MAPPING MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR/TARGET KINERJA, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian

1 1 Meningkatkan kualitas

SDM dan kelembagaan Bappeda

1 Meningkatnya personil Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

1 Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

1 Melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan sosialisasi yang meningkatkan kompetensi personil dan kelembagaan perencanaan pembangunan

1 Peningkatan sumber daya aparatur 1 Kursus - Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

2 Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan perencanaan

2 Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan perencanaan

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Bagi Aparatur Kelurahan

2 Bimbingan Teknis Penyusunan RENJA SKPD

2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

1 Bimbingan teknis LAKIP SKPD

2 Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah

3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1 Sosialisasi Juknis Analisis Situasi Ibu dan Anak

2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 3 Pembinaan Kota Swasti Saba 2012 4 Pengarusutamaan Hak Asuh Melalui

Taman Posyandu 4 Program Penyediaan Data

Pembangunan

1 Pembinaan Pengelola Data

2 Bintek Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5 Program Penataan Ruang 1 Sosialisasi Peraturan Penataan Ruang Kota Pasuruan

2 1 1 Terpenuhinya kebutuhan

pelaksanaan tugas perkantoran dalam satu tahun

2 Menyediakan sarana prasarana kantor dan komponen pendukung kelancaran operasional kantor

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan alat-alat kebersihan kantor

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6 Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan

Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas perkantoran

Meningkatkan kompetensi institusi perencana yang ditunjang dengan efektivitas administrasi perkantoran

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Program

Meningkatkan kinerja administrasi perkantoran

(2)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian 7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebelair

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan taman dan pagar 5 Penggantian Paving Halaman dan

Pembangunan Tempat Parkir 6 Pembangunan gedung kantor 3 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 3 Penyusunan Pelaporan Barang SKPD

dan Pengelolaan Kepegawaian

2 1 1 1 Jumlah program-kegiatan usulan

masyarakat yang diakomodir RKPD

1 Menguatkan kelembagaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

2 Penyelenggaraan Musrenbang Kota 3 Forum SKPD

4 Pendampingan Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Melalui SIPPD

5 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Perkotaan

6 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 7 Fasilitasi Penyusunan rencana Pembiayaan Proyek Daerah 8 Musrenbang RPJMD Kota Pasuruan

2015-2020 2 Meningkatnya

keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran program- kegiatan pembangunan

1 Proporsi program-kegiatan RKPD yang diakomodir PPAS dengan total program-kegiatan RKPD

1 Menguatkan jejaring koordinasi antara Bappeda (institusi perencanaan) dengan DPPKAD dan Tim Anggaran Daerah (institusi penganggaran) dalam penyusunan program-kegiatan pembangunan

1 Verifikasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan Tersusunnya rencana

pembangunan daerah yang berbasis pengembangan potensi lokal

Memantapkan partisipasi dan sinergitas perencanaan pembangunan

(3)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian 2 Verifikasi Program /Kegiatan PAK

APBD

3 Sinkronisasi, Integrasi dan Sinergisitas Rencana Pembangunan Daerah

4 Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

5 Verifikasi RENSTRA

6 Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 2015-2020

3 1 1 1 Jumlah dokumen perencanaan,

penelitian dan kajian yang dihasilkan

1 Mengoptimalkan fungsi dokumen perencanaan, penelitian dan kajian pembangunan dalam penyusunan rencana pembangunan

1 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1 Study Kelayakan Pembangunan Perpustakaan Kota Pasuruan

1 Fasilitasi Penyusunan Profil Pro Poor

2 Studi Kelayakan Pembangunan Stadion Baru Kota Pasuruan 3 Penyusunan Buku Biru (Blue Book)

Kota Pasuruan

4 Penyusunan Kajian Rencana Pembangunan Jaringan Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) yang Komprehensif

5 Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan

6 Penyusunan Dokumen Starategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

7 Penyusunan Database dan Masterplan Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Purworejo

8 Penyusunan Database dan Masterplan Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Gadingrejo

9 Strategi Perencanaan PMKS di Kota Pasuruan

10 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs

11 Penyusunan pedoman mekanisme perencanaan pembangunan 12 Penetapan Kinerja SKPD Kota

Pasuruan

13 Fasilitasi Penyusunan RPJM Kelurahan

14 Review RKPD Meningkatkan peran

perencanaan pembangunan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal di bidang sosial-budaya dan ekonomi

