Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

(1)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112

Telepon (091 1) 352888 Faksimill: (091 1) 352179 e-mail: [email protected]

Nomor

: LKIN-157 _/PW25 _/7

_/

2016

Hal

: Laporan

Monitoring

Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d,

Triwulan

I Tahun 2016

11. April20'1.6

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di

_Jakarta

Berikut

kami

sampaikan hasil

monitoring

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku

s.d.

Triwulan

I Tahun 20L6.

A. Simpulan

1.

Realisasi outcome

program

pengawasan tercapai 10% pada penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak

hukum

atau sebesar 250% dari target

triwulan ini

sebesar 4%.

Realisasi outcome

program dukungan

pengawasan tercapai 19% atau sebesar 100% dari target

triwulan ini

sebesar 19%.

Realisasi output kegiatan pengawasan sebanyak 32 rekomendasi atau 177,78% dari rencana sebanyak 18 rekomendasi.

4.

Realisasi otttput kegiatan

pendukung

pengawasan sebanyak 19

laporan

atau 100% dari rencuula sebanyak 19 laporan.

5.

Realisasi penerbitan

laporan hasil

pengawasan PKPT sebanyak 32

LHP

atau 177,78% dari rencana sebanyak 18 LHP.

6.

Realisasi penerbitan laporan

hasil

pengawasan

Non

PKPT sebanyak 25 LHP atau 43,86% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP.

7.

Realisasi penugasan pengawasan

PKPT sesuai

fokus

pengawasan adalah sebagai berikut:

a.

Pengawalan Program Prioritas Pembangunan

Nasional

: 10 PP 2.

J.

b.

Peningkatan Ruang Fiskal

c.

Pengamanan Aset

d.

Perbaikart Gotternance System

8.

Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak

61 PP

atau'l-45,24

% dati

rencana sebanyak 42PP.

9.

Realisasi penugasan pengawasan

Non

PKPT sebanyak 48 PP atau 44,03%

dari

total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 109 PP.

:'L

PP

:16PP

(2)

10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 19 penugasan atau700% dari rencana sebanyak 19 penugasan.

1,1. Realisasi penggunaan

hari

produktif

per

pegawai sebanyak 42,175

OH

atau

17,80% dari potensi setahun sebanyak 237

O}{.

12. Realisasi anggaran sebesar Rp4.001.351.140

atau

90,09%

dari

rencana sebesar

Rp4.441..725.721.

B.

Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP

Provinsi Maluku terdiri

atas

rencana

output,

rencana penerbitan

laporan,

rencana penugasan/

rencana

penggunaan

hari

produktif,

dan

rencana penyerapan anggaran

yang

akan

dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1,.

Outcome

Sesuai Perjanjian

Kinerja (Perkin) Tahun

2016,

Perwakilan BPKP

Provinsi

Maluku

berkewajiban

mengukur

keberhasilan

program

(outcome).

Indikatot

kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d.

triwulan ini

ditetapkan

sebanyak

18 indikator dengan target dan

realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Target dan Realisasi

IKU

s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

1 2 3 4 5 6=5/a 7 8=5/7

1

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan oroeram nasional

o/o ₂₀

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koroorasi

Yo 75

3 Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

o/

4 10 250 15 66,67

1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

(level 3) %

2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi

{level2) Yo 100

3 _Maturitas_SPI_P_Pemerintah

Kabuoaten/kota (level 3) v

4 _Maturitas_SPIP_Pemerintah

Kabuoaten/kota (level 2) %

20

5 _Persentase_{BUMN/anak perusahaan}

(3)

6 Persentase BUM N/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A

(baik) +1

%

7 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD vane dibina

v 50

8 Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang dibina % 50

1 _Kapabilitas_{APIP Pemerintah Provinsi}

(Level 3) %

2 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 3) Yo

3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

o/o ₁₀₀

4 _Kapabilitas_{APIP Pemerintah}

Kabupaten/Kota (Level 2) % 10

5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi

(Level 1) %

6 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1) Yo

7 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan

(skala likert 1-10) Skaia 7

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan Lup 19 19 100 80 23,75

Termanfaatkannya Aset secara optimal

1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah

negara perwakilan BPKP m2 L70

2 Pengadaan Garasi Kendaraan

m2 30

,

Dari

Tabel

1 terlihat

bahwa, realisasi outcome

program

pengawasan tercapai

10%

pada

penyerahan

hasil

pengawasan keinvestigasian kepada

aparat

penegak

hukum atau

sebesar 250%

dari target triwulan

ini

sebesar 4%.

