PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

20 Oktober 2020 :

Tanggal

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 19.476.527.595,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5 20.843.057.073,00 (1.366.529.478,00) (6,56)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.057.419.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1 9.057.419.000,00 0,00 0,00

9.057.419.000,00

Non Kegiatan

4.03 . 4.03.01 . 00.00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

9.057.419.000,00 0,00 0,00

Belanja Pegawai 9.057.419.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1 9.057.419.000,00 0,00 0,00

4.214.869.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01 4.214.869.000,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.953.193.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 3.038.162.000,00 (84.969.000,00) (2,80)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 2.953.193.000,00 = 2.953.193.000,00 Tunjangan Keluarga 339.609.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 539.609.000,00 (200.000.000,00) (37,06) Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 339.609.000,00 = 339.609.000,00 Tunjangan Jabatan 252.213.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 222.213.000,00 30.000.000,00 13,50 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 252.213.000,00 = 252.213.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 120.918.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 110.918.000,00 10.000.000,00 9,02

Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 120.918.000,00 = 120.918.000,00 Tunjangan Beras 182.016.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 182.016.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x 182.016.000,00 = 182.016.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.307.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 2.307.000,00 5.000.000,00 216,73

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 7.307.000,00 = 7.307.000,00 Pembulatan Gaji 500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 500.000,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 7

Iuran Asuransi Kesehatan 330.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 92.031.000,00 237.969.000,00 258,57

Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 330.000.000,00 = 330.000.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 29.113.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 27.113.000,00 2.000.000,00 7,38

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 29.113.000,00 = 29.113.000,00 4.842.550.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02 4.842.550.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.682.420.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 4.682.420.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun x 4.682.420.000,00 = 4.682.420.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

160.130.000,00

4.03 . 4.03.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 160.130.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 160.130.000,00 = 160.130.000,00 BELANJA LANGSUNG 10.419.108.595,00 4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2 11.785.638.073,00 (1.366.529.478,00) (11,59) 1.504.225.595,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.03 . 4.03.01 . 01 1.590.872.235,00 (86.646.640,00) (5,45)

7.900.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.03 . 4.03.01 . 01.01

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

7.900.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Belanja Pegawai 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.1 1.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 Honorarium PNS

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2 6.900.000,00 0,00 0,00

6.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.03 6.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Paket/Pengiriman 6.900.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07 6.900.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengiriman Surat Biaya Pos

138 surat x 50.000,00 = 6.900.000,00 242.484.835,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.03 . 4.03.01 . 01.10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

242.484.835,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Belanja Pegawai 3.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.1 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Honorarium PNS 4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.1.01 3.000.000,00 0,00 0,00 Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Honorarium PPTK

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2 239.484.835,00 0,00 0,00

239.484.835,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01 239.484.835,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 237.384.835,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 237.384.835,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor Paper Faximile 210 x 30 merk Fak

30 roll x 173.575,00 = 5.207.250,00 Kertas Photo, Glossy A4 Uk. 230 gsm

50 bungkus x 64.263,00 = 3.213.150,00 Tinta Toner, CT201260 For DPC 1190 FS, Catridge Black (3k)

35 buah x 1.294.909,00 = 45.321.815,00 Balpoint Hitam

80 lusin x 36.438,00 = 2.915.040,00 Pensil 2B, Fabel Castel

25 lusin x 55.783,00 = 1.394.575,00 Stabilo 110 buah x 12.000,00 = 1.320.000,00 Penghapus Pensil 20 lusin x 30.015,00 = 600.300,00 Spidol Permanent/Marker 120 buah x 10.600,00 = 1.272.000,00 Spidol White Board, Hitam

25 dos x 125.743,00 = 3.143.575,00 Amplop Coklat Besar Polos

10 bungkus x 66.250,00 = 662.500,00 Amplop Coklat Besar Bertali, Polos

10 bungkus x 79.500,00 = 795.000,00 Amplop Putih Tebal, 110 x 230 mm

40 kotak x 42.334,00 = 1.693.360,00 Amplop Putih Tebal, 115 x 163 mm

40 kotak x 38.690,00 = 1.547.600,00 Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar, isi 500 lbr, ukuran F4, 70 gr, sampul kertas karton tebal dijahit benang, jilid lem masak