Menyediakan dokumen perencanaan, penelitian dan kajian pembangunan yang mampu

mengakselerasi pengembangan potensi lokal

Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, penelitian dan kajian pembangunan

(4)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian 15 Perencanaan Prasarana Fisik

Perkotaan

16 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan

17 Updating Data Base Perencanaan Pembangunan

18 Fasilitasi Pemutakhiran Profil Daerah 19 Evaluasi Pelaksanaan Program

Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)

20 Penyusunan rancangan RPJMD Tahun 2015-2020

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 Penyusunan Rancangan Strategis Sanitasi Kota (SSK)

2 Kajian Pengembangan Potensi Laut di Kota Pasuruan

3 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RT RW Kota Pasuruan

4 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) RPJP dan RPJM Kota Pasuruan

5 Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kota Pasuruan

6 Studi Kelayakan Reklamasi Pantai Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU)

7 Penyusunan dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM) Kota Pasuruan 8 Kajian terintegrasi kawasan JLU 9 Penyusunan Rencana Umum Jangka

Panjang Jaringan Jalan (RUJPJJ) Kota Pasuruan

10 Penyusunan dokumen rencana pembangunan wilayah terpadu 11 Kajian Penetapan Batas Wilayah Kota

Pasuruan

12 Analisis rencana relokasi prasarana perkantoran

13 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Pasuruan 14 Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 4 Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya

1 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan 2011 3

(5)

2 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kota Pasuruan 2011

3 Studi Pengembangan Kepariwisataan di Kota Pasuruan

4 Studi Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Seni Budaya Kota Pasuruan

5 Perencanaan Program Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) 2011

6 Penyusunan Grand Desain Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja 7 Strategi Pengembangan

Pemberdayaan Perempuan Pada Sektor Publik

8 Strategi Pengembangan Kota Sehat Kota Pasuruan 2012

9 Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Perhitungan PDRB Kota Pasuruan Tahun 2011

2 Studi Penataan PKL di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan 3 Study Tata Niaga Kayu Mebel di Kota

Pasuruan

4 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)

5 Evaluasi Capaian Program MDGs di Kota Pasuruan

6 Penyusunan RAD Ekonomi Kreatif (Basyacaraka)

7 Potensi Ekonomi Daerah Pesisir 8 Penyusunan Data Base Ekonomi

Kreatif

9 Kajian Potensi Kelurahan Produktif 6 Program Penataan Tata Ruang 1 Penyusunan Rencana Pembangunan

dan Pengembangan Permukiman Daerah (RP4D) Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

2 Penyusunan Infrastruktur Data Spatial Nasional (IDSN)

3 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemukiman Daerah (RP4D) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

(6)

4 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemukiman Daerah (RP4D) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

5 Penyusunan Subtansi Rancangan Peraturan Daerah Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

6 Penyusunan Ruang Milik Jalan (Rumija) Kota Pasuruan 7 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gadingrejo

8 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Purworejo

9 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Bugul Kidul

10 Penyusunan Masterplan Pemakaman Kota Pasuruan

11 Studi Penatagunaan Tanah (Land Consolidation) Kota Pasuruan 12 Updating Database Tata Ruang

melalui Sistem Informasi Geografi (SIG)

7 Program Pembangunan Bidang Pendataan

1 Penyusunan Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2011

9 Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 Kajian Penataan Reklame di Kota Pasuruan

2 Kajian Pengelolan Wisata Hutan Mangrove

3 Inisiasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 9 Program Kajian Studi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1 Penyusunan Strategi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Pasuruan

2 Kajian Kesetaraan Partisipasi Gender di Lembaga Eksekutif atau Legislatif 3 Penyusunan pedoman pembinaan

administrasi kelurahan 10 Program Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Pasuruan (Tata Kelola Ekonomi Kota Pasuruan)

2 Analisis Dampak Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipasi

3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Kota Pasuruan

(7)

2 1 Meningkatnya jumlah

buku-buku data statistik pembangunan

1 Jumlah buku data statistik, data pembangunan, serta aplikasi pengelolaan data pembangunan

1 Mengembangkan jalinan kerja sama yang solid dengan institusi pengumpul data

1 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2 Program Penyediaan Data Statistik Pembangunan

