BIL SOP TAJUK PROSES NO ISU SEMAKAN TARIKH BERKUATKUASA
SOP/PREB/01 PENGURUSAN RISIKO 1 1 17 JULAI 2017
SOP/PREB/02 PEMATUHAN 1 1 17 JULAI 2017
SOP/PREB/03 MENDAPATKAN KELULUSAN ‘ENVIRONMENTAL
IMPACT ASSESSMENT (EIA)’ 1 1 17 JULAI 2017
SOP/PREB/04 MENDAPATKAN KELULUSAN ‘ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT PLAN (EMP)’ 1 1 17 JULAI 2017
SOP/PREB/05 PERLAKSANAAN ‘ENVIRONMENTAL MONITORING
REPORT (EMR)’ 1 1 17 JULAI 2017
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
UNIT PENGURUSAN RISIKO DAN EKOSISTEM BISNES
Disahkan oleh : ___________________________ Tarikh : _________________
Puan Hajjah Satira Omar Naib Presiden
Tadbir Urus Kumpulan & Ekosistem Bisnes
MULA
MENERIMA PENILAIAN RISIKO
DITERIMA
MENYEDIAKAN LAPORAN MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN MENGHANTAR NOTIS MENGENALPASTI RISIKO
DAFTAR RISIKO
MENGEMASKINI DATA
PEMBENTANGAN DI MESYUARAT LEMBAGA
PENGARAH YA UNIT PENGURUSAN
RISIKO &
EKOSISTEM BISNES
SOP/PREB/01 PENGURUSAN RISIKO 1 1 17 JULAI 2017
1. Notis / memogeraf dihantar kepada semua Jabatan untuk mengenalpasti / mengemaskini risiko dan menghantarnya selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh notis / memogeraf.
2. Notis / memogeraf akan dihantar pada setiap suku tahun
AKTIVITI TINDAKAN DOKUMEN
1. Unit Pengurusan Risiko menerima penilaian risiko yang lengkap dari setiap jabatan.
2. Risiko – risiko yang telah dikenalpasti dan dinilai oleh setiap Jabatan akan didaftarkan / direkodkan di fail Daftar Risiko
3. Segala penambahan atau perubahan risiko hendaklah dimajukan ke Unit Pengurusan Risiko.
TIDAK 1. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Risiko secara berkala (setiap suku tahun)
2. Risiko –risiko yang telah didaftarkan akan dinilai dan disahkan oleh Pihak Pengurusan (‘Risk Management Committee’).
Memogeraf &
Dokumen yang diperlukan:
1.Fail Daftar Risiko
PENGAWALAN RISIKO
1. Fail Daftar Risiko akan dikemaskini hasil dari keputusan mesyuarat Pengurusan Risiko
2. Daftar risiko yang terkini akan diedarkan ke setiap jabatan untuk tindakan pengawalan.
Unit Pengurusan Risiko akan memastikan tindakan pengawalan risiko – risiko telah dilaksanakan
Laporan Pengurusan Risiko akan disediakan untuk dibawa ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
Rujuk Laporan Audit Kualiti Dalaman
Laporan akan dibentangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah oleh Pengarah Urusan &
Pengurusan Atasan JLand.
Laporan
Pengurusan Risiko
MULA
DISEMAK
LAPORAN DICETAK &
DIEDARKAN KEPADA JCORP MENERIMA NOTIS
MENGEMASKINI LAPORAN KEPATUHAN
MENGEMASKINI LAPORAN
YA UNIT PENGURUSAN
RISIKO &
EKOSISTEM BISNES
SOP/PREB/02 LAPORAN KEPATUHAN 1 1 17 JULAI 2017
AKTIVITI TINDAKAN DOKUMEN
TIDAK
Memogeraf & Email 1. Menerima notis / memogeraf dari JCorp
untuk mengemaskini Laporan Kepatuhan 2. Menghantar notis menyuarat kepada semua
Ketua Jabatan yang terlibat.
Laporan Kepatuhan disemak dan disahkan oleh Pengarah Urusan dan Pengurusan Atasan sebelum diedar.
MEMINTA JABATAN YANG TERLIBAT MENGEMASKINI LAPORAN YANG DIPERLUKAN
1. Memogeraf / Email dihantar kepada jabatan yang terlibat untuk mengemaskini laporan selewat-lewatnya 2 minggu dari tarikh memogeraf dari JCorp.
