INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL

Jaian Pattimura No. 20, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

PW.0202-lj/146 Jakarta, 03 September 2019

Rahtasia

1 (satu) berkas

Pemantauan TIndak Lanjut dan Status Temuan Hasil Pengawasan ITJEN Tatiun 2018

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat

di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor: 01/SE/IJ/2019 Tanggal 08 April 2019 tentang Tata Cara Penilaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Penggunaan Aplikasi Pemantauan Secara Elektronik (ePTLHP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumatian Rakyat, bersama Ini kami sampaikan pemantauan hasil penilaian atas Tindak Lanjut sebagai

berikut:

Status Tindak Lanjut

No. Audit) & No. LHP

1 emuan lmp itjen

_{T untas} Belum Tuntas

Bh. Rek Nilai (Rp) Bh. Rek

Nilai (Rp)

Bh. Rek

Nilai (Rp)

1 SNVT Pelaksanaan

Jaringan Sumber Air

Brantas

LHP: 1/2/1/5/2018/126

Tgl. 27 Desember2018

g 23

3.677.700.378,41

6 20

56.693.255,00

3 3

3.621.007.123.41

Rincian dan Status Temuan dapat dilihat pada berkas terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

••C'-

^7

a.n. inspiektur Jenderal

Sekretaris

Han Primahadi. BAE. S.Sos. M.Ak. CFrA

• ::^NIP: 1_^11191990011002

Disampaikan, Yth: '

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas

Tgl Cetak:03-C9-Z019, Oleh:lsnanH9blblPulungon,A.M<f

TEMUAN & REKOMENDASi TINDAK LANJUT NOM

OR

JUDULTEMUAN

NILAI j

PJ. TEMUAN i REKOMENDASI UKE URAIAN TL KET

f) i i«i ! «SI 1 (*> (T) m

Kode : [BPKP: 0720) [MENPAN:

10205]

Terdapat BMN sanilal Rp4.117.04B.710.793,00 belum dHetapkan Status Penggunaannya.

1. Zuhairi Muchammad, ME (Kepala SNVT

PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS)

Kode ; [BPKP: 081IJ [MENPAN;

10414]

Terdapat BMN berupa Tanah seluas 639.535 m2 senllai Rp4.782.191.584.00 belum diiengkapi dengan bukti kepemllikan berupa

serttTikat

1. Zuhairi Muchammad, ME (Kepala SNVT

PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS)

kode: [BPKP: 700101] [MENPAN; R.06j 1. Direkomandasikan kepada Kepala SNVT PJSA Brantas agar:

e. Segere mengusulkan Perratapan Status

Penggunaan BMN senllai

Rp4.117.046.710.793,00 kepada Pengelola Barang melaiui DIreklur Jenderal Sumtwr Daya Air;

b. Menyampaikan bukti usular^ PSP - Kepada Inspeklur Jenderal Kemertterien Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal dengan tembusan Inspektur II

kode; [BPKP; 500101) [MENPAN: R.06]

1. Dirakomendasikan kepada Kepala SNVT PJSA Brantas agar:

a. Segere memproses sertiplkasi aset berupa tanah seluas 639.535 m' senSai Rp 4.782.191.504,00 ke Kantor BPN setempal

1 (salu) file pendukung type file; rar

Nama File: 29f1f00d52^1ae6igie548cS05fda34_1_1

Kesimpuian:

1a. Surat Ka. Satker Nomor PS0201-An.07/154 tgl 22 agutus 2019 lb.

Surat Ka. Balai Nomor PS0201-An./968 tgl 23 agutus 2019

Saran:

tidak ada

Nitai TIndak t^njut:

1 [satu) file pendukung type file: rar

Nama File; 29f1f00d52961ae6igie548c505fda34_2_1

Kesimpuian:

Surat Ka.Satkar Perihal Permohonan arahan pengurusan sertlfikat tanah ke BPN, Ka.Bag BMN Nomor; PS0102.An.07/145 tgl 15 apni

2019

Saran:

memproses leblh lanjul

Nliai TIndak Lanjut:

Halamsn 1/5

Tgl. Cetak: 03-09-2019, Oleh: Isnan Habibi Pulungan, A.Md

RINGKASAN TEMUAN & TINDAKLANJUT

IN8PEKT0RAT JENDERAL

JUDUL TEMUAN

TEMUAN & REKOMENDASt

I PJ. TEMUAN

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT URAJAN TL

3 Kode : (BPKP: 0814) [MENPAN:

20102]