20 buah x 39.750,00 = 795.000,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7

Buku Agenda Surat Per Bidang, isi 200 lbr, ukurang F4, 70 gr, sampul kartu TIK 260 gr, jilid lem masak

25 buah x 92.750,00 = 2.318.750,00 Buku Agenda Surat Keluar/Masuk, ukuran 32 x 21 cm, isi 100 lbr

20 buah x 64.196,00 = 1.283.920,00 Buku Ekspedisi Garis Merah, 60 gr jahit, 200 lbr

80 buah x 35.046,00 = 2.803.680,00 Map Odner Folio

240 buah x 50.000,00 = 12.000.000,00 Pembungkus CD RW, bahan plastik

171 pcs x 4.760,00 = 813.960,00 CD RW 20 pcs x 58.155,00 = 1.163.100,00 DVD-R 16x IMAGE 100 pcs x 5.591,00 = 559.100,00 Hekter, HD10 Max 100 buah x 18.435,00 = 1.843.500,00 Hekter Besar, No. 03

50 buah x 45.850,00 = 2.292.500,00 Isi Steaples No. 10, Max

30 kotak x 4.635,00 = 139.050,00 Isi Steaples No.3, Max

30 kotak x 13.146,00 = 394.380,00 Isi Steaples No. 23/13

23 kotak x 20.000,00 = 460.000,00 Isi Steaples No. 20, Max

30 kotak x 8.613,00 = 258.390,00 Klip Kertas Atom No. 3, isi 100 buah 60 kotak x 33.125,00 = 1.987.500,00 Lem Kertas Model Spidol, D Negeri/Kenko

200 buah x 7.857,00 = 1.571.400,00 Lakban Transparan, 2"

50 buah x 25.990,00 = 1.299.500,00 Lakban Hitam Besar

50 buah x 22.968,00 = 1.148.400,00 Tipex Penghapus Tinta

190 buah x 9.000,00 = 1.710.000,00 Map Data File (Spring File) 312

294 buah x 15.370,00 = 4.518.780,00 Pelobang Kertas No. 85

15 buah x 56.000,00 = 840.000,00 Plastik Transparan (Jilid) Uk. Folio

30 bungkus x 30.475,00 = 914.250,00 Flash Disk, Kingston

25 buah x 180.090,00 = 4.502.250,00 Kertas Jeruk

20 bungkus x 36.746,00 = 734.920,00 File Box Plastik Bindex

100 buah x 58.975,00 = 5.897.500,00 Map Batik

(5)

1 2 3 4 5 6 7

100 buah x 14.078,00 = 1.407.800,00 Map Folio, D Negeri

49 buah x 9.010,00 = 441.490,00 Tinta Stempel Uk. Kecil (50 cc)

30 botol x 27.030,00 = 810.900,00 Bantal Stempel, Merk Hero Uk. Besar 30 buah x 39.816,00 = 1.194.480,00 Karbon Biasa Uk. Folio

20 kotak x 43.791,00 = 875.820,00 Pisau Cutter Besar L500 Joyko

25 buah x 29.012,00 = 725.300,00 Anak Pisau Cutter

5 kotak x 98.250,00 = 491.250,00 Penggaris Besi/Aluminium Uk. 50 cm 30 buah x 42.688,00 = 1.280.640,00 Kertas HVS 70 gr, A4 Warna (B,M)

