Rp % Rp % 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 66.151.143.000 61,08 56,25 ‐4,83 92,09 40.981.797.825 61,95 4.957.063.247 28.784.402.487 43,51 ‐18,44 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.460.561.000 61,25 56,04 ‐5,21 91,49 29.949.261.527 61,8 3.521.970.549 24.556.501.239 50,67 ‐11,13 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 335.761.000 47,63 64,08 16,45 134,55 159.911.000 47,63 4.770.000 197.179.141 58,73 11,1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan ** 146.545.000 62,28 73,99 11,71 118,8 91.265.000 62,28 2.970.000 99.055.892 67,59 5,32 1 Sinkronisasi Forum PD 21.150.000 100 100 0 100 21.150.000 100 0 16.750.000 79,2 ‐20,8 2 Sosialisasi Program Pengembangan SDM 33.815.000 100 100 0 100 33.815.000 100 0 29.112.500 86,09 ‐13,91 3 Perencanaan Anggaran, SPIP & Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja 91.580.000 39,64 58,38 18,74 147,27 36.300.000 39,64 2.970.000 53.193.392 58,08 18,45 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ** 189.216.000 36,28 56,41 20,13 155,49 68.646.000 36,28 1.800.000 98.123.249 51,86 15,58 1 Review Renstra 14.899.000 13,42 100 86,58 744,95 2.000.000 13,42 0 12.999.000 87,25 73,82 2 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 174.317.000 38,23 52,68 14,45 137,8 66.646.000 38,23 1.800.000 85.124.249 48,83 10,6 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 64,29 58,72 ‐5,58 91,33 19.569.295.179 64,28 1.984.020.176 15.876.364.953 52,15 ‐12,13 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** 30.374.140.000 64,3 58,67 ‐5,63 91,24 19.526.232.679 64,29 1.981.940.176 15.821.169.026 52,09 ‐12,2 1 Penyediaan Gaji dan Tunajangan ASN 30.374.140.000 64,3 58,67 ‐5,63 91,24 19.526.232.679 64,29 1.981.940.176 15.821.169.026 52,09 ‐12,2 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi ** 10.000.000 50 58,7 8,7 117,4 5.000.000 50 2.080.000 5.860.000 58,6 8,6 1 Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 50 58,7 8,7 117,4 5.000.000 50 2.080.000 5.860.000 58,6 8,6 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ** 60.000.000 63,43 82,24 18,81 129,65 38.062.500 63,44 0 49.335.927 82,23 18,79 1 Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 63,43 82,24 18,81 129,65 38.062.500 63,44 0 49.335.927 82,23 18,79 Administrasi Umum 17.602.250.000 56,39 51,4 ‐4,99 91,15 10.179.206.348 57,83 1.532.780.353 8.476.917.125 48,16 ‐9,67 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** 17.315.000 87,5 87,5 0 100 15.988.000 92,34 146.220 14.603.720 84,34 ‐7,99 1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat 4.815.000 55,04 55,04 0 100 3.488.000 72,44 146.220 2.103.720 43,69 ‐28,75 2 Kearsipan 12.500.000 100 100 0 100 12.500.000 100 0 12.500.000 100 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** 1.923.395.000 50,39 53,95 3,56 107,07 1.112.385.178 57,83 136.372.383 934.742.397 48,6 ‐9,24 1 Pembayaran Listrik 1.207.147.000 49,33 49,33 0,01 100,02 732.813.012 60,71 89.703.388 534.479.719 44,28 ‐16,43 2 Pembayaran Air 101.109.000 62,14 70,14 8 112,88 68.703.300 67,95 10.210.800 70.920.600 70,14 2,19 3 Pembayaran Internet 538.339.000 55,9 55,9 0 100 301.000.000 55,91 35.200.000 261.259.390 48,53 ‐7,38 4 Pembayaran Telepon 16.800.000 59,65 61,65 2 103,36 9.868.866 58,74 1.258.195 10.358.031 61,65 2,91 5 Pembayaran PBB 60.000.000 0 100 100 0 0 0 0 57.724.657 96,21 96,21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 594.135.000 65,41 60,84 ‐4,56 93,02 398.513.500 67,07 25.139.752 324.714.420 54,65 ‐12,42 1 Pengadaan Peralatan Kebersihan 76.170.000 86,38 74,67 ‐11,71 86,44 70.800.500 92,95 0 53.720.500 70,53 ‐22,42 Pembelian peralatan kebersihan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. 