Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Kasubag Perencanaan Bappeda Tahun Target Tahunan

(1)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Kasubag Perencanaan Bappeda Tahun 2016

No Kegiatan Indikator Kinerja

Target Tahunan

Triwulan

Target (%) Fisik

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1. PenyusunanLaporanCapai an Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya

LKJIP,Renja,RKA & DPA 100 23.167.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 50 25

Triwulan III 75 25

Triwulan IV 100 35

2. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Meningkatnya Kemampuan

Teknis Aparat Perencana 100 40.324.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

3. Penetapan (Revisi) RPJPD

Tersedianya dokumen

revisi RPJPD 100 25.888.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

4. Penetapan (Revisi) RPJMD

Tersedianya dokumen

revisi RPJMD 100 204.495.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Pangkajene Sidenreng, 2017

Sekretaris Kasubag Perencanaan

Muh Haris Alimin,SP,M.Si Anwar Rafi,S.IP

NIP. 19721221 199803 1005 NIP.19750728 200604 1 005

(2)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Perencanaan Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi

(%) Ket

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1. Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LKJIP,Renja,RKA

& DPA

100 30.779.000 Triwulan I 25 15 50 ^17.95 Faktor pennghambat Faktor Pendorong

KesesuaianPelaksanaanKegia tan denganPerencanaan

Triwulan II 25 25 75 ^36.14

Triwulan III 25 25 100 ^41.28

Triwulan IV 25 35 100 ^57.4

Peningkata n

Kemampua n Teknis Aparat Perencana

Meningkatnya Kemampuan Teknis

Aparat Perencana

100 40.324.000

Triwulan I 25 15 25 Faktor pennghambat

Terbatasnya lembaga yang melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur perencana Faktor Pendorong

KesesuaianPelaksanaanKegia tan denganPerencanaan Adanya Bea Siswa S2 dari Bappenas

Triwulan II 25 25 25 ^-

Triwulan III 25 25 25 ^-

Triwulan IV 25 35 25 ^-

Penetapan ( Revisi) RPJPD

Tersedianya dokumen

revisi RPJPD 100 25.888.000

Triwulan I 25 15 - ^1.24 Faktor pennghambat Terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang OPD Baru

(3)

Faktor Pendorong

Triwulan II 25 25 - ^7.45

Triwulan III 25 25 ^7.45

Triwulan IV 25 35 ^42.28

Penetapan ( Revisi) RPJMD

Tersedianya dokumen

revisi RPJPD 100 ^204.495.00 0

Triwulan I 25 15 ^1.24 Faktor pennghambat Terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang OPD Baru Faktor Pendorong

Triwulan II 25 25 ^8.55

Triwulan III 25 25 25 ^8.55

Triwulan IV 25 35 25 ^10.05

(4)

Pengukuran Kinerja Eselon IV Kasubag Perencanaan Bappeda

Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%) Fisik

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. PenyusunanLaporanCapaia n Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LKJIP,Renja,RKA &

DPA 100 23.167.000 100 13.215.500 100 57.04

2 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Meningkatnya Kemampuan Teknis

Aparat Perencana 100 40.324.000

25 ^- ¹⁰ ^-

3 Penetapan (Revisi) RPJPD Tersedianya dokumen revisi RPJPD 100 25.888.000 100 10.946.000 5 42.28

4 Penetapan (Revisi) RPJMD Tersedianya dokumen revisi RPJMD 100 204.495.000 100 20.557.000 25 10.05

(5)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Sekretariat Bappeda

N

o Kegiatan Indikator Kinerja

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%) Fisik

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Penyediaan Jasa Adm Keuangan

Terbayarnya honor,uang lembur,atk,barang cetakan &

penggandaan

100 143.387.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya peralatan kebersihan

100 27.728.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

3. Pelayanan Adm

Perkantoran

Terbayarnya honor,belanja atk,cetak,penggandaan,makan minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga

100 349.142.500

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya laporan

keuangan semesteran 100 4.844.000 Triwulan I 25 15

Sekretaris Kasubag Keuangan

Muh Haris Alimin,SP,M.Si Muh Sukma,SE,M.AP

NIP. 19721221 199803 1005 NIP. 19790322 200312 1 003

(6)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian keuangan Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi

(%) Ket

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1. Penyediaan Jasa Adm Keuangan

Terbayarnya honor,uang lembur,atk,barang cetakan &

penggandaan

100 143.387.000

Triwulan I 15 25 30 4.27

Triwulan II 25 25 60 46.69

Triwulan III 25 25 80 70.64

Triwulan IV 35 25 100 96.51

2.