150 rim x 96.725,00 = 14.508.750,00 Kertas HVS 70 gr

200 rim x 57.000,00 = 11.400.000,00 Kertas HVS 80 gr. F4 Merk Bola Dunia

200 rim x 66.250,00 = 13.250.000,00 Kertas HVS 70 gr, A3 isi 500 lbr

20 rim x 116.600,00 = 2.332.000,00 Map Kantung

100 buah x 20.140,00 = 2.014.000,00 Binder Klip No. 105

100 buah x 5.591,00 = 559.100,00 Binder Klip No. 107

100 kotak x 23.195,00 = 2.319.500,00 Buku Serba Guna

5 buah x 53.500,00 = 267.500,00 Lakban Hitam Sedang

50 buah x 18.435,00 = 921.750,00 Ballpoint Balliner

50 kotak x 168.938,00 = 8.446.900,00 Buku Block Note

50 buah x 4.323,00 = 216.150,00 Post It Sedang

20 buah x 17.000,00 = 340.000,00 Post It Besar

20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Tinta Printer (Cyan, Black, Magenta, Yellow), Epson L120

92 buah x 428.000,00 = 39.376.000,00 Tinta Mesin Fotocopy, Minolta

(6)

1 2 3 4 5 6 7

10 buah x 582.841,00 = 5.828.410,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04 2.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Materai

300 buah x 7.000,00 = 2.100.000,00 240.687.400,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.03 . 4.03.01 . 01.11

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

240.687.400,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.1 3.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01 3.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.03 1.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

1 orang /kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2 237.487.400,00 0,00 0,00

237.487.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06 237.487.400,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 129.886.200,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 129.886.200,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Kop Surat, HVS 70 gram Folio 260 rim x 142.038,00 = 36.929.880,00 Cetak Blanko Disposisi Surat, UK 1/2 Folio 200 blok x 11.921,00 = 2.384.200,00 Cetak Amplop Dinas, Merek AA Uk. 110x230 mm 1 x Cetak

160 kotak x 125.307,00 = 20.049.120,00 Cetak Map Kertas Manila Pakai Lambang Uk. Folio

5,000 buah x 13.442,00 = 67.210.000,00 Amplop Sekda, Bahan : Kertas Warna Kuning, Uk. 12 x 26 (Pakai Lambang dan Logo Sekda)

1,000 lembar x 3.313,00 = 3.313.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 107.600.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02 107.600.000,00 0,00 0,00

Penggandaan

Cetak Dokumen Termasuk Cover Full Colour dan Jilid Lux

300 buah x 300.000,00 = 90.000.000,00 Cetak Dokumen Termasuk Cover Hitam Putih dan Jilid Biasa

88 buah x 200.000,00 = 17.600.000,00 Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Fotocopy 1.200,00 4.03 . 4.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03 1.200,00 0,00 0,00 Fotocopy 4 lembar x 300,00 = 1.200,00 245.600.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

4.03 . 4.03.01 . 01.17

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

245.600.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.1 3.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01 3.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.03 1.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2 242.400.000,00 0,00 0,00

242.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11 242.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 162.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02 162.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak

2,700 kotak x 40.000,00 = 108.000.000,00 Snack

2,700 kotak x 20.000,00 = 54.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 80.400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03 80.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu Nasi Kotak

1,340 kotak x 40.000,00 = 53.600.000,00 Snack

1,340 kotak x 20.000,00 = 26.800.000,00 571.800.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

4.03 . 4.03.01 . 01.18

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

671.800.000,00 (100.000.000,00) (14,89)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.1 1.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01 1.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

1 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2 670.000.000,00 (100.000.000,00) (14,93)

570.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15 670.000.000,00 (100.000.000,00) (14,93)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 570.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 670.000.000,00 (100.000.000,00) (14,93)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 570.000.000,00 = 570.000.000,00

195.753.360,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

4.03 . 4.03.01 . 01.19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

(P A D), PAD, Dana Transfer dari

Pemerintah Pusat dan Provinsi

182.400.000,00 13.353.360,00 7,32

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1 180.000.000,00 13.353.360,00 7,42

193.353.360,00 Honorarium Non PNS

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02 180.000.000,00 13.353.360,00 7,42

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 193.353.360,00

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 180.000.000,00 13.353.360,00 7,42

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 orang x 12 bulan

60 orang/Bulan x 3.222.556,00 = 193.353.360,00

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2 2.400.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06 2.400.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 01.19 . 5.2.2.06.01 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa, diatas 500 lembar (12 buah)

