Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp1.200.388.495,00 (Satu milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 1.200.388.495,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.200.388.495,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 745.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 745.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.150.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 38.550.000,00
12.00 450.000,00 5.400.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) OB
12.00 375.000,00 4.500.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 350.000,00 4.200.000,00
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OB
12.00 350.000,00 4.200.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OB
24.00 300.000,00 7.200.000,00
- Pembantu PPK (2 org x 12 bln) OB
12.00 350.000,00 4.200.000,00
- Bendahara Pengeluaran OB
24.00 300.000,00 7.200.000,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 org x 12 bln) OB
3.00 300.000,00 900.000,00
- Pejabat pengadaan, 1 orang x 3 bln OB
3.00 250.000,00 750.000,00
- Pejabat penerima hasil pekerjaan OB
Honorarium Pengguna Barang 9.600.000,00
12.00 350.000,00 4.200.000,00
- Pengguna Barang (PB) OB
12.00 250.000,00 3.000.000,00
- Pengurus Barang Pengguna OB
12.00 200.000,00 2.400.000,00
- Operator absen elektronik OB
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 697.200.000,00
Honorarium Unit Layanan Pengadaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017
388.800.000,00
1 2 3 4 5 6
12.00 1.450.000,00 17.400.000,00
- Sekretaris ULP 1 org x 12 bln OB
12.00 1.300.000,00 15.600.000,00
- Koordinator Bidang Administrasi 1 org x 12 bln OB
12.00 1.300.000,00 15.600.000,00
- Koordinator Bidang Pelaporan 1 org x 12 bln OB
36.00 600.000,00 21.600.000,00
- Staf Administrasi, 3 org x 12 bln OB
36.00 600.000,00 21.600.000,00
- Staf Pendukung ,3 org x 12 bln OB
48.00 2.000.000,00 96.000.000,00
- Ketua Pokja ULP, 4 org x 12 bln OB
48.00 1.900.000,00 91.200.000,00
- Sekretaris Pokja ULP,4 orang x 12 bln OB
48.00 1.800.000,00 86.400.000,00
- Anggota Pokja ULP, 4 org x 12 bln OB
6.00 600.000,00 3.600.000,00
- Staf Pendukung, 1 org x 6 bln OB
Honorarium Tim Penasehat Internal Unit Layanan Pengadaan (ULP) 147.600.000,00
12.00 2.000.000,00 24.000.000,00
- Ketua 1 org x 12 bln OB
12.00 1.800.000,00 21.600.000,00
- Wakil Ketua 1 org x 12 bln OB
12.00 1.750.000,00 21.000.000,00
- Sekretaris 1 org x 12 bln OB
36.00 1.700.000,00 61.200.000,00
- Anggota 3 org x 12 bln OB
12.00 1.650.000,00 19.800.000,00
- Anggota 1 org x 12 bln OB
Honorarium Tim Penasehat Eksternal Unit layanan Pengadaan (ULP) 160.800.000,00
12.00 1.800.000,00 21.600.000,00
- Ketua, 1 org x 12 bln OB
12.00 1.800.000,00 21.600.000,00
- Wakil ketua, 1 org x 12 bln OB
60.00 1.700.000,00 102.000.000,00
- Anggota, 5 org x 12 bln OB
12.00 1.300.000,00 15.600.000,00
- Anggota, 1 org x 12 bln OB
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.038.495,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 60.757.300,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 43.378.300,00
Alat Tulis Kantor 40.838.800,00
40.00 50.000,00 2.000.000,00
- Kertas HVS 70 gram rim
12.00 50.000,00 600.000,00
- Kertas HVS 70 gram rim
3.00 50.000,00 150.000,00
- Kertas HVS 70 gram rim
20.00 500,00 10.000,00
- Map kertas folio lembar
66.00 500,00 33.000,00
- Map kertas folio lembar
25.00 10.000,00 250.000,00
- Map plastik buah
75.00 50.000,00 3.750.000,00
- Kertas HVS 70 gram rim
4.00 80.000,00 320.000,00
- Kertas DF bergaris rim
7.00 60.000,00 420.000,00
- Bolpoin kotak
12.00 16.400,00 196.800,00
- Map plastik lembar
2.00 60.000,00 120.000,00
- Bolpoin kotak
1 2 3 4 5 6
1.00 150.000,00 150.000,00
- Refil toner printer kali