2. Sebarang ketidakpatuhan hendaklah dilaporkan ke Unit Pengurusan Risiko dan Ekosistem Bisnes.
Laporan dari semua jabatan akan dikemaskini oleh unit Unit Pengurusan Risiko & Ekosistem Bisnes.
Memogeraf & Email Dokumen:
1. Laporan Kepatuhan JCorp
Laporan Kepatuhan dicetak untuk dimajukan
kepada JCorp Laporan Kepatuhan
AKTIVITI TINDAKAN DOKUMEN
UNIT PENGURUSAN RISIKO &
EKOSISTEM BISNES
SOP/PREB/03 MENDAPATKAN KELULUSAN
‘ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)’
1 1 17 JULAI 2017
Senarai Perunding (PRAN- SP)
Ketua Jabatan mencadangkan perlantikan Perunding EIA yang sesuai bagi menyediakan Laporan EIA (merujuk kepada SOP/PRAN/04)
MELANTIK PERUNDING
MULA
MEMANTAU PENYEDIAAN LAPORAN EIA
YA
TIDAK
MEMASTIKAN PERMOHONAN DIMAJUKAN KE JAS
Perlaksanaan Laporan ‘Environmental Impact Assessment (EIA)’ adalah bagi projek-projek yang mempunyai keluasan melebihi 50 hektar
1. Perunding Perancang Bandar
- Pelan Leaut
2. Perunding Civil & Structure i. Pelan Kerja Tanah ii. Pelan Kawalan
Hakisan dan Sedimen/Erosion Sediment Control Plan(ESCP) 3. Perunding Traffic Impact
Assessment (TIA) - Penilaian Impak Traffik 4. Surat Kelulusan EIA
Surat Kelulusan EIA SEMAK
Membuat semakan Laporan EIA untuk memastikan maklumat, dokumen-dokumen dan input perunding adalah betul dan selaras dengan syarat-syarat kelulusan ‘Environmental Impact Assessment (EIA)’
sebelum dihantar ke Jabatan Alam Sekitar (JAS)
Pegawai EIA perlu melaksanakan perkara berikut :- 1. Memastikan Perunding EIA memajukan Laporan
EIA ke JAS untuk mendapatkan kelulusan 2. Memastikan Perunding EIA memajukan
makluman tambahan yang diperlukan JAS (mengikut keperluan)
3. Menyemak syarat-syarat kelulusan EIA setelah Laporan EIA diluluskan JAS untuk dilaksanakan di tapak projek
LULUS TIDAK YA
MENYERAHKAN KELULUSAN EIA
Pegawai EIA menyerahkan salinan laporan dan surat kelulusan EIA kepada Bahagian Projek untuk rujukan dan panduan yang perlu dipatuhi apabila melaksanakan projek di tapak
Memogeraf Penyerahan Laporan EIA yang telah diluluskan
Pegawai EIA memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perunding EIA bagi menyediakan Laporan EIA diperolehi dari :-
1. Perunding Perancang Bandar 2. Perunding Civil & Structure
3. Perunding Traffic Impact Assessment (TIA)
AKTIVITI TINDAKAN DOKUMEN
UNIT PENGURUSAN RISIKO &
EKOSISTEM BISNES
SOP/PREB/04 MENDAPATKAN KELULUSAN
‘ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP)’
1 1 17 JULAI 2017
Senarai Perunding (PRAN-SP)
Ketua Jabatan mencadangkan perlantikan Perunding
‘Environmental Management Plan (EMP)’ yang sesuai bagi menyediakan EMP (merujuk kepada SOP/PRAN/04)
MELANTIK PERUNDING
MULA
MEMANTAU PENYEDIAAN LAPORAN EMP
YA
TIDAK
MEMASTIKAN PERMOHONAN DIMAJUKAN KE JAS
Pegawai EIA memastikan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Perunding EMP bagi menyediakan Laporan EMP diperolehi dari :-
1. Perunding Perancang Bandar 2. Perunding Civil & Structure
Perlaksanaan Laporan ‘Environmental Management Plan (EMP)’ adalah seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat kelulusan Environmental Impact Assessment (EIA)