2 Pengadaan Bahan Pembersih 114.716.000 79,79 61,66 ‐18,13 77,28 96.354.000 83,99 0 61.379.001 53,51 ‐30,49 Pembelian bahan pembersih menyesuaikan kebutuhan di lapangan. 3 Pengadaan Bahan Obat‐Obatan 59.709.000 59,33 63,68 4,35 107,33 35.419.000 59,32 0 32.988.375 55,25 ‐4,07 4 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 7.500.000 100 100 0 100 7.500.000 100 0 7.500.000 100 0 5 Outsourcing Tenaga Keamanan 201.900.000 58,31 58,31 0 100 117.775.000 58,33 15.712.330 105.704.020 52,35 ‐5,98 6 Outsourcing Tenaga Ahli Taman 121.140.000 58,31 58,31 0 100 70.665.000 58,33 9.427.422 63.422.524 52,35 ‐5,98 7 Belanja Hadiah Penghargaan 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ** 195.000.000 100 100 0 100 195.000.000 100 0 193.266.784 99,11 ‐0,89 1 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 100 100 0 100 195.000.000 100 0 193.266.784 99,11 ‐0,89 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ** 9.051.909.000 46,59 36,8 ‐9,8 78,97 4.218.144.000 46,6 739.823.000 3.235.418.000 35,74 ‐10,86 1 Hr. Tim Pengadaan 24.480.000 58,31 58,33 0,02 100,03 14.280.000 58,33 2.040.000 14.280.000 58,33 0 TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
S/D BULAN INI
BULAN INI (Rp)
S/D BULAN INI
BULAN
: Juli
No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
SKPD
: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KEPALA SKPD
: Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Rp % Rp %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
BULAN INI (Rp) No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
2 Hr. Tim Pengelola Keuangan OPD 507.240.000 58,31 58,31 0 100 295.890.000 58,33 33.070.000 229.590.000 45,26 ‐13,07 3 Gaji Pegawai Tidak Tetap 3.015.600.000 58,31 58,33 0,02 100,03 1.759.100.000 58,33 251.300.000 1.759.100.000 58,33 0 4 Hr. Pelaksana Kegiatan 12.100.000 58,31 8,33 ‐49,98 14,29 6.600.000 54,55 0 1.000.000 8,26 ‐46,28 Selama PPKM Darurat tidak ada kegiatan senam. Senam akan dimulai kembali jika kondisi sudah membaik dan diperbolehkan senam bersama. 5 Uang Piket 297.600.000 50,4 10,69 ‐39,71 21,21 150.000.000 50,4 1.575.000 31.800.000 10,69 ‐39,72 Piket malam tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pelatihan dilaksanakan secara virtual. Piket malam dapat dilaksanakan kembali jika pelatihan dilaksanakan secara tatap muka. 6 Hr. Kelebihan Jam Mengajar 5.036.700.000 37,72 22,57 ‐15,15 59,83 1.900.000.000 37,72 439.350.000 1.136.900.000 22,57 ‐15,15 Menyesuaikan jumlah jam mengajar Widyaiswara 7 Premi Asuransi Kesehatan Non ASN 158.189.000 58,31 58,31 0 100 92.274.000 58,33 12.488.000 62.748.000 39,67 ‐18,67 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ** 2.261.280.000 58,31 58,31 0 100 1.319.080.000 58,33 165.492.096 1.116.447.576 49,37 ‐8,96 1 Outsourcing Tenaga Kebersihan 2.261.280.000 58,31 58,31 0 100 1.319.080.000 58,33 165.492.096 1.116.447.576 49,37 ‐8,96 Penyediaan Alat Tulis Kantor ** 97.120.000 84,99 75,5 ‐9,49 88,83 82.526.000 84,97 0 68.703.000 70,74 ‐14,23 1 Belanja Alat Tulis Kantor 97.120.000 84,99 75,5 ‐9,49 88,83 82.526.000 84,97 0 68.703.000 70,74 ‐14,23 Pembelian ATK menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan barang pada aplikasi Blangkon Jateng. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 73.451.000 77,41 75,4 ‐2 97,41 58.860.000 80,14 8.050.000 53.385.000 72,68 ‐7,45 1 Belanja Cetak 39.786.000 85,88 82,18 ‐3,7 95,69 34.170.000 85,88 6.050.000 32.695.000 82,18 ‐3,71 Pengadaan bahan cetak menyesuaikan kebutuhan. 