1 Fasilitasi Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan

2 Fasilitasi Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kota Pasuruan

3 Fasilitasi Penyusunan PDRB Kota Pasuruan

4 Fasilitasi Penyusunan Inflasi Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Kota Pasuruan 5 Fasilitasi Pemutakhiran Data pada

Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Pasuruan

6 Pembinaan Pengelolaan Data Tingkat Kelurahan Tahun 2014

7 Fasilitasi Penyusunan Kota Pasuruan dalam Angka

8 Fasilitasi Penyusunan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kota Pasuruan

9 Fasilitasi Penyusunan ILOR (Incremental Labour Output Ratio) Kota Pasuruan

10 Penyusunan Peraturan Zona Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

11 Penyusunan Peraturan Zona Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

12 Penyusunan Peraturan Zona Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

13 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

14 Pembinaan Pengelolaan Data Tingkat Kelurahan Tahun 2014

15 Pengembangan Sistem Informasi Geografi (SIG) Tata Ruang 3 Program Pengembangan

Pemanfaatan Data/Informasi Pembangunan Daerah

1 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Data dan Statistik Pembangunan Daerah Meningkatkan

ketersediaan data-data pembangunan yang handal (reliable )

(8)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian 4 Program Pembangunan Bidang

Pendataan

1 Penjaringan Data dan Penerbitan Kartu Keluarga Miskin (GAKIN) Non Kuota

5 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

1 Fasilitasi Pemutahiran Data pada Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pasuruan

2 Fasilitasi Penyusunan Data pokok Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Analisa Indikator Makro Pembangunan

Sosial-Ekonomi 3 Meningkatkan koordinasi

perencanaan pembangunan daerah

1 Meningkatnya jumlah urusan pemerintahan yang dikoordinasikan

1 Jumlah urusan/SKPD/program yang dikoordinasikan

1 Mengoptimalkan fungsi koordinasi untuk menciptakan sinergitas progran yang bersifat lintas urusan dan/atau SKPD

1 Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemerintah (APEKSI)

2 Penyusunan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2 Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi

2 Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya 3 Fasilitasi Kota Sehat

4 Fasilitasi Tim Kota Layak Anak 5 Koordinasi Pemanfaatan Program

CSR/PKBL (Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan Bina Lingkungan)

3 Program Penataan Tata Ruang 1 Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) 2 Pengendalian Pemanfaatan Tata

Ruang Kota Pasuruan 4 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang

Prasarana Perkotaan 5 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1 Seminar Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kota Pasuruan

2 Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

3 Forum Group Discussion (FGD) Peningkatan Daya Saing UMKM 4 Forum Group Discussion (FGD) Sektor

Riil Sehubungan Dengan Dinamika Perkembangan Ekonomi Terkini

(9)

No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian No. Uraian 6 Program Monitoring dan Evaluasi

1 Sinkronisasi dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang

Sosial Budaya 7 Program Penelitian dan

Pengembangan

1 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pasuruan 8 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

1 Penyelenggaraan Studi Evironmental Health Risk Assessment (EHRA) 2 Monitoring dan Evaluasi Program

Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang

4 1 1 1 Jumlah penyusunan dokumen

dan operasional aplikasi; serta pelaksanaan aktivitas terkait pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

1 Meningkatkan kemampuan SKPD dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja kegiatan

1 Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan

3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan Tahun 2012 6 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya

7 Monitoring dan Penyusunan Pelaporan Pelaksanan Kegiatan Dana

Alokasi Khusus

8 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen E-LAKIP 9 Pemeliharaan Sistem Informasi

Managemen E-Monev 2 Program Peningkatan Akuntabilitas

1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2010-2015 2 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan

1 Fasilitasi Penyusunan Laporan Versi Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Meningkatkan

akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi

Mewujudkan ketertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan

(10)

2 Pembangunan Sistem Informasi LAKIP Berbasis WEB

3 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen MONEV Berbasis WEB 4 Pembangunan Sistem Informasi

Manajemen Data dan Statistik Pembangunan

1 Fasilitasi Penyusunan Laporan Versi Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4)