12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 461.850.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.03 . 4.03.01 . 02 663.807.738,00 (201.957.338,00) (30,42)

200.000.400,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

4.03 . 4.03.01 . 02.09

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

200.958.938,00 (958.538,00) (0,48)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Belanja Pegawai 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.1 3.100.000,00 (3.100.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01 3.100.000,00 (3.100.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01.03 1.100.000,00 (1.100.000,00) (100,00)

0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Belanja Modal 200.000.400,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3 197.858.938,00 2.141.462,00 1,08

(9)

1 2 3 4 5 6 7 200.000.400,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27 197.858.938,00 2.141.462,00 1,08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

200.000.400,00

4.03 . 4.03.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05 197.858.938,00 2.141.462,00 1,08

Pengadaan Televisi Televisi, HDTV Ready

1 unit x 197.901.000,00 = 197.901.000,00 Pengadaan peralatan komputer lainnya

Keyboard dan Mouse Wireless 6 unit x 349.900,00 = 2.099.400,00 0,00

Pengadaan mebeleur

4.03 . 4.03.01 . 02.10

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

100.000.000,00 (100.000.000,00) (100,00)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Belanja Pegawai 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.1 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 (1.000.000,00) (100,00)

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Belanja Modal 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3 97.000.000,00 (97.000.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.27 97.000.000,00 (97.000.000,00) (100,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.10 . 5.2.3.27.05 97.000.000,00 (97.000.000,00) (100,00)

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Kursi Putar

188.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4.03 . 4.03.01 . 02.24

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

288.998.800,00 (100.998.800,00) (34,95)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.1 3.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01 3.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2 285.998.800,00 (100.998.800,00) (35,31)

185.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05 285.998.800,00 (100.998.800,00) (35,31)

Belanja Jasa Service 85.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01 85.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service

Service Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Service Kendaraan Bermotor Roda 2

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03 100.998.800,00 (100.998.800,00) (100,00)

Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamax

29.350.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

4.03 . 4.03.01 . 02.26

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

29.350.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.1 3.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.1.01 3.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2 25.550.000,00 0,00 0,00

25.550.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20 25.550.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor

25.550.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.26 . 5.2.2.20.05 25.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Service AC

25 unit x 200.000,00 = 5.000.000,00 Pengisian Freon AC Split 1,5-2 PK

25 unit x 200.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Service Mesin Fotocopy

1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Drum Mesin Fotocopy

1 unit x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Cleaning Blade Fotocopy

1 unit x 350.000,00 = 350.000,00 Upper Hot Roll Fotocopy

1 unit x 500.000,00 = 500.000,00 44.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

4.03 . 4.03.01 . 02.28

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

44.500.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.1 3.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.1.01 3.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2 41.500.000,00 0,00 0,00

41.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20 41.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

41.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 02.28 . 5.2.2.20.05 41.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Service Komputer 50 unit/kali x 250.000,00 = 12.500.000,00 Service Printer 50 unit/kali x 500.000,00 = 25.000.000,00 Service Scanner 8 unit/kali x 500.000,00 = 4.000.000,00 180.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.03 . 4.03.01 . 03 180.000.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 7 180.000.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

dan Perlengkapannya

4.03 . 4.03.01 . 03.05

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

180.000.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.1 5.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.1.01 5.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02 2.000.000,00 0,00 0,00

2 orang/paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

2.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.1.01.06 2.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 orang/paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.2 175.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.2.14 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional 87.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.2.14.03 87.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Batik beserta Celana/Rok Hitam

70 orang/stel x 1.250.000,00 = 87.500.000,00

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 87.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 03.05 . 5.2.2.14.06 87.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Baju Kemeja Putih beserta Celana/Rok Hitam

70 Orang/Stel x 1.250.000,00 = 87.500.000,00

4.971.883.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 08 5.214.945.000,00 (243.062.000,00) (4,66)