2 Belanja Penggandaan 33.665.000 67,39 67,39 0 100 24.690.000 73,34 2.000.000 20.690.000 61,46 ‐11,88 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** 84.541.000 85,72 84,93 ‐0,79 99,08 74.039.000 87,58 0 60.342.000 71,38 ‐16,2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 84.541.000 85,72 84,93 ‐0,79 99,08 74.039.000 87,58 0 60.342.000 71,38 ‐16,2 Pembelian komponen listrik menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐ undangan ** 195.907.000 55,66 49,16 ‐6,49 88,33 119.335.000 60,91 150.000 96.047.544 49,03 ‐11,89 1 Media Publikasi 185.750.000 54,69 47,84 ‐6,85 87,47 110.678.000 59,58 0 88.865.044 47,84 ‐11,74 Disaat PPKM Darurat tidak ada kegiatan yang diliput untuk ditayangkan melalui iklan media cetak. 2 Penguatan Kelembagaan PPID 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan 8.657.000 86,09 86,09 0 100 8.657.000 100 150.000 7.182.500 82,97 ‐17,03 Penyediaan Makanan dan Minuman ** 38.650.000 54,77 54,87 0,1 100,19 26.200.000 67,79 0 20.730.279 53,64 ‐14,15 1 Penyediaan Makan Minum Rapat Tamu 7.900.000 34,81 35,31 0,5 101,44 6.600.000 83,54 0 2.775.000 35,13 ‐48,42 2 Penyediaan Makan Minum Rapat Rapat 30.750.000 59,9 59,9 0 100 19.600.000 63,74 0 17.955.279 58,39 ‐5,35 Rapat‐rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ** 316.398.000 42,53 34,58 ‐7,95 81,3 184.717.123 58,38 0 109.403.098 34,58 ‐23,8 1 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 190.630.000 41,34 26,96 ‐14,38 65,22 105.186.500 55,18 0 51.385.479 26,96 ‐28,22 Selama PPKM Darurat tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan kembali setelah kondisi membaik dan mengikuti peraturan yang berlaku. 2 Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 125.768.000 44,34 46,13 1,79 104,04 79.530.623 63,24 0 58.017.619 46,13 ‐17,11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ** 918.080.000 95,64 95,64 0 100 878.080.000 95,64 376.302.000 821.068.230 89,43 ‐6,21 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 918.080.000 95,64 95,64 0 100 878.080.000 95,64 376.302.000 821.068.230 89,43 ‐6,21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ** 1.022.358.000 89,08 90,81 1,73 101,94 910.751.935 89,08 37.266.000 926.941.935 90,67 1,58 1 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor dan Lingkungan 596.587.000 81,29 84,25 2,96 103,64 484.980.935 81,29 37.266.000 502.017.935 84,15 2,86 2 Perawatan Bangunan Gedung 425.771.000 100 100 0 100 425.771.000 100 0 424.924.000 99,8 ‐0,2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ** 167.240.000 81,53 80,69 ‐0,84 98,97 128.992.500 77,13 7.744.000 128.341.231 76,74 ‐0,39 1 Belanja Servis dan Suku Cadang 47.200.000 84,02 81,05 ‐2,97 96,47 32.302.500 68,44 0 35.449.331 75,1 6,67 Kondisi kendaraan dinas yang masih baik, sehingga tidak perlu adanya perbaikan 2 Belanja Bahan Bakar Minyak 100.900.000 80,67 80,67 0 100 81.400.000 80,67 6.500.000 81.400.000 80,67 0 3 Belanja Jasa KIR 540.000 72,21 72,21 0 100 390.000 72,22 0 93.900 17,39 ‐54,83 4 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 18.600.000 80,11 80,11 0 100 14.900.000 80,11 1.244.000 11.398.000 61,28 ‐18,83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ** 645.471.000 65,07 65,07 0 100 456.594.112 70,74 36.294.902 372.761.911 57,75 ‐12,99 1 Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Mesin 36.850.000 100 100 0 100 36.850.000 100 15.350.000 36.850.000 100 0 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 602.576.000 63,59 63,59 0 100 419.744.112 69,66 20.944.902 335.911.911 55,75 ‐13,91 3 Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 6.