliragung 41.024 1.925 69 3.855 14 8 8 46.903 23 Tegalsari 46.619 264 20 2.179 2 2 16 49.102 24 LIcin 28.179 32 11 1 6 9 0 28.238 Total 1.612.89 8 18.408 4,975 27.091 4.466 516 84 1.668.438
38 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi Lampiran REKAPITULASI JUMLAH KELURAHAN, JUMLAH KEPALA KELUARGA
DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI 2015
No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk KET
Kel. Desa KK L P L+P 1 2 3 4 5 8 9 10 11 1 Pesanggaran - 5 16.726 25.743 25.424 51.167 2 Bangorejo - 7 20.537 32.047 31.120 63.167 3 Purwoharjo - 8 22.157 34.310 33.777 68.087 4 Tegaldlimo - 9 22.037 33.723 33.028 66.751 5 Muncar - 10 41.843 67.508 65.501 133.009 6 Cluring - 9 25.616 38.890 38.173 77.063 7 Gambiran - 6 20.685 32.663 32.310 64.973 8 Srono - 10 31.770 47.892 46.679 94.571 9 Genteng - 5 27.583 45.086 44.352 89.438 10 Glenmore - 7 24.150 37.571 37.631 75.202 11 Kalibaru - 6 20.794 32.073 32.179 64.252 12 Singojuruh - 11 18.264 26.012 26.036 52.048 13 Rogojampi - 18 34.048 48.727 49.136 97.863 14 Kabat - 16 25.100 36.707 36.128 72.295 15 Glagah 2 8 12.823 17.326 17.691 35.017 16 Banyuwangi 18 - 37.147 57.076 58.132 115.208 17 Giri 4 2 10.517 14.698 14.793 29.491 18 Wongsorejo - 12 26.286 38.769 38.358 77.127 19 Songgon - 9 19,799 28.465 28.274 56.739 20 Sempu - 7 25.971 40.793 39.961 80.754 21 Kalipuro 4 5 27.387 39.878 39.465 79.343 22 Siliragung - 5 15.105 23.866 23.037 46.903 23 Tegalsari - 6 15.407 24.828 24.274 49.102 24 Licin - 8 10.403 14.205 17.033 28.238 JUMLAH 28 189 552.155 838.856 829.582 1.668.438