2.00 60.000,00 120.000,00
- Bolpoin kotak
2.00 48.000,00 96.000,00
- Pensil kotak
6.00 23.000,00 138.000,00
- Buku tulis folio buah
6.00 8.500,00 51.000,00
- Buku expedisi buah
4.00 1.500,00 6.000,00
- Kerotan pensil buah
21.00 150.000,00 3.150.000,00
- Refil toner printer kali
1.00 150.000,00 150.000,00
- Drum toner buah
3.00 150.000,00 450.000,00
- Drum toner buah
6.00 2.000,00 12.000,00
- Penghapus pensil buah
388.00 500,00 194.000,00
- Map kertas folio lembar
100.00 1.500,00 150.000,00
- Map jepit shenel lembar
12.00 5.000,00 60.000,00
- Penggaris buah
5.00 20.000,00 100.000,00
- Mesin staples kecil buah
10.00 17.500,00 175.000,00
- Binder TK buah
50.00 20.000,00 1.000.000,00
- Bolpoin cair hitam buah
5.00 35.000,00 175.000,00
- Isi staples kecil kotak
5.00 60.000,00 300.000,00
- Mesin staples besar buah
10.00 15.000,00 150.000,00
- Stabilo buah
12.00 15.000,00 180.000,00
- Spidol WB buah
4.00 15.000,00 60.000,00
- Isi staples besar kotak
10.00 15.000,00 150.000,00
- Stabilo buah
10.00 10.000,00 100.000,00
- Penghapus WB buah
20.00 10.100,00 202.000,00
- Tipe X bh
1.00 20.000,00 20.000,00
- Amplop kotak
2.00 50.000,00 100.000,00
- Stempel buah
4.00 20.000,00 80.000,00
- Amplop kotak
2.00 30.000,00 60.000,00
- Pita tik rol
4.00 10.000,00 40.000,00
- Lem kertas buah
9.00 1.200.000,00 10.800.000,00
- Catridge toner laser jet 12 A buah
5.00 950.000,00 4.750.000,00
- Catridge toner laserjet 85 A buah
6.00 100.000,00 600.000,00
- Mouse buah
4.00 175.000,00 700.000,00
- Keyboard buah
27.00 150.000,00 4.050.000,00
- Refil toner printer kali
24.00 150.000,00 3.600.000,00
- Drum toner buah
100.00 3.500,00 350.000,00
- Clip jepit besar 260 buah
100.00 2.500,00 250.000,00
- Clip jepit sedang 200 buah
1 2 3 4 5 6
2.00 35.000,00 70.000,00
- Clip seagul kotak
Belanja Alat Tulis Kantor 2.539.500,00
10.00 50.000,00 500.000,00
- Kertas HVS 70 gram rim
5.00 15.000,00 75.000,00
- Tipe x botol + retipe bh
3.00 3.000,00 9.000,00
- Kertas DF bergaris (350 exp) pack
100.00 1.500,00 150.000,00
- Map snelecter kertas bh
258.00 750,00 193.500,00
- Map folio kertas bh
20.00 7.000,00 140.000,00
- Map plastik bh
10.00 17.000,00 170.000,00
- Map File bh
3.00 4.000,00 12.000,00
- Lem kertas bh
4.00 15.500,00 62.000,00
- Steples alat No. 10 (K) bh
2.00 20.000,00 40.000,00
- Isi staples HD 12 L ktk
50.00 1.500,00 75.000,00
- Binders clip No. 155 (kecil) bh
50.00 2.500,00 125.000,00
- Binders clip No. 200 (sedang) bh
30.00 3.000,00 90.000,00
- Binders clips No. 260 (besar) bh
15.00 3.600,00 54.000,00
- Pensil bh
10.00 30.000,00 300.000,00
- Ballpoint lusin
20.00 2.600,00 52.000,00
- Klip kecil ktk
16.00 10.000,00 160.000,00
- Stabilo bh
3.00 34.000,00 102.000,00
- Cutter besar bh
5.00 21.000,00 105.000,00
- Spidol white board bh
5.00 25.000,00 125.000,00
- Spidol permanen bh
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.575.000,00
Belanja Perangko dan Materai 3.575.000,00
35.00 25.000,00 875.000,00
- Perangko lembar
300.00 3.000,00 900.000,00
- Materai @3000 lembar
300.00 6.000,00 1.800.000,00
- Materai @6000 lembar
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.804.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.804.000,00
6.00 60.000,00 360.000,00
- Pengharum kendaraan botol
10.00 17.000,00 170.000,00
- Parfum gantung buah
3.00 100.000,00 300.000,00
- Lap peresap buah
10.00 30.000,00 300.000,00
- Pengkilat cat mobil buah
6.00 40.000,00 240.000,00
- Semir ban kaleng
3.00 30.000,00 90.000,00
- Sapu bulu buah
10.00 20.000,00 200.000,00
- Lap handuk buah
1 2 3 4 5 6
12.00 12.000,00 144.000,00
- Tissu kotak kotak
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Sesajen 12.000.000,00
Belanja Sesajen 12.000.000,00
12.00 500.000,00 6.000.000,00
- Banten purnama-tilem kali