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya

peralatan kebersihan

100 27.728.000

Triwulan I 15 25 25 7.15

Triwulan II 25 25 50 48.00

Triwulan IV 35 25 100 95.67

3. Pelayanan Adm Perkantoran

Terbayarnya honor,belanja atk,cetak,penggandaan,makan

minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga

100 349.142.500

Triwulan I 15 25 30 3.31

Triwulan II 25 25 50 35.09

Triwulan IV 35 25 100 75.89

4.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya jasa

administrasi keuangan 100 4.844.000

Triwulan I 15 25 0 0

Triwulan II 25 25 50 0

Triwulan III 25 25 50 0

Triwulan IV 35 25 100 95.69

(7)

Pengukuran Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Bappeda

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Penyediaan Jasa

Adm Keuangan Terbayarnya honor,uang lembur,atk,barang cetakan &

penggandaan

100 143.387.000 100 138.383.000 100 95.51

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya

peralatan kebersihan 100 27.728.000 100 26.528.000

100 95.67 3.

Pelayanan Adm Perkantoran

Terbayarnya honor,belanja atk,cetak,penggandaan,makan minum harian,rapat,tamu dan upah/jasa pihak ketiga

100 349.142.000 100 264.963.500 100 75.89

4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya jasa

administrasi keuangan 100 4.844.000 100 4.635.000 100 95.69

KeteranganWarna

Warna Prosentase Keterangan

0 s/d 50 SangatRendah

50.1 s/d 65 Rendah 65.1 s/d 75 Sedang 75.1 s/d 90 Tinggi 90.1 lebih SangatTinggi

(8)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV

Sub Bagian Umum & Kepegawaian Sekretariat Bappeda

Target Tahunan Triwulan Target Triwulan (%) Fisik

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1.1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Surat Keluar 100 2.819.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

Jumlah tagihan rekening yang

terbayar

100 83.600.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda

empat

100 14.250.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan

Kerja

100 18.790.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kanor

100 6.425.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

(9)

6.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas luar daerah 100 376.344.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

7.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas dalam daerah 100 1.000.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

8. Pembangunan Gedung kantor

Tersedianya

bangunan kantor 100 4.071.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

9.

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan

kantor 100 49.906.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

10. Pengadaan Peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

kantor 100 68.198.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

11. Pengadaan Meubileur Tersedianya Meubiler

kantor 100 19.109.000

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

25 25 25 25

15 25 25 35 12. Pemeliharaan

rutin/berkala Kendaraan

Jumlah kendaraan

100 124.525.000 Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

(10)

Dinas Operasional dinas yang dipelihara Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

13.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah frekuensi

pemeliharaan gedung 100 10.640.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Sekretaris Kasubag Umum & Keuangan

Muh Haris Alimin,SP,M.Si Hj.Husnah Panggala, ST,M.Adm.Pem

NIP/

19721221 199803 1005

NIP.

1973 0605 200312 007

(11)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi

(%) Ket

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar 100 2.819.000

Triwulan II 25 25 50 30.55

Triwulan IV 25 35 100 74.32

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah tagihan rekening yang terbayar

100 83.600.000

Triwulan I 25 15 25 12.04

Triwulan II 25 25 50 39.16

Triwulan IV 25 35 100 68.12

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda

empat

100 14.250.000

Triwulan I 25 15 - 0

Triwulan II 25 25 100 85.57

Triwulan III 25 25 100 85.57

Triwulan IV 25 35 100 100

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kerja

100 18.790.000

Triwulan I 25 15 0

Triwulan II 25 25 0

Triwulan IV 25 35 50 4.79.