_J*a

dibandingkan dengan target

outcome

setahun

sebesar 15%,

maka

realisasi outcome telah mencapai sebesar 66,67%. Sedangkan realisasi outcome program dukungan pengawasan tercapai 19o/o atau sebesar 100%

dari

target

triwulan

ini

sebesar 19%. _Jika

dibandingkan

dengan target outcome setahun sebesar 80%, maka realisasi outcome telah mencapai sebesar 23,75%.

Output

Sesuai Perjanjian

Kinerja (Perkin) Tahun

201.6,

Perwakilan BPKP

Provinsi

Maluku

merencanakan output sebanyak 158 rekomendasi, 80 Laporan dukungan

manaiemen,

dan

layanan. Rencana ouput

tahun

2016

berikut

realisasinya s.d.

Triwulan

I Tahun 201,6 dbajikan dalam Tabel 2.

(4)

Tabel2.

Rencana dan Realisasi Outpttt s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

No. lndikator Kinerja Kegiatan Rencana Output (Rek/LaolDok/Kes) Realisasi Outprtt s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 J 4 5 6=5/3 7=5/4 1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan 93 t6 26 27,95% 1.62,5y, 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan (Nawacita) 25 2 J Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4 4 Rekomendasi Perbaikan Penvelengsaraan SPIP JJ 6 18,1,8% 600'/" 5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intem Pemda J 6

Layanan

Dukungan Manajemen Perwakilan

-BPKP 80 '19 19 23,75% L00% 7 Terlaksananya

rehabilitasi berat rumah nesara

170m2

8

Pengadaan

Garasi Kendaraan

30m2

Dari

Tabel

2

diketahui bahwa realisasi output

pengawasan sebanyak 32 rekomendasi

atau tercapai

177,78%

dari

rencana

pada pedode yang

sama sebanyak 18 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 19 laporan atau tercapai1}}o/.

dari

rencana pada periode yang sama sebanyak 19 laporan.

_{Jika dibandingkan}

dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai 20,25yo

dari

target sebesar 158 rekomendasi dan output

pendukung pengawasan tercapai 23,75% dari target 80 laporan.

Secara

umum,

pencapaian

target program

Kegiatan

dukungan

pengawasan

untuk

dukungan manajemen

Triwulan

I

Tahun 2016 telah sesuai target yang

direncanakan. Sedangkan

untuk

layanan

sarpras

yang belum

dapat direalisasikan, masih

dalam

proses

koordinasi

dengan

Biro

Umum dan

Biro Keuangan BPKP terkait pengadaan, penambahan dan layanan sarpras.

Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai

beriku!

a.

Reschedulinc penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang

tidak

memerlukan pedoman dari kantor pusat,

b.

Mempercepat penyelesaian penugasan

dan

proses pertanggungjawaban penggunaan _{dana atas pelaksanaan Penugasan,}

(5)

d.

Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder,

e.

Berkoordinasi

dengan Biro Umum dan

Biro

Keuangan BPKP mengenai pelaksanaan kegiatan dukungan.

3.

Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan

s.d.

Triwulan

I

Tahun

2016 sesuai

fokus

pengawasan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. Ini 1 2 J 4 5

1. Pengawalan Program Prioritas Pembansunan Nasional

44 5 10

2. Peninskatan Ruane Fiskal 14 2 1

J. Peneamanan Aset 25 6 t6

4. Perbaikan G ooernan ce Su ste m 75 29 34

]umlah 158 42 61

Dari

Tabel

3

diketahui

bahwa,

secara

umum

realisasi

PP

sesuai fokus

pengawasan s.d.

Triwulan

I

Tahun 2016 telah sesuai dengan rencananya atau

melebihi 100Y".