12.00 500.000,00 6.000.000,00
- Banten nganyarin ke Pura-pura kali
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 105.427.584,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 30.000.000,00
Belanja Jasa Telepon dan Internet 30.000.000,00
12.00 2.500.000,00 30.000.000,00
- Telepon dan Internet bln
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Warta Bali bulan
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Nusa Bali bulan
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Bali Post bulan
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Bali Tribun bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 64.627.584,00
Tenaga Kontrak Sopir 64.627.584,00
12.00 1.496.408,00 17.956.896,00
- Tenaga kontrak (1 orang) OB
36.00 1.296.408,00 46.670.688,00
- Tenaga administrasi (3 org) OB
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Publikasi 3.600.000,00
Pemasangan benner acrilik motto kinerja 3.600.000,00
6.00 600.000,00 3.600.000,00
- Benner acrilik motto kinerja lbr
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.110.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 2.940.000,00
Belanja Jasa Service 2.940.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Service mobil dinas unit
24.00 60.000,00 1.440.000,00
- Service motor dinas, 8unit x 3 kali kali
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.010.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 9.010.000,00
1.00 2.210.000,00 2.210.000,00
- Suku cadang mobil dinas unit
8.00 500.000,00 4.000.000,00
- Suku cadang motor dinas unit
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 40.560.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak 38.400.000,00
1,500.00 8.000,00 12.000.000,00
- BBM pertamax mobil dinas Kabag (1 mobil x 5 ltr x 25 hr x 12 bln) liter
2,400.00 8.000,00 19.200.000,00
- BBM pertamax motor dinas (8 unit x 1 ltr x 25 hr x 12 bln) liter
900.00 8.000,00 7.200.000,00
- Belanja Pertamax untuk menghadiri undangan/rapat-rapat ke luar daerah 15 liter x 5 kali x 12 bulan
liter/kali/bulan
Belanja Pelumas 2.160.000,00
4.00 220.000,00 880.000,00
- Pelumas mobil dinas (1 mobil x 4 kali) kali
32.00 40.000,00 1.280.000,00
- Pelumas motor dinas (8 unit x 4 kali) kali
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.600.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.600.000,00
8.00 200.000,00 1.600.000,00
- Samsat motor dinas unit
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dinas Kepala Bagian 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Samsat Mobil Dinas unit
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.537.700,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.537.500,00
Belanja Cetak 1.537.500,00
5.00 50.000,00 250.000,00
- Buku lembar disposisi buku
10.00 30.000,00 300.000,00
- Buku order pesanan buku
5.00 17.500,00 87.500,00
- Buku kwitansi buku
4.00 100.000,00 400.000,00
- Blanko penelitian rim
50.00 10.000,00 500.000,00
- Kupon BBM buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 13.000.200,00
Belanja Penggandaan 13.000.200,00
50,000.00 200,00 10.000.000,00
- Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya lembar
10,001.00 200,00 2.000.200,00
- Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya lembar
5,000.00 200,00 1.000.000,00
- Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya lembar
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.680.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.680.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00
80.00 7.000,00 560.000,00
- Snack (20 org x 4 kali) kotak/kali
30.00 7.000,00 210.000,00
- Snack (10 org x 3 kali) kotak
70.00 7.000,00 490.000,00
- Snack (10 org x 7 kali) kotak
1 2 3 4 5 6
70.00 25.000,00 1.750.000,00