65.950.000,00

Self Assessment EKPPD Mandiri

4.03 . 4.03.01 . 08.72

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

65.950.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1 56.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.01 55.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 53.800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.01.01 53.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

1 orang/kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

Ketua

(13)

1 2 3 4 5 6 7 1 orang/kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil ketua 1 orang/kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Wakil sekretaris 1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Tim verifikasi data

28 orang/kegiatan x 850.000,00 = 23.800.000,00

Tim pengumpul/ penyedia data 40 orang/kegiatan x 600.000,00 = 24.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima

Barang dan Jasa

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.000.000,00

Honorarium Non PNS

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.02 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.1.02.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operator Komputer Operator komputer

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.2 9.150.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.2.06 9.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 300.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.2.06.02 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Penjilidan dokumen 5 dokumen x 60.000,00 = 300.000,00 Belanja Fotocopy 8.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.72 . 5.2.2.06.03 8.850.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy Fotocopy 25,000 lembar x 354,00 = 8.850.000,00 849.602.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

4.03 . 4.03.01 . 08.86

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

849.602.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Belanja Pegawai 84.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1 84.200.000,00 0,00 0,00 73.900.000,00 Honorarium PNS 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.01 73.900.000,00 0,00 0,00 Halaman 13

(14)

1 2 3 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.01.01 71.900.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 2 Orang/Kegiatan x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Penanggungjawab 1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ketua 1 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Sekretaris 1 Orang/Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Koordinator 1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Anggota 60 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Moderator 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honoraium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 10.300.000,00 Honorarium Non PNS 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.02 10.300.000,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD 9.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.02.01 9.500.000,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD Jaka Dara 4 Orang/Kegiatan x 475.000,00 = 1.900.000,00

Petugas Teknis Lapangan 16 Orang/Kegiatan x 475.000,00 = 7.600.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Operator Komputer

2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2 765.402.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7 90.937.100,00

Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.01 90.937.100,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.01.01 90.937.100,00 0,00 0,00

Belanja Seminar Kit Tas

600 Buah x 107.921,00 = 64.752.600,00 Blok Note Paperline A5

600 Buah x 39.750,00 = 23.850.000,00 Pena 50 Lusin x 46.690,00 = 2.334.500,00 30.000.000,00 Belanja Bahan/Material 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.02 30.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 30.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.02.10 30.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Cenderamata 300 buah x 100.000,00 = 30.000.000,00 1.416.000,00

Belanja Jasa Kantor

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.03 1.416.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa

Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

1.416.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.03.19 1.416.000,00 0,00 0,00

Biaya Pembuatan Spanduk dan Backdrop Spanduk Vinyl 10 meter/Buah/Kegiatan x 36.600,00 = 366.000,00 Backdrop 21 meter/buah/kegiatan x 50.000,00 = 1.050.000,00 82.898.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.06 82.898.900,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 2.898.900,00 4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.06.01 2.898.900,00 0,00 0,00 Belanja Cetak Cetak Undangan 300 lembar x 9.663,00 = 2.898.900,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.06.02 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan-bahan

400 paket x 200.000,00 = 80.000.000,00 4.200.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.07 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja akomodasi/penginapan 4.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.07.05 4.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Hotel

Sewa Kamar Hotel Tipe Deluxe 2 hari x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sewa Kamar Hotel Tipe Siute

2 hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 48.450.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.10 48.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 48.450.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.10.07 48.450.000,00 0,00 0,00

Sewa Perlengkapan dan Peralatan Sewa LCD Multi Proyektor

2 buah/Kegiatan x 7.500.000,00 = 15.000.000,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 Sewa Camera Crane

2 buah/kegiatan x 1.850.000,00 = 3.700.000,00

Sewa Live Show System

1 Unit/Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sewa Keyboard 1 Unit/Kegiatan x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 460.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.11 460.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.11.02 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Nasi Kotak

75 Orang/Paket x 40.000,00 = 3.000.000,00

Snack dan Buah-Buahan

1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 450.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.11.04 450.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari I Makanan dan Minuman

600 Orang/Hari x 300.000,00 = 180.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari II Makanan dan MInuman

450 Orang/Hari x 300.000,00 = 135.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari III

Makanan dan Minuman 450 Orang/Hari x 300.000,00 = 135.000.000,00

25.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.27 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer)

25.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.27.01 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Dekorasi

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 22.500.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.33 22.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber 22.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.86 . 5.2.2.33.01 22.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Narasumber Narasumber

45 Orang/Jam x 500.000,00 = 22.500.000,00

170.391.000,00

Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.87

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

170.391.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1 65.400.000,00 0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 7 64.600.000,00

Honorarium PNS

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.01 64.600.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.01.01 61.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 4 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 6.800.000,00 Ketua 2 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Wakil Ketua 2 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Sekretaris 2 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 2.600.000,00 Wakil Sekretaris 2 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Tim Penyusun 22 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 24.200.000,00 Koordinator 2 Orang/Bulan x 800.000,00 = 1.600.000,00 Anggota Sekretariat 26 Orang/Bulan x 700.000,00 = 18.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.01.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

800.000,00 Honorarium Non PNS

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Operator Komputer

2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2 104.991.000,00 0,00 0,00

366.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.03 366.000,00 0,00 0,00

(18)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Jasa

Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan

366.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.03.19 366.000,00 0,00 0,00

Biaya Pembuatan Spanduk Spanduk Vinyl

10 meter/buah/kegiatan x 36.600,00 = 366.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.06 14.625.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.06.01 14.625.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak

Cetak Dokumen Termasuk Cover Full dan Jilid Lux

65 set x 225.000,00 = 14.625.000,00 90.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.21 90.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 90.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.87 . 5.2.2.21.02 90.000.000,00 0,00 0,00

Tenaga Ahli Pendampingan Jasa Narasumber

120 Orang/Jam/Hari x 750.000,00 = 90.000.000,00

181.600.000,00

Verifikasi Renja Perangkat Daerah

4.03 . 4.03.01 . 08.92

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

181.600.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1 179.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.01 179.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.01.01 177.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggung Jawab 3 Orang/Bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Sekretaris 12 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

Anggota Tim Verifikasi Renja 135 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 135.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan

(19)

1 2 3 4 5 6 7 Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Operator Komputer

2 orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.2 1.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.2.06 1.800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.92 . 5.2.2.06.01 1.800.000,00 0,00 0,00

Cetak dan Penggandaan Dokumen Verifikasi Renja Perangakat Daerah

Cetak Dokumen Termasuk Cover Hitam Putih dan Jilid Biasa

20 Buah x 90.000,00 = 1.800.000,00 375.900.000,00

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan

4.03 . 4.03.01 . 08.99

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

375.900.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1 153.400.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.01 152.600.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.01.01 148.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggungjawab 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua 6 orang/bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Sekretaris 6 orang/bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Tim Penyusun Halaman 19

(20)

1 2 3 4 5 6 7 45 orang/bulan x 1.100.000,00 = 49.500.000,00 Anggota Sekretariat 60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pengumpul Data 60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

1 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operator Komputer 2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.2 222.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.2.06 42.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.2.06.01 42.500.000,00 0,00 0,00

Cetak dan Penggandaan Draft Dokumen Cetak Dokumen termasuk Cover Hitam Putih dan Jilid Biasa

85 set x 200.000,00 = 17.000.000,00 Cetak dan Penggandaan Final Dokumen

Cetak Dokumen termasuk Cover Full Colour dan Jilid Lux

85 set x 300.000,00 = 25.500.000,00 180.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.2.33 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 180.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.99 . 5.2.2.33.02 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Tenaga Ahli Pendampingan

12 orang/bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00

375.900.000,00

Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)

4.03 . 4.03.01 . 08.100

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

375.900.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

Halaman 20

(21)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 153.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1 153.400.000,00 0,00 0,00 152.600.000,00 Honorarium PNS 4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.01 152.600.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.01.01 148.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggungjawab 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua 6 orang/bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Sekretaris 6 orang/bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Tim Penyusun 45 orang/bulan x 1.100.000,00 = 49.500.000,00 Anggota Sekretariat 60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00 Pengumpul Data 60 orang/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

Honorarium PPTK

1 orang/kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operator Komputer 2 orang/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

(22)

1 2 3 4 5 6 7

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.2 222.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.2.06 42.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.2.06.01 42.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Ranwal Dokumen RKPD

Cetak Dokumen Termasuk Cover Hitam Putih dan Jilid Biasa

85 set x 200.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Dokumen RKPD (Final)

Cetak Dokumen termasuk Cover Full Colour dan Jilid Lux

85 set x 300.000,00 = 25.500.000,00 180.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.2.33 180.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.100 . 5.2.2.33.02 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Pendampingan 12 orang/bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00

256.300.000,00

Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 08.101

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

346.300.000,00 (90.000.000,00) (25,99)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1 172.300.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.01 171.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.01.01 167.700.000,00 0,00 0,00

Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggungjawab 3 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 9 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 11.700.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Sekretaris 3 Orang/bulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Anggota Sekretariat 60 Orang/Bulan x 700.000,00 = 42.000.000,00 Halaman 22

(23)

1 2 3 4 5 6 7 Tim Penyusun

42 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 42.000.000,00

Honoraium Pengumpul Data 66 Orang/Bulan x 700.000,00 = 46.200.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honoraium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

PPTK

1 Orang/Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Operator Komputer

2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.2 174.000.000,00 (90.000.000,00) (51,72)

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.2.06 84.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.2.06.01 84.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Draft Dokumen KUA Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

100 Set x 90.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Cetak Draft Dokumen PPAS

Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

100 set x 200.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Cetak Final Dokumen KUA

Cetak Dokumen termasuk cover fill color dan jilid biasa

100 set x 250.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Cetak Final Dokumen PPAS

100 set x 300.000,00 = 30.000.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.2.33 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.101 . 5.2.2.33.02 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)

Tenaga Ahli Pendampingan

(24)

1 2 3 4 5 6 7 Tenaga Ahli

261.300.000,00

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

4.03 . 4.03.01 . 08.102

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

351.300.000,00 (90.000.000,00) (25,62)

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1 172.300.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.01 171.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.01.01 167.700.000,00 0,00 0,00

Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 Orang/Bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggung Jawab 3 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 3 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil Ketua 9 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 11.700.000,00 Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil Sekretaris 3 Orang/Bulan x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Tim Penyusun 42 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 42.000.000,00

Honorarium Pengumpul Data 66 Orang/Bulan x 700.000,00 = 46.200.000,00

Anggota Sekretariat

60 Orang/Bulan x 700.000,00 = 42.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.01.03 1.800.000,00 0,00 0,00

PPTK

1 Orang/Kegiatan x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

1 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

(25)

1 2 3 4 5 6 7 800.000,00

Honorarium Non PNS

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.1.02.02 800.000,00 0,00 0,00

Operator Komputer

2 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.2 179.000.000,00 (90.000.000,00) (50,28)

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.2.06 89.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.2.06.01 89.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak Draft Dokumen KUA Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

100 Set x 90.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Cetak Draft Dokumen PPAS

100 Set x 200.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Cetak Final Dokumen KUA

Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux

100 set x 300.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Cetak Final Dokumen PPAS

100 Set x 300.000,00 = 30.000.000,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.2.33 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.102 . 5.2.2.33.02 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)

Tenaga Ahli Pendampingan Tenaga Ahli

0 Orang/Bulan x 15.000.000,00 = 0,00 260.800.000,00

Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Kota

Medan Tahun 2021-2025

4.03 . 4.03.01 . 08.103

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

260.800.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1 62.300.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.01 61.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.01.01 60.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 Orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua 1 Orang x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 1 Orang x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Anggota PNS Halaman 25

(26)

1 2 3 4 5 6 7

62 Orang x 900.000,00 = 55.800.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.01.02 400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan

1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.01.06 400.000,00 0,00 0,00