4.

Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016

berikut

realisasinya s.d.

Triwulan

I Tahun 201.6 disaj*eur dalam Tabel4.

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPI s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tahun 20]6 s.d. Trw. ini 1 2 J 4 5 6=5/3 7=5/4 1 IPP 50 14 8 16% 57,1,4% 2. APD 50 1 7 14% 700% J. AN 26 5 19,23% 500% 4. INVESTIGASI 32 J '12 37$% 4007o 5. P3A Iumlah 158 18 ?) 20,25% t77,780/"

Dari

Tabel

4 diketahui

bahwa realisasi penerbitan laporan

hasil

pengawasan s.d.

Triwulan

I Tahun2076 sebanyak 32 LHP atau tercapai177,78% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 18

LHP.

_Jikadibandingkan dengan rencana

(6)

setahun sebanyak 158

LHP,

maka penerbitan laporan

hasil

pengawasan s.d.

Triwulan

I Tahun 2016 telah mencapai 20,25%.

Di

samping

LHP

PKPT

di

atas, Perwakilan juga menerbitkan

LHP Non

PKPT sebagaimana Tabel5.

Tabel 5.

Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d.

Triwulan

I Tahun2016

No. Bidang Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini ('/.) 1 2 J 4 5=3/ 4 1.. IPP 10 18 55,56% 2. APD 10 17 58,827" J. AN 2 7 28,57 4. INVESTIGASI J 15 20o/" 5. P3A Tumlah '25 ₅₇ _43,86%

Dari

Tabel

5

diketahui bahwa realisasi penerbitan

LHP

Non

PKPT

s.d.

Triwulan

I

Tahun

2016 mencapai 43,86%

dari total

realisasi penerbitan LHP

pada periode yang sama.

5.

PenugasanPengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d.

Triwulan

I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel6.

Tabel 6.

Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d.

Triwulan

I Tahun 2016 No. Bidang Rencana PP PKP| Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 20'16 s.d. Trw.ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 .) 4 5 6=5/3 7=5/ 4 1 IPP 50 21 22 MIo 1.04,760/" 2. APD 50 t4 13 267o 92,86',/. J. AN 26 1 8 30,76% 800% 4. INVESTIGASI 32 6 18 56,25% 300% 5. P3A jumlah 158 42 61. 38,60% 145,24%

Dari

Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d.

Triwulan I

Tahun 2016 sebanyak 61 PP atau tercapai 145,24%

dari

rencana pada periode

yang sama

sebanyak

42

PP.

Jika dibandingkan dengan

rencana setahun sebanyak 158 PP, maka penugasan

pengawasan

s.d.

Triwulan

I

Tahun

201,6

telah mencapai38,60%.

Hal

ini

disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT

yang RMP

nya dipercepat atas permintaan dari Biro Renwas maupun adanya permintaan

dari

SKPD terkait.

(7)

Di

samping pelaksanaan PP PKPT

di

atas, Perwakilan

juga

melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel7.

TabeIT.

Realisasi PP Non PKPT s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

No. Bidang Realisasi PP Non

PKPT s.d. Trw. ini Total Realisasi PP s.d. Trw. Ini (%) 1 2 J 4 5=3/a 1. IPP 15 37 40,54% 2. APD 26 39 66,67% J. AN ., "t1 1n ,r,70/-4. INVESTICASI 4 22 18,18% 5. P3A Iumlah 48 "r09 _M,03%

Dari Tabel7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan

I

Tahun 2016

sebanyak 48 PP atau mencapar4/,03% dari total realisasi PP PKPT dan Non PKPT pada periode yang sarna.

6.

Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan

pendukung

pengawasan

(PKAU)

tahun

2016 berikut

realisasinya s.d.

Triwulan

I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel S.

Tabel 8.

Rencana dan Realisasi PKAU s.d.

Triwulan

I Tahun 2016

No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini Caoaian (%) Tahun 2076 s.d. Trw. ini Tahun 201.6 s.d. Trw. ini 1 2 J 4 5 6=5/3 7=5/ a 1. TU 80 19 19 23,75% 100% 2. P3A Tumlah 80 79 19 23,75% 1,00'/.