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.410.000 28,39 22,71 ‐5,68 80 40.849.000 52,1 400.020 6.040.020 7,7 ‐44,39 Pendidikan dan Pelatihan Formal ** 78.410.000 28,39 22,71 ‐5,68 80 40.849.000 52,1 400.020 6.040.020 7,7 ‐44,39 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.600.000 38,57 29,66 ‐8,91 76,9 13.499.000 50,75 0 5.640.000 21,2 ‐29,55 Dengan adanya PPKM Darurat kegiatan pelatihan bagi ASN dilaksanakan secara daring sehingga tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan. 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.460.000 23,78 18,86 ‐4,92 79,31 26.000.000 51,53 0 0 0 ‐51,53 Dengan adanya PPKM Darurat kegiatan pelatihan bagi ASN dilaksanakan secara daring sehingga tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan. 3 Kursus‐kursus Singkat/Pelatihan 1.350.000 0 29,63 29,63 0 1.350.000 100 400.020 400.020 29,63 ‐70,37 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 17.690.582.000 60,61 56,82 ‐3,79 93,74 11.032.536.298 62,36 1.435.092.698 4.227.901.248 23,9 ‐38,46
Rp % Rp %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
BULAN INI (Rp) No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
Pengembangan Kompetensi Teknis 2.140.424.000 61,65 45,58 ‐16,06 73,94 1.278.628.000 59,74 130.871.800 705.750.500 32,97 ‐26,76 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum ** 2.140.424.000 61,65 45,58 ‐16,06 73,94 1.278.628.000 59,74 130.871.800 705.750.500 32,97 ‐26,76 1 12 Pelatihan teknis pengembangan kurikulum berbasis IT 43.124.000 100 100 0 100 43.124.000 100 0 29.328.000 68,01 ‐31,99 2 13 Pelatihan teknis GMP & HACCP 49.643.000 100 100 0 100 49.643.000 100 0 38.862.000 78,28 ‐21,72 3 14 Pelatihan teknis penyusunan renstra 30.265.000 100 100 0 100 30.265.000 100 0 28.384.400 93,79 ‐6,21 4 15 Pelatihan teknis perbendhr 33.469.000 100 100 0 100 33.469.000 100 0 30.108.000 89,96 ‐10,04 5 16 Pelatihan teknis web development 56.382.000 69,47 69,47 0 100 40.232.000 71,36 34.812.000 35.112.000 62,28 ‐9,08 6 17 Pelatihan teknis pengelolaan jaringan berbasis microtic 90.277.000 70,52 0 ‐70,52 0 57.277.000 63,45 0 0 0 ‐63,45 pelaksanaan diundur 7 18 Pelatihan teknis pengelolaan informasi publik 98.664.000 100 100 0 100 98.664.000 100 936.800 66.039.800 66,93 ‐33,07 8 19 Pelatihan teknis PBJ 146.102.000 0 0,9 0,9 0 0 0 1.010.000 1.310.000 0,9 0,9 9 20 Pelatihan teknis TOC 69.182.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan sekolah 52.158.000 100 100 0 100 52.158.000 100 0 37.158.000 71,24 ‐28,76 11 23 Pelatihan teknis pengelolaan aset 54.000.000 100 100 0 100 54.000.000 100 36.750.000 42.430.000 78,57 ‐21,43 12 24 Pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa 59.600.000 10,11 0 ‐10,11 0 9.798.000 16,44 0 0 0 ‐16,44 pelaksanaan diundur 13 25 Pelatihan teknis perencanaan lingkungan dalam pembangunan 38.068.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 Pelatihan teknis manajemen investasi daerah 60.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 Pelatihan teknis penilaian aset 61.532.000 0 0,49 0,49 0 0 0 0 300.000 0,49 0,49 16 30 Pelatihan teknis pengelolaan pemdes (bip) 446.505.000 100 40,21 ‐59,79 40,21 446.505.000 100 0 136.244.000 30,51 ‐69,49 pelaksanaan angkatan berikutnya diundur krn ppkm 17 Pelatihan teknis SPIP 39.196.000 100 53,8 ‐46,2 53,8 39.196.000 100 17.973.000 20.677.500 52,75 ‐47,25 pelaksanaan diundur 18 28 Pelatihan teknis SAKIP 31.644.000 100 100 0 100 31.644.000 100 0 20.547.500 64,93 ‐35,07 19 30 Pelatihan Teknis Administrasi Dasar 82.484.000 56,23 56,31 0,08 100,15 46.380.000 56,23 6.936.000 36.912.500 44,75 ‐11,48 20 1 Pelatihan teknis PMKS Anak Terlantar 49.866.000 100 100 0 100 49.866.000 100 0 22.194.000 44,51 ‐55,49 21 9 Pelatihan teknis pengelolaan limbah B3 50.