- Nasi kotak (10 org x 7 kali) kotak
30.00 25.000,00 750.000,00
- Nasi kotak (10 org x 3 kali) kotak
80.00 25.000,00 2.000.000,00
- Nasi kotak (20 org x 4 kali) org/kali
60.00 7.000,00 420.000,00
- Snack kotak, 30 orang x 2 kali kotak
60.00 25.000,00 1.500.000,00
- Nasi kotak, 30 orang x 2 kali kotak
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 169.325.911,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 169.325.911,00
Perjalanan Dinas Luar daerah Tanpa Menginap 14.925.000,00
6.00 300.000,00 1.800.000,00
- Uang Harian Eselon III, 1 orang x 6 kali OH
12.00 275.000,00 3.300.000,00
- Uang Harian Eselon IV, 3 orang x 4 kali OH
33.00 275.000,00 9.075.000,00
- Uang harian PNS Gol III, 11 orang x 3 kali OH
3.00 250.000,00 750.000,00
- Uang harian PNS Gol II, 1 orang x 3 kali OH
Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Menginap ke Nusa Penida 2.600.000,00
2.00 500.000,00 1.000.000,00
- Penginapan Eselon III, 1 orang x 1 mlm x 2 kali OM
4.00 400.000,00 1.600.000,00
- Uang Harian Eselon III, 1 orang x 2 hari x 2 kali OH
Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Bali 151.800.911,00
8.00 1.000.000,00 8.000.000,00
- Penginapan Eselon III, 1 orang x 2 mlmx 4 kali OM
12.00 800.000,00 9.600.000,00
- Penginapan Eselon IV,, 3 orang x 2 mlm x 2 kali OM
12.00 1.200.000,00 14.400.000,00
- Uang Harian Eselon III, 1 orang x 3 hari x 4 kali OH
18.00 1.000.000,00 18.000.000,00
- Uang Harian Eselon IV, 3 orang x 3 hari x 2 kali OH
2.00 1.000.000,00 2.000.000,00
- Penginapan Eselon III, 1 orang x 1 mlm x 2kali OM
2.00 800.000,00 1.600.000,00
- Penginapan Eselon IV, 2 orang x 1 mlm x 1 kali OM
4.00 1.200.000,00 4.800.000,00
- Uang Harian Eselon III, 1 orang x 2 hari x 2 kali OH
4.00 1.000.000,00 4.000.000,00
- Uang harian Eselon IV, 2 orang x 2 hari x 1 kali OH
12.00 800.000,00 9.600.000,00
- Penginapan PNS Gol III, 6 orang x 2 mlm x 1 kali OM
18.00 1.000.000,00 18.000.000,00
- Uang harian PNS Gol III, 6 orang x 3 hari x 1 kali OH
1.00 61.800.911,00 61.800.911,00
- Transportasi tahun
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 34.200.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 25.500.000,00
Belanja Pemeliharaan 25.500.000,00
10.00 500.000,00 5.000.000,00
- Pemeliharaan AC 10 unit unit
13.00 500.000,00 6.500.000,00
- Pemeliharaan Komputer PC unit
13.00 500.000,00 6.500.000,00
- Pemeliharaan Laptop unit
15.00 500.000,00 7.500.000,00
- Pemeliharaan Printer unit
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 7.200.000,00
Penjor hari-hari nasional 6.000.000,00
2.00 3.000.000,00 6.000.000,00
- Penjor hari-hari nasional buah
Spanduk hari-hari nasional 1.200.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00
- Spanduk hari-hari nasional buah
5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.500.000,00
Pemasangan Instalasi daya listrik 1.500.000,00
6.00 250.000,00 1.500.000,00
- Instalasi listrik daya satu phase group
5 . 2 . 2 . 30 Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 30 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 3.000.000,00
Belanja Kursi Rapat 3.000.000,00
6.00 500.000,00 3.000.000,00
- Kursi rapat BH
5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 5.000.000,00
Pengadaan Meja rapat dan tamu 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Meja rapat unit
1 2 3 4 5 6
NIP. 19710102 200003 1 003 Kepala Bagian Admininstrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Anak Agung Gede Lesmana, ST, MT Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
Semarapura, 29 Desember 2016
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. Ketut Suayadnya, M.Si 195810021988101001 Wakil Ketua I
2 I Wayan Wasta, SE, M.Si 196012311986031345 Wakil Ketua II
3 I Made Toya Arnawa, S.T. 197704132006041003 Sekretaris