1 Orang/Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 800.000,00 Honorarium Non PNS 4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.02 800.000,00 0,00 0,00 Honorarium Non PNSD 800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.1.02.01 800.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota Non PNS

2 Orang x 400.000,00 = 800.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.2 198.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 193.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.2.33 193.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.103 . 5.2.2.33.02 193.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Perorangan Ketua 90 Orang/Jam/Bulan x 550.000,00 = 49.500.000,00 Anggota 360 Orang/Jam/Bulan x 400.000,00 = 144.000.000,00 579.900.000,00

Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik

4.03 . 4.03.01 . 08.104

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

579.900.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.1 220.700.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.1.01 220.700.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.1.01.01 218.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 6 orang/bulan x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Penanggungjawab 3 orang/bulan x 1.600.000,00 = 4.800.000,00 Halaman 26

(27)

1 2 3 4 5 6 7 Ketua 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Wakil Ketua 6 orang/bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00 Sekretaris 3 orang/bulan x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Wakil Sekretaris 6 orang/bulan x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Tim Penyusun 60 orang/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00 Anggota Sekretariat 60 orang/bulan x 700.000,00 = 42.000.000,00 Pengumpul Data 102 orang/bulan x 700.000,00 = 71.400.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 orang/paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2 359.200.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.01 18.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.01.01 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Seminar Kit Seminar Kit

200 paket/kegiatan x 90.000,00 = 18.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.06 45.200.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.06.01 42.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Rancangan RPJMD Teknokrat

Cetak dokumen cover hitam putih dan jilid biasa

75 set x 200.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan RPJMD Teknokrat Final

75 set x 300.000,00 = 22.500.000,00 Backdrop

(28)

1 2 3 4 5 6 7 80 meter/buah x 50.000,00 = 4.000.000,00 Spanduk 20 meter/buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Fotocopy 2.700.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.06.03 2.700.000,00 0,00 0,00 Belanja Fotocopy Fotocopy 9,000 lembar x 300,00 = 2.700.000,00 60.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.11 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 60.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.11.04 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman

200 orang/kegiatan x 300.000,00 = 60.000.000,00

20.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.27 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 20.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.27.01 20.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi Dekorasi 2 paket/kegiatan x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 216.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.33 216.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.104 . 5.2.2.33.02 216.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Tenaga Ahli Pendampingan Tenaga Ahli Pendampingan

18 orang/bulan x 12.000.000,00 = 216.000.000,00

328.650.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

4.03 . 4.03.01 . 08.105

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

328.650.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1 94.650.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.01 93.650.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.01.01 91.650.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan Penanggungjawab 3 orang/bulan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Ketua 3 orang/bulan x 1.400.000,00 = 4.200.000,00 Wakil ketua 9 orang/bulan x 1.300.000,00 = 11.700.000,00 Sekretaris Halaman 28

(29)

1 2 3 4 5 6 7 3 orang/bulan x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Wakil sekretaris 3 orang/bulan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Tim penyusun 39 orang/bulan x 850.000,00 = 33.150.000,00 Tim verifikasi 45 orang/bulan x 600.000,00 = 27.000.000,00 Anggota sekretariat 9 orang/bulan x 500.000,00 = 4.500.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.01.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Pejabat pengadaan

1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima

Barang dan Jasa

1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.01.06 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.000.000,00

Honorarium Non PNS

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.02 1.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.1.02.02 1.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Operator Komputer Operator komputer

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.2 234.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.2.06 54.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.2.06.02 54.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Penggandaan buku

80 buku x 675.000,00 = 54.000.000,00 180.000.000,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.2.33 180.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08.105 . 5.2.2.33.02 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli Tenaga ahli pendampingan

12 orang/bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00

306.270.000,00

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun

Anggaran

4.03 . 4.03.01 . 08.106

Sumber Dana : PAD, Dana Transfer

dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

306.270.000,00 0,00 0,00

Lokasi Kegiatan : Bappeda Kota Medan

4.03 . 4.03.01 . 08.106 . 5.2.1 94.650.000,00 0,00 0,00