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 Pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran 54.943.000 0 100 100 0 0 0 0 36.814.800 67,01 67,01 23 8 Pelatihan teknis pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi perairan 52.041.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 Pelatihan teknis Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar 56.846.000 100 100 0 100 56.846.000 100 0 35.090.000 61,73 ‐38,27 25 4 Pelatihan teknis kewirausahaan agribisnis 53.726.000 9,34 0,56 ‐8,78 6 8.651.000 16,1 300.000 300.000 0,56 ‐15,54 pelaksanaan diundur 26 5 Pelatihan teknis penyusunan formulasi pakan ternak 51.002.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 Pelatihan teknis tim reaksi cepat 73.202.000 100 100 0 100 73.202.000 100 0 50.546.000 69,05 ‐30,95 28 7 Pelatihan teknis pengembangan hasil hutan bukan kayu 54.726.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 Pelatihan teknis budidaya komoditas unggulan perkebunan 56.152.000 100 100 0 100 56.152.000 100 31.880.000 35.922.000 63,97 ‐36,03 30 10 Pelatihan teknis Local Economic Regional Development 44.556.000 100 8,05 ‐91,95 8,05 1.556.000 3,49 274.000 1.470.000 3,3 ‐0,19 pelaksanaan diundur Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 15.550.158.000 60,47 58,36 ‐2,1 96,52 9.753.908.298 62,73 1.304.220.898 3.522.150.748 22,65 ‐40,08 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional ** 8.068.000 89,26 98,4 9,14 110,24 8.068.000 100 0 5.051.000 62,61 ‐37,39 1 Penyusunan Dokumen Metode Pengembangan Kompetensi 2.568.000 100 97,52 ‐2,48 97,52 2.568.000 100 0 1.351.000 52,61 ‐47,39 Tidak Ada Permasalahan 2 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 5.500.000 84,25 98,81 14,56 117,28 5.500.000 100 0 3.700.000 67,27 ‐32,73 Tidak ada permasalahan Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi ** 47.840.000 17,35 100 82,65 576,39 47.840.000 100 0 43.901.800 91,77 ‐8,23 1 Rapat Koordinasi Kebutuhan Sertifikasi Kompetensi 3.100.000 100 100 0 100 3.100.000 100 0 3.100.000 100 0 2 Sosialisasi Hasil Pengembangan LSP 5.200.000 100 100 0 100 5.200.000 100 0 3.700.000 71,15 ‐28,85 3 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Asesor 39.540.000 0 100 100 0 39.540.000 100 0 37.101.800 93,83 ‐6,17
Rp % Rp %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
BULAN INI (Rp) No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ** 266.233.000 76,65 20,81 ‐55,84 27,15 204.047.500 76,64 0 27.548.000 10,35 ‐66,3 1 Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 266.233.000 76,65 20,81 ‐55,84 27,15 204.047.500 76,64 0 27.548.000 10,35 ‐66,3 pelaksanaan uji kompetensi maupun sertifikasi kompetensi mengalami perubahan jadwal dikarenakan kondisi Pandemi Covid‐19 dan berlakunya intruksi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai penyesuaian jadwal pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar ** 479.531.000 49,8 22,06 ‐27,74 44,3 243.843.000 50,85 0 63.924.200 13,33 ‐37,52 1 Orasi Ilmiah Widyaiswara 147.324.000 39,61 34,69 ‐4,92 87,58 59.944.000 40,69 0 27.494.000 18,66 ‐22,03 Widyaiswara yang akan mengikuti orasi ilmiah belum memenuhi tahap persyaratan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan Mendorong Widyaiswara yang bersangkutan agar segera memenuhi tahap‐tahap yang telah ditentukan 2 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:2015 53.624.000 23,28 27,17 3,89 116,73 12.484.000 23,28 0 9.810.000 18,29 ‐4,99 Audit eksternal terkait ISO akan dilaksanakan tanggal 12 dan 13 Agustus 