5. Penyediaan Tersedianya 100 6.425.000 Triwulan I 25 15 0

(12)

komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kanor

Triwulan II 25 25 50 23.04

Triwulan IV 25 35 100 58.29

6.

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas luar daerah 100 376.344.000

Triwulan I 25 15 25 6.50

Triwulan II 25 25 50 13.53

Triwulan IV 25 35 100 67.01

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas dalam daerah 100 1.000.000

Triwulan I 25 15 - -

Triwulan II 25 25 - -

Triwulan III 25 25 - -

Triwulan IV 25 35 - -

8. Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

100 4.071.000

Triwulan I 25 15 - -

Triwulan II 25 25 - -

Triwulan III 25 25 - -

Triwulan IV 25 35 - -

9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan

kantor 100 49.906.000

Triwulan I 25 35 50 62.02

Triwulan II 25 35 50 62.02

Triwulan IV 25 35 50 95.88

10. Pengadaan Peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

kantor 100 68.198.000

Triwulan I 25 35 0

Triwulan II 25 35 93.85

Triwulan III 25 35 100 93.85

Triwulan IV 25 35 100 95.02

11. Pengadaan Meubileur

Tersedianya

Meubileur Kantor 100 19.109.000 Triwulan I 25 35 0

Triwulan II 25 35 0

(13)

Triwulan III 25 35 0

Triwulan IV 25 35 100 66.20

12 .

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

100 110.670.000

Triwulan I 25 35 30 3.18

Triwulan II 25 35 50 16.77

Triwulan IV 25 35 100 42.54

13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah frekuensi

pemeliharaan gedung 100 40.080.000

Triwulan I 25 35 0

Triwulan II 25 35 0

Triwulan IV 25 35 70 100

(14)

Pengukuran Kinerja Eselon IV Sub Bagian Umum & Kepegawaian

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Penyediaan Jasa

Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar 100 2.819.000 100 2.774.000 100 98.40

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah tagihan rekening yang terbayar

100 83.600.000 100 56.949.012 100 68.12

3.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat

100 14.250.000 100 14.250.000 100 100

4.

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Kerja

100 18.790.000 100 900.000 100 4.79

5.

Penyediaan Kompnen Instalasi

Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kanor

100 6.425.000 100 3.745.000 100 58.29

(15)

6.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas luar daerah 100 376.344.000 75 252.192.600 100 67.01

7.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas dalam daerah 100 5.000.000 100 - - -

8.

Pembangunan gedung kator

Tersedianya

bangunan kantor 100 4.071.000 100 - - -

9.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan

perlengkapan kantor

100 49.906.000 100 47.850.000 100 95.88

10.

Pengadaan

Peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

kantor 100 68.198.000 100 64.800.000 100 95.02.88

11.

Pengadaan Meubileur

Tersediaanya

meubileur kntor 100 19.109.000 100 12.650.000 100 66.20

12.

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

100 124.525.000 100 52.972.068 100 42.54

13.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah frekuensi

pemeliharaan gedung 100 10.640.000 100 10.640.000 100 100

(16)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Sub Bidang Sosial Budaya Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Budaya

Terlaksanya rakor dengan stake holder terhadap program pembangunan bidang social budaya

100 59.018.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2. Peningkatan kesehatan Masyarakat desa &

kelurahan

Terlaksananya Rapat koordinasi dengn stakeholder dan pelatihan fasilitator prima kesehatan

100 44.140.000 Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Sekretaris Kasubid Sosial Budaya

Imran,S.STP,M.Si H..Bachtiar Hamid, S.Sos,,M.Si

NIP.1977123 199612 1 002 NIP.19621017 199003 1 005

(17)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bidang Sosial Budaya Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi

(%) Ket

Fisik (%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 .