Isi Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang diserahkan oleh

Konsultan Supervisi Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir

Sistem Kali Sadar Kabupaten dan Kota Mojokerto (MYC) tidak aesuai yang disyaratkan di dalam KAK

1. Arianto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai II)

kods; [BPKP: 500101] (MENPAN: R.Oej

1. Dirskomendasikan kepada PPK Sungai dan Pantai II agar:

a. Kagiatan Konsultan pada laporan bulanan akan diperbaiki menjadi yang Informatif dan

akan leblh dlperjelas disertal hasll kagiatan

kegiatan dllapangan

b. Bab 2 Kegiatan Konsultan pada laporan

Trrwulan 2-3 akan diperbaiki dengan menampllkan tentang permasalahan

pembebasan lalian warga dan sofusinya

yang drtangani dan disediakan oleh

PEMDA Kabupaten Blitar melalul rapat -

rapat dan akhirnya disepakafi dengan turunnya dana darl APBD perubahan yang telali disyahkan DPRD Kab. Blitar, Bukli suratdari Pemkab (tertamplr)

c. Bab 2 Kegiatan Konsultan pada laporan

Triwulan 2-3 pada point 2.4 akan

diperbaiki dan di rind sesual dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

1 (satu) file pendukung type ftle : rar

Nama File : 29f1f00d52361ae6191e548c505fda34_3_1

Keslmpulan:

a. Surat Ka. Satker Nomor PW0103.An.07/146 tgl 23 agustus 2019 b.

Surat PPK SP I Nomor PW0302-An.07.1/226 tgl 11 aprB 2019 c. surat PPK SP 2 Nomor PW030a-An.07.2/46 tgl 10 aprll 2019 d. perbaikan SPI

belum ada perbaikan Sp2 sudah ada

Saran:

tidak ada

Nilal TIndak Lanjut:

Halaman 2/5

Tgl. Cetek: 03-09-2019, Oleh: Isnan Habibi Pulungan, A.Md

RAHASIA

RINGKASAN TEMUAN & TINDAKLANJUT

INSPEKTORAT JENDERAL

TEMUAN & REKOMENOASI TINDAK LANJUT

NOM OR

JUDULTEMUAN NIUI PJ. TEMUAN REKOMENOASI TL KE URAJANTL KET

O

Kode: [BPKP: 0100] [MENPAN:

10104]

Terdapat Kelebihan Pembayaran Gallan Tanah Biasa senilai Rp29.765.607,88 atas kekurangan volume sebesar 640,199 M3

29.765.607,88 1. Wahju Seyanto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai IH)

kode: (BPKP: 500101] [MENPAN: R.07]

1, Direkomendasikan kepada Kepala SNVTPJSA Brantas agar:

a. Mengenakan hukuman ringan berupa teguran tertuiis sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 2 kepada PPK Sungai dan Pantai III atas lemahnya pengendalian pelaksanaan kontrak konstruksi.

b. Memerintahkan PPK Sungai dan Pantai ill untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran pada Peketjaan Gallan Tanah Biasa (Excavator) dan pekerjaan Galian Tanah Biasa dengan Excavator dan Ponton untuk patok P88 dan P89 pada pembayaran termyn berikutnya;

c. Memerintahkan PPK Sungai dan Pantai ill untuk melakukan pengurangan biaya dalam addendum kontrak senilai Rp29.765.607,88 (Rp3.407.663.84 + Rp26.357.944.04):

d. Memerlntakan kepada PPK agar menegur secara tertuiis kepada Konsultan Supervisi PT. INDRA KARYA Tbk.karena tidak cermat dalam melakukan tugas pengawasan di lapangan

kode: (BPKP; 500101] [MENPAN: R.07]

2. Direkomendasikan kepada PPK Sungai dan Pantai III agar:

a. Menegur secara tertuiis kepada Konsultan Supervisi PT. INDRA KARYA Tbk.karena ydak cermat dalam melakukan tugas pengawasan di lapengan

1 (satu) file pendukung type file: rar

Nama File: 2gf1fOOd52S61aa6191eS48c505fda34_4_1

Kesimpulan:

a. Surat Ka. satker nomor Pw0102-An.07/148 tgl 23 agustus 2019 b.