2021 oleh PT TUV Nord Indonesia Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak lembaga sertifikasi PT TUV Nord Indonesia 3 Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara 24.857.000 43,79 45,28 1,49 103,4 11.409.000 45,9 0 8.479.100 34,11 ‐11,79 Tidak ada permasalahan 4 Akreditasi Lembaga pelatihan Pemerintah 253.726.000 61,91 11,37 ‐50,54 18,37 160.006.000 63,06 0 18.141.100 7,15 ‐55,91 Belum ada kepastian akreditasi akan dilaksanakan secara virtual atau tim akreditasi hadir untuk validasi dokumen Melakukan koordinasi secara intens dengan kementerian / Lembaga Teknis terkait Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional ** 234.299.000 99,81 50,86 ‐48,95 50,95 233.899.000 99,83 0 33.002.750 14,09 ‐85,74 1 Penyusunan / Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan 183.204.000 100 39,26 ‐60,74 39,26 183.204.000 100 0 9.056.000 4,94 ‐95,06 Persepsi bahwa pembayaran honor penyusun modul harus disertai dengan SK Gubernur, sehingga pembayaran menunggu penandatanganan SK Gubernur. Menunggu SK Gubernur 2 Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Pelatihan Kab/Kota di Jateng 45.200.000 100 96,42 ‐3,58 96,42 45.200.000 100 0 21.771.750 48,17 ‐51,83 Tidak ada permasalahan 3 Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis 5.895.000 92,29 61,84 ‐30,45 67 5.495.000 93,21 0 2.175.000 36,9 ‐56,32 Pelaksanaan kegiatan rapat perispan hingga seminar juknis dilakukan secara daring karena pandemi, sehingga tidak membutuhkan anggaran untuk konsumsi ‐ Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan ** 14.413.610.000 60,11 60,41 0,3 100,5 8.969.680.798 62,23 1.304.220.898 3.316.201.448 23,01 ‐39,22 1 Pelatihan Dasar CPNS APBD 2.028.200.000 72 72 0 100 1.565.658.000 77,19 248.069.900 787.110.900 38,81 ‐38,39 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 2 Pelatihan Dasar CPNS BIP 6.098.030.000 55 55 0 100 3.354.160.798 55 696.308.120 996.935.068 16,35 ‐38,66 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 3 Pelatihan Struktural Jabatan Administrator APBD 240.938.000 100 100 0 100 240.938.000 100 0 91.560.550 38 ‐62 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Mengoptimalkan penyerapan anggaran d bulan berikutnya 4 Pelatihan Struktural Jabatan Administrator BIP 564.605.000 63 68 5 107,94 564.605.000 100 76.589.500 167.134.900 29,6 ‐70,4 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 5 Program Eksekutif Daerah Tahun 2021 (APBD) 118.232.000 51 51 0 100 60.897.500 51,51 0 35.239.500 29,81 ‐21,7 1. Efisiensi honor narasumber (Narsum tdk berkenan menerima honor) 2. Persiapan seminar online PED , Konsultasi Perjaldin ke luarkota tdk dpt d laksanakan , karena SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 6 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kab/ Kota Tahun 2021 (APBD) 102.862.000 48 48 0 100 48.471.000 47,12 19.265.000 20.165.000 19,6 ‐27,52 Persiapan seminar online DPRD , Konsultasi Perjaldin ke luarkota tdk dpt d laksanakan , karena SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 7 Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama 2.836.450.000 55 55 0 100 1.560.047.500 55 161.037.000 480.736.370 16,95 ‐38,05 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 8 Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas APBD 196.969.000 32 32 0 100 62.669.000 31,82 14.253.500 14.253.500 7,24 ‐24,58 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 9 Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas BIP 486.085.000 57 57 0 100 275.365.500 56,65 73.150.000 181.044.550 37,25 ‐19,4 Perubahan Metode pembelajaran, yg semula di rencanakan klasikal menjadi scra daring karena kondisi pandemi covid19; sesuai dgn SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya 10 01. Pelatihan Calon Kepala Sekolah 336.168.000 100 100 0 100 336.168.000 100 14.600.000 98.339.500 29,25 ‐70,75 1. Honorarium Pengajar • Honorarium bagi Pengajar Pelatihan terkendala oleh pelaksanaan kegiatan IST yang sudah mendekati akhir bulan. 