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Terlaksanya rakor dengan stake holder terhadap program pembangunan bidang social budaya

100 59.018.000

Triwulan I 25 15 25 2.60

Triwulan II 25 25 50 16.63 ^Faktor

Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

Triwulan III 25 25 75 24.57 ^Faktor

Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

Triwulan IV 25 35 50 55.12

4. Peningkatan kesehatan

Masyarakat desa

& kelurahan

Terlaksanya rakor dengan stakeholder Pelatihan fasilitator Prima Kesehatan

100 44.140.000

Triwulan I 25 15 25 1.32 ^Faktor

Pendorong Pemahaman masyarakat terhadap program kesehatan berbasis pemberdyaan masyarakat Faktor

(18)

Penghambat

Triwulan II 25 25 50 10.67

Triwulan IV 25 35 100 40.09

(19)

Pengukuran Kinerja Eselon IV Sub Bidang Sosial Budaya

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang sosial budaya

100 59.018.000 100 32.533.000 100 55.12

2. Peningkatan kesehatan

Masyarakat desa

& kelurahan

Terlaksanya rakor dengan stakeholder Pelatihan fasilitator Prima Kesehatan

100 44.140.000 100 17.697.500 100 40.09

(20)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Sub Bidang Ekonomi Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Terlaksananya

rakor dengan

stakeholder terkait program/kegiatan bidang ekonomi

100 118.216.500

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tersedianya

Dokumen TKPKD &

LP2KD 100 141.262.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Kepala Bidang Ekososbud Kasubid Ekonomi,SDA

Imran,S.STP,, M.Si Dian Mei Sulastri, SE,,M.Si

NIP. 1977123 199612 1 002 NIP.19860505 201001 2 049

(21)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bidang Ekonomi Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi (%) Fisik Ket

(%)

Keuangan (Rp)

1.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Terlaksananya rakor dengan stakeholder terkait program/kegiatan bidang ekonomi

100 118.216.500

Triwulan I 25 15 25 5.69 Faktor Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

Triwulan II 25 25 50 17.03 Faktor Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

Triwulan III 25 25 75 26.56 Faktor Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

Triwulan IV 25 35 100 54.96 Faktor Pendorong koordinasi yang baik dengan instansi terkait Faktor Penghambat

2. Koordinasi Tersedianya 100 141.262.000 Triwulan I 25 15 25 5.64 Faktor Pendorong

(22)

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dokumen

TKPKD & LP2KD

Ketersediaan data kemiskinan Faktor Penghambat

Triwulan II 25 25 50 14.23 Faktor Pendorong Ketersediaan data kemiskinan Faktor Penghambat

Triwulan III 25 25 75 19.31 Faktor Pendorong Ketersediaan data kemiskinan Faktor Penghambat

Triwulan IV 25 35 100 31.33 Faktor Pendorong Ketersediaan data kemiskinan Faktor Penghambat

(23)

Pengukuran Kinerja Eselon IV Sub Bidang Ekonomi Bappeda

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Terlaksananya rakor dengan stakeholder terkait

program/kegiatan bidang ekonomi

100 118.216.500 100 64.972.900 100 54.96

2.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tersedianya Dokumen TKPKD

& LP2KD 100 141.262.000 100 44.261.000 100 31.33

KeteranganWarna

Warna Prosentase Keterangan 0 s/d 50 SangatRendah 50.1 s/d 65 Rendah 65.1 s/d 75 Sedang 75.1 s/d 90 Tinggi 90.1 lebih SangatTinggi

(24)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Analisis Ekonomi & Sosial Budaya Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%) Fisik (%) Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1.

Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya data statistic daerah yang lengkap dan

akurat 100 17.680.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 25

2.

Pengembangan system informasi perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen/informasi

perencanaan pembangunan 100 31.845.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 25

3.

Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersedianya data monitoring & evaluasi

program dan kegiatan 100 116.614.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 25

4.