Surat Ka. SNVT PJSA Btantas kepada PPK Sungai Pantai III nomor KU.02.ig-An.07/82 tgl 8 april 2019, Hal. perhitungan kelebihan pembayaran c. tidak ada TL d. surat PPK sungai Pantai III nomor

iK0205-Am.07.3/02.4 tgl 11 ]anuarl 2019, Hal. Teguran dalam

melaksanakan pengawasan bagi PT. Indra Karya

Saran:

add. kontrak

Nilai Tindak Lanjut:

Belum Tuntas

Halaman 3/5

Tgl. Cetak: 03-09-2019, Olah: Isnan Habibi Pulungan, A.Md

jRAHASIAl RINGKASAN TEMUAN & TINDAKLANJUT

fNSPEKTORAT JENDERAL

TEMUAN & REKOMENOASI TINDAKLANJUT

NOM OR

JUDULTEMUAN NILAI PJ. TEMUAN REKOMENOASI TLKE URAIANTL KET

to 0)

Kode: [BPKP: 0100] [MENPAN;

10104]

Terdapat kelebihan pembayaran timbunan tanah dihampar diratakan dan dtrapikan senilai Rp 56.693.255,00 atas kekurangan volume sebesar 2.493,107

56.693.255,00 1. Arlanto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai 11)

kode: [BPKP: 500101] (MENPAN: R.07]

1. Direkomendasikan kapada Kepafa SNVT PJSA Brantasagar:

a. Mengenakanf hukuman ringan berupa teguran terlulis sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasa! 7 ayat 2 kepada PPK Sungai dan Pantai III atas ketidakcermatannya dalam mengendallkan pelakaanaan pembayaran volume pekerjaan;

b. Memerlntahkan PPK Sungai dan Pantai II untuk msmpertiltungkan kelebihan pembayaran pada Volume Pekeijaan Tanah Dihampar, Diratakan dan Dirapikan pada pembayaran termin berikutnya c. Menegur secara tertuiis kepada Konsultan

Supervisi atas ketidakcermatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekeijaan di lapangan

1 (satu) file pertdukung type file: rar

Nama File: 29f1f00d52961ae6191e548c505fda34_5_1

Keelmpulan:

a. Surat Ka. Satker Nomor PW.0103-An.07/149 tgl 23 agustus 2019 b.

c. Surat Ka. Satker Nomor PW0103-An.07/150 tgl 23 agustus 2019

Saran:

tidak ada

Nllal TIndak Lanjut:

ID: Termin 4 (Rp. 56.693.255,00

Tuntas

Kode ; [BPKP: 0100] [MENPAN:

10201]

Terdapat bangunan dalam kondlsl baik dan masih dapat dimanfeatkan namun akan dilakukan pembongkaran dengan biaya sebesar Rp3.584.873.515,53

3.584.873.515,53 1. Wahju Setianto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai III)

kode: (BPKP: 500101] [MENPAN: R.07]

^. Direkomendasikan kepada Kepala SNVT PJSA Brantas agar:

a. Mengenakart hukuman ringan berupa teguran tertutis sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 2 kepada PPK Sungai dan Pantai III karena tIdak cermat dalam menyusun perencanaan pekeijaan (DED).

b. Memerlntahkan PPK Sungai dan Pantai III untuk memindahkan item Biaya CCSP

pengganti Bongkaran Pasangan Batu

senilai Rp3.584.873.515,53 ke lokasi lain yang membutuhkan perkuatan

c. Memerintahkan PPK Sungai dan Pantai II untuk melakukan CCO senilai Rp3.584.873.515,53

1 (satu) file pendukung type file: rar

Nama File: 29f1f00d52861ae6191e548c505fda34_6_1

Keelmpulan:

a. Surat Ka. Satker nomor PW0103-An.07/151 tgl 23 agustus 2019 b.

Surat Ka. Satker nonrvor SA.0401-An.07/85 tgl 8 aprti 2019 c. belum ada

TL

Saran:

Add. shop drawing Nllal TIndak Lanjut:

Belum Tuntas

Halaman 4/5

Tgi. Catak: 03-09-2019, Oleh: Isnan Habibi Pulungan, A.Md

IWAHASIAl

RINGKASAN TEMUAN & TINOAKLANJUT

tKSPEiCTORAT JENDERAL

TEMUAN & REK0MENDA8I

TINDAK UNJUT NOM

OR 01

JUOULTEMUAN NILAI PJ. TEMUAN REKOMENDASi TLKE URAIAN TL KET

Kode: (BPKP: 0600J [MENPAN:

10403]

Terdapat Lahan yang belum bebas seluas 34.932,10m2 pada Paket pembangunan Pengendali Banjir Kali

Bogel dl Kab Blitar (MYC)