2. Biaya Konsumsi ( Peserta & Pengajar) • Pelaksanaan Pelatihan yang sedianaya dilaksanakan secara klasikal dirubah menjadi Daring karena kebijakan PPKM Level 4, sehingga pengadaan konsumsi bagi peserta & pengajar tidak di realisasikan. 1. Honorarium Pengajar • Honorarium bagi Pengajar Pelatihan akan segera di bayarkan/diselesaikan di awal bulan. 11 02. Pelatihan Calon Pengawas Sekolah 377.207.000 100 100 0 100 377.207.000 100 0 204.596.500 54,24 ‐45,76 12 09. Pelatihan Pertanian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 83.805.000 0,3 0,3 0 100 250.000 0,3 0 0 0 ‐0,3 13 05. Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli Pertama 71.790.000 100 100 0 100 71.790.000 100 0 36.080.000 50,26 ‐49,74
Rp % Rp %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DEVIASI KEUANGAN (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
BULAN INI (Rp) No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) DEVIASI FISIK (%) TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)
14 06. Pelatihan Kewidyaiswaraan Tingkat Menengah 202.944.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 08. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli Pertama 104.244.000 100 100 0 100 104.244.000 100 0 25.790.000 24,74 ‐75,26 16 10. Pelatihan Teknis Fasilitasi Desa Berketahanan Sosial Bagi Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial 83.703.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11. Pelatihan Skrinning Penyalahgunaan Napza dengan Menggunakan Assist bagi Perawat 74.428.000 100 100 0 100 74.428.000 100 0 40.666.456 54,64 ‐45,36
18 12. Pelatihan Guru Pembimbing Khusus 155.245.000 69,89 79,62 9,73 113,92 108.495.000 69,89 947.878 10.366.654 6,68 ‐63,21 1. Honorarium sedang dalam proses transfer/pembayaran 1. Honorarium akan segera di bayarkan di awal bulan
19 16. Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial bagi Penyuluh Kehutanan 70.450.000 100 100 0 100 70.450.000 100 0 40.259.000 57,15 ‐42,85 20 Distance Learning for LGLT 181.255.000 55 55 0 100 93.836.500 51,77 0 85.923.000 47,4 ‐4,37 Persiapan pelatihan LGLT , Konsultasi Perjaldin ke luarkota tdk dpt d laksanakan , karena SE Sekda an Gub Jateng No. 965/1658 ttg Larangan Pelaksanaan Perjaldin & pertemuan langsung Melihat perkembangan pandemi & memaksmimalkan penyerapan keuangan d bulan selanjutnya , g , , , Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan ** 100.577.000 46,72 32,59 ‐14,13 69,75 46.530.000 46,26 0 32.521.550 32,33 ‐13,93 1 Evaluasi Pra, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah 67.282.000 63,66 44,22 ‐19,44 69,46 42.375.000 62,98 0 29.610.550 44,01 ‐18,97 Evaluasi pra penyelenggaraan dengan Mitra BPSDMD Prov Jateng tidak dapat dilakukan secara langsung menuju lokasi penyelenggaraan karena ada kebijakan PPKM. Evaluasi pra penyelenggaraan dengan Mitra BPSDMD Prov Jateng dilaksanakan secara visual dengan menggunakan google zoom / google meet sehingga dari segi anggaran lebih efektif di masa pandemi. 2 Evaluasi Pasca Pelatihan bagi Alumni Pelatihan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 33.295.000 12,48 9,08 ‐3,4 72,74 4.155.000 12,48 0 2.911.000 8,74 ‐3,74 Evaluasi pasca pelatihan sedang berada dalam tahap penjaringan data ‐