Operasional Pelaksanaan Penelitian & Pengembangan

Tersedianya data produktivitas komoditi padi pada area dem

area/demplot

100 167.448.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 25

Kepala Bidang Litbang Kasubid Analisis Ekonomi &Sosial Budaya

Ihsan Samad,,S.,STP,M.Si Muh Fajri Salman, S.KM,,M.Si

NIP.19761128 199612 1 001 NIP.19690930 199303 1 007

(25)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bidang Analisis Ekonomi & Sosial Budaya Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi (%)

Ket Fisik

(%)

Keuangan (Rp)

1. Penyusunan &

analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya data statistic daerah yang lengkap dan

akurat 100 17.680.000

Triwulan III 25 25 75 0

Triwulan IV 25 35 100 81.19

2. Pengembangan system

informasi perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen/informasi perencanaan

pembangunan 100 31.845.000

Triwulan IV 25 35 100 73.03

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data monitoring &

evaluasi program dan kegiatan

100 116.614.000

Triwulan II 25 25 50 26.18

Triwulan IV 25 35 100 75.73

4. Operasional Pelaksanaan Penelitian &

Pengembangan

Tersedianya data terkait litbang

100 167.448.000

Triwulan II 25 25 50 14.67

Triwulan IV 25 35 100 47.04

(26)

Pengukuran Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Analisis Ekonomi & Sosial Budaya Bappeda

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Penyusunan &

analisis data/informasi perencanaan

pembangunan ekonomi

Tersedianya data statistic daerah yang

lengkap dan akurat 100 17.680.000 100 14.355.000 100 81.19

2. Pengembangan system informasi perencanaan

pembangunan daerah

Tersedianya dokumen/informasi perencanaan pembangunan

100 31.845.000 100 33.256.500 100 73.03

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersedianya data monitoring & evaluasi

program dan kegiatan 100 116.614.000 100 88.310.000 100 75.73

4. Operasional Pelaksanaan

Penelitian &

Pengembangan

Tersedianya data produktivitas komoditi padi pada area dem area/demplot

100 167.448.000 100 78.770.100 100 47.04

(27)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV Sub Bidang Analisis Fisik & Prasarana Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

Tersedianya

dokumen KUA- PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok

100 26.782.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2.

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah- masalah Daerah

Terjalinnya

Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah

100 31.875.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten,

propinsi dan

nasional

100 138.457.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

4. Penetapan RKPD

Tersedianya dokumen

RKPD 100

48.380.000 Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

(28)

374.721.000

Triwulan IV 25 35

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Kepala Bidang Litbang Kasubid Analisis Fispra Data & Informasi

Ihsan Samad,,S.,STP,M.Si Herwin, SIP,,M.Si

NIP. 19761128 199612 1 001 NIP.19850706 200502 1 001

(29)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bidang Analisis Fisik & Prasarana Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi (%)

Ket Fisik

(%)

Keuangan

1.

Penyusunan Dokumen

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS)

Tersedianya dokumen KUA- PPAS Perubahan dan KUA-PPAS

pokok 100 26..782.000

Triwulan III 25 25 100 23.72

Triwulan IV 25 35 100 64.12

2.

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Terjalinnya Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah

100 31.875.000

Triwulan I 25 15 0 Kegiatan ini

tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat

Triwulan II 25 25 0

Triwulan III 25 25 0

Triwulan IV 25 35 0

(30)

3.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD.

Kabupaten, propinsi dan nasional

100 138.457.000

Triwulan I 25 15 100 29.56

Triwulan II 25 25 100 77.65

Triwulan III 25 25 100 77.65

Triwulan IV 25 35

100

99.94

4.

Penetapan RKPD Tersedianya dokumen RKPD

100 48.380.000

Triwulan II 25 25 100 8.33

Triwulan III 25 25 100 15.55

Triwulan IV 25 35 100 72.12

5.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 374..721.000

Triwulan II 25 25 50 0.72

Triwulan IV 25 35 100 96.62

(31)

Pengukuran Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Analisis Fisik & Prasarana Bappeda TA 2016

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1.

Penyusunan Dokumen

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA- PPAS)

Tersedianya dokumen KUA- PPAS Perubahan dan KUA-PPAS

pokok 100 26..782.000 100 17.171.000 100 64.12

2.

Koordinasi Dalam Pemecahan

Masalah-masalah Daerah

Terjalinnya

Koordinasi dalam pemecahan

masalah masalah Daerah

100 31.875.000 - - - -

3.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten, propinsi dan nasional

100 138.457.000 100 138.374.500 100 99.94

(32)

4. Penetapan RKPD Tersedianya

dokumen RKPD 100 48.380.500 100 34.891.000 100 72.12 5. Perencanaan

Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah

100 374.721.000 100 362.047.800 100 96.62

(33)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pertambangan Energi & Pengembangan Wilayah Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1. Penyediaan air bersih &

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Tersedianya sarana &

prasarana air minum &

sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin melalui program pamsimas

100 13,211.500

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2. Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana

Tersedianya Dokumen Fisibiliy Study (FS)

100 356.611.500

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Kepala Bidang Fispra Kasubid Pertambangan,Energi & Peng Wilayah

Muhammad Basri R,,S.Pi,M.Si Muslimin, ST

NIP. 19690307 199703 1 004 NIP. 19800516 200502 1 005

(34)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pertambangan Energi & Pengembangan Wilayah Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi (%)

Ket Fisik

(%)

Keuangan (Rp)

1. Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

prasarana air minum & sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin melalui program

pamsimas

100 13,211.500

Triwulan II 25 25 50 3.68

Triwulan IV 25 35 100 80.48

2. Operasional Penunjang

Kegiatan Fisik dan Prasarana

Tersedianya Dokumen Fisibiliy

Study (FS) 100 356.611.500

Triwulan I 25 15 25 4.36

Triwulan II 25 25 50 15.82

Triwulan IV 25 35 100 67.91

(35)

Pengukuran Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pertambangan Energi & Pengembangan Wilayah Bappeda

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1.

Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

prasarana air minum & sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin melalui program pamsimas

100 13.211.500 100 10.633.000 100 80.48

2.

Operasional

Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana

Tersedianya Dokumen Fisibiliy

Study (FS) 100 356.611.500 100 242.167.600 100 67.91

(36)

Perjanjian/Penetapan Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pengairan,Perhubungan & Telekomunikasi Bappeda

Target Tahunan

Triwulan

(%)

Keuangan

(Rp) Fisik Keuangan

1. Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tersedianya Dokumen Updating Memorandum

Program Sanitasi (MPS) 100 39.668.000

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

2. Operasional

Pendamping WISMP

Terlaksananya koordinasi

dan penguatan

kelembangaan

pengelolaan irigasi partisipatif di daerah irigasi

100 215.115.500

Triwulan I 25 15

Triwulan II 25 25

Triwulan III 25 25

Triwulan IV 25 35

Kepala Bidang Fispra Kasubid Pengairan,Perhubungan & Telekomunikasi

Muhammad Basri R,,S.Pi,M.Si Syamsuduha, ST, MT

NIP.19690307 199703 1 004 NIP. 19721227 200604 1 004

(37)

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pertambangan Energi & Pengembangan Wilayah Bappeda TA 2016

Target Tahunan

Triwulan

Target Triwulan (%)

Realisasi (%)

Ket Fisik

(%)

Keuangan

1.

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP)

Tersedianya

Dokumen Updating Memorandum

Program Sanitasi (MPS)

100 39.668.000

Triwulan II 25 25 50 42.89

Triwulan IV 25 35 100 99.40

2.

Operasional Pendamping

WISMP

Terlaksananya koordinasi dan penguatan

kelembangaan pengelolaan irigasi partisipatif di daerah irigasi

100 215.115.500

Triwulan I 25 15 25 0.56

Triwulan II 25 25 60 15.34

Triwulan IV 25 35 100 78.92

(38)

Pengukuran Kinerja Eselon IV

Sub Bidang Pengairan,Perhubungan & Telekomunikasi Bappeda

(%)

Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan (Rp)

Fisik Keuangan

1. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tersedianya Dokumen Updating Memorandum Program Sanitasi (MPS)

100 39.668.000 100 39.429.950 100 99.40

2. Operasional Pendamping WISMP

Terlaksananya

koordinasi dan

penguatan kelembangaan

pengelolaan irigasi partisipatif di daerah irigasi

100 215.155.000 100 169.763.000 100 78.92

(39)