1. Aiianto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai II)

kode: [BPKP: 500101] [MENPAN: R.06]

1, Direkomendasikan kepada Kepala SNVTPJSA Brantasagar:

a. Segara berkoordinasi dengan Pemerlntah Kabupaten Blitar agar tanah untuk

pembangunan Pengendail BanJIr segera

tuntas pembebasannya

b. Memerintahkan PPK Sungai dan Pantai II

untuk membuat rencana aksi agar

pekerjaan Pembangunan Pengendali Ban]ir Kali Bogel di Kab. Blitar (MYC) dapat

diselesaikan eesuai dengan waktu Kontrak

1 (satu) file pendukung type file: rar

Nama File: 29f1f00d52961ae6191e548cS05fda34_7_1

Keaimpulan:

Rapat Koordinasi dengan Kab. Blitar* 28 Nov 2018 * 24 Agustus 2018 9 nov 2018 b. rencana kegiatan sudah dibuat s.d TA 2020 dg MYC

Sdran:

* follow up pembebasan lahan agar tidak mengtiambat pelaksanaan melaporkan masalati lahah ke Dlrjen

Nltal TIndak Lanjut:

Tuntas

Kode: [BPKP: 0350] [MENPAN:

10108]

Terdapat beberapa Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) terpasang yang retak-retak (keropos) pada paket Pembangunan Pengendali Banjir Kali Kemuning Kab.

Sampang (MYC) (Paket I)

1. Zuhairi Muchammad, ME (Kepala SNVT

PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS) 2. Wahju Setianto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai III)

kode: [BPKP: 500101] [MENPAN: R.03]

1. Direkomendaslkah kepada Kepala SNVTPJSA Brantas agar:

a. Memerintahkan kepada PPK Sungai dan

Pantai III untuk memperi}aiki kerusakan CCSP tersebut

kode: [BPKP: 500101] [MENPAN: R.03]

2. Direkomendasikan kepada PPK Sungai dan

Pantai III agar :

a. a. PPK Sungai dan Pantai Hi untuk memerintahkan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki kerusakan CCSP tersebut. b. Menegur Konsultan Supervisi karena tidak cermat dalam melakukan pengawrasan pekerjaan di iapartgan.

1 (satu) file pendukung type file: rar

Nama File: 29f1f00d52861ae6191e548c505fda34_8_1

Keslmpulan:

a. Surat Ka.satker nomor SA0401-An.07/79 tgl 8 april 2019 b. Surat PPK Nomor IK.0205-An.07.3/02.5 tgl 11 januari 2019,

IK,0205-An.07.3/02.4tgl 11 januari 2019

Saran:

tidak ada

Nliai TIndak Lanjut:

Tuntas

Kode : [BPKP: 0130] [MENPAN:

10104]

Keberadaan personil satpam pada

pekeijaan konsuHan supervisi diragukan keberadaannya sehingga terjadi kemahalan biaya iangsung

personil sebesar Rp6.366.000,00

6.368.000,00 1. Zuhairi Muchammad, ME (Kepala SNVT

PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BRANTAS) 2. Rizaf Arifuddin Kumlawan, ST.

MT.

(Sungai dan Pantai IV) 3. Wahju Setianto, ST. MT.

(Sungai dan Pantai III)

kode: [BPKP: 500101] [MENPAN: R.06J

1. Direkomendasikan Kepala SNVTPJSA Brantas

agar:

a. Mengenakan hukuman ringan berupa

teguran tertulis sesual PP Nomor 53 PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasai 7 ayat 2 kepada PPK Sungai dan Pantai III dan PPK

Sungai dan Pantai IV karena lemahnya

pengendalian kontrak supervisi

b. Memerintahkan PPK Sungai dan Pantai III dan PPK Sungai dan Pantai IV untuk

melakukan pemotongan gajl Satpam

seiama 1 (satu) bdan 2 paket sebesar

Rp6.368.000 (Rp3.000.000 +3.368,000)

1 (satu) file pendukung type file: rar

Nama File: 29f1f00d52961ae6191e548c505fda34_9_1

Keslmpulan:

a, Surat Ka. Satker nomdr PW0103-An.07/152 tgl 23 agustus 2019 b.

oelum ada TL

Saran:

^dd. Kurang Kontrak (7 hari setelah 23-08-2019)

')inal TIndak Lanjut:

Belum Tuntas

Halaman 5/5

Tgi. Cetak: 03-09-2019, Oleh: Isnan Habibi Pulungan, A.Md