Dari Tabel8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d.

Triwulan

I

Tahun

2016 sebanyak

19

penugasan

atau

mencapai 100%

dari

rencana pada periode yang sama sebanyak L9 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasary maka penugasan pendukung

pengawasan tersebut tercapai 23,75% .

Penggunaan

Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan

Triwulan

I Tahun 201,6 pada Perwakilan BPKP Provinsi

Maluku

sebanyak 80 orang

terdiri

dai

66 PFA dan 14 PFU. Potensi

hari produktif

tahun

2016

berikut

realisasi penggunaannya

s.d. Triwulan I

(8)

Tabel 9.

Potensi dan Realisasi

Hari

Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016

No. PFA/PFU

Potensi OH (HPIHK) Realisasi OH s.d. Trw. ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Trw. ini Tahun 2016 s.d. Trw. ini 1 2 J 4 5 6=s/3 7=s/ 4 1 PFA (HP) 11.040 3.729 3.089 27,98% 98,72% 2. PFU (HK) 1.202 285 285 23,71.% 100% Iumlah 12.242 3.414 3.374 27,567, 98,82

Dari

Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan

OH

s.d.

Triwulan

I

Tahun 2016 sebanyak3.374

OH

atau mencapai 98,82% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 3.4L4OH. Dibandingkan dengan potensi hari

produktif

setahun sebanyak 72.242 OH, maka realisasi penggunaan hari

produktif

s.d.

Triwulan I

Tahun 2016 tercap ai 27,56% .

Jika

dilihat dari

perolehan

hari produktif per

pegawai, realisasi penggunaan

hari produktif

s.d. Triwulan

I

Tahun

20'16

baru

mencapai 42,175

OH

atau

17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 OFI.

8.

Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan

BPKP Provinsi

Maluku tahun

20L6

sebesar Rp20.7L3.610.000,00.

Rencana

penyerapan anggaran

tahun

2OL6

berikut

realisasinya s.d

Triwulan

I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel10.

Tabel 10.

Penyerapan Anggaran s.d.

Triwulan

I Tahun20'1,6

Program Kegiatan IKK

jumlah Kumulatif t'lo Capaian Penverapan Anggaran (np) Rencana Realisasi Terhadap Anggaran Terhadap Rencana PPnveaenrr (Ro) '60*(Rp) 1 2 3 4 5 6 7=6/ 4 8=6/5 Perbaikan pengelolaan Program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negaraf korporasi Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP (3701) Rek. Pengawasan Perwakilan BPKP (003) r.659 380 7@ 42,777. 186,62y. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/ korporasi Rek. Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita (004) 974 223 28 2,95y, 12,89y. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Rek. Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita (005) 145 33 Rek. Perbaikan 1169 268 88 7,59% 33,73% 8

(9)

Penyelenggara an SPIP (006) Rek. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan lntern Pemda (Nn 96 22 2 2,49y" 10,85% Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan (3570) Persepsi kepuasan layanan kesesmaal (skala likert 1-10) 15.190 3.282 3.043 20,03y. 92,72y. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 932 23L 128 13,73% 55,27% Termanfaatka nnya Aset secara optimal (3678) Terlaksanarya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP 455 0 0 07o 07o Pengadaan Garasi Kendaraan 90 0 0 o% 07o

Iurrlah 20.773 4.U7 4.001 19,320/0 9O,09:YO

Dari

Tabel 10

diketahui

bahwa realisasi anggaran s.d.

Triwulan

I

Tahun 2016 sebesar Rp4.001.35-L|140 atau terserap 90,09%

dari

rencana pada periode yang sama sebesar Rp4.M1.725.721,. _Jikadibandingkan dengan rencana penyerapan

anggaran

setahun

sehsar

Rp20.713.610.000,00,

maka

penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sebesar 79,32%.

Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah

dari

target terutama disebabkan

karena optimalisasi

SDM yang

ada, dengan memberikan penugasan seefektif

mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.

Demikian hasil monitoring kinerja

Triwulan

I Tahun 2016

ifi

kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina